Bijlage 1 bij de raadsmededeling meicirculaire 2017 gemeentefonds 1. Toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering 1. Accres Het accres is het bedrag waarmee de algemene uitkering uit het gemeentefonds groeit. Met als uitgangspunt het principe samen de trap op, samen de trap af, groeit of daalt het gemeentefonds afhankelijk van de daarvoor relevante rijksuitgaven. Het reële accres is het bedrag dat overblijft nadat van het nominale accres de inflatie wordt afgetrokken. Het reëel accres is in feite hetgeen we netto meer of minder te besteden hebben. Deze accressen worden vertaald naar onze algemene uitkering. De accressen worden in deze circulaire positief bijgesteld. Deze accreseffecten zijn het resultaat van een veelheid aan mutaties op de rijksbegroting. 2. Ontwikkeling in de uitkeringsbasis De algemene uitkering op rijksniveau wordt berekend op basis van de landelijke ontwikkeling van de verdeelmaatstaven zoals aantallen inwoners, leerlingen, woningen, bedrijfsvestigingen, uitkeringsgerechtigden, etc. Stijgen landelijk gezien bijvoorbeeld de aantallen inwoners en woningen en zouden de bedragen per inwoner en woning niet aangepast worden, dan zou er in totaal grotere algemene uitkering door het rijk uitgekeerd worden dan er beschikbaar is in het gemeentefonds. Om dat verschil te overbruggen wordt de uitkeringsfactor aangepast. Dat werkt overigens ook omgekeerd zo als de uitkering in basis lager is dan het werkelijk beschikbare bedrag in het gemeentefonds. Voor gemeenten die een gelijke trend hebben als de landelijke ontwikkeling heeft dit uiteindelijk geen financiële consequenties, voor Doetinchem pakt het nu positief uit. 3. Hoeveelheidverschillen De verdeelmaatstaven (bijvoorbeeld inwoners, woningen, bijstandsontvangers en leerlingen) in de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens van het CBS, het ministerie van BZK en informatie van onze gemeente. Dit heeft geleid tot een toename van onze algemene uitkering. Dit komt met name door een toename van het aantal inwoners, uitkeringsontvangers, leerlingen en een aanpassing van de WOZ-waarde. De begrote lasten hoeven hier niet aangepast te worden, aangezien hier begroot is op de werkelijk benodigde uitgaven. Pagina 1 van 5
4. Loon- en prijsontwikkelingen De omvang van de algemene uitkering groeit of daalt ook met de loon- en prijsontwikkelingen. Het rijk hanteert hiervoor de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pbbp). Wij volgen in onze begroting deze systematiek voor de loon- en prijsgevoelige budgetten. Zie dit dus als een correctie voor de inflatie. Voor 2017 en volgende jaren waren we op basis van de meicirculaire van vorig jaar uitgegaan van een lagere loon- en prijsontwikkeling. 5. Opbrengst OZB Voor de raming van de ozb-opbrengst en overige belastingen en legestarieven geldt ons huidige beleidsuitgangspunt dat de tarieven worden aangepast met het inflatiepercentage (pbbp) van de algemene uitkering. Daarmee realiseren we dat de inkomsten van de gemeente compensatie bieden voor de stijging van onze uitgaven door inflatie. Pagina 2 van 5
Bijlage 2 bij de raadsmededeling meicirculaire 2017 gemeentefonds 2. Toelichting op de ontwikkeling van de integratie-uitkering sociaal domein Met de vorige circulaires zijn voor het sociaal domein flinke kortingen doorgevoerd. Deze circulaire kent voor het sociaal domein voornamelijk positieve bijstellingen. Hierbij is rekening met prijs- en volumeontwikkelingen, maar ook een bijstelling van de aantallen op de verdeelmaatstaven die gelden voor de verdeling van de rijksmiddelen op de diverse onderdelen binnen het sociaal domein. Overigens kunnen de budgetten ontschot worden ingezet. De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. De overheveling kan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. Het kan echter ook zo maar zijn dat het niet eerder dan 2020 kan plaatsvinden of dat de overheveling helemaal niet door gaat maar dat de integratie-uitkering de vorm van een decentralisatie-uitkering zal aannemen, waarbij ook de decentralisatie-uitkering MO/OGGz wordt betrokken. Voorlopig blijft het dus zo als het nu is. Bij mogelijke toekomstige aanpassingen zult u natuurlijk over de gevolgen (herverdeeleffecten) hiervan worden geïnformeerd. Pagina 3 van 5
Bijlage 3 bij de raadsmededeling meicirculaire 2017 gemeentefonds 3. Toelichting op de overige taakmutaties In de meicirculaire 2017 meldt het rijk ook een aantal mutaties op specifieke activiteiten. Deze leiden tot bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente Doetinchem. Het beleidsuitgangspunt van onze gemeente is dat de mutaties op deze specifieke activiteiten één op één worden door vertaald naar de budgetten voor deze activiteit. Daarom zijn de gevolgen voor onze begroting per saldo 0. Voor de taakmutaties op de integratie-uitkering sociaal domein wordt verwezen naar onderdeel 2.1. De overige taakmutaties van 100.000 of meer worden hier toegelicht. 9 Wmo/HH: Het voordeel voor 2017 betreft met name loon- en prijsstijging. Daarnaast betreft het hier een bijstelling naar actuele basisgegevens op macroniveau. 10 BRP-straten centrale inschrijving vergunninghouders: In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom d.d. 27 november 2015 is afgesproken dat wordt toegewerkt naar zogeheten BRP-straten (BRP= Basisregistratie personen) in een aantal gemeenten. Gemeente Doetinchem is één van die gemeenten. De BRP-straten worden ingericht voor het zorgvuldig en efficiënt registreren van vergunninghouders in de BRP. In de vorige meicirculaire werd er vanuit gegaan dat er een BRP straat in Doetinchem zou komen en zijn hiervoor gelden beschikbaar gekomen. Nu blijkt dat dit niet het geval is, wordt dit weer teruggedraaid. Het heeft hiermee dus geen financiële gevolgen. Pagina 4 van 5
11 Verhoogde instroom asielzoekers: Voor de vergunninghouders die geplaatst zijn ontvangen we gefaseerd een tegemoetkoming om extra uitgaven aan eerstejaarsopvang te dekken en voor de dekking van kosten van participatie en integratie. 14 Impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling: De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio s in de grensstreek met Duitsland en/of België ontvangen elk een bedrag van 100.000 om bestaande kansen voor bemiddeling van werkloze werkzoekenden beter te benutten. 18 Werkgeverspremies loonsom: Via het accres van het gemeentefonds ontvangen gemeenten een compensatie voor de gestegen werkgeverspremies. Pagina 5 van 5