PROGRAMMA BEGROTING GROENGEBIED AMSTELLAND

PROGRAMMA BEGROTING GROENGEBIED AMSTELLAND 2014 Velsen-Zuid, 18-4-2013

Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND 2014 1.1 Achtergrond 3 1.2 Financiële uitgangspunten 3 1.3 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2012-2014 3 1.4 Doelenboom 4 1.5 Meerjarenperspectief 5 1.6 Programma accenten 2014 5 1.7 Leeswijzer 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2014 6 2.2 Geprognosticeerde balans 8 2.3 Meerjarenoverzicht 9 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 10 3.2 Toezicht 12 3.3 Financiën 13 3.4 Bestuursadvisering 14 3.5 Secretariaat 16 3.6 Communicatie 17 3.7 Inrichting & ontwikkeling 18 3.8 Totaal 20 4. BEPALING FINANCIEEL BEHEER 4.1 Inleiding 21 4.2 Weerstandsvermogen 21 4.3 Onderhoud Kapitaalgoederen 22 4.3.1 Wegen en fietspaden 22 4.3.2 Riolering 22 4.3.3 Water 22 4.3.4 Groen 22 4.3.5 Gebouwen 22 4.4 Financiering 23 4.4.1 Algemeen 23 4.4.2 Risicobeheer 23 4.5 Bedrijfsvoering 24 4.6 Verbonden partijen 24 4.7 Grondbeleid 24 5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur 25 BIJLAGEN BIJLAGE 1 Meerjareninvesteringsoverzicht met toelichting 26 BIJLAGE 2 Legesverordening/tarievenlijst 30 BIJLAGE 3 Kaart 34

1. Programma Groengebied Amstelland 2014 1.1 Achtergrond Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het Amsterdam Rijnkanaal van circa 4000 ha. Het recreatiegebied is goed voor zo'n 2,7 á 3 miljoen bezoeken per jaar. 1.2 Financiële uitgangspunten 1. Bezuiniging: 10% bezuiniging t.o.v. participantenbijdrage 2010 is al in 2012 gerealiseerd. Het DB heeft op 28-3-2013 een aanvullende bezuinigingstaakstelling meegegeven om de participantenbijdrage niet te indexeren in 2014. 2. Index: De kosten worden verhoogd met de index voor 2014 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2012). De participantenbijdrage wordt niet verhoogd met deze index (zie hierboven). 3. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De begroting is gebaseerd op de korting van 2% op de tarieven die RNH in 2013 heeft gegeven. Het handhaven van de korting voor 2014 is echter afhankelijk van de opdrachtverlening van de schappen aan RNH en nog niet zeker. 4. Eventuele inzet reserves: De door het AB in 2009 ingezette koers om het deel van de algemene reserve dat geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen aan te wenden voor het realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie wordt gehandhaafd. 5. Weerstandsvermogen: De berekening van het gewenste weerstandsvermogen is in 2012 geactualiseerd. Voor de programmabegroting 2014 is een benodigd weerstandsvermogen van 1.435.000 gecalculeerd. 6. Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten. 1.3 Overzicht participantenbijdrage + BTW verhoging Beheer en onderhoud LF routes 2013 2012 + index Indexatie 0,00% Bezuiniging 1.397 Provincie Noord-Holland 734.620-16.289 390 751.299 Gemeente Amstelveen 410.756-9.107 218 420.081 Gemeente Amstterdam 1.295.460-28.724 687 1.324.871 Gemeente Diemen 123.753-2.744 66 126.563 Gemeente Ouder-Amstel 68.460-1.517 36 70.013 Totaal participantenbijdrage 2.633.049-58.381 1.397 2.692.827 2013 - BTW verhoging + index 2014 Indexatie 0,00% Bezuiniging Provincie Noord-Holland 751.299 - - 751.299 Gemeente Amstelveen 420.081 - - 420.081 Gemeente Amstterdam 1.324.871 - - 1.324.871 Gemeente Diemen 126.563 - - 126.563 Gemeente Ouder-Amstel 70.013 - - 70.013 Totaal participantenbijdrage 2.692.827 - - - 2.692.827 Groengebied Amstelland - 3 - Programmabegroting 2014

1.4 Doelenboom De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland (GR) is het juridisch kader voor het programma van Groengebied Amstelland. Deze doelstelling luidt als volgt: a) Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b) Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c) Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het kader voor de ontwikkeling van het gebied is de door de gemeenteraden vastgestelde Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland (2009). Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed recreeeren is 1: Behoud recreatielandschap 2. Vergroten gebruik - ontwikkelen 3. ontwikkelen maatschappelijk draagvlak 4: Versterken duurzaamheid Behoud beleving landschap (cultuurhistorie, natuur, water) Identiteit & herkenbaarheid deelgebieden behouden Behoud bestaande voorzieningen Identiteit & herkenbaarheid van de deelgebieden versterken Bieden veelzijdige recreatiemogelijk -heden Vergroten bekendheid gebied door gerichte communicatie Versterken functionele samenhang stad & recreatiegebied Inspelen op wensen/behoeften recreanten Faciliteren streekeigen producten Versterken functionele samenhang tussen stad & gebied Verbeteren contact met ondernemers Betere informatievoorziening raden & staten Verbeteren samenwerking belanghebbenden & stakeholders Versterken financiele duurzaamheid Goedkoper beheer Stimuleren ontwikkeling waterbeheer & landschapsbeheer door derden Meer evenementen & horeca Inzet op MVObeleid Streven naar duurzaamheid met aandacht voor biodiversiteit Duurzamer beheer Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie Meer evenementen Betere communicatie & promotie Verbeteren basisinformatievoorziening omwonenden Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers GGA Vergroten bereikbaarheid gebied vanuit de stad Groengebied Amstelland - 4 - Programmabegroting 2014

