Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Datum; 04-09-2014
Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal met een aannemer de uitvoering realiseren van de aanleg van extra aanlegsteigers langs de Hoofdkade te Stadskanaal. De totale lengte van de deze nieuw aan te leggen steiger bedraagt ca. 400 meter. Doel van deze PPS is om middels een pilotproject positief af te wijken inzake het percentage van de inzet van SROI. De normale inzet inzake SROI bedraagt binnen projecten 5% van het totaal aantal manuren. Binnen dit pilotproject willen we middels een werk-leertraject dit percentage verhogen naar 25%. Dit houdt in dat 75% van het totaal aantal begrote manuren door vakmensen worden ingevuld en dat 25% door SROI medewerkers worden ingezet. Om de gewenste productiecapaciteit te handhaven en tevens extra mensen de kans op een werk-leertraject te geven kan de 25% SROI medewerkers met een factor 2 worden verdubbeld. De leermeester van de aannemer zal in deze zorg dragen voor opleiding en re-integratie van de op te leiden medewerker. Voor een weergave van het proces voor re-integratie en opleiding wordt verwezen naar tabel 3.1 en de bijgevoegde flowchart. Financiën; De totale kosten voor de uitvoering van deze werkzaamheden middels erkende vakmensen bedraagt 346.500,--. Wanneer er een werkgelegenheidproject van wordt gemaakt wordt kan er worden bespaart op de totale kosten voor manuren. In onderstaand tabel is dit rekenkundig weergegeven. Begrote uren Prijs per uur Totaal bedrag Vakmensen 1920 uur 40,-- 76.800,-- Vakmensen 1440 uur 40,-- 57.600,-- 75% van de begrote uren Leerlingen /SROI 960 uur 10,-- 9.600,-- 25% van de begrote uren (vermenigvuldigd met factor 2) Totaal 67.200.-- Per saldo wordt er een bedrag bespaard van ca. 9.600,--. Hiermee komt de netto investering uit op een bedrag van 336.900,--. Ten aanzien van de vervanginvestering voor de beschoeiing, waarvan de uitvoering binnen 5 jaar gerealiseerd moet worden is al een bedrag benodigd van 400 meter x 260,-- = 104.000,--. Per saldo is er een totaal tekort ten bedrage van 232.900,-- Werkgelegenheidsaspect; Ten aanzien van de verdeling tussen vakmensen en op te leiden mensen wordt ingezet op een verdeling van 75% vakmensen en 25% SROI medewerkers. Binnen deze opzet is het derhalve mogelijk om een drietal medewerkers op te leiden gedurende ca. 10 weken. Uitvoeringsperiode; Om deze werkzaamheden voor het nieuwe vaarseizoen 2015 gereed te hebben en uitgaande van een totale uitvoeringsduur van 10 weken is het gewenst om uiterlijk medio januari 2015 te starten met de werkzaamheden. Wanneer medio januari 2015 wordt gestart met de feitelijke uitvoering is er ook nog buffertijd beschikbaar om tegenvallers in tijd te kunnen opvangen.
