Invulblad tarieven begeleidingsvorm Begeleiding individueel basis Onderdelen met deze arcering dienen ingevuld te worden door de gebruiker Onderdelen met deze arcering volgen uit de betreffende cao of zijn elders bepaald Onderdelen met deze arcering zijn berekende velden Loonkosten Cao Loonschaal en periodiek (1) Loonschaal en periodiek (2) Loonschaal en periodiek (3) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (1) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (2) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (3) Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (1) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (2) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) 100,00% Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (3) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) Bruto loonkosten per maand op basis van percentage van voorkomen loonschaal, periodiek en bedrag binnen begeleidingsvorm exclusief toeslagen 2.592,00 2.592,00 2.592,00 Vakantietoeslag 8,00% 207,36 Eindejaarsuitkering 7,40% 191,81 Bruto loonkosten per maand (incl. toeslagen) 2.991,17 Werkgeverslasten en pensioen Opbouw Sociale lasten: WGA/WIA(+WKO) 6,77% 202,50 WW 2,85% 85,25 Sectorfonds 0,64% 19,14 ZVW 6,90% 206,39 WHK 0,87% 26,02 WGA Eigen risico; herverzekerd 0,00% Opbouw Pensioen: Percentage OP na aftrek fanchise 7,81% 233,69 Percentage AP na aftrek franchise 0,15% 4,50 CAOSociaal Werk Functiegroep 66 Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken in de reacties van aanbieders echter is sprake van 4 extremen naar boven zonder compensatie van deze extremen aan de onderkant. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 5 van de 11 reacties als uitgangspunt genomen te weten 2569,68. In de format ingevuld als Cao Sociaal Werk functiegroep 66 resulterend in 2592,00 Gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders 8,03%, afgerond 8,00% Overeenkomstig gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders Overeenkomstig gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders. Let wel hier is niet zondermeer een trent te ontdekken echter gemeenten weten dat door factoren buiten organsiaties om de verschillen voor wat betreft WHK groot kunnen zijn vandaar dat in deze het gemiddelde van alle aanbieders als uitgangspunt is genomen. Totaal sociale en pensioen: 25,99% 777,50 Bruto loonkosten per maand (inclusief toeslagen, werkgeverslasten en 3.768,67 pensioen) Naar het oordeel van gemeenten is geen zuivere trend te ontdekken in de reacties van aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 5 van de 11 reacties als uitgangspunt genomen (uitgezonderd een aanbieder die hier 0 heeft ingevuld wat op voorhand irrealistisch wordt geacht) te weten 275,03 afgerond 275,00. Bruto loonkosten per jaar 45.224,02 Gemiddelde reiskosten woonwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar 275,00 Gemiddelde reiskosten werkwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar 1.525,00 Loonkosten per jaar 47.024,02 Overige kosten Overhead (% van de totale kosten) 16,30% 9.336,07 Overhead (opslag% over de personeelskosten) DEZE NU NIET INVULLEN Risicomarge (% van de totale kosten) 1,60% 916,42 Risicomarge (% van de personeelskosten) DEZE NU aanbieders. NIET INVULLEN Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 5 van de 11 reacties als Gemiddelde totale kosten per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte 57.276,51 Naar het oordeel van gemeenten is geen zuivere trend te ontdekken in de reacties van aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 5 van de 11 reacties als uitgangspunt genomen (uitgezonderd een aanbieder die hier 0 heeft ingevuld wat op voorhand irrealistisch wordt geacht) te weten 1522,62 afgerond 1525,00. aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 5 van de 11 reacties als uitgangspunt genomen te weten 16,3%. Let wel hierin is de enige aanbieder die overhead als opslag% over de personeelskosten niet meegenomen. uitgangspunt genomen te weten 1,6%. Let wel hierin is de enige aanbieder die risico als risico% over de personeelskosten niet meegenomen. 1
Uren Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken waardoor het afgerond Totaal uren per jaar bij fulltime contract 1.878 gemiddelde van door aanbieders aangegeven verlofpercentage van 13,19% exclusief Verlof 13,2% 247,7 een door 1 aanbieder aangegeven percentage van 8,8% wat niet realistisch wordt geacht wordt gehanteerd. Verzuim 5,3% 100,1 Opleiding/scholing 2,0% 37,6 Totaal werkbare uren per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte 1.493 Overeenkomstig het afgeronde gemiddelde verzuimpercentage zoals aangegeven door aanbieders van 5,33% Indirecte clientgebonden uren: Verslaglegging/Verantwoording 0,0 Indirect clientgebonden overleg, afstemming en contacten en voorbereidingstijd 0,0 Overeenkomstig het scholingspercentage zoals opgenomen in onder andere de Cao VVT en boven het gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders van 1,94% Indirecte clientgebonden uren: Reistijd 0,0 Indeclarabele uren: zoals werkoverleg en overige indeclarabele niet clientgebonden 0,0 uren Indirect clientgebonden uren en overige indeclarabele niet clientgebonden uren 13,3% 249,8 * enkel in te vullen indien indien niet separaat uit te splitsen* een uitsplitsing niet mogelijk aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 5 van de 11 reacties als is uitgangspunt genomen te weten 13,26% afgerond 13,3%. Declarabele uren per per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte 1.243 Productiviteit 66,18% Gewogen tarief per uur voor deze begeleidingsvorm 46,08 Aanvullende toelichting aanbieder Berekening pensioenpremie OP Premie % OP premie werkgevers en werknemersdeel 23,50% Franchise OP 12.028,00 Opgave pensioenfonds Zorg & Welzijn voor 2018 Fulltime salaris op basis van bruto uurtarief inclusief toeslagen 35.894,02 Grondslag OP (jaaruren x bruto uurtarief) 23.866,02 Premie OP 5.608,51 Toe te passen percentage OP werkgeversdeel 7,81% AP Premie % OP premie werkgevers en werknemersdeel 0,70% Franchise AP 20.450,00 Opgave pensioenfonds Zorg & Welzijn voor 2018 Fulltime salaris op basis van bruto uurtarief inclusief toeslagen 35.894,02 Grondslag AP (jaaruren x bruto uurtarief inclusief toeslagen) 15.444,02 Premie AP 108,11 Toe te passen percentage AP werkgeversdeel 0,15% 2