1.5 Meerjarenperspectief Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitvoeren van de volgende uitvoeringsprogramma s en samenwerkingsovereenkomsten: Afronden projecten oorspronkelijk plan Kiezen voor Amstelland plan Kiezen voor Amstelland, de komende jaren komt dit concreet neer op het realiseren van fietspad Penbos-Diemerbos en de wandelpad langs de Diemerpolderweg; Uitvoeringsprogramma van de ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland. Een belangrijk project van het uitvoeringsprogramma is verbreden aanbod, verhogen inkomsten o.a. omdat door de bezuinigingen gezocht moet worden naar mogelijkheden om de bezuinigingen deels op te vangen door het verhogen van de inkomsten. Projecten van programma Mooi Amstelland en de Groene Uitweg. Door inzet van een recreatiemakelaar en inzet op de projecten verbeteren van de recreatieve infrastructuur en meer ontsluitingen ommetjesmakers is besloten tot de aanleg van een flink aantal nieuwe routevoorzieningen. Uitvoeren Actieprogramma Diemerbos in samenwerking met Staatsbosbeheer, om de promotie, werving van evenementen, beheer en gastheerschap waar mogelijk gezamenlijk op te pakken. 1.6 Programma accenten 2014 Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GGA Verder inzet op kostenreductie en inkomstenwerving Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan Uitvoeren nieuw communicatieplan GGA Faciliteren evenementen waaronder vierde editie Amsterdam Open Air Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever Gaasperplas. 1.7 Leeswijzer In de tabellen met de financiële overzichten per deelprogramma staan de budgetten voor de begroting 2014, de begroting 2013 en, ter vergelijking, de jaarrekening 2012. Bij het opstellen van de jaarstukken van 2013 is overgestapt op een nieuwe begrotingsmethodiek. De oude 15 producten uit de voorgaande financiële stukken zijn opgegaan in 7 deelprogramma s. Een deel van de producten is volledig opgegaan in één deelprogramma. Dit geldt bijvoorbeeld voor de producten toezicht en financiën. Een ander deel van de producten is verdeeld over meerdere deelprogramma s. Dit zijn bijvoorbeeld de producten secretariaat en terreinbeheer voorbereiding. Hierdoor zijn de budgetten uit de jaarrekening 2012 en de budgetten in de begroting niet altijd één op één vergelijkbaar. Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project. Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt. Groengebied Amstelland - 5 - Programmabegroting 2014

2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 2.292.558 525.325 1.767.233 2 Toezicht 428.930-428.930 3 Financiën 199.113 72.163 126.950 4 Bestuursadvisering 216.488 23.800 192.688 5 Secretariaat 39.034-39.034 6 Communicatie 69.151-69.151 7 Inrichting & ontwikkeling 1.879.141 707.145 1.171.996 Bijdrage participanten 2.692.827 2.692.827- Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 5.124.415 4.021.260 1.103.155 Resultaat voor bestemming 1.103.155- Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve 34.000 34.000 Onttrekking algemene reserve 761.393 761.393- Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv 382.200 382.200 Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. 350.000 350.000- Toevoeging bestemmingsreserve investeringen 6.500 6.500 Onttrekking bestemmingsreserve investeringen 414.462 414.462- Totaal lasten en baten 5.547.115 5.547.115 - Resultaat na bestemming - Totalen-generaal 5.547.115 5.547.115 - Groengebied Amstelland - 6 - Programmabegroting 2014

Begroting 2013 Rekening 2012 lasten baten saldo lasten baten saldo 2.621.346 514.884 2.106.462 2.014.417 535.827 1.478.589 424.065-424.065 382.511-382.511 198.474 72.104 126.370 194.948 107.685 87.263 221.204 23.800 197.404 212.549 23.800 188.749 38.591-38.591 45.261-45.261 68.367-68.367 72.440-72.440 922.219 335.671 586.548 351.165 23.655 327.510 2.692.827 2.692.827-2.633.049 2.633.049-4.494.266 3.639.286 854.980 3.273.291 3.324.016 50.726-854.980-50.726 34.000-34.000 54.509-54.509-539.632 539.632- - 7.677 7.677-382.200-382.200 387.930-387.930-702.500 702.500- - 278.556 278.556-6.500-6.500 10.421-10.421-35.548 35.548- - 115.901 115.901-4.916.966 4.916.966-3.726.151 3.726.151 - - - 4.916.966 4.916.966-3.726.151 3.726.151 - Groengebied Amstelland - 7 - Programmabegroting 2014

2.2 Geprognosticeerde balans Activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 37.615 54.722 Vorderingen op lange termijn Leningen u/g - 127.273 Totaal vorderingen op lange termijn - 127.273 Saldo werkkapitaal 2.109.612 3.068.387 Totaal 2.147.227 3.250.382 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Reserves Algemene reserve 1.571.414 2.298.807 Bestemmingsreserve vervangingsinvest. 572.157 539.957 Bestemmingsreserve investeringen 3.656 411.618 Totaal reserves en fondsen 2.147.227 3.250.382 Totaal 2.147.227 3.250.382 Staat van reserves Naam van de reserves Jaar Saldo 1 Saldo 31 Onttrekking Dotatie januari december Algemene reserve 2013 2.804.439 539.632 34.000 2.298.807 Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 2013 860.257 702.500 382.200 539.957 Bestemmingsreserve Investeringen 2013 440.666 35.548 6.500 411.618 Totaal reserves/fondsen 4.105.362 1.277.680 422.700 3.250.382 Saldo 1 Saldo 31 Naam van de reserves Jaar Onttrekking Dotatie januari december Algemene reserve 2014 2.298.807 761.393 34.000 1.571.414 Bestemmingsreserve Vervangingsinv. 2014 539.957 350.000 382.200 572.157 Bestemmingsreserve Investeringen 2014 411.618 414.462 6.500 3.656 Totaal reserves /fondsen 3.250.382 1.525.855 422.700 2.147.227 Groengebied Amstelland - 8 - Programmabegroting 2014

