S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen 2016 2017 Zwolle 29 december 2017 Folke Meijer HP Herwig Elly Roodenburg Voorzitter Penningmeester Secretaris
Inleiding De Stichting Benjamin Britten Orkesten is opgericht in 2007 om de belangen te behartigen van het Britten Jeugd Strijkorkest en het Benjamin Strijkorkest. In 2008 is daar ook het Basis Strijkorkest aan toegevoegd. Dit verslag geeft de financiële situatie over de laatste twee jaar weer. De Stichting werkt met het seizoen als boekjaar omdat dit beter aansluit op de activiteiten van de orkesten die per seizoen georganiseerd zijn. Het seizoen van de orkesten ziet er als volgt uit: september t/m november november t/m juli Periode maart t/m juni Eind mei / begin juni juli Wekelijks repetitie, instuderen nieuwe concertprogramma Wekelijks repetities, één algemeen concert in eigen beheer voor alle orkesten, minimaal 9 concerten Britten Jeugd Strijkorkest op uitkoopbasis + één benefiet concert Edward-, Benjamin- of Britten Jeugd Strijkorkest Viool/Cello/Altvioolconcours + masterclasses Groot concert Britten in eigen beheer Audities CD opname, Tournee Leden van de orkesten betalen contributie en een eigen bijdrage voor de tournee. Daarnaast hebben leden ook kosten aan muziekinstrument, lessen, reizen, concertkleding etc. Om die reden worden de contributies laag gehouden zodat er geen financiële drempel is om aan de orkesten deel te nemen. Er wordt nauw samengewerkt met het ArtEZ conservatorium in Zwolle die repetitieruimte ter beschikking stelt mits deze niet voor eigen opleiding activiteiten nodig is. In dat geval en voor het repetitieweekeinde wijkt het orkest uit naar een andere locatie waarvoor betaald moet worden. Het Benjamin Strijkorkest en het Basis Strijkorkest repeteren in de vrijeschool Michaël Zwolle. Ook voor deze locatie wordt huur betaald. Concerten worden meestal op uitkoopbasis verkocht. Jaarlijks organiseert de stichting twee concerten in eigen beheer. Eén concert in december waar alle orkesten spelen en één concert in het voorjaar voor het Britten Jeugd Strijkorkest met de winnaars van het Britten Concours en een grote solist. Doelstelling is dit concert op een bijzondere concertlocatie plaats te laten vinden die de orkestleden een speciale podiumervaring geeft. Theater de Spiegel in Zwolle is daarvoor zeer geschikt. pag 2 / 5
Afrekening Exploitatie Stichting Benjamin Britten orkesten - seizoen 2016 / 2017 EXPLOITATIE KOSTEN Werkelijk Begroting Werkelijk EXPLOITATIE INKOMSTEN Werkelijk Begroting werkelijk 2016-2017 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2016-2017 2015-2016 Personele kosten Inkomsten uit eigen bijdragen Dirigent Britten 11.773 11.341 11.964 Contributies (Britten - Benjamin - Edward) 10.719 11.870 10.310 Orkestleider Benjamin 4.380 4.470 4.500 Totaal 10.719 22% 11.870 21% 10.310 Orkestleider Edward 2.378 2.390 2.340 Repetitoren en gastmusici 10.417 5.000 6.437 Artistiek leider Britten 2.281 12.500 2.000 Zakelijk Manager - 7.500 - Solisten 2.972 1.750 4.186 Totaal 34.200 69% 44.951 80% 31.427 Acquisitie & Marketing Inkomsten uit optredens Informatie materiaal + persfoto 2.184 2.000 1.197 Concerten (uitkoop + recette) 30.603 17.000 17.824 Website + hosting 242 500 287 CD verkoop 1.750 2.000 2.175 Totaal 2.426 5% 2.500 4% 1.484 Totaal 32.353 65% 19.000 34% 19.999 Overige kosten Inkomsten overig Bladmuziek 2.562 2.500 1.552 Vrienden bijdragen & donaties 3.542 7.000 8.641 Zaalhuur repetities + repetitieweekeinde 3.629 2.800 2.955 Subsidie Gemeente Zwolle 2.974 3.000 2.974 Diverse benodigdheden 1.522 500 993 Overige Subsidies, Sponsoring, fondsen - 15.000 4.600 Kantoormiddelen / porti 668 300 355 Organisatie concerten (drukwerk, catering etc.) 2.282 1.000 3.124 Onvoorzien 2.299 1.319 1.590 Totaal 12.962 26% 8.419 15% 10.569 Totaal 6.516 13% 25.000 45% 16.215 TOTAAL 49.588 55.870 43.480 TOTAAL 49.588 55.870 46.524 Saldo - 3.044 C O N C E P T Britten projecten 2016-2017 begroting werkelijk Dekking projecten 2016-2017 werkelijk CD opname 2017 10.000 9.995 Britten lustrum Tournee 2017 25.000 23.714 Britten Concours + Masterclass + Concert 2017 40.000 33.816 Beethoven Festival Zutphen - 8.385 Cultureel Ondernemen 27.974 32% Tripel Concert project 27.000 7.053 Sponsoring 7.265 8% Britten Academie - 250 Subsidies 15.000 17% Benjamin Tournee Neerpelt - 5.118 Donateurs 38.092 43% TOTAAL UITGAVEN 102.000 88.331 TOTAAL DEKKING 88.331 pag 3 / 5
