Werkprogramma 2019 Gemeente Tiel April 2019
Inhoud 1. Inleiding 2. Financieel kader 3. Planning getalsmatig 4. Toelichting planning getalsmatig 2019 5. Toelichting EML-controles 2019 1. Inleiding In dit werkprogramma wordt een overzicht gegeven van alle producten die de gemeente Tiel afneemt van de Omgevingsdienst Rivierenland. De juridische basis van dit werkprogramma is de Dienstverleningsovereenkomst gemeente Tiel - Omgevingsdienst Rivierenland 2013. De opzet van dit werkprogramma is gelijk aan dat van voorgaande jaren. Door de prognose van te leveren producten te vermenigvuldigen met de benodigde tijd per product (kengetallen), ontstaat inzicht in de personele inzet die nodig is. Deze inzet is, gezien de beschikbare financiering zoals opgenomen in onze begroting 2019, afgezet tegen de personele capaciteit die onze gemeente bij de ODR heeft ingebracht. Op basis hiervan is een programma ontstaan dat zo optimaal mogelijk producten levert aan onze gemeente die van ons gevraagd worden en waar wij recht op hebben. Hoewel de planning is gebaseerd op kengetallen (waar beschikbaar), zal de uiteindelijke afrekening nog op basis van daadwerkelijke bestede uren plaatsvinden, maar in een schaduwboekhouding worden de uren op basis van de kengetallen benoemd. Zodoende ontstaat inzicht of de kengetallen een betrouwbaar beeld van de benodigde tijdsinzet geven. 2. Financieel kader Op grond van het werkprogramma is er een inzet begroot van 938.486. In de begroting Tiel 2019 is een bedrag van 917.114,- opgenomen. Het werkplan houdt echter ook een extra inzet aan subsidiabele energiecontroles (EML ofwel Erkende Maatregelen Lijst energiebesparing); het gaat hierbij om 65 controles x 400 = 26.000. Opgeteld dus een begroting van 943.114, dus meer dan thans is berekend. Tegelijkertijd is er een aangepaste werkwijze voor het Plan van Aanpak Asbestdaken door het OGO vastgesteld. Dit betekent een verlaging van het in het werkprogramma opgenomen budget van 13.373 naar 8.390 ofwel 4.983. Er moet echter wel rekening gehouden worden met een teruggave over 2018 aan de provincie Gelderland i.v.m. niet-uitgevoerde energiecontroles (38 stuks). Het gaat dan om een bedrag van 38 x 400 = 15.200. Zie ook hoofdstuk 5. van het werkprogramma Dit zou al met al een relatief geringe overschrijding betekenen van 5.589. Deze overschrijding kan worden beperkt/tenietgedaan door tussentijdse bijsturing aan de hand van maandelijkse rapportages. Daarbij is de kans zeer aanwezig dat we evenals voorgaande jaren een bedrag gerestitueerd krijgen als gevolg van onderbesteding van lumpsumactiviteiten als BRZO en VVGB-bedrijven en ketentoezicht (over 2018 bijvoorbeeld 108.000). Dit zal echter pas uit de jaarstukken 2019 blijken. De EML-subsidiestroom verloopt overigens via de gemeente Tiel en wordt niet via de ODR verrekend..
