2) Milieu, energie en klimaat Wijzigingsvoorstel prestatie indicatoren Samen met de bijstelling van budgetten stellen wij uw Staten voor om t.a.v. dit programma een wijziging m.b.t. een prestatie indicator te accorderen. Deze indicator heeft u in uw vergadering van november 2014 bij behandeling van de Begroting 2015 vast gesteld. Hieronder worden onze voorstellen kort samengevat. Plandoel: 'Toekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en Groei. Biobased Economy floreert. We dragen bij aan 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010, aan 14% hernieuwbare energie in 2020.' Prestatie indicator: 1.4.1.4 Uitgevoerde subsidieregeling 'HRe ketels': Jaardoel: 1200 HRe ketels Wijziging: 100 HRe ketels Toelichting: De subsidieregeling Hre-ketels voor particulieren loopt tot eind 2015. Deze regeling is vooral bedoeld voor verwarmingsketels, die gevoed worden door groen gas en die tijdens het verwarmen van de woning tegelijkertijd elektriciteit opwekken. Particulieren kunnen 2.000,--subsidie krijgen als ze zo n ketel in hun woning installeren. Deze ketels zijn minimaal 25% energiezuiniger dan standaard HR-ketels. Uw Staten hebben hiervoor bij Begroting 2014 (PS2013-826) een bedrag van 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. We constateren dat de regeling veel minder aanvragen kent, dan was verwacht. Er zijn in 2014 vanuit deze regeling 22 subsidies verleend en in 2015 tot nu toe 10 subsidies. De regeling had in 2014 een lange aanlooptijd en kon pas na het winterseizoen worden opgestart. Verreweg de meeste verwarmingsketels worden in het stookseizoen (oktoberapril) gekocht of gehuurd. - Er is op dit moment nog maar één leverancier van deze ketel, (Remeha) waardoor er nog geen prijsconcurrentie is en de koopprijs nog fors is. - Dit type ketels is bij veel installateurs nog niet bekend. - Deze ketels zijn alleen geschikt voor de iets grotere huizen met een gasvraag van 1.600 m3 of meer. Inmiddels heeft Remeha ook een huuroptie, leidt het zelf installateurs voor deze ketels op en organiseert het bedrijf vaak samen met gemeenten - regelmatig informatieavonden en andere publiciteit, waarin o.a. dit soort ketels onder de aandacht worden gebracht. De informatie avonden zijn goed bezocht maar de uitrol vraagt een langere termijn. Bewoners wachten vaak op het moment dat de huidige ketel aan vervanging nodig is. Kortom er is belangstelling voor een dergelijke ketel maar de aanlooptijd is langer dan verwacht. 1
Toelichting financiële mutatie De belangrijkste mutaties in deze kerntaak zijn: Bodemverontreiniging De financiële middelen om het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties uit te voeren zijn toegezegd tot en met 2014, terwijl het convenant een looptijd heeft tot en met 2015. In de recente meicirculaire van het provinciefonds worden de financiële afspraken in de tijd gelijk getrokken met de inhoudelijke afspraken. De bestaande verdeling van het budget in de periode 2010-2014 wordt nogmaals toegepast voor het jaar 2015. Voor 2015 betekent dit voor de provincie Gelderland een bijdrage van 5,623 mln. De baten storten we in de kerntaakreserve (baten en dotatie). Lucht ln 2015 wordt voor Uitvoering projecten RSL 70.000 meer uitgegeven t.o.v. de vorige raming. De dekking in de vorm van reserves muteren mee. Er wordt meer uitgegeven omdat de planning voor de eindafrekening van de subsidie voor schone scheepvaart voor de Stadsregio oorspronkelijk januari 2016 was en derhalve voor 2016 is begroot. De verwachting is dat de eindafrekening toch nog dit jaar plaats vindt. Reservemutaties a.g.v. één reserve per programma (kerntaak) Door de invoering van één reserve per programma (kerntaak) i.c.m. de herinrichting van de begroting naar kerntaken zijn om technische redenen een aantal reservemutaties noodzakelijk. Deze zijn zichtbaar in de cijfermatige toelichting en hebben geen beleidseffect. Ontwikkeling en dekking lasten 2
Lasten per plandoel 3
Financiële mutatie 4
5