JAARVERSLAG 2017 Stichting Ceres Kringloopcentrum Uithoorn, maart 2018
1. Inleiding De naam is: Stichting Ceres Kringloopcentrum Stichting Ceres, gevestigd te Uithoorn, Industrieweg 33, is opgericht in 1984. In dit Sociaal Jaarverslag 2017 wordt de Stichting Ceres Kringloopcentrum genoemd als Ceres of Stichting. Het huidige bedrijfspand van Ceres is gelegen naast de gemeentewerf van de gemeente Uithoorn. Ceres huurt het bedrijfspand van de gemeente Uithoorn. Ceres werkt nauw samen met de gemeente Uithoorn en in het bijzonder met de gemeentewerf van Uithoorn op de gebieden afvalinzameling, afvalscheiding en inzameling herbruikbare goederen. Ceres had in 2017 ruim 54k betalende klanten. Maar zeker even zoveel brengers van bruikbare goederen. In haar meer dan 30 jarig bestaan heeft Ceres een bijzondere plaats binnen de gemeenschap van de gemeente Uithoorn verworven. Ceres heeft binnen de gemeente Uithoorn en omstreken een goede naam. Dat is te merken aan commentaren van klanten, aan het aantal bezoekers en de gestegen omzet. Op deze manier kan Ceres door het jaar heen weer diverse goede doelen met geld of in natura ondersteunen. Ceres is een kringloopwinkel geworden voor iedereen en niet alleen voor de huishoudens met de lage inkomens. Al is deze laatste categorie wel een hele belangrijke voor Ceres. Ceres is weer De Leukste Winkel van Uithoorn en omstreken. Oftewel de Winkel met de glimlach. BTW nummer : 0072 23511 B 01 KvK nummer : 33181588 ANBI : RSIN 007223511 Contact gegevens Telefoon : 0297-568 608 Internet : www.ceres-kringloop.nl Email : info@ceres-kringloop.nl Facebook : Stichting Ceres Kringloopcentrum Twitter : @CeresKringloop BKN : lid SBB : Erkend leerbedrijf (voorheen Ecabo) 1
2. Missie en Doel van de Stichting 2.1 Missie Stichting Ceres streefde ook in 2017 naar een duurzame wereld waarin alle mensen volwaardig kunnen participeren. Wij stimuleerden het hergebruik van goederen en leverden daarmee een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke voorzieningen in woon- en leefmilieu. Hierdoor leverden wij tevens een substantiële bijdrage aan de besparing van de verbrandingskosten van het grof huishoudelijk afval. Door de verkoop van voornoemde goederen, genereerde Ceres middelen (geld) om goede doelen te steunen. Tevens ondersteunde Ceres plaatselijke goede doelen in natura. 2.2 Doel De Stichting had in 2017 (en heeft) tot doel: het bevorderen van een schoner milieu, een duurzame samenleving, het tegengaan van verspilling van grondstoffen en bestrijding van afval; het doen of laten inzamelen van afvalstoffen die kunnen dienen als grondstoffen; herbruikbare goederen worden in onze winkel tegen geringe en eerlijke prijzen verkocht; zo hebben ook huishoudens met lage inkomens een mogelijkheid goederen aan te schaffen; het opzetten, beheren, in eigendom houden en exploiteren van een kringloopwinkel en ondersteunende ruimten; stimuleren van hergebruik van goederen en grondstoffen; stimuleren en financieel ondersteunen van duurzame en maatschappelijke activiteiten, in het bijzonder voor de inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel, maar ook in het algemeen voor Nederland; motiveren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers; kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen, re-integratieplaatsen, stageplaatsen en dagbestedingsplaatsen; het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn met de nadrukkelijke bepaling dat voorgaande zonder enig winstoogmerk is. 2.3 Uitgangspunten en kernbeginselen Ceres werkte zonder winstoogmerk. Positieve resultaten werden besteed aan de primaire (goede) doelen: 1. zorg voor het milieu 2. zorg voor werkgelegenheid en werkervaring 3. giften (ook in natura) aan maatschappelijk verantwoorde doelen Ceres richtte zich met de bedrijfsvoering met name op het verzorgingsgebied Uithoorn en De Kwakel met bijna 29k inwoners en gedeeltelijk op de omliggende gemeenten zoals Mijdrecht, Aalsmeer en Amstelveen. Dit gold niet alleen ten aanzien van het milieu, de werkgelegenheid en de invullingen van haar overige doelstellingen, maar ook voor leveranciers, samenwerkingspartners en sponsors. 2
