Sjabloon Tussentijdse wijziging 20nn Volgnummer 20nn_000 Voordracht: <nummer><datum> <met hyperlink> Gebruik dit sjabloon om Tussentijdse wijzigingen overeenkomstig het format aan te leveren. Bij dit sjabloon hoort een handleiding: TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN_HANDLEIDING_01.PDF Versie: 16-2-2010 14:05 Documentnaam: Tussentijdse wijzigingen_sjabloon_01.docx Inhoud 1 Wijzigingen in beleidsprogramma s 2 Programma 1 <Naam programmahoofdstuk> 2 Mutaties budgettabel 2 op de Budgettabel 2 1.1 maatschappelijk doel <Maatschappelijk doel (Alt-3)> 3 1.1.1 beleidsdoel <Beleidsdoel (Alt-4)> 3 1.1.1.1 operationeel doel <Operationeel doel (Alt-5)> Instrumenten en Output gepland 3 3 1.1.1.1.1 instrument <Instrument (Alt-6)> 3 1.1.1.1.2 instrument <Instrument (Alt-6)> 3 1.1.1.1.3 instrument <Instrument (Alt-6)> 3 1.1.1.1.4 instrument <Instrument (Alt-6)> 3 Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten 4 op het meerjarenoverzicht 4 2 Actualisering van grote programma s 5 FIN-H 5 UNA 5 EXIN-H 5 PP in taal 2010 Sjabloon Tussentijdse wijzigingen Tussentijdse wijzigingen_sjabloon_01.docx 1
1 Wijzigingen in beleidsprogramma s Programma 1 <Naam programmahoofdstuk> Mutaties budgettabel Programma nr: 0 Lasten verantwoord 2009 2010 wijziging 20nn_000 Kapitaalslasten 000000 000000 Overdrachten Apparaatskosten Directe lasten 2011 2012 2013 Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na op de Budgettabel PP in taal 2010 Sjabloon Tussentijdse wijzigingen Tussentijdse wijzigingen_sjabloon_01.docx 2
1.1 maatschappelijk doel <Maatschappelijk doel (Alt-3)> Verandering <korte toelichting op de verandering> 1.1.1 beleidsdoel <Beleidsdoel (Alt-4)> Verandering <korte toelichting op de verandering> 1.1.1.1 operationeel doel <Operationeel doel (Alt-5)> Verandering <korte toelichting op de verandering> Instrumenten en Output gepland Instrumenten Output 1.1.1.1.1 instrument <Instrument (Alt-6)> 1.1.1.1.2 instrument <Instrument (Alt-6)> T u s s e n t i j d s e w i j z i g i n g : Status Bedrag <bedrag eenmalig> <jaren> <% van bedrag> <bedrag structureel> Verandering instrument Bijstelling output Motivering <onvermijdelijk, prioritair, budgetneutraal> <% van bedrag> <anders, meer, minder, vroeger, later> <toelichting> <hyperverwijzingen> <hyperverwijzing> 1.1.1.1.3 instrument <Instrument (Alt-6)> 1.1.1.1.4 instrument <Instrument (Alt-6)> Veranderingen in deze instrumenten: o 6.1.1.2.1. 6.1.1.2.4. Geen. Beleidsstukken bij deze instrumenten: o <instrumentnummer> <naam Beleidsstuk (hyperlink)> Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: o <instrumentnummer> <naam Beslisstuk (hyperlink)> PP in taal 2010 Sjabloon Tussentijdse wijzigingen Tussentijdse wijzigingen_sjabloon_01.docx 3
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: o <instrumentnummer> <term / afko> <betekenis (hyperlink)> Extra informatie voor kaderstelling of controle: o <instrumentnummer> <extra informatie (hyperlink)> Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten Doel 0 Lasten verantwoord 2009 2010 wijziging 20nn_000 2011 2012 Kapitaalslasten 1234 +44 +44 +44 Overdrachten Apparaatskosten Directe lasten 2013 Baten Resultaat voor Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na op het meerjarenoverzicht PP in taal 2010 Sjabloon Tussentijdse wijzigingen Tussentijdse wijzigingen_sjabloon_01.docx 4
2 Actualisering van grote programma s FIN-H Actualisering Budget start begrotingsjaar Raming uitgaven Specificatie PS-besluiten <datum> <bedrag> <totale af- / bijraming> <% restantbudget start begrotingsjaar> UNA Actualisering Budget start begrotingsjaar Raming uitgaven Specificatie PS-besluiten <datum> <bedrag> <totale af- / bijraming> <% restantbudget start begrotingsjaar> EXIN-H Actualisering Budget start begrotingsjaar Raming uitgaven Specificatie PS-besluiten <datum> <bedrag> <totale af- / bijraming> <% restantbudget start begrotingsjaar> PP in taal 2010 Sjabloon Tussentijdse wijzigingen Tussentijdse wijzigingen_sjabloon_01.docx 5
PP in taal 2010 Sjabloon Tussentijdse wijzigingen Tussentijdse wijzigingen_sjabloon_01.docx 6