Invulblad tarieven begeleidingsvorm Begeleiding individueel speciaal Onderdelen met deze arcering dienen ingevuld te worden door de gebruiker Onderdelen met deze arcering volgen uit de betreffende cao of zijn elders bepaald Onderdelen met deze arcering zijn berekende velden Loonkosten Cao CAOGHZ Loonschaal en periodiek (1) Functiegroep 4510 Loonschaal en periodiek (2) Loonschaal en periodiek (3) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (1) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (2) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (3) Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (1) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) 100,00% Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (2) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (3) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) Bruto loonkosten per maand op basis van percentage van voorkomen loonschaal, periodiek en bedrag binnen begeleidingsvorm exclusief toeslagen 2.933,00 2.933,00 2.933,00 Vakantietoeslag 8,00% 234,64 Eindejaarsuitkering 7,40% 217,04 Bruto loonkosten per maand (incl. toeslagen) 3.384,68 Werkgeverslasten en pensioen Opbouw Sociale lasten: WGA/WIA(+WKO) 6,77% 229,14 WW 2,85% 96,46 Sectorfonds 0,64% 21,66 ZVW 6,90% 233,54 WHK 0,76% 25,72 WGA Eigen risico; herverzekerd 0,00% Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken in de reacties van aanbieders echter is sprake van 2 extremen naar boven zonder compensatie van deze extremen aan de onderkant. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 9 reacties als uitgangspunt genomen te weten 2920,03. In de format ingevuld als Cao GHZ functiegroep 4510 resulterend in 2933,00 Gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders Overeenkomstig afgerond gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders van 7,36% Overeenkomstig gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders. Let wel hier is niet zondermeer een trent te ontdekken echter gemeenten weten dat door factoren buiten organsiaties om de verschillen voor wat betreft WHK groot kunnen zijn vandaar dat in deze het gemiddelde van alle aanbieders als uitgangspunt is genomen. Opbouw Pensioen: Percentage OP na aftrek fanchise 8,27% 279,93 Percentage AP na aftrek franchise 0,17% 5,88 Totaal sociale en pensioen: 26,36% 892,34 Bruto loonkosten per maand (inclusief toeslagen, werkgeverslasten en 4.277,02 pensioen) Bruto loonkosten per jaar 51.324,30 Gemiddelde reiskosten woonwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar 275,00 Gemiddelde reiskosten werkwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar 2.000,00 Loonkosten per jaar 53.599,30 de enige aanbieder die overhead als opslag% over de personeelskosten niet Overige kosten meegenomen. Overhead (% van de totale kosten) 15,60% 10.184,52 Overhead (opslag% over de personeelskosten) DEZE NU NIET INVULLEN Risicomarge (% van de totale kosten) 2,30% 1.501,56 Risicomarge (% van de personeelskosten) Gemiddelde totale kosten per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten 65.285,38 fulltime fte aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 9 reacties als uitgangspunt genomen (uitgezonderd een aanbieder die hier 0 heeft ingevuld wat op voorhand irrealistisch wordt geacht) te weten 261,25 net als bij BGI Basis afgerond naar 275,00. aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 9 reacties als uitgangspunt genomen (uitgezonderd een aanbieder die hier 0 heeft ingevuld wat op voorhand irrealistisch wordt geacht) te weten 2000. aanbieders. Hierdoor wordt het afgeronde gemiddelde van de laagste 4 van de 9 reacties als uitgangspunt genomen te weten 15,63% afgerond 15,6%. Let wel hierin is aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 9 reacties als DEZE NU NIET uitgangspunt INVULLEN genomen te weten 2,25% afgerond 2,3%. Let wel hierin is de enige aanbieder die risico als risico% over de personeelskosten niet meegenomen. Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken waardoor het afgerond gemiddelde van door aanbieders aangegeven verlofpercentage van 13,19% exclusief een door 1 aanbieder aangegeven percentage van 8,8% wat niet realistisch wordt geacht wordt gehanteerd. 3
Uren Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken waardoor het afgerond gemiddelde van door aanbieders aangegeven verlofpercentage van 13,19% exclusief Totaal uren per jaar bij fulltime contract 1.878 een door 1 aanbieder aangegeven percentage van 8,8% wat niet realistisch wordt Verlof 13,2% 247,7 geacht wordt gehanteerd. Verzuim 5,3% 100,1 Opleiding/scholing 2,0% 37,6 Totaal werkbare uren per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte Indirecte clientgebonden uren: Verslaglegging/Verantwoording 0,0 ndirect clientgebonden overleg, afstemming en contacten en voorbereidingstijd 1.493 Overeenkomstig het afgeronde gemiddelde verzuimpercentage zoals aangegeven door aanbieders van 5,29%, afgerond 5,3% Overeenkomstig het scholingspercentage zoals opgenomen in onder andere de Cao VVT. 0,0 Indirecte clientgebonden uren: Reistijd 0,0 Indeclarabele uren: zoals werkoverleg en overige indeclarabele niet clientgebonden uren 0,0 Indirect clientgebonden uren en overige indeclarabele niet clientgebonden uren indien niet separaat uit te splitsen* 14,0% 262,9 * enkel in te vullen indien een uitsplitsing niet Naar mogelijk het oordeel is van gemeenten is geen zuivere trend te ontdekken in de reacties van aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 9 reacties als Declarabele uren per