Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1
Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Motivering van de wijziging 2014 Secretaris null null Financieel beheerder null null
Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 11:39 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden 2014000087 sportinfrastructuur. investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur 2014000223 onderzoekt op welke voetbalsites er nieuwe accommodaties (cafetaria + kleedkamer) en/of kunstgrasvelden moeten gerealiseerd worden. G 2014001040 Uitvoerende dienst : - 999999 G 2014/2210000/70/0740/41 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/sport/buiteninfras tructuur BW: (BW) G Verschuiving naar 2015-1.000.000,00-999999 G 2014/2220000/70/0740/41 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/sport/buiteninfrast ructuur BW: (BW) G Verschuiving naar 2015-1.000.000,00 Totaal wijzigingen uitgaven ontvangsten E 0,00 0,00 I -2.000.000,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal -2.000.000,00 0,00 Totalen wijzigingen uitgaven ontvangsten E 0,00 0,00 I -2.000.000,00 0,00 A 0,00 0,00 Totaal -2.000.000,00 0,00 Pagina 2 van 2
Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 OVERIGE DOELSTELLINGEN Motivering van de wijziging 2014 Secretaris null null Financieel beheerder null null
Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven staat in voor het dagelijks beheer van de stedelijke sportinfrastructuur, 2014000086 waar elke Mechelaar (gebruiker) in kwaliteitsvolle omstandigheden kan sporten Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening staat centraal bij het beheer van 2014000222 de stedelijke sportinfrastructuur. voert een effectief personeelsbeleid G 2014001036-999999 G 2014/2110000/70/0740/01 I Licenties BW: (BW) G Personeelsregistratiesysteem (2013) 20.000,00-999999 G 2014/6202100/70/0740/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/sport/ondersteuning AGB SportActief BW: (BW) G Permanentie sportinfrastructuur ism sportdienst 9.680,00-999999 G 2014/6222130/70/0740/01 E Tweede pensioenpijler - contractueel personeel/sport/ondersteuning AGB SportActief BW: (BW) G Aangepast aan huidigsituatie 450,00-999999 G 2014/7401000/10/0010/04 E Gemeentelijke of provinciale bijdrage/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/alg. toelagen - 999999 G 2014/7405111/70/0740/01 E Weddesubsidie Stad /Sport/Ondersteuning AGB SportActief De beschikbare middelen worden optimaal en efficiënt ingezet voor het onderhoud van de infrastructuren (oa schoonmaak, technisch onderhoud, nutsvoorzieningen...) 1.182.498,00-1.182.498,00 G 2014001037-999999 G 2014/6103101/70/0740/41 E Gebouwen: keuringen/sport/buiteninfrastructuur BW: (BW) G Nieuwe keuringen voorzien in kader van voetbalovereenkomsten 3.500,00-999999 G 2014/6103102/70/0740/11 E Gebouwen: onderhoudscontracten/sport/zwembad Geerdegemvaart BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 10.626,00-999999 G 2014/6103102/70/0740/21 E Gebouwen: IHAM BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 2.646,00-999999 G 2014/6103102/70/0740/22 E Gebouwen: Pagina 2 van 8
Kouter Leest BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 2.511,60-999999 G 2014/6103102/70/0740/23 E Gebouwen: Winketkaai BW: (BW) G Uitbreiding contract 3.669,50-999999 G 2014/6103102/70/0740/24 E Gebouwen: De Plaon BW: (BW) G Herziening contract 17.721,60-999999 G 2014/6103102/70/0740/25 E Gebouwen: Gymnopolis BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 721,60-999999 G 2014/6103102/70/0740/26 E Gebouwen: Appelaar Muizen BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 1.092,00-999999 G 2014/6103102/70/0740/27 E Gebouwen: Arena Walem BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 1.094,10-999999 G 2014/6103102/70/0740/28 E Gebouwen: Donkerlei BW: (BW) G Uitbreiding contract 10.573,30-999999 G 2014/6103102/70/0740/29 E Gebouwen: Paardenstraatje BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 