College V200900870 Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010) Samenvatting: Inleiding: Jaarlijks dient uw college een voorstel betreffende het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs vast te stellen. Dit gebeurt doorgaans in de laatste maanden van het jaar, na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden moet vóór 15 september op overeenstemming gericht overleg plaatsvinden met de bevoegde gezagsorganen uit het onderwijs. De bevoegde gezagsorganen dienen voorafgaande aan dat overleg in kennis gesteld te worden van de voorgenomen inhoud van het voorstel. In de bijlage treft u een conceptvoorstel aan. U wordt geadviseerd dit conceptvoorstel als basis te laten dienen voor het op overeenstemming gericht overleg. Afweging: Voor de inhoudelijke afwegingen wordt u verwezen naar de bijlagen welke bestaan uit het conceptvoorstel, het programma en het overzicht. De uitgebreidheid van het conceptvoorstel hangt samen met de zorgvuldige argumentatie die gevraagd is bij het afwijzen van aangevraagde voorzieningen. Advies: in te stemmen met de voorgenomen inhoud van het programma en overzicht huisvesting voorzieningen onderwijs 2010 1/1
College V200900870 Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010) Collegevoorstel Inleiding: Jaarlijks dient uw college een voorstel betreffende het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs vast te stellen. Dit gebeurt doorgaans in de laatste maanden van het jaar, na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden moet vóór 15 september op overeenstemming gericht overleg plaatsvinden met de bevoegde gezagsorganen uit het onderwijs. De bevoegde gezagsorganen dienen voorafgaande aan dat overleg in kennis gesteld te worden van de voorgenomen inhoud van het voorstel. In de bijlage treft u de tekst voor het conceptvoorstel aan. Uw college wordt geadviseerd dit conceptvoorstel als basis te laten dienen voor het op overeenstemming gericht overleg. Feitelijke informatie: Samenvatting van het voorgestelde programma (te honoreren): 1. Uitbreiding d Oultremontcollege met BVO van 1.376 m2; 2. Uitbreiding gymnastiekvoorziening d Oultremontcollege tot een totaal BVO van 1.735 m2; Samenvatting van het voorgestelde overzicht (niet te honoreren): 1. Uitbreiding tijdelijk lokaal voor basisschool Lambertus in Haarsteeg, inclusief eerste inrichting en onderwijsleerpakket Onderhoud basisscholen Onderhoud van (basis-) schoolgebouwen behoort tot de wettelijke zorgplicht van het gemeentebestuur. Zoals u weet is in 2008 begonnen met het inlopen van ruim 2,5 jaar achterstallig onderhoud. Ook 2009 staat in het teken van de inhaalslag. Financiering verloopt via de reserve Buitenonderhoud schoolgebouwen. In de komende maanden wordt onderzocht of doordecentralisatie van het onderhoud van basisschoolgebouwen vanaf 2010 mogelijk is. Het MOP wordt op dit moment geactualiseerd en gecontroleerd. Daarom wordt het onderhoud nu niet opgenomen in het Programma. Afweging: Voor de inhoudelijke afwegingen wordt u verwezen naar de bijlagen welke bestaan uit het conceptvoorstel, het programma en het overzicht. Inzet van middelen: dekking Voor het programma van huisvestingsvoorzieningen 2010 is voor de genoemde investeringen een bedrag nodig van 1.852.878,00. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen ten laste gebracht worden van de hiervoor in de meerjarenbegroting opgenomen stelpost ad. 2.500.000,00. De uitbreiding van het d'oultremontcollege zal samen met de nieuwbouw van sporthal Onder de Bogen verder uitgewerkt worden. Door beide investeringen samen uit te voeren wordt rekening gehouden met een synergievoordeel van 1.500.000,00. Risico's: Het d Oultremontcollege ontvangt een normbedrag voor de structurele uitbreiding van voorzieningen. Om synergievoordeel te kunnen behalen is het noodzakelijk dat het bevoegde gezag (OMO) samen met de gemeente Heusden werkt aan de ontwikkeling van het d Oultremontcollege. 1/3