Het beleid van Ceres was erop gericht haar doelstellingen te realiseren door: het exploiteren van een kringloopbedrijf op basis van een economisch verantwoorde bedrijfsvoering zonder winstoogmerk; bij de opzet en uitvoering van werkzaamheden rekening te houden met de inpassing van moeilijk plaatsbare personen en daar waar mogelijk structurele werkgelegenheid voor hen te creëren; het scheiden en verdelen van aangeleverde goederen en materialen; het ontwikkelen van al die activiteiten welke met het hiervoor vermelde in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; samenwerking met instanties zoals de gemeente Uithoorn, gemeente Aalsmeer, gemeente Amstelveen, Bureau Halt, AM-groep, middelbare scholen in de gemeente Uithoorn en omgeving, Praktijkschool Uithoorn, ROC en Nova college, Justitie, Kinderbescherming en reclassering. 3. Werkzaamheden van Stichting Ceres 3.1 Werkzaamheden Voor het realiseren van haar doelen voerde Ceres de volgende (ondersteunende) werkzaamheden uit: het in ontvangst nemen van gebruikte en afgedankte goederen om niet; het telefonisch of persoonlijk inplannen van het ophalen van goederen; het ophalen van gebruikte en afgedankte goederen; het sorteren en beoordelen van de kwaliteit en verkoopbaarheid van deze goederen; het (mogelijk) repareren van deze goederen; het voor verkoop klaarmaken van deze goederen; het prijzen, presenteren en verkopen in eigen winkel van deze goederen; het scheiden en recyclen van de basisgrondstoffen van de niet verkoopbare goederen; directe verkoop van grondstoffen zoals textiel en oud ijzer; het bezorgen van aangekochte goederen naar de klant; het uitvoeren en verzorgen van huisontruimingen; het beheren en administreren van de geldstromen; het voeren van een debiteuren-, crediteuren- en personeelsadministratie; het voeren van een vrijwilligersadministratie; beleidsontwikkelingen bijhouden en waar nodig bijsturen; communicatie met klanten, leveranciers, sponsors en omgeving; uitvoeren van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers; begeleiding geven aan medewerkers en stagiaires; uitvoering geven aan diverse overlegvormen (intern en extern); uitvoering geven aan KAM processen (Kwaliteit, Arbo en Milieu) uitvoering geven aan de prestatieafspraak met gemeente Uithoorn. 3.2 Milieu beleid De milieudoelstelling kwam erop neer dat werd gestreefd naar het beperken van (het storten van) afval en het stimuleren van hergebruik van producten en materialen. Dit vertaalde zich in 2017 in een beleid dat erop was gericht: 3
het hergebruik van goederen actief te stimuleren door het om niet inzamelen en aannemen van recyclebare en (her-)bruikbare goederen. Dit gebeurt onder andere met de gratis ophaalservice die na (telefonische) melding de goederen thuis komt ophalen; de doelstellingen bekend te maken door naast de krant en de website de sociale media in te zetten, zoals facebook en twitter; herbruikbare goederen in de winkel tegen een geringe en eerlijke vergoeding te verkopen, om zo ook huishoudens met lage inkomens een mogelijkheid te bieden goederen aan te schaffen; dat als hergebruik of reparatie niet mogelijk of niet zinvol is, de goederen zoveel mogelijk in fracties (zoals papier, textiel, metalen) worden gesorteerd en aangeboden bij de vuilverwerking van de gemeente Uithoorn of verhandelen aan een zorgvuldig geselecteerde regionale of landelijke afvalverwerker met vergelijkbare bedrijfsdoelstellingen (milieu en werkgelegenheid bevorderen); op basis van onder ander hieruit voortvloeiende rendementscijfers haar werkprocessen actief te sturen; aandacht te geven aan duurzaamheid in het algemeen en kringloop in het bijzonder middels een goede public relations, voorlichting en educatie. Verkoop winkel PER KG 2017 Textiel 21.346 Meubilair 30.280 Overige 5.328 Boeken 12.125 Bruingoed 9.990 Aardewerk 5.748 Huishoudelijke apparaten 6.273 Glaswerk 1.487 Witgoed 3.764 Vervoermiddelen/gereedschap 1.142 Seizoen (kerst enz) 741 Totaal KG VERKOCHT 98.223 Overig in KG 2017 Textiel ( KG ) 37.862 Papier 31.424 IJzer / Raffineer 41.461 TOTAAL OVERIGE KG 110.747 Totaal KG Ceres + Overig 208.970 Inbreng Ceres naar Gemeente Werf 27.707 ALGEHEEL TOTAAL IN KG 236.677 In 2017 heeft Ceres 98.223 kg aan goederen verkocht via de winkel. Verder is in totaal 110.747 kg aan goederen bestaande uit textiel (B-keuze), papier en ijzer afgevoerd via erkende handelaren. Voor de afvoer van deze goederen heeft Ceres een eerlijke en goede prijs ontvangen. 4