3. Planning getalsmatig 2019 GEMEENTE TIEL - WERKPLAN 2019 Werkprogramma per deelnemer uurtarief 2019 cf. Berap 2018: 78,59 78,59 2019 Hoofdproduct Kental Aantallen Uren Bedragen Standaardproducten (werkplan) 918 6.102 479.576 Omgevingsvergunning Bouw 195 704 55.288 Omgevingsvergunning Milieu 54 632 49.669 Toezicht Milieu 303 2.603 204.530 Toezicht bouw 148 534 41.987 Klachten en meldingen 45 225 17.683 Advisering 153 942 74.012 Juridische advisering 20 463 36.407 Producten op uurbasis (werkplan) - 2.109 165.746 Overige dienstverlening sleutel indir uren - 245 19.255 Accountmanagement 138 10.845 Accountmanagement algemeen - - Wabo beraad - - Front office (baliemedewerker bij opdrachtgever) - - Ruimtelijk Toezicht (vrije veld toezicht) 21 1.650 Piketdienst calamiteiten en omgevingszorg 67 5.266 Informatieverzoek opdrachtgevers (voorh. infodesk) 19 1.493 Informatieverzoek opdrachtgevers - coördinatie - - Administratie - Maatwerkopdrachten - 753 59.178 Tiel - Project Recycling 100 7.859 Tiel - Project Industrieterrein Kellen herzonering geluid 100 7.859 Tiel - Zwerfvuil bij bedrijven en winkelcentra 20 1.572 Tiel - Project geluid (Evert) 100 7.859 Tiel - Mobiliteitsvisie 80 6.287 Tiel - deelname werkgroep pilot Omgevingswet 30 2.358 Project IGP 80 6.287 Uren ketentoezicht 38 2.986 Programmaplan aanpak asbestdakenverbod 175 13.753 Alle deelnemers - Uren inzet administratie 30 2.358 - Regionale producten - 698 54.856 Ondersteuning (receptie) 169 13.282 Opstellen werkprogramma's en verantwoording 62 4.873
Bestuursondersteuning 59 4.637 Projectmanagement 185 14.539 Informatie en ontsluiting 220 17.290 Leges - - BAG ondersteuning en audit - - Beheer-onderhoud processen/werkwijzen/standaarden 3 236 Collectieve producten - 22 1.729 Onverdeelde uren 22 1.729 Project Actualisatie bodemkwaliteitskaart p.m. p.m. Warme overdracht bodemtaken provincie p.m. p.m. Gelderse werkgroep bodem en omgevingswet p.m. p.m. Advies vliegveld Lelystad p.m. p.m. Kennis en kwaliteit - 391 30.729 Concernplan 391 30.729 - TOTAAL EXCL. LUMPSUM PRODUCTEN 918 8.211 645.322 Lumpsum producten - - 293.164 Subsidie producten - - - Subsidieprogramma archeologie Subsidieprogramma externe veiligheid/brzo Energiebesparing EML Uitvoeringsplan energiebesparing Stelseltaak Ketentoezicht 20.886 Vergunningverlening ODRN 16.094 VVGB 256.184 TOTAAL WERKPLAN 918 8.211 938.486
4. Toelichting planning getalsmatig 2019 De producten die de ODR in opdracht (en namens) de gemeente Tiel levert bestaan uit: a. Standaardproducten (vergunningverlening, toezicht, handhaving). b. Producten op uurbasis (ondersteunende dienstverlening, maat- en meerwerk, collectieve en regionale producten). c. Lumpsum producten (werkzaamheden die de ODR voor de regio voor een vast bedrag uitvoert, zoals: o Ketentoezicht: dit wordt door de ODR ten behoeve van alle Gelderse omgevingsdiensten binnen het Gelders stelsel 1 opgepakt. o Vergunningverlening ODRN: dit betreft de vergunningverlening van alle complexe inrichtingen binnen onze regio. Hiervan is afgesproken dat deze voor een vast bedrag door de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) worden uitgevoerd. o Voor het afgeven van verklaringen van geen bedenking (VVGB) geldt dat voor een bepaald type bedrijven het toezicht van de provincie naar de gemeente is gegaan. De gemeente hebben besloten dat de financiële middelen die daarbij mee werden overgedragen ongewijzigd door te zetten naar de ODR zodat de ODR deze taken over kon nemen. De in het werkprogramma genoemde aantallen producten (en uren) zijn gebaseerd op afgeronde producten, dus afgegeven omgevings- of milieuvergunningen en afgeronde processen en procedures. Aanvragen en afgiftes van vergunningen hoeven niet in hetzelfde jaar te gebeuren: een afgifte van een vergunning kan in een jaar, volgend op de aanvraag gebeuren (bijvoorbeeld als de aanvraag laat in het jaar wordt gedaan). Dat geldt ook voor bezwaar- en beroepszaken: die kunnen ook meerdere jaren duren. De prognoses zijn gebaseerd op de aantallen gerealiseerde producten (en uren en kosten) tot en met augustus 2018 waarbij de tendens doorgetrokken is tot eind van het jaar. Ad a. Standaardproducten Dit zijn de gebruikelijke basis-milieuwerkzaamheden op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu (de gemeente Tiel neemt geen WABO-taken af). Ad b. Producten op uurbasis Maatwerk-/meerwerkopdrachten Naast de reguliere Wabo-/VTH-taken voert de ODR op verzoek van de gemeente zogeheten maat- en meerwerkopdrachten uit. Maatwerk betreft extra levering van producten uit het standaardpakket, meerwerk betreft de levering van producten die niet in onder de standaardproducten vallen. Meerwerk wordt geleverd op offertebasis. Voor de maat- en meerwerkproducten voor Tiel zijn de betrokken beleidsmedewerkers betrokken. De opgenomen uren zijn met hen kortgesloten. Zo is middels maatwerk voorzien in de uitvoering van het Plan van aanpak Rivierenland vrij van Asbestdaken in 2024. Hierin staat het stimuleren en faciliteren van dakeigenaren bij de verwijdering van hun asbestdaken centraal. Hoe meer daken er de komende jaren gesaneerd worden op basis van dit plan, hoe minder groot de inzet zal zijn om het verbod vanaf 2024 te handhaven. Dit plan wordt over meerdere jaren uitgevoerd. 1 Gelders stelsel: specialistische taken die de omgevingsdiensten in Gelderland voor elkaar uitvoeren. De ODR doet dat voor het ketentoezicht.