College V200900870 Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010) Procedure: vervolgstappen Vóór 15 september wordt de voorgenomen inhoud van het voorstel met de bevoegde gezagsorganen overlegd. Van de zienswijzen van de bevoegde gezagsorganen en uw reactie daarop wordt een verslag gemaakt dat door uw college moet worden vastgesteld. Dat verslag wordt toegestuurd aan alle betrokken bevoegde gezagsorganen. Vervolgens stelt uw college het bekostigingsplafond vast. Het programma en overzicht wordt door uw college definitief vastgesteld vóór 31 december. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2/3
College V200900870 Onderwerp: Programma en overzicht Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2010 (HVO 2010) BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 01 september 2009; gelet op: artikel 10, lid 1 van de Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden; besloten: in te stemmen met de voorgenomen inhoud van het programma en overzicht huisvesting voorzieningen onderwijs 2010 namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3
Concepttekst Programma en Overzicht 2010 Toelichting Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden (verder aan te duiden als de Verordening) kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor voorzieningen in de huisvesting. Het vaststellen van het Programma Huisvesting Onderwijs is een bevoegdheid van uw college en de gemeenteraad heeft het budgetrecht. In de vergadering van 5 november 2009 zal de gemeenteraad de begroting voor 2010 vaststellen en daarmee de budgetten, die nodig zijn voor het onderwijs. Er kan dan worden overgegaan tot het vaststellen van het Programma Huisvesting Onderwijs voor het jaar 2010. Toepassing Verordening In artikel 2 van de Verordening zijn de voorzieningen genoemd waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. De schoolbesturen hebben aanvragen ingediend en het is aan u te besluiten welke aanvragen op het programma en welke op het overzicht komen. Het programma bevat het totaal van de voorzieningen dat door uw college gehonoreerd wordt. Het overzicht bevat de aangevraagde voorzieningen, die niet op het programma zijn opgenomen, en derhalve niet worden gehonoreerd. Het programma en het overzicht dienen op uiterlijk 31 december voorafgaande aan het betreffende jaar te worden vastgesteld. Ingevolge artikel 11 van de Verordening stelt uw college het bekostigingsplafond vast, het bedrag dat beschikbaar is voor de voorzieningen in de huisvesting. Op grond van artikel 12 van de verordening worden bij de beoordeling van de aanvragen de in de verordening omschreven regels toegepast met betrekking tot: - de beoordelingscriteria; - de prognosecriteria; - de oppervlakte en indeling van schoolgebouwen. Programma en overzicht De gehonoreerde aanvraag van het schoolbestuur van het voortgezet onderwijs is samengevat in het bijgevoegde conceptprogramma. Hierin wordt voorgesteld de door dit schoolbestuur aangevraagde voorziening te honoreren tot een totaalbedrag van 1.852.878,00 (prijspeil 2009). De aanvragen, waarvan wordt voorgesteld om ze niet te honoreren (het overzicht), zijn in bijlage 2 weergegeven. De reden van afwijzing wordt, in overeenstemming met hetgeen de onderwijswetgeving daartoe bepaalt, nader toegelicht. Bekostigingsplafond Voor de kosten van de aanvraag van het voortgezet onderwijs heeft de gemeenteraad in de meerjarenbegroting middelen opgenomen voor de uitbreiding van het d Oultremontcollege in 2010. Er is dus dekking binnen de gemeentebegroting voor deze investering. 1