3.2 Invulling SROI Fase in project: Actie: Op welke wijze: Frequentie: Inzet van minimaal 4 personen uit de WWB/WW/WIA/WAO/WAJONG Alcatelperiode Selectie In samenspraak met de accountmanager K. Bakker 1 keer van de gemeente Stadskanaal bepalen van de doelgroepen, aard van de werkzaamheden en een selectie samenstellen van geschikte kandidaten. Na gunning Selectie Sollicitatiegesprekken voeren met geselecteerde, geschikte kandidaten 1 keer Na gunning Selectie Selecteren van 2 geschikte kandidaten. 1 keer Start werk Voorlichting Voorlichting van geselecteerde kandidaten op hoofdpunten basisregels, veiligheid, werketiquette. Wat wordt er van ze verwacht in het werkproces? Uitvoering werk Coaching Door personeelsfunctionaris/jobcoach te houden coaching gesprekken waarin o.a. persoonlijke aspecten (gedrag, arbeidsetiquette) worden behandeld Uitvoering werk Leertraject Door leermeesters bijbrengen van praktische en technische vaardigheden op gebied van grondwerk, riolering, straatwerk, betonwerk etc. Uitvoering werk Rapportage Door de aannemer zal het project de tussentijdse resultaten en bevindingen van het coachings- en leertraject aan de accountmanager K. Bakker worden gerapporteerd. Einde werk Evaluatie Door personeelsfunctionaris/jobcoach in samenspraak met de accountmanager evalueren op persoonlijke en vaktechnische aspecten. Einde werk Evaluatie Bespreken van de resultaten van de evaluatie met de medewerkers. Einde werk Rapportage Door de aannemer zullen de bevindingen en resultaten van de toepassing van SROI worden gerapporteerd aan de accountmanager en op verzoek met haar/hem worden besproken. 1 keer 4 wekelijks Doorlopend 4 keer 1 keer 1 keer 1 keer
Overleg Aannemer gemeente Stadskanaal Intake gesprek Aannemer/gem.Stadskanaal/kandidaat Proefplaatsing overeenkomst 1 maand Arbeidsovereenkomst betaald werk Gemeente Stadskanaal Werk-leer plaats met job-rotation Leermeester Aannemer Voortgangsrapportage (spreadsheet) Eind evaluatie
Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Bladnr. 1 van 4
Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Bladnr. 2 van 4 BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO 1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN 10 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 100010 Opstellen verkeersplan (CROW96b fig. 03) EUR 400,00 N 1,00 400,00 100020 Uitvoeren verkeersplan (CROW96b fig. 03) EUR 1.956,00 N 1,00 1.956,00 100030 Inspecteren verkeersmaatregelen EUR 288,00 N 1,00 288,00 100050 Toepassen tijdelijke scheepvaartbebording EUR 318,00 N 1,00 318,00 12 TOEPASSEN RIJPLATEN 121010 Aanbrengen rijplaten EUR 813,75 N 1,00 813,75 121020 Instandhouden rijplaten EUR 916,50 N 1,00 916,50 121030 Verplaatsen rijplaten keer 1,00 N 404,00 404,00 121040 Verwijderen rijplaten EUR 813,75 N 1,00 813,75 4 OEVER EN BOUWWERKEN 41 STEIGER HOOFDSTRAAT 411 VOORBEREIDENDE WERKEN 4110 Slopenwerkzaamheden houtwerk 411010 Verwijderen houten palenrij m 400,00 N 5,06 2.024,00 412 GRONDWERK 4120 Grondwerk werksleuf aanlegsteiger 412010 Grond ontgraven uit werksleuf m3 400,00 N 1,31 524,00 412020 Grond verwerken in werksleuf m3 400,00 N 1,31 524,00 414 STEIGER 4140 Funderingsconstructie 414010 Lev. en aanbr. damwand van hardhout L=6m, d=6cm m 400,00 N 390,60 156.240,00 414020 Lev. en aanbr. perkoenpalen ø15cm L=1m h.o.h. 2,5m st 160,00 N 12,00 1.920,00 414030 Lev. en aanbr. klemgording van hardhout 10x15cm m 400,00 N 69,60 27.840,00 414040 Lev. en aanbr. enkele gording van hardhout 10x15cm m 400,00 N 37,20 14.880,00 414050 Lev. en aanbr. wrijfgording van hardhout 15x20cm m 400,00 N 75,00 30.000,00 4141 Verankering 414110 Leveren en aanbrengen klapankers L=5m h.o.h. 2,50m st 160,00 N 221,60 35.456,00 4142 Dek 414210 Lev. en aanbr. dekplanken 145mm v.v. anti-grip m2 449,00 N 97,10 43.597,90 4145 Kunststof doek 414510 Lev.en aanbr. geotextiel achter damwand m2 845,00 N 4,11 3.472,95
Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Bladnr. 3 van 4 BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO 4148 Overig 414820 Maken aansluiting op bestaande damwand st 2,00 N 60,50 121,00 414830 Leveren en aanbrengen trap h.o.h. 50m st 8,00 N 1.750,00 14.000,00 414840 Leveren en aanbrengen bolder h.o.h. 20m st 20,00 N 186,00 3.720,00 6 GROENVOORZIENINGEN 61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 611010 Schonen terrein (in te zaaien berm) EUR 288,00 N 1,00 288,00 611020 Frezen terrein (in te zaaien berm) EUR 260,00 N 1,00 260,00 62 PROFILEREN 621010 Profileren berm / talud m2 2.000,00 N 0,90 1.800,00 64 INZAAIEN 641010 Inzaaien berm / talud are 20,00 N 27,03 540,60 8 WERK VAN ALBEMENE AARD 800010 Verzorgen Klic melding incl. legekosten EUR 75,00 N 1,00 75,00 800020 Informeren aanwonenden / ondernemers EUR 200,00 N 1,00 200,00 800040 Maatregelen bomen EUR 1.350,00 N 1,00 1.350,00 800050 Schoonhouden wegen EUR 260,00 N 1,00 260,00 85 VEILIGHEID EN GEZONDHEID 850010 V&G coordinatie EUR 400,00 N 1,00 400,00 SUBTOTAAL 345.403,45
Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Bladnr. 4 van 4 BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO TRANSPORT SUBTOTAAL 345.403,45 9 STAARTPOSTEN 91 EENMALIGE KOSTEN 910010 Inrichten werkterrein EUR 910020 Opruimen werkterrein EUR 500,00 500,00 910030 Aan- en afvoerkosten EUR 500,00 500,00 910040......,.. EUR 910050......,.. EUR 918880 Overige eenmalige kosten...,.. EUR 919990 Totaal eenmalige kosten...,.. EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 N 1,00 1.000,00 929990 Uitvoeringskosten EUR N 1,00 0,00 939990 Algemene kosten EUR N 1,00 0,00 949990 Winst en risico EUR 96,55 N 1,00 96,55 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 346.500,00 Gedaan te Stadskanaal De 4 september 2014 De inschrijver(s),
Totaal exploitatie houten steigers Hoofdkade Stadskanaal omschrijving kostenraming investeringsjaar ( 1 juli ) rente rente kosten werkzaamheden per 1-7-2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 jaren factor incl. rente 1 Aanleg houten steiger 1-A Aanlegkosten ( 866,25,-- / m1) 346.500,00 14,5 1,535 531.915,93 2 Onderhoud houten steiger 2-A Onderhoudskosten ( 5.000,-- per jaar) 40.000,00 7,5 1,248 49.927,43 rentekosten 195.343,36 386.500,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jaren 581.843,36 Totale kosten 581.843,36 581.843,36 deel 1 Totaal aantal meters Eurobrug-Drouwenermondsebrug 200 m1 vak 17 zuidzijde van het onderhoudsprogramma deel 2 Totaal aantal meters Eurobrug-Buinersluis 200 m1 vak 18 zuidzijde van het onderhoudsprogramma TOTAAL 400 m1 deel 1 Bestaande beschoeiing Eurobrug-Drouwenermondsebrug Palenrij Onderhoudstoestand slecht Vervanging < 5 jaar Vervangingskosten 260,-- / meter deel 2 Bestaande beschoeiing Eurobrug-Buinersluis Palenrij Onderhoudstoestand slecht Vervanging < 5 jaar Vervangingskosten 260,-- / meter deel 1 deel 2 Totale vervangingskosten beschoeiing Eurobrug-Drouwenermondsebrug Totale vervangingskosten beschoeiing Eurobrug-Buinersluis TOTAAL BEDRAG VERVANGING 52.000,00 52.000,00 104.000,00 Totale investering in het boekjaar 2014 Onderhoudsgelden vervangen beschoeiing Tekort 346.500,00 104.000,00 242.500,00 Uitgangspunten; Totale levensduur houtconstructie 25-30 jaar Breedte 1,12 meter Excl. verlichting Doorlooptijd exploitatie bedraagt 15 jaar Alle bedragen zijn excl. omzetbelasting Rentetarief bedraagt 3%