Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2014
Samenvatting Kerken 80335 61.550 71.842 Verenigingsgebouwen 9058 7.000 7.731 Pastorieën 12950 15.100 14.030 Kerkelijk Inf. Bureau 2763 4.300 3.619 Begraafplaatsen 8314 665 3.956 Administratiekosten 9500 11.000 9.389 Kerkdienst/pastoraat/ overige kerkelijke activiteiten 19799 25.500 21.303 Specifieke activiteiten 12700 16.000 13.542 Bijdragen/contributies 24100 35.750 22.169 Predikantskosten etc 201500 213.500 223.885 Bijdrage gemeenteleden 280500 301.750 299.080 Renten 52000 47.000 46.629 Beklemrechten 400 1.000 403 Pacht Nadeling saldo 65 2.143 Positief saldo 485 Totalen 356.992 370.300 369.861 356.992 370.300 369.860
Exploitatie Gebouwen Centrum De Ark Kerken Onderhoud 5.000 3.000 3.530 4.000 2.500 9.615 Dotatie Onderhoudsreserve Kosten Orgel 313 229 Verwarming/verlichting 2.208 1.750 3.520 6.096 7.000 7.421 Verzekeringen 1.325 1.500 1.494 900 1.100 811 Publ.recht.lasten 650 500 515 700 650 702 Kosten Koster 12.000 10.700 12.242 Telefoon incl adsl 400 500 521 500 650 479 Totale kosten 9.583 7.250 9.893 24.196 22.600 31.499 Huur 400 400 100 3.000 1.500 2.850 Subsidies/acties 1.000 Opname Onderhoudsres. 3.000 3.000 3.530 Saldo 6.183 3.850 6.263 20.196 21.100 28.649 Uitwierde Kruiskerk Het Anker Onderhoud 1.000 1.000 466 8.000 15.000 7.870 Dotatie Onderhoudsreserve 3.000 3.000 Kosten Orgel 359 900 1.500 2.158 Verwarming/verlichting 1.100 300 1.121 20.812 20.000 21.059 Verzekeringen 433 700 701 3.800 3.400 3.609 Publ.recht.lasten 250 250 356 700 750 643 Kosten Koster 49.000 49.000 46.900 Telefoon incl adsl 800 700 754 Totale kosten 2.783 2.250 3.003 84.012 93.350 85.993 Huur 750 150 66.000 60.000 57.847 Subsidies/acties 1.000 Opname Onderhoudsres. 1.000 466 2.000 6.000 5.511 Saldo 1.033 1.250 2.387 16.012 27.350 22.635
Exploitatie Gebouwen Farmsum Meedhuizen Kerken (vervolg) Onderhoud 105.000 20.000 211.063 1.000 1.000 Dotatie Onderhoudsreserve Kosten Orgel 11.000 120.000 50.290 Verwarming/verlichting 4.330 3.700 4.036 1.000 2.500 691 Verzekeringen 2.981 2.900 2.786 600 700 583 Publ.recht.lasten 600 900 552 600 900 540 Kosten Koster 1.500 1.500 Telefoon incl adsl 500 500 525 Totale kosten 124.411 149.500 270.752 3.200 5.100 1.814 Huur 1.500 1.500 90 500 2.500 720 Subsidies/acties 72.150 105.000 178.013 Opname Onderhoudsres. 10.000 5.000 31.564 2.700 2.600 Opname Onderhoudsres. Orgel 3.850 30.000 50.270 Saldo 36.911 8.000 10.815 0 0 1.094 Op de Wierde Dorpshuis Uitwierde Verenigingsgebouwen Onderhoud 3.000 1.000 797 Dotatie Onderhoudsreserve Verwarming/verlichting 3.258 4.000 4.081 Verzekeringen 400 400 385 200 200 Publ.recht.lasten 1.500 1.500 1.556 100 100 Kosten Beheerder 1.500 1.500 1.500 Telefoon incl adsl 400 400 470 Totale kosten 10.058 8.800 8.789 300 300 Huur 1.000 1.800 1.059 300 Opname Onderhoudsres. Saldo 9.058 7.000 7.730 0 0 Pastoriën Zetter M. v. Coehoornsingel Onderhoud 1000 1000 1183 3000 1000 169 Dotatie Onderhoudsreserve 500 1000 750 500 750 Verzekeringen 200 200 177 300 300 270 Publ.recht.lasten 400 300 321 600 500 529 Diversen (energie) -264-1381 Totale kosten 1600 2000 2417 4650 2300 337 Huur 7300 7200 7006 7300 7200 7006 Opname Onderhoudsres. Saldo -5700-5200 -4589-2650 -4900-6669