U wordt voorgesteld om het bekostigingsplafond voor het voortgezet onderwijs in 2010 op 1.852.878,00 te bepalen, exclusief de indexering van normbedragen voor voorzieningen huisvesting onderwijs die de verordening voorschrijft. Deze indexering wordt met de eerste begrotingswijziging van 2010 verwerkt. Overleg met schoolbesturen Alvorens uw college het programma en het overzicht vaststelt, worden de bevoegde gezagsorganen in een overleg in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgenomen inhoud van het programma en het overzicht naar voren te brengen. Dit dient plaats te vinden vóór 15 september. De besturen moeten derhalve vóór 15 september kunnen beschikken over uw voornemens ten aanzien van het programma en het overzicht. Van de in het overleg door de bevoegde gezagsorganen naar voren gebrachte zienswijzen en van de reactie van het college op deze zienswijzen, wordt door het college een verslag gemaakt. Het verslag wordt toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen. Vervolgtraject. Nadat de gelden door de gemeenteraad in de gemeentebegroting zijn opgenomen en uw college het programma van de voorzieningen heeft vastgesteld, moet binnen 4 weken in overleg met de besturen getreden worden over de wijze van uitvoering van de op het programma geplaatste voorzieningen. Daarbij worden afspraken gemaakt over het bouwheerschap als bedoeld in de wet. Inzet van middelen Voor het programma van huisvestingsvoorzieningen 2010 is voor de genoemde investeringen een bedrag nodig van 1.852.878,00. De hier uit voortvloeiende kapitaallasten kunnen ten laste gebracht worden van de hiervoor in de meerjarenbegroting opgenomen stelpost ad. 2.500.000,00. De uitbreiding van het d Oultremontcollege zal samen met de nieuwbouw van sporthal Onder de Bogen verder uitgewerkt worden. Door beide investeringen samen uit te voeren wordt rekening gehouden met een synergievoordeel van 1.500.000,00. Voorstel 1. Het bekostigingsplafond voor voorzieningen in de huisvesting van het voortgezet onderwijs vast te stellen op 1.852.878,00; 2. Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs voor het jaar 2010 vast te stellen overeenkomstig bijlage 1; 3. Het overzicht van aangevraagde voorzieningen, die niet zijn opgenomen op het programma, vast te stellen overeenkomstig bijlage 2; 2
Bijlage: bijlage 1 en 2 Bijlage 1: Programma 2010 VOORTGEZET ONDERWIJS OMO, het bevoegd gezag van het d Oultremontcollege, heeft in 2008 en 2009 een aanvraag tot uitbreiding ingediend voor het huisvestingsprogramma. Beide aanvragen zijn door u afgewezen. Tijdens een bestuurlijk overleg op 27 november 2008 is er gesproken over de uitbreiding van het d Oultremontcollege te Drunen en de overdracht van het eigendom van de locatie Parklaan te Vlijmen. Dit is vastgelegd in een intentieverklaring. Naar aanleiding van de intentieverklaring heeft OMO een formeel verzoek tot uitbreiding ingediend voor het huisvestingsprogramma 2010. Uit de intentieverklaring volgt dat, in afwijking van de gebruikelijke wijze van bepalen van ruimtebehoefte (meetpunten bij 4 en 15 jaar), bij de bepaling van de ruimtebehoefte van het d Oultremontcollege in Drunen uit wordt gegaan van het langjarig gemiddeld aantal leerlingen. Het langjarig gemiddeld aantal leerlingen wordt berekend over het geprognosticeerde aantal leerlingen over een periode van 15 jaren en komt uit op 1449 leerlingen. In de intentieverklaring wordt uitgegaan van ca. 1.430 leerlingen gebaseerd op de vorige prognoses. In mei 2009 zijn er nieuwe prognoses gepresenteerd die een gunstiger beeld laten zien waardoor het langjarig gemiddeld aantal leerlingen hoger uitvalt. Uitbreiding d Oultremontcollege Uitgaande van 1449 leerlingen heeft de school een behoefte aan 10.202 m2 bruto vloeroppervlak. LL BVO Onderbouw 559 3.452 AVO/VWO bovenbouw 629 3.678 Theoretische leerweg 164 1.052 Beroepsgerichte lwg 98 