2.3 MEERJARENRAMING Deelprogramma 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lasten 1 Gebiedsbeheer 2.621.346 2.292.558 2.356.750 2.422.739 2.490.575 2.560.311 2 Toezicht 424.065 428.930 440.940 453.286 465.978 479.026 3 Financiën 198.474 199.113 204.688 210.419 216.311 222.368 4 Bestuursadvisering 221.204 216.488 222.550 228.781 235.187 241.772 5 Secretariaat 38.591 39.034 40.127 41.251 42.406 43.593 6 Communicatie 68.367 69.151 71.087 73.078 75.124 77.227 7 Inrichting & ontwikkeling 922.219 1.879.141 1.931.757 1.985.846 2.041.450 2.098.610 Totaal lasten 4.494.266 5.124.415 5.267.899 5.415.400 5.567.031 5.722.908 Baten 1 Gebiedsbeheer 514.884 525.325 540.034 555.155 570.699 586.679 2 Toezicht - - - - - - 3 Financiën 72.104 72.163 74.184 76.261 78.396 80.591 4 Bestuursadvisering 23.800 23.800 24.466 25.151 25.856 26.580 5 Secretariaat - - - - - - 6 Communicatie - - - - - - 7 Inrichting & ontwikkeling 335.671 707.145 726.945 747.300 768.224 789.734 Bijdrage participanten 2.692.827 2.692.827 2.768.226 2.845.736 2.925.417 3.007.329 Totaal baten 3.639.286 4.021.260 4.133.855 4.249.603 4.368.592 4.490.913 Resultaat voor bestemming 854.980 1.103.155 1.134.043 1.165.797 1.198.439 1.231.995 De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2013 tot en met 2018. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bijdrage participanten 2.692.827 2.692.827 2.768.226 2.845.736 2.925.417 3.007.329 Verdeling: Provincie Noord-Holland 751.299 751.299 772.335 793.960 816.191 839.045 Gemeente Amstelveen 420.081 420.081 431.843 443.935 456.365 469.143 Gemeente Amsterdam 1.324.871 1.324.871 1.361.967 1.400.102 1.439.305 1.479.606 Gemeente Diemen 126.563 126.563 130.107 133.750 137.495 141.344 Gemeente Ouder-Amstel 70.014 70.014 71.974 73.989 76.061 78.191 2.692.827 2.692.827 2.768.226 2.845.736 2.925.417 3.007.329 Groengebied Amstelland - 9 - Programmabegroting 2014

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening 2014 2013 2012 Lasten: Bedrijfskosten regulier 1.372.063 1.355.558 1.300.978 Inzet RNH regulier 524.218 518.272 440.295 Totaal lasten regulier 1.896.281 1.873.830 1.741.272 Baten: Opbrengsten regulier 383.325 372.884 364.077 Totaal baten regulier 383.325 372.884 364.077 Saldo regulier 1.512.956 1.500.946 1.377.195 Lasten: Lasten incidenteel 378.563 730.285 273.144 Inzet RNH incidenteel 17.714 17.231 - Totaal lasten incidenteel 396.277 747.516 273.144 Baten: Opbrengsten incidenteel 142.000 142.000 142.000 Project subsidies - - 29.750 Totaal baten incidenteel 142.000 142.000 171.750 Saldo incidenteel 254.277 605.516 101.394 Saldo Beheer 1.767.233 2.106.462 1.478.589 Specificatie lasten incidenteel Groot onderhoud/vervangingen: asfalteringswerkzaamheden (verhardingen) 200.000 beschoeiingen herstel 75.000 groot onderhoud bruggen/ steigers 75.000 Overig: 350.000 inzet RNH incidenteel tbv evenementen/ eikenprocessierups 17.714 bestrijden eikenprocessierups 21.480 advieskosten 7.083 396.277 Groengebied Amstelland 10 Programmabegroting 2014

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak REGULIER Inspanning/project Resultaat x dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform beheerplan x dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen binnen budget en conform beheerplan x x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen x x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget x bijhouden beheersysteem HFE HFE systeem up to date x controleren zwemwaterkwaliteit vervuiling tijdig opgemerkt x uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving termijn behandeling aanvragen 4 wkn x begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap x x x onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap goede relaties andere partijen x x behandeling klachten termijn behandeling klachten 4 wkn x x begeleiden werkzaamheden vrijwilligers tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer x x x zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer x decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering secretariële ondersteuning x x inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten x x begeleiden ANWB-kampeerdagen organisator/gemeente/partners/ omwonenden tevreden over dienstverlening schap x x begeleiden evenement Gaasperpleasure organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden x x x uitvoeringsplan evenementen opstellen en uitvoeren overzicht met maatregelen/kosten beschikbaar, eerste aanzet uitvoering INCIDENTEEL Inspanning/project Resultaat x x begeleiden festival Amsterdam Open Air organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden x asfalteringswerkzaamheden noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x beschoeiing herstel noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x groot onderhoud bruggen/steigers bruggen en steigers veilig x x bestrijden eikenprocessierups aan plicht voldaan, geen overlast Groengebied Amstelland 11 Programmabegroting 2014

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening 2014 2013 2012 Lasten: Bedrijfskosten regulier 19.833 19.608 18.974 Inzet RNH regulier 409.097 404.457 363.537 Totaal lasten regulier 428.930 424.065 382.511 Baten: Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 428.930 424.065 382.511 Lasten: Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Baten: Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Toezicht 428.930 424.065 382.511 REGULIER Inspanning/project Resultaat x x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan x x vervullen rol gastheer in het gebied hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap x jaarlijks opstellen handhavingsplan plan binnen budget en wensen van het bestuur x x specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren groter veiligheidsgevoel recreanten & groter maatschappelijk draagvlak x x specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht politie en toezichthouders weten en handhaving x x specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots elkaar goed te vinden terugdringen aantal overtredingen Groengebied Amstelland 12 Programmabegroting 2014

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening 2014 2013 2012 Lasten: Bedrijfskosten regulier 23.938 23.842 23.910 Inzet RNH regulier 47.902 47.359 42.382 Totaal lasten regulier 71.840 71.201 66.292 Baten: Opbrengsten regulier 72.163 72.104 81.257 Totaal baten regulier 72.163 72.104 81.257 Saldo regulier 323-903- 14.965- Lasten: Lasten incidenteel 127.273 127.273 128.656 Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel 127.273 127.273 128.656 Baten: Opbrengsten incidenteel - - 26.429 Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - 26.429 Saldo incidenteel 127.273 127.273 102.228 Saldo Financiën 126.950 126.370 87.263 REGULIER Inspanning/project Resultaat x x opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring x x voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie x x beheren financiële middelen marktconforme renteopbrengsten x x jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date Groengebied Amstelland 13 Programmabegroting 2014