per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte 1.230 uitgangspunt genomen te weten 13,98% afgerond 14%. Productiviteit 65,48% Gewogen tarief per uur voor deze begeleidingsvorm 53,09 Aanvullende toelichting aanbieder Berekening pensioenpremie OP Premie % OP premie werkgevers en werknemersdeel 23,50% Franchise OP 12.028,00 Opgave pensioenfonds Zorg & Welzijn voor 2018 Fulltime salaris op basis van bruto uurtarief inclusief toeslagen 40.616,18 Grondslag OP (jaaruren x bruto uurtarief) 28.588,18 Premie OP 6.718,22 Toe te passen percentage OP werkgeversdeel 8,27% AP Premie % OP premie werkgevers en werknemersdeel 0,70% Franchise AP 20.450,00 Opgave pensioenfonds Zorg & Welzijn voor 2018 Fulltime salaris op basis van bruto uurtarief inclusief toeslagen 40.616,18 Grondslag AP (jaaruren x bruto uurtarief inclusief toeslagen) 20.166,18 Premie AP 141,16 Toe te passen percentage AP werkgeversdeel 0,17% 4
ten aanzien van definities, begrippen en wijze van invullen Algemeen Ga bij het invullen van de format uit van het personeelsbestand dat u op het moment van invullen van de format inzet ten behoeve van de van toepassing zijnde ondersteuningsvorm (huidige situatie). Mocht reeds bekend zijn dat voorgaande in het eerste contractjaar evident gaat wijzigen dan verzoeken we u dit aan te geven in uw toelichting inclusief de motivatie waarom. Terug naar invulblad BGI Basis Terug naar invulblad BGI Speciaal We willen benadrukken dat indien er sprake is van eventuele subsidies of bijdragen uit andere financieringsvormen (bv ZVW of Wlz) deze bijdragen bij het invullen van de formats in mindering dienen te worden gebracht. Mocht de door u geboden begeleidingsvorm inkomsten genereren dan dient u deze inkomsten per in te zetten fulltime fte aan te geven in het tabblad toelichting aanbieder. Gemeenten behouden zich het recht voor de door u ingevulde gegevens te controleren. Bij een verzoek hiertoe vanuit gemeenten worden de betreffende gegevens binnen uiterlijk 7 werkdagen aangeleverd. Cao Loonschaal en periodiek Klik hier gebruik makend van het dropdown menu in de cel de op uw organisatie van toepassing zijnde Cao aan Het kan zijn dat u voor het uitvoeren van de ondersteuningsvorm, op dit moment medewerkers uit verschillende functieschalen inzet. Geef in de cellen loonschaal en periodiek de op dit moment gemiddeld meest voorkomende functieschalen aan. U kunt dit doen door in het dropdown menu in de cel de betreffende loonschalen en periodieken te kiezen. Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte Percentage van voorkomen In deze cellen hoeft u niets in te vullen, dit gebeurt automatisch op basis van wat u bij de Cao en Loonschalen en periodieken heeft ingevuld. Geef hier aan in welke verhouding de verschillende medewerkers in de aangegeven loonschalen en periodieken gemiddeld worden ingezet ten behoeve van de begeleidingsvorm (de format rekent automatisch door). Indien u bijvoorbeeld voor begeleiding individueel twee groepen medewerkers inzet waarvan de ene groep over het algemeen in 70% van de gevallen wordt ingezet dan vult u bij de betreffende groep 70% in en bij de andere groep 30%. Bruto loonkosten per maand exclusief toeslagen Op basis van al hetgeen u boven in de format heeft ingevuld worden automatisch de bruto loonkosten per maand doorgerekend en hier zichtbaar. Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering WA/WIA (+WKO), WW, Sectorfonds, ZVW WHK WGA eigen risico herverzekerd Geef hier het percentage vakantietoeslag aan dat op basis van uw Cao op uw organisatie van toepassing is. Geef hier het percentage eindejaarsuitkering aan dat op basis van uw Cao op uw organisatie van toepassing is. De hier benoemde sociale lasten zijn de op dit moment van toepassing zijnde percentages, deze zijn automatisch ingevuld en hoeven dus niet door u te worden ingevuld. Geef hier op uw organisatie van toepassing zijnde percentage WHK op conform de meest recente beschikking Gemeenten hebben ervoor gekozen de WGA eigen risico herverzekerd vast op 0 te zetten aangezien dit in een beperkt aantal gevallen specifiek wordt herverzekerd in plaats van verzekering in de standaard situatie en dit in een dergelijke situatie een specifieke keuze is van de organisatie. Indien aanbieder er voor heeft gekozen WGA eigen risico her te verzekeren dan dienen de kosten voor deze verzekering ook niet meegenomen te worden in de overheadkosten. In deze cel behoeft dus ook niets te worden ingevuld. Opbouw pensioen De pensioenpremie wordt automatisch berekend op basis van de bruto loonkosten per jaar inclusief (Ouderdomspensioen (OP) en toeslagen zoals door u zijn opgegeven. Hier hoeft u niets in te vullen, de percentages worden arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) automatisch doorberekend. Voor meer informatie over de berekening, zie de gegevens onder aan het invulblad. Bruto loonkosten per maand (inclusief toeslagen, werkgeverslasten en pensioen) Bruto loonkosten per jaar Op basis van al hetgeen u hierbovenboven in de format heeft ingevuld worden automatisch de bruto loonkosten per maand inclusief toeslagen, werkgeverslasten en pensioen hier zichtbaar. Ditzelfde geldt voor de bruto loonkosten per jaar Reiskosten woonwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar Reiskosten werkwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar Hier vult u de gemiddelde reiskosten (exclusief reisuren) in ten behoeve van woonwerk en vice versa per direct bij de client in te zetten medewerker op basis van de door u voor de begeleidingsvorm in te zetten medewerkers Hier vult u de gemiddelde reiskosten (exclusief reisuren) in ten behoeve van werkwerk (van client naar client) per direct bij de client in te zetten medewerker op basis van de door u voor de begeleidingsvorm in te zetten medewerkers Loonkosten per jaar De bruto loonkosten met daarbij opgeteld de reiskosten resulteren in de gemiddelde loonkosten per direct bij de client in te zetten Fte per jaar.