3.040,80-999999 G 2014/6103300/70/0740/01 E Gebouwen: schoonmaak/sport/ondersteuning AGB SportActief BW: (BW) G Aangepast aan reeële situatie 6.290,00-999999 G 2014/6103300/70/0740/41 E Gebouwen: schoonmaak/sport/buiteninfrastructuur BW: (BW) G Interne verschuiving: gaat naar algemeen -6.290,00-999999 G 2014/6110100/70/0740/28 E Elektriciteit/Sport/Sporthal Donkerlei BW: (BW) G Aangepast aan realiteit 8.980,68-999999 G 2014/6120100/70/0740/01 E Verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid/sport/ondersteuning AGB SportActief BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 588,00-999999 G 2014/6120300/70/0740/11 E Verzekering: gebouwen/sport/zwembad Geerdegemvaart BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 394,80 Pagina 3 van 8
- 999999 G 2014/6120300/70/0740/21 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal IHAM BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 235,20-999999 G 2014/6120300/70/0740/22 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal Kouter Leest BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 415,80-999999 G 2014/6120300/70/0740/23 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal Winketkaai BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 2.226,00-999999 G 2014/6120300/70/0740/24 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal De Plaon BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 1.500,00-999999 G 2014/6120300/70/0740/25 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal Gymnopolis BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 252,00-999999 G 2014/6120300/70/0740/26 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal Appelaar Muizen BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 163,80-999999 G 2014/6120300/70/0740/27 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal Arena Walem BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 163,80-999999 G 2014/6120300/70/0740/28 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal Donkerlei BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 200,00-999999 G 2014/6120300/70/0740/29 E Verzekering: gebouwen/sport/sporthal Paardenstraatje BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 266,70-999999 G 2014/6120300/70/0740/41 E Verzekering: gebouwen/sport/buiteninfrastructuur BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 98,70-999999 G 2014/6120400/70/0740/01 E Verzekering: andere/sport/ondersteuning AGB SportActief BW: (BW) G Te weinig voorzien (21%) 3.020,00-999999 G 2014/6130050/70/0740/01 E Drukwerken/Sport/Ondersteuning AGB SportActief BW: (BW) G Interne verschuivingen 750,00-999999 G 2014/6130050/70/0740/11 E Drukwerken/Sport/Zwembad Geerdegemvaart BW: (BW) G Interne verschuiving -200,00-999999 G 2014/6130050/70/0740/26 E Drukwerken/Sport/Sporthal Appelaar Muizen BW: (BW) G Interne verschuiving -210,00-999999 G 2014/6130050/70/0740/27 E Pagina 4 van 8
Drukwerken/Sport/Sporthal Arena Walem BW: (BW) G Interne verschuiving -340,00-999999 G 2014/6150200/70/0740/01 E Openbaar domein: Groenonderhoud en herstelling/sport/ondersteuning AGB SportActief BW: (BW) G Interne verschuiving -3.500,00-999999 G 2014/7002005/70/0740/11 E Concessie cafetaria/sport/zwembad Geerdegemvaart BW: (BW) G 1 week minder door sluiting onderhoud -1.250,00-999999 G 2014/7002005/70/0740/23 E Concessie cafetaria/sport/sporthal Winketkaai BW: (BW) G 2 maanden minder aangerekend door aanleg sportvloer -3.640,00-999999 G 2014/7401000/10/0010/04 E Gemeentelijke of provinciale bijdrage/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/alg. toelagen - 999999 G 2014/7401000/70/0740/25 E Gemeentelijke of provinciale bijdrage/sport/sporthal Gymnopolis BW: (BW) G Technische aanpassing: wijzigen algemeen rekeningnummer Verschuiving: O 2014001037 - null null - 999999-999999 G 2014/7405001/70/0740/01 E Prijssubsidie Stad /Sport/Ondersteuning AGB SportActief - 999999 G 2014/7405130/70/0740/25 E Specifieke