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening 2014 2013 2012 Lasten: Bedrijfskosten regulier 2.680 2.650 2.463 Inzet RNH regulier 186.976 184.855 196.951 Totaal lasten regulier 189.656 187.505 199.414 Baten: Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 189.656 187.505 199.414 Lasten: Lasten incidenteel 19.724 19.187 8.991 Inzet RNH incidenteel 7.108 14.512 4.144 Totaal lasten incidenteel 26.832 33.699 13.135 Baten: Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies 23.800 23.800 23.800 Totaal baten incidenteel 23.800 23.800 23.800 Saldo incidenteel 3.032 9.899 10.665- Saldo Bestuursadvisering 192.688 197.404 188.749 REGULIER Inspanning/project Resultaat x adviseren bestuur goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken x relatie met participanten onderhouden ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening x x belangenbehartiging & advisering naar derden belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap x behandeling van ontvangen vragen en reageren op vragen binnen 2 weken beantwoord actualiteiten x bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders Groengebied Amstelland 14 Programmabegroting 2014

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak REGULIER Inspanning/project Resultaat x x x x monitoren van de beleidsdoelen evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma x x uitvoeren project natuur behoeden en ontwikkelen conform bestuursbesluit uitgevoerd x x begeleiden project functieverbreding in de landbouw GGA is niet de trekker, initiatieven zijn begeleid x inzetten op project 'organiseren van samenwerking' intensievere samenwerking met partners INCIDENTEEL x recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur Groengebied Amstelland 15 Programmabegroting 2014

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening 2014 2013 2012 Lasten: Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 39.034 38.591 45.261 Totaal lasten regulier 39.034 38.591 45.261 Baten: Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 39.034 38.591 45.261 Lasten: Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Baten: Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat 39.034 38.591 45.261 REGULIER Inspanning/project Resultaat x x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van besluitvorming x organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB x afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap Groengebied Amstelland 16 Programmabegroting 2014

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening 2014 2013 2012 Lasten: Bedrijfskosten regulier 15.129 14.957 14.695 Inzet RNH regulier 54.022 53.410 57.745 Totaal lasten regulier 69.151 68.367 72.440 Baten: Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 69.151 68.367 72.440 Lasten: Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Baten: Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie 69.151 68.367 72.440 REGULIER Inspanning/project Resultaat x x x voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar x x x benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid x x x verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant x x gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd x ontwikkelen drukwerk uniform drukwerk x x website vernieuwen volgens verbeterplan aantrekkelijkere website gerealiseerd x x richten op sociale media promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x door ontwikkelen mogelijkheden burgerparticipatie omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak x x uitvoeren project uitwerking marketing- en communicatieprogramma helder kader voor rolverdeling en inzet communicatiemiddelen Groengebied Amstelland 17 Programmabegroting 2014

7 Inrichting en Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening 2014 2013 2012 Lasten: Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 121.999 120.616 95.346 Totaal lasten regulier 121.999 120.616 95.346 Baten: Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 121.999 120.616 95.346 Lasten: Lasten incidenteel 1.656.244 682.358 150.894 Inzet RNH incidenteel 100.898 119.245 104.926 Totaal lasten incidenteel 1.757.142 801.603 255.819 Baten: Opbrengsten incidenteel - - 21.655 Project subsidies 707.145 335.671 2.000 Totaal baten incidenteel 707.145 335.671 23.655 Saldo incidenteel 1.049.997 465.932 232.165 Saldo Inrichting en Ontwikkeling 1.171.996 586.548 327.510 Specificatie Lasten incidenteel Uitvoeringsprogramma 93.123 Actieprogramma Staatsbosbeheer 29.977 Realisatie projecten Mooi Amstelland en Groene Uitweg Recreatieve infrastructuur 635.684 Overige projecten/kiezen voor Amstelland Diemerpolders 856.853 Landinrichting 90.215 Infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas 51.290 1.757.142 Groengebied Amstelland 18 Programmabegroting 2014

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak REGULIER Inspanning/project Resultaat x x x x coördineren grote evenementen schapsbreed marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming x organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap x coördineren en begeleiden maatschappelijke stages scholen tevreden over verloop x x potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties x actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap x x x x juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig x beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten x coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden tevreden recreanten en belanghebbenden x updaten meerjarenraming beheer actuele en haalbare meerjarenraming x updaten HFE beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk x grondverwerving en grondruil grondverwerving en ruil in goede afstemming met partners x begeleiden 'brug over de Gaasp' start gemaakt met realisatie fietsbrug x x locatieontwikkeling horeca Ouderkerkerplas begeleiden ondernemer x x locatieontwikkeling horeca Abcouderstraatweg begeleiden ondernemer x x locatieontwikkeling horeca Westoever Gaasperplas ondernemer gevonden x x begeleiden project De Groene Klimaatgordel project naar tevredenheid begeleid x begeleiden nieuwbouw zonalom ontwikkeling gefaciliteerd INCIDENTEEL Inspanning/project Resultaat uitvoeren/begeleiden projecten Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland: x x 'verkeergerichte maatregelen' start gemaakt met aanpakken knelpunten x inzetten op project 'energieneutrale regio' mogelijkheden zijn uitgewerkt x x x opwaarderen Gaasperplas start gemaakt met uitvoeren maatregelenprogramma korte termijn x x verbreden aanbod verhogen inkomsten uitvoeren afhankelijk van bestuursbesluit in 2013 x x entrees, transferia, infopunten' start gemaakt met uitvoering plannen x x verbeteren recreatieve infrastructuur' haalbaarheid van projecten recreatieve infrastructuur onderzocht en waar haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid x x ommetjesplan haalbaarheid van projecten ommetjesplan onderzocht en waar haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid x x vervullen functie recreatiemakelaar' afhankelijk van subsidie in 2014 de realisatie van projecten aangejaagd, uitbreiding fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied x x begeleiden initiatieven belevingsdagtochten indien er initiatieven zijn, heeft begeleiding plaatsgevonden uitvoeren projecten samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer x 'beheer en klein onderhoud Diemerbos ' samenwerkingsafspraken met SBB uitgevoerd x x 'werving evenementen Diemerbos plan voor evenementen uitgevoerd x x 'communicatie en promotie Diemerbos plan voor communicatie uitgevoerd x x gastheerschap Diemerbos goede samenwerking toezicht met SBB realisatie projecten Mooi Amstelland en Groene Uitweg Groengebied Amstelland 19 Programmabegroting 2014