Overhead Overhead is het geheel aan functies (sturing en ondersteuning) en kosten die nodig zijn om de direct bij de client in te zetten Fte te kunnen laten functioneren maar die, los van de opleidingskosten van direct in te zetten fte's (exclusief opleidingstijd) niet direct of indirect clientgebonden zijn en nog niet zijn opgenomen in het invulblad. Zoals bijvoorbeeld indirect personeel als management, staf/expertise, algemene en administratieve functies, automatisering/informatisering, inkoop, facilitair, P&O, secretariele ondersteuning en overige kosten zoals personele kosten, materiele kosten, kosten inhuur, uitbestedingskosten, huisvestingskosten (exclusief intramurale huisvestingskosten en kosten voor locaties dagbesteding), opleidingskosten indirect personeel, persoonlijke werkmiddelen, afschrijvingskosten en huurkosten, hieronder vallen tevens kosten als gevolg van specifieke vereisten, rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen uit de overeenkomst. Bij het invullen van het percentage overhead kunt u, afhankelijk op wat op uw organisatie van toepassing is, kiezen een overheadpercentage in te vullen als percentage van de totale kosten of juist als opslag over de personeelskosten. U dient in deze een van beiden te kiezen en in te vullen in de format. Risicomarge Vul hier het percentage risicomarge in. Risicomarge is wat zorgaanbieders nettoresultaat, winst of reserve noemen. Daar staan geen kosten tegenover. We verzoeken u hier in lijn met de keuze die u heeft gemaakt bij overhead te kiezen voor een percentage van de totale kosten of een opslag over de personeelskosten. Gemiddelde totale kosten per jaar per gemiddeld in te zetten fulltime fte Door de opgegeven overhead en risicomarge bij de loonkosten per jaar op te tellen komen we automatisch bij de gemiddelde totale kosten per jaar per direct bij de client in te zetten fulltime fte. Totaal uren per jaar bij fulltime contract Verlof Verzuim Opleiding/scholing Totaal werkbare uren per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte Indirecte clientgebonden en indeclarabele uren Geef hier de op uw organisatie op basis van uw Cao van toepassing zijnde bruto totaaluren op bij een fulltime contract Geef hier het voor uw organisatie volgens uw Cao van toepassing zijnde percentage verlof aan per fulltime fte. Dit percentage is inclusief leeftijdsuren en bijzonder verlof. Geef hier het direct op uw organisatie van toepassing zijnde en te herleiden ziekteverzuimpercentage van het laatste boekjaar op. Hier dient dus niet een algemeen voor de branche van toepassing zijnde percentage te worden opgegeven. Geef hier de van toepassing zijnde en te herleiden percentage opleidings en scholingsuren van het laatste boekjaar op van de direct bij de client in te zetten fte's voor de begeleidingsvorm in het voorgaande kalenderjaar. Op basis van de door u aangegeven percentages verlof, verzuim en opleidingsuren worden automatisch de totaal werkbare uren per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte doorgerekend. We hebben ervoor gekozen om te werken met allin tarieven gekoppeld aan de van toepassing zijnde begeleidingseenheden. Deze tarieven zijn allin, buiten deze tarieven kunnen en mogen geen andere kosten worden gedeclareerd. Daarbij geldt dat alleen directe clientgebonden begeleiding (direct in aanwezigheid of in contact met de client) en de toegestane 4 uur voor het opstellen van het ondersteuningsplan in rekening kunnen worden gebracht en indirecte uren of contacten (niet in aanwezigheid of in contact met de client) en indeclarabele niet clientgebonden uren (werkbare uren niet niet behorende tot de declarabele directe clientgebonden begeleiding of indirecte clientgebonden begeleiding) niet. Dit houdt in dat indirecte begeleiding en indeclarabele niet clientgebonden begeleiding en indirecte begeleiding dienen te zijn ingecalculeerd in de allin eenheidstarieven. Onder indirecte clientgebonden en indeclarabele tijd vallen: Verslaglegging en verantwoording van de ondersteuning (voor zover niet uitgevoerd bij de client); Clientgebonden overleg en contacten en afstemming die een directe relatie hebben met het ondersteuningsplan en de client, zoals; collegiaal overleg inzake de client en overleggen met derden (zowel zorgproffessionals, welzijnsmedewerkers, mantelzorgers als naasten) voor zover deze niet plaatsvinden in aanwezigheid van de client en voorbereidingstijd; Reistijd van en naar de client (niet behorende tot een andere client en tevens geen reistijd woonwerk); Indeclarabel niet (direct) clientgebonden uren zoals bijvoorbeed werkoverleg. Geef hier de voor de uit te voeren ondersteuning van toepassing zijnde percentages indirecte clientgebonden en indeclarabele uren op op basis van de onderverdeling. Mocht een onderverdeling niet mogelijk zijn dan mag u ook het volledige percentage indirecte clientgebonden en indeclarabele uren bij: "Indirect clientgebonden uren en overige indeclarabele niet clientgebonden uren indien niet separaat uit te splitsen" invullen. Declarabele uren per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte De totaal werkbare uren per jaar per fulltime fte minus de door u opgegeven indeclarabele uren worden automatisch doorgerekend tot de declarabele uren per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte. Productiviteit Gewogen tarief per uur voor deze begeleidingsvorm Illustratief hebben we ervoor gekozen de productiviteit weer te geven waarbij de declarabele uren per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte worden gedeeld door de totaal uren per jaar bij fulltime contract. Ook dit wordt automatisch berekend Indien u het invulblad volledig heeft ingevuld rekend het invulblad automatisch het gewogen tarief voor de begeleidingsvorm door.
Invulblad tarieven begeleidingsvorm Begeleiding Groep Basis Onderdelen met deze arcering dienen ingevuld te worden door de gebruiker Onderdelen met deze arcering volgen uit de betreffende cao of zijn elders bepaald Onderdelen met deze arcering zijn berekende velden Loonkosten Cao CAOGHZ Loonschaal en periodiek (1) Functiegroep 3510 Loonschaal en periodiek (2) Loonschaal en periodiek (3) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (1) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (2) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (3) Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (1) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) 100,00% Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (2) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (3) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) Bruto loonkosten per maand op basis van percentage van voorkomen loonschaal, periodiek en bedrag binnen begeleidingsvorm exclusief toeslagen 2.597,00 2.597,00 Vakantietoeslag 8,00% 207,76 Eindejaarsuitkering 7,40% 192,18 Bruto loonkosten per maand (incl. toeslagen) 2.996,94 Werkgeverslasten en pensioen Opbouw Sociale lasten: WGA/WIA(+WKO) 6,77% 202,89 WW 2,85% 85,41 Sectorfonds 0,64% 19,18 ZVW 6,90% 206,79 WHK 0,77% 