3.3 Personeelsbeleid en Werkgelegenheid De identiteit van Ceres moest zich in 2017 kenmerken middels een prettig werkklimaat waar medewerkers en vrijwilligers met veel plezier en beschermd werken. De medewerkers dienden zich welkom en gewaardeerd te voelen. De klanten, die voornamelijk uit Uithoorn en De Kwakel kwamen, maar ook meer en meer uit de omliggende gemeenten, merkten dit aan de sfeer in de winkel en onze klantgerichte service. Het beleid was (en is) erop gericht deze prettige sfeer te versterken en het prettige werkklimaat te behouden en waar kan nog te verbeteren. Het streven was dat de samenstelling van het team een afspiegeling vormt van onze maatschappij en waarbij nadrukkelijk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans werd geboden. Het personeel moest zich gewaardeerd en geborgen kunnen voelen. Door een flexibel en empathisch management werd gezorgd voor een veilige werkomgeving waarbij ook nadrukkelijk werd voorzien in en toegezien op, een ARBO technisch verantwoorde werkomgeving. Het beleid was erop gericht om middels werkervaringsplaatsen vrijwilligers door te laten groeien naar een betaalde baan buiten Ceres en daarmee de duurzame milieudoelstellingen te blijven koppelen aan waardevolle sociale activiteiten. Door het gebruik van tijdelijke leer- en werkplekken, met als primair doel de doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, kwam de continuïteit van de bedrijfsvoering onder druk te staan. Het was daarom van groot belang om een beperkt aantal strategische posities vast in te vullen en daarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen. Een beperkte vaste invulling was tevens van groot belang vanwege de benodigde basiskwaliteit en expertise. Bij het ontstaan van vacatures en uitbreiding van de werkgelegenheid werden eerst werknemers en vrijwilligers van Ceres in de gelegenheid gesteld hierop te solliciteren. Pas daarna werd extern gezocht naar geschikte kandidaten. Gelukkig konden alle vacatures door vrijwilligers worden ingevuld. Verder werden concrete maatregelen genomen ter bevordering van een goed personeelsbeleid, gericht op een duurzame inzetbaarheid van alle werknemers in iedere leeftijdsfase. Waaronder: voortzetting en verbetering van het prettige en stimulerende werkklimaat; het leveren van een veilige werkomgeving onder andere door middel van het verstrekken van veiligheid schoenen; het jaarlijks voeren van functioneringsgesprekken met de werknemers; het voeren van beoordelingsgesprekken met de werknemers tegen het einde van ieder jaar; het voeren van persoonlijke gesprekken met de vrijwilligers; ondersteunen van de ontwikkeling van werknemers en vrijwilligers middels opleidingen. 3.4 Financieel 3.4.1. Algemeen Omzet wordt gegenereerd door het verkopen van bruikbare goederen via de winkel en grondstoffen via de handel. 5
Prijsstelling in de winkel berustte voor een groot deel op ervaring en gedeeltelijk op kennis. Middels cursussen en opleidingen werd gewerkt aan een verbetering van de product herkenning. Het prijsbeleid is erop gericht om de goederen tegen een geringe en eerlijke prijs te verkopen. Grondstofprijzen werden voornamelijk door externe factoren bepaald en kunnen per afnemer en aanbiedingswijze fluctueren. Middels constante monitoring werd gestreefd naar een maximalisatie van deze inkomstenstroom. Door efficiency en verbeteringen konden zowel het milieurendement als het financieel rendement worden verbeterd. Hiertoe werden de processen van het inzamelen (brengen/halen), het sorteren, testen, repareren, prijzen en de doorstroming van goederen geoptimaliseerd. Het streven was de bedrijfskosten te beperken en daar waar mogelijk zelf gebruik te maken van om niet ontvangen goederen, zoals bureaus, stoelen, kasten enz. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. Het financieel beleid was mede gericht op verbetering van de bestaande bedrijfsvoering. Na afsluiting van het boekjaar werd door een externe accountant binnen zes maanden een jaarrekening opgesteld. Deze externe accountant is Rood & Van Hoof b.v. te Laren. De jaarrekening zal afzonderlijk van dit jaarverslag worden opgemaakt. Van de gelden die Stichting Ceres niet nodig heeft voor haar exploitatie, werd een groot deel van het resultaat besteed aan giften voor maatschappelijk verantwoorde doelen. Onder andere de Voedselbank in Uithoorn heeft een bedrag ontvangen. Het bestuur besluit jaarlijks in overleg met de directie hoe het vermogen wordt aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting. 3.4.2 Vermogen De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en door het bestuur en directie geformuleerde beleidsdoelstellingen. Er dient te worden gestreefd naar minimaal een half jaar loonsom in reserve te houden om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke tegenvallers en/of conjunctuurschommelingen. 3.4.3 Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar ontvingen wel een onkostenvergoeding. De bestuursleden ontvingen een bedrag van 200 per kwartaal. Voor het personeel in loondienst bestaat geen cao. Deze is in 2011 beëindigd. Het Handboek Arbeidsvoorwaarden van het BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) werd als leidraad gebruikt voor de beloning. Vrijwilligers ontvingen een onkostenvergoeding per uur van 1.15, tenzij de gemeente die de vrijwilliger bij Ceres had geplaatst hier geen toestemming toe gaf. 6