Totaal Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening 2014 2013 2012 Lasten: Bedrijfskosten regulier 1.433.643 1.416.615 1.361.020 Inzet RNH regulier 1.383.248 1.367.560 1.241.516 Totaal lasten regulier 2.816.891 2.784.175 2.602.536 Baten: Opbrengsten regulier 455.488 444.988 445.334 Totaal baten regulier 455.488 444.988 445.334 Saldo regulier 2.361.403 2.339.187 2.157.202 Lasten: Lasten incidenteel 2.181.804 1.559.103 561.685 Inzet RNH incidenteel 125.720 150.988 109.069 Totaal lasten incidenteel 2.307.524 1.710.091 670.755 Baten: Opbrengsten incidenteel 142.000 142.000 190.083 Project subsidies 730.945 359.471 55.550 Totaal baten incidenteel 872.945 501.471 245.633 Saldo incidenteel 1.434.579 1.208.620 425.121 Saldo Totaal 3.795.982 3.547.807 2.582.323 Groengebied Amstelland 20 Programmabegroting 2014

4. BEPALINGEN FINANCIEEL BEHEER 4.1 Inleiding Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Groengebied Amstelland. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. 4.2 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Groengebied Amstelland in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekkenen alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit: 1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien); 2. de reserves; 3. de voorzieningen. Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien) Binnen de begroting 2014 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan. Ad 2 De reserves Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves. De reserves zijn: 1-1-2014 31-12-2014 a. Algemene reserve 2.298.807 1.571.414 b. Bestemmingsreserve vervangingsinvest. 539.957 572.157 c. Bestemmingsreserve investeringen 411.618 3.656 3.250.382 2.147.227 Stille reserves Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves. Ad 3 De voorzieningen Er zijn geen voorzieningen aanwezig. b. inventarisatie van de risico's Jaarlijks worden de risico's gekwantificeerd, de laatste uitwerking is als bijlage bij de jaarrekening 2012 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van 1.500.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen boven het niveau van de berekende risico's. Groengebied Amstelland - 21 - Programmabegroting 2014

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's De weerstandscapaciteit wordt vanaf het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling van Groengebied Amstelland en het beleidsplan opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen aan het fonds Groengebied Amstelland. Als gevolg van de indexering van de participantenbijdrage en het wegvallen van de aflossing op versneld afgeschreven investeringen wordt de algemene reserve vanaf 2010 weer langzaam opgebouwd.het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico s. 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting. 4.3.1 Wegen en fietspaden De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden bij de toezichtsrondes geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd. 4.3.2 Riolering In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties zijn aangesloten. Onderhoud vindt plaats als de noodzaak zich aandient. 4.3.3 Water Wateroppervlakken hebben een grote invloed op het landschap en de natuur en vervullen een scala aan recreatieve functies. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunten voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van de watergangen. 4.3.4 Groen Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien er op toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen. Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers uitgevoerd. 4.3.5 Gebouwen Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd. Groengebied Amstelland - 22 - Programmabegroting 2014

4.4 Financiering 4.4.1 Algemeen De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's. Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet. 4.4.2 Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico s. a. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2014 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden. Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal (lasten) 5.124.415 Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,2% Kasgeldlimiet 420.202 b. Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie.de norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald. Het groengebied heeft geen leningen o/g dus de renteriscinorm is 0,- Groengebied Amstelland - 23 - Programmabegroting 2014

Berekening renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1 januari - Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% a. Renterisiconorm - b. Renteherziening op vaste schuld o/g - c. Renteherziening op vaste schuld u/g - d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c) - e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen - f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen - g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f) - h. Te betalen aflossing vaste schuld - i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h) - j. Renterisico op vaste schuld (d+g) - Begroting beneden renterisiconorm 4.5 Bedrijfsvoering Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 wordt het raamcontract geëvalueerd. 4.6 Verbonden partijen Het recreatieschap Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen Gemeente Diemen Gemeente Ouder Amstel Gemeente Amsterdam 4.7 Grondbeleid Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. Groengebied Amstelland - 24 - Programmabegroting 2014

5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 20 juni 2013. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Groengebied Amstelland - 25 - Programmabegroting 2014

BIJLAGE 1: MEERJARENINVESTERINGSSCHEMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2014-2019 voor 2012 2012 2013 2014 2015 2016 totaal AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND) DIEMERPOLDERS -Diemerpolder 0 -Overdiemen 250.705 250.705 -wandelpad Diemerpolderweg 48.303 49.641 97.944 -fietspad Penbos-Diemerbos 7.211 50.000 807.212 66.333 930.756 Subtotaal 1.279.405 LANDINRICHTING -fietspaden Bovenkerkerpolder en Middelpolder-Kostverlorenweg 0 -reservering kosten Lijst Geldelijke Regelingen 90.215 90.215 -voltooide projecten 0 -inr. bij overdracht van bij aankoop in gebruik gegeven percelen PM PM 0 Subtotaal 90.215 ELSENHOVE -inr. gedeelte achter vm. PTT-huisje 38.483 38.483 Subtotaal 38.483 OUDERKERKERPLAS - inrichting noordelijke percelen Korte Dwarsweg PM UITVOERINGSPROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND VERBETEREN RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR -ruiterverbinding Aanloop-Kostverlorenweg 313 4.650 68.185 73.147 -ruiterroute Machineweg-fietspad Middelpolder 3.660 53.236 56.896 -ruiterroute noordzijde Ouderkerkerplas 507 30.766 31.272 -ruiterpadomleiding Gaasperplas 243 14.350 14.594 -fietspad Bovenkerkerpolder-Nesserlaan 235.684 235.684 -jaagpad Amsteldijk-Zuid 10.380 218.952 229.332 -fietsbrug over de Gaasp 400.000 400.000 Subtotaal 1.040.925 REALISEREN OMMETJES -vlonder en laarzenpad Middelpolder 1.583 23.817 25.400 -wandelpad Gaasperzoom 1.277 76.904 78.181 -voetspoor Middelpolder-Machineweg PM 0 Subtotaal 103.581 NIEUWE ONTWIKKELINGEN BOVENKERKERPOLDER -inrichting via SGP AmstelGroen PM PM PM AANKOOP LANDBOUWGRONDEN PM PM PM AANVULLENDE VOORZIENINGEN AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN -infrastructuur t.b.v. horeca G.plas westzijde 81.917 81.917 -infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas 51.290 51.290 -bouwrijp maken terrein St. Watersportpark Ouderkerkerplas 2.132 112.494 114.626 -herbouw veenschuur Elsenhove 23.408 93.492 116.900 TOTAAL INVESTERINGEN (excl. kosten projectleiding) 2.445 165.414 678.005 1.634.042 437.439 0 2.917.344 VERWACHTE SUBSIDIES 156 11.556 335.671 707.145 45.571 0 1.100.099 BIJDRAGE FONDS GROENGEBIED AMSTELLAND 0 7.211 0 0 0 0 7.211 BIJDRAGE BESTEMMINGSRESERVE MIDDELPOLDER 0 0 0 0 15.393 0 15.393 BIJDRAGE DERDEN 0 23.408 93.492 0 0 0 116.900 NETTO INVESTERINGEN 2.288 123.239 248.842 926.897 376.475 0 1.677.741 Groengebied Amstelland - 26 - Programmabegroting 2014