23,08 WGA Eigen risico; herverzekerd 0,00% Opbouw Pensioen: Percentage OP na aftrek fanchise 7,82% 234,37 Percentage AP na aftrek franchise 0,15% 4,52 Totaal sociale en pensioen: 25,90% 776,24 Bruto loonkosten per maand (inclusief toeslagen, werkgeverslasten en pensioen) 3.773,18 Bruto loonkosten per jaar 45.278,16 Gemiddelde reiskosten woonwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar 350,00 Loonkosten per jaar 45.628,16 Directe kosten die betrekking hebben op de locatie waar de begeleiding wordt geboden* Cliëntgebonden kosten (% van de personeelskosten) 3,70% 1.688,24 Huisvestingslasten (% van de personeelskosten) 5,70% 2.600,80 Kapitaallasten (% van de personeelskosten) 3,60% 1.642,61 Totale directe locatie kosten 13,00% 5.931,66 Aanvullende Naar het toelichting oordeel van gemeenten is geen zuivere trend te ontdekken in de reacties van aanbieder aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 reacties als * Dit onderdeel graag nader toelichten op het tabblad 'toelichting', te bereiken door op het tabblad te klikken of op de tekst in cel D46 "Aanvullende toelichting uitgangspunt aanbieder". genomen te weten 3,59% afgerond naar 3,6%. Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken in de reacties van aanbieders echter is sprake van 2 extremen naar boven met onvoldoende compensatie van deze Overige kosten extremen aan de onderkant. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 Overhead (% van de totale kosten) 14,60% 8.972,27 reacties als uitgangspunt genomen te weten 14,55%, afgerond 14,6%. Let wel hierin is de Overhead (opslag% over de personeelskosten) DEZE NU enige NIET aanbieder INVULLENdie overhead als oplag% over de personeelskosten niet meegenomen.houdt Risicomarge (% van de totale kosten) 1,50% 921,81 er rekening mee dat dit percentage lager is als bij BGI onder andere vanwege de uitsplitsing van directe kosten voor de locatie waar de begeleiding plaatsvindt. Risicomarge (% van de personeelskosten) DEZE NU NIET INVULLEN Gemiddelde totale kosten per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte inclusief locatiekosten en overige kosten begeleidingsvorm 61.453,89 aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 reacties als uitgangspunt genomen te weten 1,5%. Let wel hierin is de enige aanbieder die risico als risico% over de personeelskosten niet meegenomen. 2.597,00 Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken in de reacties van aanbieders echter is sprake van 2 extremen naar boven zonder compensatie van deze extremen aan de onderkant. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 reacties als uitgangspunt genomen te weten 2586,46. In de format ingevuld als Cao GHZ functiegroep 3510 resulterend in 2597,00 Gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders 8,04%, afgerond 8,00% Overeenkomstig het afgeronde gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders van 7,43%, afgerond 7,4% Overeenkomstig gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders. Let wel hier is niet zondermeer een trent te ontdekken echter gemeenten weten dat door factoren buiten organsiaties om de verschillen voor wat betreft WHK groot kunnen zijn vandaar dat in deze het gemiddelde van alle aanbieders als uitgangspunt is genomen. aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 reacties als uitgangspunt genomen te weten 348,76 afgerond naar 350,00. aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 reacties als uitgangspunt genomen te weten 3,68% afgerond naar 3,7%. aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 reacties als uitgangspunt genomen te weten 5,72% afgerond naar 5,7%. Gemiddelde 13,25% van door aanbieders aangegeven verlofpercentage net als bij BGI basis en speciaal afgerond naar 13,2%. 7
Uren Gemiddelde 13,25% van door aanbieders aangegeven verlofpercentage net als bij BGI basis en speciaal afgerond naar 13,2%. Totaal uren per jaar bij fulltime contract 1.878 Verlof 13,2% 247,7 Verzuim 5,3% 100,1 Opleiding/scholing 2,0% 37,6 Totaal werkbare uren per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte Indirecte clientgebonden uren: Verslaglegging/Verantwoording 0,0 Indirect clientgebonden overleg, afstemming en contacten en voorbereidingstijd 0,0 1.493 aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 reacties als uitgangspunt genomen te weten 5,15% net als bij BGI Basis en Speciaal afgerond naar 5,3% Overeenkomstig het scholingspercentage zoals opgenomen in de Cao VVT en afgerond het gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders van 1,88% Indeclarabele uren: zoals werkoverleg en overige indeclarabele niet clientgebonden uren Indirect clientgebonden uren en overige indeclarabele niet clientgebonden uren indien niet separaat uit te splitsen* 0,0 3,9% 73,2 * enkel in aanbieders. te vullen indien Hierdoor een wordt het gemiddelde van de laagste 4 van de 8 reacties als uitgangspunt uitsplitsing genomen niet mogelijk te weten is3,9%. Declarabele uren per per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte 1.419 Productiviteit 75,58% In te zetten fte en groepsgrootte per dagdeel begeleidingsvorm Gemiddelde groepsgrootte 6 Aantal begeleiders per groep 1 Lengte dagdeel in uren 4 Gewogen tarief per dagdeel voor deze begeleidingsvorm per client 28,86 Aanvullende toelichting aanbieder Berekening pensioenpremie OP Premie % OP premie werkgevers en werknemersdeel 23,50% Franchise OP 12.028,00 Opgave pensioenfonds Zorg & Welzijn voor 2018 Fulltime salaris op basis van bruto uurtarief inclusief toeslagen 35.963,26 Grondslag OP (jaaruren x bruto uurtarief) 23.935,26 Premie OP 5.624,79 Toe te passen percentage OP werkgeversdeel 7,82% AP Premie % OP premie werkgevers en werknemersdeel 0,70% Franchise AP 20.450,00 Opgave pensioenfonds Zorg & Welzijn voor 2018 Fulltime salaris op basis van bruto uurtarief inclusief toeslagen 35.963,26 Grondslag AP (jaaruren x bruto uurtarief inclusief toeslagen) 15.513,26 Premie AP 108,59 Toe te passen percentage AP werkgeversdeel 0,15% 8