4. Organisatiestructuur Bestuur Het bestuur van de Stichting Ceres bestond begin 2017 uit vijf (5) leden, maar werd medio 2017 teruggebracht naar drie (3) leden, doordat twee leden vanwege hun leeftijd (75 en 78 jaar) stopten als bestuurslid: Het bestuur per 31 december 2017 is: Voorzitter Secretaris Penningmeester Jos Bon Bas van den Brink Wilfred Hofmans De zeggenschap is binnen het bestuur van de Stichting gelijk verdeeld en geen van de bestuurders heeft individueel beschikking over het vermogen. Het collectieve bestuur is eindverantwoordelijke. Bedrijfsleiding De directie werd gevormd door gemandateerd directeur Paul van Soelen. Het mandaat is vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. Managementteam Directeur Teamleider, Plv Bedrijfsleider Financiën en Personeelszaken Paul van Soelen Serge Hogendoorn Marita van Kleij Personele bezetting (december 2017) Werknemers : 12 (waarvan 2 ft en 10 pt) Vrijwilligers : 32 Reclassering : 1 Werkervaringsplaatsen : 9 Stageplaatsen : 3 De werknemers zijn te verdelen over de afdelingen management, financiën, inname goederen, ICT, technische zaken, secretariaat en kassa. Dit aantal is in 2017 gelijk gebleven aan 2016. Er zijn geen wisselingen geweest. Het aantal vrijwilligers fluctueert wel. Aan het begin van 2017 had Ceres 36 vrijwilligers en aan het einde 32. Dit zijn vrijwilligers vanuit het UWV, de bijstand, WIA, pensioen of gewoon huisvrouw of -man. De vrijwilligers zijn werkzaam op de afdelingen inname goederen, de bestelauto, beeld en geluid, kleding, glas- en aardewerk, elektra, speelgoed en meubels. Daarnaast had Ceres 1 (vrijwilliger) via de reclassering en deden maar liefst 9 personen via de gemeenten werkervaring op. Vanuit de diverse scholen werden regelmatig kinderen voor een stage van kortere of langere tijd geplaatst. Ceres kon maximaal drie kinderen tegelijk voor een stage plaatsen, dit i.v.m. de begeleiding. 7
4.1 Overlegstructuur Het beleid was en is gericht op een verdere professionalisering van de organisatie en het management. Binnen de organisatie werd daarom regelmatig aan overleg gedaan. Zo ook vanuit de directie met het bestuur. Het bestuur werd gevoed met informatie door de directeur en de overige MTleden middels (zowel schriftelijke als mondelinge) voortgangsrapportages, financiële rapportages en goederenstroom rapportages. Tevens heeft tussen het bestuur en de directie per kwartaal een overleg plaatsgevonden. 4.1.1 Bestuur Gemiddeld een keer per week: Aanwezig: Voorzitter bestuur, directeur Vier maal per jaar: Aanwezig: Voltallig bestuur, directeur 4.1.2 MT overleg Gemiddeld een keer per week: Aanwezig: Directeur en MT-leden 4.1.3 Afdelingsoverleg Een keer per drie maanden Aanwezig: Directeur, MT-leden, personeel (incl. vrijwilligers) afdeling 5. Behaalde doelstellingen in 2017 Personeelsinformatie systeem opgezet; Diverse goede doelen (plaatselijk en landelijk) of financieel of in natura ondersteund; De indeling van de winkel aangepast; Implementeren van een bedrijfsreglement; Routeplanning moderniseren en optimaliseren; Tijdregistratie en urenplanning moderniseren en optimaliseren; Nieuwsbrief voor het personeel; Medewerkers magazijn voorzien van bedrijfskleding; Nieuwe prestatieovereenkomst met de gemeente Uithoorn, 8
5.2 Doelstellingen 2018 Verkrijgen van CBF erkenning; Acquisitie verrichten voor het verkrijgen van sponsors en donateurs; 5.3 Doorlopende doelstellingen Stichting Ceres promoten als de Leukste Winkel van Uithoorn en omstreken; Werknemers en vrijwilligers moeten zich thuis voelen bij Stichting Ceres en hier met plezier werken; Hogere omzet generen die ervoor zorgt dat de Stichting aan het einde van het jaar, na aftrek van de exploitatiekosten, meer geld kan gaan besteden aan goede doelen. Uithoorn, maart 2018 Paul van Soelen 9