ALGEMENE TOELICHTING OP DE INVESTERINGEN Inleiding Het meerjareninvesteringsschema is de grondslag voor de begroting van de investeringen. Het schema is een voortschrijdend programma. De bedragen per project zijn in het verleden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Door verschuivingen in de planning van de uitvoering, veroorzaakt door vertragingen of nieuwe inzichten, wordt elk jaar een nieuw vijfjaarlijks schema opgesteld. Daaruit wordt de jaarrekening van het vorige jaar, de begroting van het eerstvolgende jaar en, zonodig, een wijziging van de begroting van het lopende jaar afgeleid. Rubrieken Het meerjareninvesteringsschema is ingedeeld in vier rubrieken: Afronding Basisplan (Kiezen voor Amstelland), Toekomst Amstelland, Nieuwe ontwikkelingen en Aanvullende voorzieningen. De rubriek Afronding Basisplan bevat de projecten die zijn genoemd in de actualisering van het Basisplan: de nota Kiezen voor Amstelland. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 7 december 2005 een besluit over genomen. Met ingang van 2010 is een nieuwe rubriek toegevoegd: Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland. Dit is gebeurd op basis van de vaststelling in het bestuur van de Ontwikkelingsvisie op 10 december 2009. In de rubriek Nieuwe ontwikkelingen worden de projecten genoemd waarvan met enige waarschijnlijkheid gesteld kan worden dat die te zijner tijd door Groengebied Amstelland zullen worden uitgevoerd. Hiervoor moeten nog bestuursbesluiten worden genomen. In de rubriek Aanvullende voorzieningen staan projecten die in bestaande recreatiegebieden worden gerealiseerd ter aanvulling van de reeds aanwezige voorzieningen. Over het algemeen zijn deze niet subsidiabel. Tevens is hier een post voor kosten projectleiding opgenomen. De projectleiding werd in het verleden door de provincie om niet ter beschikking gesteld. Na de verzelfstandiging van RNH worden deze kosten in rekening gebracht. In projectbudgetten die al vóór de verzelfstandiging zijn vastgesteld zijn geen kosten voor projectleiding opgenomen. Daarom is een aparte post in het meerjareninvesteringsschema opgenomen. Bijdragen uit subsidies, fondsen en derden Zo goed als mogelijk wordt een inschatting gegeven van de verwachte bijdragen. Hierbij is uitgegaan van bestaande subsidieregelingen, afspraken over financiering uit het Fonds Groengebied Amstelland en afspraken over bijdragen van derden. Bij in uitvoering zijnde projecten is uitgegaan van de toezeggingen die hierover gedaan zijn. TOELICHTING OP DE BEDRAGEN AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND) Diemerpolders - Overdiemen: Het beschikbare budget voor 2013 ten behoeve van de aanleg van een wandelpad langs de Diemerpolderweg is voor de helft doorgeschoven naar 2014. De start van de uitvoering is gepland voor medio 2013. - Fietspad Penbos-Diemerbos: Het bedrag voor 2013, 2014 en 2015 is gehandhaafd en geïndexeerd. De verdeling over de drie jaren is aangepast op basis van het voornemen de investering via het investeringsfonds Diemerbos te laten lopen. De voorbereiding zal in 2013 starten. Groengebied Amstelland - 27 - Programmabegroting 2014