Invulblad tarieven begeleidingsvorm Begeleiding Groep Speciaal Onderdelen met deze arcering dienen ingevuld te worden door de gebruiker Onderdelen met deze arcering volgen uit de betreffende cao of zijn elders bepaald Onderdelen met deze arcering zijn berekende velden Loonkosten Cao CAOGHZ Loonschaal en periodiek (1) Functiegroep 458 Loonschaal en periodiek (2) Loonschaal en periodiek (3) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (1) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (2) Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte (3) Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (2) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) 100,00% Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (2) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) Percentage van voorkomen loonschaal, periodiek, bedrag (3) binnen de begeleidingsvorm (totaal van percentages is gezamenlijk 100%) Bruto loonkosten per maand op basis van percentage van voorkomen loonschaal, periodiek en bedrag binnen begeleidingsvorm exclusief toeslagen 2.793,00 2.793,00 2.793,00 Vakantietoeslag 8,00% 223,44 Eindejaarsuitkering 7,40% 206,68 Bruto loonkosten per maand (incl. toeslagen) 3.223,12 Werkgeverslasten en pensioen Opbouw Sociale lasten: WGA/WIA(+WKO) 6,77% 218,21 WW 2,85% 91,86 Sectorfonds 0,64% 20,63 ZVW 6,90% 222,40 WHK 0,77% 24,82 WGA Eigen risico; herverzekerd 0,00% Opbouw Pensioen: Percentage OP na aftrek fanchise 8,10% 260,94 Percentage AP na aftrek franchise 0,16% 5,32 Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken in de reacties van aanbieders. 4 van de 6 aanbieders voor deze ondersteuningsvorm zitten om of nabij het gemiddelde bedrag dat is aangegeven door aanbieders te weten de emiddelde bruto loonkosten per maand op basis van percentage van voorkomen loonschaal, periodiek en bedrag binnen begeleidingsvorm exclusief toeslagen van 2780,61. Gemeenten hebben de CAOGHZ functiegroep 458 ingevuld in de format zodat wordt uitgekomen op een bedrag van 2793,00 Gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders 8,06%, afgerond naar beneden 8,00% Overeenkomstig het afgeronde gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders van 7,39% afgerond naar boven. Overeenkomstig gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders. Let wel hier is niet zondermeer een trent te ontdekken echter gemeenten weten dat door factoren buiten organsiaties om de verschillen voor wat betreft WHK groot kunnen zijn vandaar dat in deze het gemiddelde van alle aanbieders als uitgangspunt is genomen. Totaal sociale en pensioen: 26,19% 844,16 Bruto loonkosten per maand (inclusief toeslagen, werkgeverslasten en pensioen) 4.067,29 Bruto loonkosten per jaar 48.807,44 Gemiddelde reiskosten woonwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar 400,00 Loonkosten per jaar 49.207,44 aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 3 van de 6 reacties als uitgangspunt genomen (uitgezonderd een aanbieder die hier 0 heeft ingevuld wat op voorhand irrealistisch wordt geacht) te weten 410,72 afgerond naar afgerond naar 400,00. aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 3 van de 6 reacties als uitgangspunt genomen te weten 3,23% afgerond naar 3,3%. Directe kosten die betrekking hebben op de locatie waar de begeleiding wordt geboden* Cliëntgebonden kosten (% van de personeelskosten) 3,30% 1.623,85 Huisvestingslasten (% van de personeelskosten) 5,60% 2.755,62 Kapitaallasten (% van de personeelskosten) 3,60% 1.771,47 Totale directe locatie kosten 12,50% 6.150,93 * Dit onderdeel graag nader toelichten op het tabblad 'toelichting', te bereiken door op het tabblad te klikken of op de tekst in cel D46 "Aanvullende toelichting aanbieder". Risicomarge (% van de totale kosten) 1,30% 868,10 Risicomarge (% van de personeelskosten) Gemiddelde totale kosten per jaar per gemiddeld dirct bij de client in te zetten 66.777,29 fulltime fte inclusief locatiekosten en overige kosten begeleidingsvorm aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 3 van de 6 reacties als uitgangspunt genomen te weten 5,61% afgerond naar 5,6%. Aanvullende aanbieders. toelichting Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 3 van de 6 reacties als aanbieder uitgangspunt genomen te weten 3,59% afgerond naar 3,6%. Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken in de reacties van aanbieders echter is sprake van 1 extreme naar boven met onvoldoende compensatie aan de onderkant. Overige kosten Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 3 van de 6 reacties als uitgangspunt genomen te weten 15,83%, afgerond 15,8%. Let wel hierin is de enige aanbieder die overhead als Overhead (% van de totale kosten) 15,80% 10.550,81 oplag% over de personeelskosten niet meegenomen.houdt er rekening mee dat dit Overhead (opslag% over de personeelskosten) DEZE NU NIET percentage INVULLEN lager is als bij BGI onder andere vanwege de uitsplitsing van directe kosten voor de locatie waar de begeleiding plaatsvindt. DEZE NU NIET INVULLEN Naar het oordeel van gemeenten is een trend te ontdekken in de reacties van aanbieders echter is sprake van 2 extremen naar boven met onvoldoende compensatie aan de onderkant. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 3 van de 6 reacties als uitgangspunt genomen te weten 1,33%, afgerond 1,3%. Let wel hierin is de enige aanbieder die overhead als oplag% over de personeelskosten niet meegenomen 9
Uren Gemiddelde 13,28 % van door aanbieders aangegeven verlofpercentage net als bij BGI basis Totaal uren per jaar bij fulltime contract 1.878 en speciaal wordt het verlofpercentage afgerond naar 13,2 %. Verlof 13,2% 247,7 Verzuim 5,5% 103,3 Opleiding/scholing 2,0% 37,6 Totaal werkbare uren per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte 1.489 Overeenkomstig het afgeronde gemiddelde % van aanbieders van 5,47% afgerond naar 5,5% Indirecte clientgebonden uren: Verslaglegging/Verantwoording 0,0 Indirect clientgebonden overleg, afstemming en contacten en voorbereidingstijd Overeenkomstig het scholingspercentage zoals opgenomen in de Cao VVT en afgerond het gemiddelde zoals aangegeven door aanbieders van 1,83% Indeclarabele uren: zoals werkoverleg en overige indeclarabele niet clientgebonden uren Indirect clientgebonden uren en overige indeclarabele niet clientgebonden uren indien niet separaat uit te splitsen* 0,0 0,0 aanbieders. Hierdoor wordt het gemiddelde van de laagste 3 van de 6 reacties als uitgangspunt 5,1% 95,8 * enkel in te vullen indien een genomen te weten 5,1%. uitsplitsing niet mogelijk is Declarabele uren per per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte 1.394 Productiviteit 74,21% In te zetten fte en groepsgrootte per dagdeel begeleidingsvorm Gemiddelde groepsgrootte 4 Aantal begeleiders per groep 1 Lengte dagdeel in uren 4 Gewogen tarief per dagdeel voor deze begeleidingsvorm per client 47,91 Aanvullende toelichting aanbieder Berekening pensioenpremie OP Premie % OP premie werkgevers en werknemersdeel 23,50% Franchise OP 12.028,00 Opgave pensioenfonds Zorg & Welzijn voor 2018 Fulltime salaris op basis van bruto uurtarief inclusief toeslagen 38.677,46 Grondslag OP (jaaruren x bruto uurtarief) 26.649,46 Premie OP 6.262,62 Toe te passen percentage OP werkgeversdeel 8,10% AP Premie % OP premie werkgevers en werknemersdeel 0,70% Franchise AP 20.450,00 Opgave pensioenfonds Zorg & Welzijn voor 2018 Fulltime salaris op basis van bruto uurtarief inclusief toeslagen 38.677,46 Grondslag AP (jaaruren x bruto uurtarief inclusief toeslagen) 18.227,46 Premie AP 127,59 Toe te passen percentage AP werkgeversdeel 0,16% 10