460 idem specifiek 412 Vaste voet 980 Vaste voet specif. ruimte 168 Aantal leerlingen: 1.449 BVO m2: 10.202 Volgens de Verordening (bijlage I hoofdstuk 2) is uitbreiding van capaciteit gerechtvaardigd als de ruimtebehoefte de aanwezige capaciteit met 10% overstijgt. Met toepassing van de in de Verordening opgenomen regels met betrekking tot de oppervlakte en indeling van schoolgebouwen (bijlage III) kan het volgende worden vastgesteld. Het d Oultremontcollege beschikt over 8.826 m2. De ruimtebehoefte overstijgt de aanwezige permanente capaciteit met 1.376 m2. Dat is meer dan 10% overschrijding van de aanwezige capaciteit. Op grond hiervan wordt u geadviseerd de aanvraag op het programma te plaatsen. 3
BVO Behoefte VO totaal 10.202 Totaal aanwezig 8.826 Verschil/uitbreidingsbehoefte 1.376 Totaal 8.826 Recht op uitbreiding bij 9.709 Noodzakelijke BVO 10.202 Uitbreiding gymnastiekvoorziening De ruimtebehoefte aan gymnastiekvoorzieningen laat zich berekenen volgens onderstaande tabel: Gymnastiekruimte BVO/LL LL BVO Onderbouw 1,66 559 927 Bovenbouw AVO/VWO 0,78 629 490 Theoretische leerweg 1,11 164 182 Beroepsgerichte lwg 1,38 98 135 1.449 1.735 In het d Oultremontcollege is 888 m 2 BVO gymnastiekruimte aanwezig. Deze interne gymzalen zullen komen te vervallen. De in de nabijheid gelegen sporthal Onder de Bogen heeft een capaciteit van 1.765 m2. Deze sporthal zal in de toekomst worden verplaatst richting de school. Dit biedt mogelijkheden om te komen tot een sportcampus. Daarnaast geeft deze combinatie de mogelijkheid om beide accommodaties te verbinden en te komen tot multifunctioneel gebruik. Hierbij zal rekening worden gehouden met de gymnastiek-ruimtebehoefte van 1.735 m2 BVO, oftewel 4 zaaldelen. De nieuw te bouwen sporthal zal voldoende ruimte bevatten voor gymnastiekonderwijs voor VO-leerlingen; daarmee voldoet de gemeente aan haar wettelijke zorgplicht. De stichtingskosten van de gymnastiekvoorziening komen voor rekening van de gemeente. De exploitatiekosten komen voor rekening van de school; daarvoor ontvangt de school een vergoeding van het rijk. 4
Bijlage 2: Overzicht 2010 Van de hierna vermelde aanvragen wordt voorgesteld om ze niet te honoreren en ze zijn daarom niet in het programma opgenomen. De reden van afwijzing wordt onderstaand per aanvraag nader toegelicht. BASISONDERWIJS Het schoolbestuur heeft in 2008 een verzoek ingediend om uitbreiding met het 14 e lokaal + inrichting. Dit verzoek is niet gehonoreerd omdat uit de oktobertelling 2008 bleek dat de groei van BS Lambertus achterblijft bij de prognose. Met het schoolbestuur is overeengekomen om de aanvraag voor de uitbreiding met een 14 e lokaal te beoordelen in het kader van het programma onderwijshuisvesting 2010. De Lambertus heeft aan capaciteit: Permanente lokalen 8 leslokalen en 1 speellokaal Noodlokalen Programma s 2003 t/m 2008 5 leslokalen Totaal 13 leslokalen en 1 speellokaal De school heeft in 2003, 2004 en 2005 toestemming gekregen om uit te breiden. Door toestroom van kinderen, ook uit andere wijken, nam de ruimtebehoefte toe. Uit de door Pronexus opgestelde prognose blijkt dat de tijdelijke ruimtebehoefte voor de Lambertus berekend wordt op: 1 augustus 2007(werk.aantal) 12,60 = 13 groepen (afgerond) 1 augustus 2008 13 groepen 1 augustus 2009 13 groepen 1 augustus 2010 13 groepen 1 augustus 2011 13 groepen 1 augustus 2012 12 groepen 1 augustus 2013 12 groepen 1 augustus 2024 10 groepen Uit deze nieuwe prognose (4 mei 2009) blijkt dat de ruimtebehoefte afneemt tot uiteindelijk 10 groepen in 2024. Het huidige leerlingenaantal leidt tot een capaciteitsbehoefte van 13 groepen. Uitbreiding met een 14 e groep is niet langer gerechtvaardigd. Met het bevoegd gezag is hierover overleg gevoerd. Weigering op grond van artikel 100 lid 1 sub c van de Wpo. 5