Landinrichting - Reservering kosten Lijst Geldelijke Regelingen: Aan het eind van de Herinrichting Amstelland moet ruilverkavelingsrente worden betaald voor overbedeling van gronden of andere niet-gesubsidieerde voordelen vanuit de Herinrichting. Rekening is gehouden met een eenmalige afkoop van de ruilverkavelingsrente. De hoogte van het bedrag is pas bekend na afronding van de bezwarenprocedure tegen de Lijst Geldelijke Regelingen. Het voor 2013 gereserveerde bedrag is doorgeschoven naar 2014. Hoewel de bezwarenbehandeling inmiddels is voltooid, wordt er nog gewerkt aan de definitieve afrekening. Deze wordt verwacht in 2013, zodat in 2014 de ruilverkavelingsrente kan worden opgelegd. Er wordt naar gestreefd om de ruilverkavelingsrente in één keer af te kopen in plaats van te verdelen over 26 jaar. - Reservering inrichting van bij aankoop in gebruik gegeven percelen: Bij de aankoop in het kader van de Herinrichting Amstelland van voor onteigening in aanmerking komende percelen zijn diverse afspraken gemaakt over een tijdelijke ingebruikgeving van delen van de aangekochte gronden aan de verkopende partij. Bij afloop van de gebruikstermijnen moeten deze percelen worden toegevoegd aan de respectievelijke recreatiegebieden. Hiervoor zijn PM-posten opgenomen. UITVOERINGSPROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND Verbeteren recreatieve infrastructuur Voor deze projecten is co-financiering gevonden vanuit het programma Mooi Amstelland en vanuit het programma Groene Uitweg. - Ruiterverbinding Aanloop-Kostverlorenweg: het project is in 2012 in voorbereiding genomen. Het niet bestede bedrag voor 2012 is doorgeschoven naar 2013. - Ruiterroute Machineweg-fietspad Middelpolder: het project is in 2012 in voorbereiding genomen. Het niet bestede bedrag voor 2012 is doorgeschoven naar 2013. - Ruiterroute noordzijde Ouderkerkerplas: het project is in 2012 in voorbereiding genomen. Verwacht wordt dat het in 2013 in uitvoering komt. - Ruiterpadomleiding Gaasperplas: het project is in 2012 in voorbereiding genomen. Verwacht wordt dat het in 2013 in uitvoering komt. - Jaagpad Amsteldijk-Zuid: het project is in 2012 in voorbereiding genomen. Het niet bestede bedrag voor 2013 is doorgeschoven naar 2014. - Fietspad Bovenkerkerpolder-Nesserlaan: realisatie van dit project is afhankelijk van grondverwerving. Omdat deze nog niet is gerealiseerd is het project geheel doorgeschoven naar 2014. - Toegevoegd is een bedrag voor de fietsbrug over de Gaasp op basis van het bestuursbesluit en het voornemen om deze investering via het investeringsfonds Diemerbos te laten lopen. Realiseren ommetjes Voor deze projecten is co-financiering gevonden vanuit het programma Mooi Amstelland en vanuit het programma Groene Uitweg. - Vlonder en laarzenpad Middelpolder: het project is in 2012 in voorbereiding genomen. Het niet bestede bedrag voor 2012 is doorgeschoven naar 2013. - Wandelpad Gaasperzoom: het project is in 2012 in voorbereiding genomen. Verwacht wordt dat het in 2013 in uitvoering komt. NIEUWE ONTWIKKELINGEN Bovenkerkerpolder - Inrichting via SGP AmstelGroen Het is niet duidelijk wanneer dit project gaat spelen en of er investeringsgeld van Groengebied Amstelland nodig is. Het is als PM opgevoerd. Aankoop Landbouwgronden - Dit onderdeel is als PM opgevoerd op basis van de Evaluatie Kiezen voor Amstelland. Groengebied Amstelland - 28 - Programmabegroting 2014

AANVULLENDE VOORZIENINGEN Aanvullende werkzaamheden - Infrastructuur t.b.v. horeca Gaasperplas westzijde: het voor 2014 gereserveerde bedrag is doorgeschoven naar 2015 en geïndexeerd. - Infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas: het voor 2013 gereserveerde bedrag is doorgeschoven naar 2014 en geïndexeerd. In de loop van 2013 moet duidelijk worden of er investeringen nodig zijn. - Herbouw veenschuur Elsenhove: het project is in 2012 in voorbereiding genomen. Het niet bestede bedrag voor 2012 is doorgeschoven naar 2013. DEKKING Voor de projecten met co-financiering vanuit het programma Mooi Amstelland is vooralsnog gerekend met een bijdrage van 50%. Voor de projecten met co-financiering vanuit het programma Groene Uitweg Elsenhove is gerekend met een bijdrage van 70%. Bij de Aanvullende Voorzieningen betreft het projecten die over het algemeen niet subsidiabel zijn. De herbouw van de veenschuur wordt gefinancierd met de uitkering van de verzekering. Groengebied Amstelland - 29 - Programmabegroting 2014

BIJLAGE 2 Legesverordening Recreatieschap Groengebied Amstelland Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door het recreatieschap verlenen van de diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende tabel. Artikel 2 Belastingplicht De leges worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een in deze verordening omschreven dienst wordt aangevraagd, met dien verstande dat het bedrag wordt gevorderd van een van hen. Artikel 3 Maatstaf en tarief De leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel. Artikel 4 Wijze van heffing 1. De leges worden geheven door middel van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt uit een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur. 2. Na het ontstaan van de belastingplicht kan aan de belastingplichtige een voorlopige gevorderd bedrag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de leges vermoedelijk zullen worden vastgesteld. Artikel 5 Tijdstip van betaling 1. De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de in artikel 4 bedoelde kennisgeving wordt gedaan. 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid dient, in geval de kennisgeving wordt toegezonden, betaling plaats te vinden binnen 3 weken na dagtekening van de Artikel 6 Vrijstelling van heffing 1. Geen leges worden geheven voor: a. stukken die ingevolge enig wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt; b. verstrekking van stukken aan publiciteitsmedia c. het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning of ontheffing, indien het verzoek een direct gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht 2. Het bestuur kan besluiten tot vrijstelling van de heffing van leges indien dat in het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen wenselijk is. Artikel 7 Terugbetaling 1. In geval een aangevraagde dienst niet kan worden verleend door het recreatieschap, wordt reeds betaalde leges aan de aanvrager terugbetaald. 2. De in dit artikel bedoelde terugbetaling geschiedt ambtshalve. 3. Er vindt geen terugbetaling plaats indien en voor zover en aanvrager zijn verzoek intrekt nadat het verzoek in behandeling is genomen. Artikel 8 Bijkomende kosten De leges aan het recreatieschap zijn verschuldigd onverminderd eventuele contractuele verplichtingen jegens het recreatieschap, onverminderd de bijkomende kosten die aan derden zijn verschuldigd en door het recreatieschap worden betaald en onverminderd aan andere overheden Artikel 9 Kwijtschelding In het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen kan besloten worden tot kwijtschelding van reeds vastgestelde of terugbetaling van reeds ingevorderde leges. Groengebied Amstelland - 30 - Programmabegroting 2014