ten aanzien van definities, begrippen en wijze van invullen Terug naar invulblad BGG basis Terug naar invulblad BGG Speciaal Algemeen Ga bij het invullen van de format uit van het personeelsbestand dat u op het moment van invullen van de format inzet ten behoeve van de van toepassing zijnde ondersteuningsvorm (huidige situatie). Mocht reeds bekend zijn dat voorgaande in het eerste contractjaar evident gaat wijzigen dan verzoeken we u dit aan te geven in uw toelichting inclusief de motivatie waarom. We willen benadrukken dat indien er sprake is van eventuele subsidies of bijdragen uit andere financieringsvormen (bv ZVW of Wlz) dan wel inkomsten uit het resultaat van de begeleiding groep, deze bijdragen en inkomsten bij het invullen van de formats in mindering dienen te worden gebracht. Mocht de door u geboden begeleidingsvorm inkomsten genereren dan dient u deze inkomsten per in te zetten fulltime fte aan te geven in het tabblad toelichting aanbieder. We behouden ons het recht voor de door u ingevulde gegevens te controleren. Bij een verzoek hiertoe vanuit gemeenten worden de betreffende gegevens binnen uiterlijk 7 werkdagen aangeleverd. Cao Loonschaal en periodiek Klik hier gebruik makend van het dropdown menu in de cel de op uw organisatie van toepassing zijnde Cao aan Het kan zijn dat u voor het uitvoeren van de ondersteuningsvorm, op dit moment medewerkers uit verschillende functieschalen inzet. Geef in de cellen loonschaal en periodiek de op dit moment gemiddeld meest voorkomende functieschalen aan. U kunt dit doen door in het dropdown menu in de cel de betreffende loonschalen en periodieken te kiezen. Bedrag behorende bij loonschaal en periodiek per fulltime fte Percentage van voorkomen In deze cellen hoeft u niets in te vullen, dit gebeurt automatisch op basis van wat u bij de Cao en Loonschalen en periodieken heeft ingevuld. Geef hier aan in welke verhouding de verschillende medewerkers in de aangegeven loonschalen en periodieken gemiddeld worden ingezet ten behoeve van de begeleidingsvorm (de format rekent automatisch door). Indien u bijvoorbeeld voor begeleiding individueel twee groepen medewerkers inzet waarvan de ene groep over het algemeen in 70% van de gevallen wordt ingezet dan vult u bij de betreffende groep 70% in en bij de andere groep 30%. Bruto loonkosten per maand exclusief Op basis van al hetgeen u boven in de format heeft ingevuld worden automatisch de bruto toeslagen loonkosten per maand doorgerekend en hier zichtbaar. Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering WA/WIA (+WKO), WW, Sectorfonds, ZVW WHK WGA eigen risico herverzekerd Geef hier het percentage vakantietoeslag aan dat op basis van uw Cao op uw organisatie van toepassing is. Geef hier het percentage eindejaarsuitkering aan dat op basis van uw Cao op uw organisatie van toepassing is. De hier benoemde sociale lasten zijn de op dit moment van toepassing zijnde percentages, deze zijn automatisch ingevuld en hoeven dus niet door u te worden ingevuld. Geef hier op uw organisatie van toepassing zijnde percentage WHK op conform de meest recente beschikking We hebben ervoor gekozen de WGA eigen risico herverzekerd vast op 0 te zetten aangezien dit in een beperkt aantal gevallen specifiek wordt herverzekerd in plaats van verzekering in de standaard situatie en dit in een dergelijke situatie een specifieke keuze is van de organisatie. Indien aanbieder er voor heeft gekozen WGA eigen risico her te verzekeren dan dienen de kosten voor deze verzekering ook niet meegenomen te worden in de overheadkosten. In deze cel behoeft dus ook niets te worden ingevuld. Opbouw pensioen (Ouderdomspensioen (OP) en arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) De pensioenpremie wordt automatisch berekend op basis van de bruto loonkosten per jaar inclusief toeslagen zoals door u zijn opgegeven. Hier hoeft u niets in te vullen, de percentages worden automatisch doorberekend. Voor meer informatie over de berekening, zie de gegevens onder aan het invulblad. Bruto loonkosten per maand (inclusief toeslagen, werkgeverslasten en pensioen) Bruto loonkosten per jaar Op basis van al hetgeen u hierbovenboven in de format heeft ingevuld worden automatisch de bruto loonkosten per maand inclusief toeslagen, werkgeverslasten en pensioen hier zichtbaar. Ditzelfde geldt voor de bruto loonkosten per jaar Reiskosten woonwerk nominaal, per direct bij de client in te zetten Fte per jaar Hier vult u de gemiddelde reiskosten (exclusief reisuren) in ten behoeve van woonwerk en vice versa per direct bij de client in te zetten medewerker op basis van de door u voor de begeleidingsvorm in te zetten medewerkers Loonkosten per jaar De bruto loonkosten met daarbij opgeteld de reiskosten resulteren in de gemiddelde loonkosten per direct bij de client in te zetten Fte per jaar. Directe kosten die betrekking hebben op de locatie waar de begeleiding wordt geboden Onder directe kosten die betrekking hebben op de locatie waar de begeleiding wordt geboden worden die kosten verstaan die nog niet zijn opgenomen in andere posten in het invulblad zoals bijvoorbeeld de overhead. Maar die wil noodzakelijk zijn om de begeleiding groep te kunnen realiseren, zoals; Clientgebonden kosten zoals koffie, thee; Huisvestingslasten: de kosten voor de locatie waar de begeleiding groep wordt geboden, voor zover niet reeds opgenomen in de overheadkosten; Kapitaallasten: de kosten voor machines en grondstoffen om arbeidsmatige groepsbegeleiding te kunnen realiseren voor zover niet reeds opgenomen in de overheadkosten. Geef hier de voor de uit te voeren ondersteuning van toepassing zijnde percentages directe kosten die betrekking hebben op de locatie op op basis van de onderverdeling. Mocht een onderverdeling niet mogelijk zijn dan mag u ook het volledige percentage directe kosten die betrekking hebben op de locatie in één van de betreffende cellen invoeren. Overhead Overhead is het geheel aan functies (sturing en ondersteuning) en kosten die nodig zijn om de direct bij de client in te zetten Fte te kunnen laten functioneren maar die, los van de opleidingskosten van direct in te zetten fte's (exclusief opleidingstijd) niet direct of indirect clientgebonden zijn en nog niet zijn opgenomen in het invulblad. Zoals bijvoorbeeld indirect personeel als management, staf/expertise, algemene en administratieve functies, automatisering/informatisering, inkoop, facilitair, P&O, secretariele ondersteuning en overige kosten zoals personele kosten, materiele kosten, kosten inhuur, uitbestedingskosten, huisvestingskosten (exclusief intramurale huisvestingskosten en kosten voor locaties dagbesteding), opleidingskosten indirect personeel, persoonlijke werkmiddelen, afschrijvingskosten en huurkosten, hieronder vallen tevens kosten als gevolg van specifieke vereisten, rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen uit de overeenkomst. Bij het invullen van het percentage overhead kunt u, afhankelijk op wat op uw organisatie van toepassing is, kiezen een overheadpercentage in te vullen als percentage van de totale kosten of juist als opslag over de personeelskosten. U dient in deze een van beiden te kiezen en in te vullen in de format. Risicomarge Vul hier het percentage risicomarge in. Risicomarge is wat zorgaanbieders nettoresultaat, winst of reserve noemen. Daar staan geen kosten tegenover. We verzoeken u hier in lijn met de keuze die u heeft gemaakt bij overhead te kiezen voor een percentage van de totale kosten of een opslag over de personeelskosten.