Pastoriën (vervolg) Pastorietuin Onderhoud 1000 1000 2306 Dotatie Onderhoudsreserve 1000 500 1250 Verzekeringen 200 200 181 Publ.recht.lasten 500 500 499 Diversen (energie) Totale kosten 2700 2200 4236 Huur 7300 7200 7006 Opname Onderhoudsres. Saldo -4600-5000 -2770 Kerkerlijk Informatie Bureau JC Rijpstraat Onderhoud 1300 1000 546 Dotatie Onderhoudsreserve 1000 500 1000 Verwarming/verlichting 1925 2000 2268 Verzekeringen 300 300 212 Publ.recht.lasten 400 300 387 Telefoon 600 600 657 Afschrijving machine 3000 3000 3000 Kosten apparatuur/papier 10612 10000 9456 Totaal kosten 19137 17700 17526 Doorberekende kopieerkosten 21900-22000 -21146 Saldo -2763-4300 -3620 Exploitatie Begraafplaatsen Uitwierde Farmsum Onderhoud 1500 2000 5687 15000 15000 2680 Dotatie Onderhoudsreserve 1100 5000 Grafdelven 1250 1250 830 3500 3500 1793 Publ.recht.lasten 400 400 183 200 Kosten begrafenissen 3647 3150 1208 Totale kosten 3150 4750 6700 22347 21650 10681 Verkoop graven/rechten 8000 3500 1750 15000 15000 7000 Opname Onderhoudsreserve 5554 Vergoeding grafdelven 1250 1250 1885 3850 3850 3750 Opbrenstsen begrafenissen 4011 3465 2930 Salo -6100 0 3065-514 -665-8553
Exploitatie Begraafplaatsen Meedhuizen (vervolg) Onderhoud 1000 1000 1624 Dotatie Onderhoudsreserve 1000 Grafdelven 2000 2000 399 Publ.recht.lasten 300 300 Kosten begrafenissen Totale kosten 3300 4300 2023 Verkoop graven/rechten 3000 3000 Opname Onderhoudsreserve Vergoeding grafdelven 2000 2000 490 Opbrenstsen begrafenissen Salo -1700-700 1533 Administratiekosten S.M.R.A./KKA 1500 3000 1319 Administratiekosten 4500 4500 4500 Actiekosten (kerkbalans etc) 3000 3000 2875 Porti/papier/drukwerk 500 500 695 Saldo 9500 11000 9389 Kerkdienst/pastoraat/overige kerkelijke activiteiten. Orgelspel 10000 11500 10121 Zondagsbrieven/Liturgie etc 6000 6300 8160 Koor 3500 Koffie/thee etc 2000 2300 1590 Overige verzekeringen 1299 1400 1432 Cathechese/kringenwerk 500 500 Saldo 19799 25500 21303 Specifieke activiteiten wijken en algemene kerkenraad Noord 5000 5500 5561 Zuid 5000 6500 4662 AK en Kerkenraden algemeen 2700 4000 3319 Saldo 12700 16000 13542
Bijdragen en contributies Abonnementen 1000 1500 Classis College van Kerkrentmeesters 774 Noord 106 Totaal abonnementen 1000 1500 880 Bijdragen en contributies 1100 1250 947 Solidariteitskas PKN 7000 6000 6397 Kerkrentmeesterlijk quotum 15000 27000 13945 Saldo 24100 35750 22169 Predikantslasten en kosten predikbeurten. Kosten Predikanten 225000 230000 224131 Vergoeding Predikbeurten 2500 8500 6154 Totaal kosten 227500 238500 230285 van Reserve Pastoraat. 26000 25000 6400 Saldo 201500 213500 223885 Bijdragen Gemeenteleden Vrijwillige bijdragen 230000 252500 244695 Collecten 20000 21500 21127 Giften 24000 20750 23845 Solidariteitskas 6500 7000 6522 Diverse baten 2892 Saldo 280500 301750 299081