Artikel 10 Onvoorzien Indien en voor zover vergunning of ontheffing wordt verleend ter zake van diensten die niet zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel wordt voor de heffing van leges zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in deze tabel aangegeven dienstverlening en tarieven. Artikel 11 Mandaat De directie van de uitvoeringsorganisatie is bevoegd in mandaat besluiten op grond van deze verordening te nemen alsmede om het nemen van besluiten door te mandateren aan medewerkers van de uitvoeringsorganisatie. Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de verordening is bekendgemaakt. 2. Met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum wordt de legesverordening van het recreatieschap Groengebied Amstelland, zoals vastgesteld in november 1994 en gewijzigd bij besluit van het algemeen bestuur van 30 januari 2002, ingetrokken. 3. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komen de in deze verordening genoemde tarieven, voor zover van toepassing, in de plaats van de tarieven genoemd in de programmabegroting 2005. Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 7 december 2005 te Amstelveen. Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Groengebied Amstelland zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Groengebied Amstelland op 7 december 2005 Hoofdstuk 1 Documenten Het tarief bedraagt: Nr. Aard van de dienstverlening Tarief 1.1 Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (1 t/m10 kopi 0,50 1.2 Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (vanaf 11e ko 0,35 1.3 Gemeenschappelijke regeling 5,00 1.4 Programmabegroting 15,00 1.5 Jaarrekening 15,00 1.6 Beleidsplan 5,00 1.7 Algemene Verordening 5,00 1.8 Kopie kaart zwart-wit formaat A-4 1,00 1.9 Kopie kaart kleur formaat A-4 4,00 1.10 Kopie kaart zwart-wit formaat A-3 4,00 1.11 Kopie kaart kleur formaat A-3 8,00 1.12 Set vergaderstukken algemeen bestuur exclusief programmab 25,00 jaarrekening en beleidsplan; Jaarabonnement, excl. programmabegroting, jaarrekening en 65,00 Beleidsplan 1.13 Agenda en verslag vergadering Algemeen Bestuur; 5,00 Jaarabonnement 12,50 Hoofdstuk 2 Vergunningen op grond van de algemene verordening ten behoeve van kleinschalige evenementen, feesten, droppings, wedstrijden ed. (art. 2.1,eerste lid AV) alsmede de verkoop van (Horeca)artikelen (art. 4.9, 4.10 en 4.11 AV) 1. Het tarief bedraagt: Groengebied Amstelland - 31 - Programmabegroting 2014

Nr. Aard van de dienstverlening Tarief 2.1 Vergunning op grond van art. 2.1, eerste lid AV, voor een klein 150,00 wedstrijd, feest, manifestatie e.d. 2.2 1e jaarvergunning in verband met verkoop van (Horeca)artikel 300,00 een mobiel verkooppunt (art. 4.9 en 4.10 AV) 2.3 2e en volgende jaarvergunning in verband met verkoop van 150,00 (Horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt (art. 4.9 en 4.10 AV) 2.4 Vergunning ten behoeve van de verkoop van (Horeca)artikelen50% van en in combinatie met een kleinschalig, middelgroot of grootschhet geldende evenement, wedstrijd, feest, manifestatie e.d. (art. 4.9 en 4.10 tarief o.g.v. combinatie met art 2.1 AV) art 2.1 AV 2.5 Eenmalige vergunning en/of ontheffing voor de verkoop van (H 150,00 artikelen (art. 4.9 en 4.10 AV) 2.6 Vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten e.d. (art. 300,00 Definitie behorend bij punt 2.1 van de tabel in dit hoofdstuk Kleinschalig: verwacht bezoekers-/deelnemersaantal maximaal 200 personen NB: in geval van een verwacht bezoekersaantal van meer dan 200 wordt de vergunning afgegeven door de gemeente. Hoofdstuk 3 Verkeer Het tarief bedraagt: Nr. Aard van de dienstverlening Tarief 3.1 Voor het rijden met een motorvoertuig op een voet of fietspad kan door Recreatie Noord-Holland NV met goedkeuring van het bestuur van het recreatieschap een RVV verklaring Voor aannemers en personeel werkzaam in opdracht van het schap wordt de kaart om niet verstrekt. 35,00 Hoofdstuk 4 Aanleg van nutsvoorzieningen Het tarief bedraagt: Nr. Aard van de dienstverlening Tarief 4.1 Aard nutsvoorzieningen in het recreatiegebied door derden en 1.000,00 opdracht van derden Hoofdstuk 5 Archiefwerkzaamheden Het tarief bedraagt: Nr. Aard van de dienstverlening Tarief 5.1 Opzoeken stukken in archief 10,00 per kwartier of gedeelte daarvan Toelichting: De leges op grond van dit hoofdstuk worden geheven in combinatie met de leges genoemd in Hoofdstuk 1 van deze tarieventabel. Groengebied Amstelland - 32 - Programmabegroting 2014

Verhuur Wester Amstel INTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per toeslag s morgens smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo Expositieruimte 83,30 83,30 178,50 166,60 23,80 35,70 1 1/2 2 Vergaderzaal 83,30 83,30 178,50 166,60 23,80 35,70 1 1/2 2 Keuken 35,70 35,70 89,25 83,30 11,90 17,85 1 1/2 2 Gebruik koffieautomaat Inzet personeel 190,40 190,40 190,40 380,80 47,60 47,60 1 1/2 2 Inzet personeel 190,40 190,40 190,40 380,80 47,60 47,60 1 1/2 2 Verzorging stoelen ed. 11,90 Verzorging catering 11,90 Verzorging geluid 11,90 Gebruik PC 11,90 11,90 EXTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per toeslag s morgens smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo Gehele buitenruimte 357,00 357,00 773,50 650,00 101,15 154,70 1 1/2 2 Voor- en siertuin 47,60 47,60 107,10 107,10 14,28 21,42 1 1/2 2 P-plaats + fietsenstalling 47,60 47,60 107,10 107,10 14,28 21,42 1 1/2 2 Weiland 71,40 71,40 223,13 151,73 20,23 29,75 1 1/2 2 Boomgaard 71,40 71,40 223,13 151,73 20,23 29,75 1 1/2 2 Oprijlaan (grind) 119,00 119,00 392,70 258,83 34,51 52,36 1 1/2 2 Aansluiting water 59,50 59,50 200,81 133,88 17,85 26,78 Aansluiting electra 59,50 59,50 200,81 133,88 17,85 26,78 verzorging mobile WC 100,00 EXTERNE RUIMTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per toeslag s morgens smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo Verzorging P bij de boer 119,00 Gebruik steiger 59,50 verzorging tenten 11,90 VASTE KOSTEN 9.00-12.30 13.00-16.30 18.00-23.00 9.00-16.30 per uur per toeslag s morgens smiddags s avonds hele dag overdag s avonds evenement za zo Administratiekosten 59,50 Schoonmaakkosten 59,50 Borgsom 297,50 Tijdelijke overeenkomst 35,70 Groengebied Amstelland - 33 - Programmabegroting 2014

BIJLAGE 3 KAART Groengebied Amstelland - 34 - Programmabegroting 2014