Gemiddelde totale kosten per jaar per Door de opgegeven overhead en risicomarge bij de loonkosten per jaar op te tellen komen we gemiddeld in te zetten fulltime fte automatisch bij de gemiddelde totale kosten per jaar per direct bij de client in te zetten fulltime fte. Totaal uren per jaar bij fulltime contract Verlof Verzuim Opleiding/scholing Totaal werkbare uren per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte Indirecte clientgebonden en indeclarabele uren Geef hier de op uw organisatie op basis van uw Cao van toepassing zijnde bruto totaaluren op bij een fulltime contract Geef hier het voor uw organisatie volgens uw Cao van toepassing zijnde percentage verlof aan per fulltime fte. Dit percentage is inclusief leeftijdsuren en bijzonder verlof. Geef hier het direct op uw organisatie van toepassing zijnde en te herleiden ziekteverzuimpercentage van het laatste boekjaar op. Hier dient dus niet een algemeen voor de branche van toepassing zijnde percentage te worden opgegeven. Geef hier de van toepassing zijnde en te herleiden percentage opleidings en scholingsuren van het laatste boekjaar op van de direct bij de client in te zetten fte's voor de begeleidingsvorm in het voorgaande kalenderjaar. Op basis van de door u aangegeven percentages verlof, verzuim en opleidingsuren worden automatisch de totaal werkbare uren per jaar per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte doorgerekend. Gemeenten hebben ervoor gekozen om te werken met allin tarieven gekoppeld aan de van toepassing zijnde begeleidingseenheden. Deze tarieven zijn allin, buiten deze tarieven kunnen en mogen geen andere kosten worden gedeclareerd. Daarbij geldt dat alleen directe clientgebonden begeleiding (direct in aanwezigheid of in contact met de client) en de toegestane 4 uur voor het opstellen van het ondersteuningsplan in rekening kunnen worden gebracht en indirecte uren of contacten (niet in aanwezigheid of in contact met de client) en indeclarabele niet clientgebonden uren (werkbare uren niet niet behorende tot de declarabele directe clientgebonden begeleiding of indirecte clientgebonden begeleiding) niet. Dit houdt in dat indirecte begeleiding en indeclarabele niet clientgebonden begeleiding en indirecte begeleiding dienen te zijn ingecalculeerd in de allin eenheidstarieven. Onder indirecte clientgebonden en indeclarabele tijd vallen: Verslaglegging en verantwoording van de ondersteuning (voor zover niet uitgevoerd bij de client); Clientgebonden overleg en contacten en afstemming die een directe relatie hebben met het ondersteuningsplan en de client, zoals; collegiaal overleg inzake de client en overleggen met derden (zowel zorgproffessionals, welzijnsmedewerkers, mantelzorgers als naasten) voor zover deze niet plaatsvinden in aanwezigheid van de client en voorbereidingstijd; Indeclarabel niet (direct) clientgebonden uren zoals bijvoorbeed werkoverleg. Geef hier de voor de uit te voeren ondersteuning van toepassing zijnde percentages indirecte clientgebonden en indeclarabele uren op op basis van de onderverdeling. Mocht een onderverdeling niet mogelijk zijn dan mag u ook het volledige percentage indirecte clientgebonden en indeclarabele uren bij: "Indirect clientgebonden uren en overige indeclarabele niet clientgebonden uren indien niet separaat uit te splitsen" invullen. Declarabele uren per gemiddeld direct De totaal werkbare uren per jaar per fulltime fte minus de door u opgegeven indeclarabele uren bij de client in te zetten fulltime fte worden automatisch doorgerekend tot de declarabele uren per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte. Productiviteit In te zetten fte en groepsgrootte per dagdeel/begeleidingsvorm Illustratief hebben we ervoor gekozen de productiviteit weer te geven waarbij de declarabele uren per gemiddeld direct bij de client in te zetten fulltime fte worden gedeeld door de totaal uren per jaar bij fulltime contract. Ook dit wordt automatisch berekend We hebben ervoor gekozen om de gemiddelde groepsgrootte voor BGG basis vast te zetten op 6 clienten en voor BGG speciaal op 4 clienten. We gaan uit van 1 begeleider per groep en lengte van een dagdeel in uren van 4 uur. Op basis van deze vastgestelde aantallen volgt een automatische doorrekening naar het gewogen tarief per dagdeel voor de begeleidingsvorm. U hoeft hier niets in te vullen. Gewogen tarief per dagdeel voor deze begeleidingsvorm Indien u het invulblad volledig heeft ingevuld rekend het invulblad automatisch het gewogen tarief voor de begeleidingsvorm door.