Ad c. Lumpsum-producten (fixed totalprices) Een aantal taken worden uitgevoerd in Gelders Stelsel-verband (Provinciebreed). Denk hierbij aan de vergunningverlening voor complexe bedrijven (ODRN), Ketentoezicht (ODR) ed. Hierover zijn in het kader van voorliggend werkprogramma geen bijzonderheden te noemen. Draagvlak Het werkprogramma 2019 is opgesteld in overleg tussen gemeente en ODR. Consequenties De taken die samenhangen met het leveren van de standaardproducten zijn wettelijk voorgeschreven en nauwelijks beïnvloedbaar: op voorhand is niet te plannen hoeveel aanvragen voor omgevingsvergunningen worden ingediend, maar ook niet het aantal verzoeken om handhaving. Wel mag men ervan uitgaan dat meer verleende vergunningen leiden tot meer verzoeken om handhaving. Bezuinigen op wettelijke taken brengt ongewenste risico s met zich mee. Toepassing risicomodule Op basis van het regionaal vastgestelde VTH-beleid maakt de ODR gebruik van een zogenaamde risicomodule. De risicomodule is een veel gebruikt instrument dat tot doel heeft om het toezicht te prioriteren en het frequentieniveau te bepalen. De ODR is wettelijk verplicht een analyse te maken van de risico s zodat het Milieutoezicht bij de vergunningsplichtige bedrijven daarop kan worden afgestemd. De doorrekening van de risicomodule op het totale bedrijvenbestand van de gemeente Tiel resulteert in het aantal en soort milieucontroles dat jaarlijks dient te worden uitgevoerd. Samen met de vastgestelde kentallen resulteert dit in het aantal benodigde uren dat de ODR jaarlijks nodig heeft om het milieutoezicht op voldoende niveau te kunnen waarborgen.
5. Toelichting EML-controles planning getalsmatig 2019 Aan Gemeente Tiel Van ODR Onderwerp Verantwoording toezicht energiebesparing bedrijven 2018 Verantwoording toezicht energiebesparing bedrijven 2018 EML= Erkende Maatregelenlijst energiebesparende maatregelen Op basis van cofinanciering In 2018 heeft gemeente Tiel cofinanciering aangevraagd bij de provincie voor het uitvoeren van 64 energiecontroles. Gebleken is dat het niet mogelijk was om de planning van 2018 volledig uit te voeren. In onderstaande tabel staan de resultaten (in aantallen) van de energiecontroles die de ODR in 2018 voor de gemeente heeft uitgevoerd. EML-controles volgens de planning van 2018 64 Uitgevoerde EML-controles 60 Uitgevoerde EML-controles conform 26 subsidievoorwaarden Het aantal van 64 energiecontroles conform de subsidievoorwaarden, is in 2018 niet gehaald. Het verschil tussen planning en uitvoering betreft 38 controles. Niet uitgevoerde EML-controles 6 Leeg pand 9 EED 5 Kleinverbruiker 18 Totaal niet conform subsidievoorwaarden 38 Deze 38 controles zullen in 2019 alsnog worden uitgevoerd, samen met de 27 energiecontroles die voor 2019 gepland staan. Dat wil zeggen dat in 2019 in totaal 65 controles worden uitgevoerd. De getalsmatige aanvraag is reeds bij de provincie ingediend. Voorwaarde van provincie is tevens het overleggen van een bestuurlijk besluit (vaststelling werkprogramma). -.-.-