werkingssubsidies: andere/sport/sporthal Gymnopolis BW: (BW) G Technische aanpassing: wijzigen algemeen rekeningnummer Verschuiving: O 2014001037 - null null - 999999 1.975.000,00-15.000,00-1.975.000,00 15.000,00 doet de noodzakelijke investeringen in het kader van zijn reguliere werking. G 2014001038 Uitvoerende dienst : - 999999 G 2014/2210000/70/0740/01 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/sport/ondersteuni ng AGB Sport Actief BW: (BW) G Verschuiving naar aankoop kantooruitrusting -10.000,00-999999 G 2014/2402000/70/0740/01 I kantooruitrusting BW: (BW) G Aankoop kantooruitrusting 10.000,00 Pagina 5 van 8
voert een gezond financieel beleid (leningen, afschrijvingen...) G 2014001047 Uitvoerende dienst : - 999999 G 2014/1733100/10/0040/01 A op te nemen leningen BW: (BW) G Herschikken investeringen -970.000,00-999999 G 2014/1733100/10/0040/01 A op te nemen leningen BW: (BW) G Op te nemen leningen 2012-2013 5.555.883,75-999999 G 2014/4233100/10/0040/05 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad/Transacties in verband met de openbare schuld/aflossingen van leningen stadsaandeel BW: (BW) G Aangepaste aflossingstabellen en herschikking investeringen 50.304,84-999999 G 2014/6500100/10/0040/06 E Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad/Transacties in verband met de openbare schuld/intresten van leningen stadsaandeel BW: (BW) G Aangepast cijfer -176.943,00-999999 G 2014/7401000/10/0010/04 E Gemeentelijke of provinciale bijdrage/algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus/alg. toelagen - 999999 G 2014/7405002/70/0740/01 E Subsidie Stad afschrijvingen/sport/ondersteuning AGB SportActief - 999999 G 2014/7510010/10/0030/02 E Opbrengsten uit vlottende activa: creditintresten financiële rekeningen/financiële aangelegenheden/financiële rekeningen R/C. 250.000,00-250.000,00 7.000,00-999999 G 2014/7510010/70/0740/01 E Opbrengsten uit vlottende activa: creditintresten financiële rekeningen/sport/ondersteuning AGB SportActief Pagina 6 van 8
BW: (BW) G Technische aanpassing: wijziging beleidsdomein -7.000,00 voert de nodige aanpassings- en/of renovatiewerken uit aan de bestaande sportaccommodaties. In functie van een kwalitatief beheer investeert in het stedelijke zwembad Geerdegemvaart Het zwembad wordt gerenoveerd conform de geldende kwaliteitsnormen (perronvloeren, kuipen, kelder...) - 999999 G 2014/2210000/70/0740/11 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/sport/zwembad Geerdegemvaart BW: (BW) G Verschuiving van 2016 600.000,00 2014000088 2014000225 G 2014001043 In functie van een kwalitatief beheer investeert in de bestaande sporthallen De sporthallen worden gerenoveerd/vernieuwd conform de geldende kwaliteitsnormen (sportvloer, dak, parking...) 2014000226 G 2014001044-999999 G 2014/2210000/70/0740/01 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/sport/ondersteuni ng AGB Sport Actief BW: (BW) G Containerbouw IHAM (2013) 95.000,00-999999 G 2014/2210000/70/0740/21 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/ sporthal IHAM BW: (BW) G Dak IHAM (2013) 80.000,00-999999 G 2014/2210000/70/0740/23 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/sport/sporthal Winketkaai BW: (BW) G Sportvloer Winketkaai -15.000,00-999999 G 2014/2210000/70/0740/23 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/sport/sporthal Winketkaai BW: (BW) G Dak Winketkaai (2013) 80.000,00-999999 G 2014/2210000/70/0740/28 I Gebouwen BW: (BW) G Donkerlei 55.000,00-999999 G 2014/2210200/70/0740/28 I uitrusting gebouwen BW: (BW) G Sportvloer Donkerlei 15.000,00-999999 G 2014/2220000/70/0740/21 I Parking IHAM BW: (BW) G Parking IHAM (2013) 100.000,00 Totaal wijzigingen uitgaven ontvangsten E -94.611,02-4.890,00 I 1.030.000,00 0,00 A 50.304,84 4.585.883,75 Totaal 985.693,82 4.580.993,75 Pagina 7 van 8
Totalen wijzigingen uitgaven ontvangsten E -94.611,02-4.890,00 I 1.030.000,00 0,00 A 50.304,84 4.585.883,75 Totaal 985.693,82 4.580.993,75 Pagina 8 van 8