Begroting Basis Exploitatie Stichting Benjamin Britten orkesten - seizoen 2017 / 2018 EXPLOITATIE KOSTEN Begroting Werkelijk Werkelijk EXPLOITATIE INKOMSTEN Begroting Werkelijk werkelijk 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2017-2018 2016-2017 2015-2016 Personele kosten (ex BTW) Inkomsten uit eigen bijdragen Dirigent Britten repetities 11.875 11.773 11.964 Contributies (Britten, Benjamin en Edward) 12.080 10.719 10.310 Orkestleider Benjamin repetities 4.230 4.380 4.500 Totaal 12.080 10.719 10.310 Orkestleider Edward repetities 2.620 2.378 2.340 Repetitoren en gastmusici 8.160 10.417 6.437 Artistiek leider Britten 18.000 2.281 2.000 Zakelijk Manager 18.000 - - Marketing & PR medewerker 6.000 - - Fondsenwerving - - - Solisten 2.750 2.972 4.186 Totaal 71.635 34.200 31.427 Acquisitie & Marketing Informatie materiaal + persfoto 3.000 2.184 1.197 Inkomsten uit optredens Website + hosting 2.000 242 287 Concerten (uitkoop + recette) 21.000 30.603 17.824 Ontwerp nieuwe huisstijl 3.000 CD verkoop 2.000 1.750 2.175 Totaal 8.000 2.426 1.484 Totaal 23.000 32.353 19.999 Overige kosten Inkomsten overig Bladmuziek 3.000 2.562 1.552 Vrienden bijdragen & donaties 3.381 3.542 8.641 Zaalhuur repetities + repetitieweekeinde 2.800 3.629 2.955 Subsidie Gemeente Zwolle 2.974 2.974 2.974 Bestuurzaken 1.000 1.522 993 Overige Subsidies, Sponsoring, fondsen 50.000-4.600 Kantoormiddelen / porti 1.000 668 355 Organisatie concerten (drukwerk, catering etc.) 3.000 2.282 3.124 Onvoorzien 1.000 2.299 1.590 Totaal 11.800 12.962 10.569 Totaal 56.355 6.516 16.215 TOTAAL 91.435 49.588 43.480 TOTAAL 91.435 49.588 46.524 Resultaat uit exploitatie - - 3.044 Jaarlijks worden in eigen beheer projecten georganiseerd Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Deze projecten hebben een eigen (bij voorkeur sluitende) begroting 2017-2018 2016-2017 Dekking Projecten 2017-2018 2016-2017 CD opname 10.000 9.995 Tournee 25.000 23.714 Britten Concours + Masterclass + Concert 37.300 33.816 Beethoven Festival Zutphen 8.385 Cultureel Ondernemen 18.400 27.974 Tripelconcert 7.053 Sponsoring 12.500 7.265 Britten Academie (Inspiratielezingen etc.) 5.000 250 Subsidies 20.000 15.000 Benjamin Tournee Neerpelt 2017 5.118 Donateurs 26.400 38.092 TOTAAL UITGAVEN 77.300 88.331 TOTAAL DEKKING 77.300 88.331 pag 4 / 5
Toelichting afrekening 2016 2017 Het seizoen 2016 2017 was een druk seizoen waarin de Britten Orkesten veel bijzondere optredens hebben verzorgd. Dat heeft geresulteerd in een hoge opbrengst uit concerten. De groei van het totaal aantal orkestleden blijft iets achter bij de verwachtingen waardoor de inkomsten uit contributies lager zijn dan verwacht. Bij de donaties is door een toename in de schenkingen een stijging te zien. Het oprichten van een toegewijd vriendenbestuur werpt zijn vruchten af. Bij de personele kosten zijn de uitgaven voor een zakelijk leider niet gemaakt. De dekking hiervoor werd gezocht in een subsidie van de Provincie Overijssel. Deze subsidie is pas in juli 2017 toegewezen waardoor de werving feitelijk pas na de zomer 2017 kon beginnen. Bij de overige kosten staan hogere kosten dan begroot omdat er nieuw orkestmateriaal is aangeschaft (lessenaars en lessenaarlampjes) en omdat er geïnvesteerd is in kennis door deel te nemen aan het Wijzer Werven Traject. In dit traject zijn het bestuur en enkele vrijwilligers getraind door professionals in het werven van sponsoren en donaties alsmede het positioneren van de Stichting om de werving van steun explicieter te maken. Er zijn veel projecten georganiseerd in het lustrumjaar van ons 10 jarig bestaan. Deze projecten zijn gefinancierd met o.a. twee crowdfunding campagnes, werving van donateurs en extra fondsen inkomsten. Zowel het Beethoven Festival als het Tripel Concert project hebben extra concertinkomsten opgeleverd. Toelichting begroting 2017 2018 In de begroting voor het seizoen 2017 2018 is een betaalde staf opgenomen van een zakelijk leider, een artistiek leider en een Marketing en Communicatie medewerker. Het gaat hier in alle gevallen om deeltijdfuncties. De dekking voor deze professionalisering is inmiddels gevonden in een verhoogde bijdrage van donateurs en een verleende subsidie van de Provincie Overijssel. Om de bekendheid van de orkesten bij potentiële orkestleden en het publiek te vergroten is extra marketing inzet opgenomen in de begroting. Daarvoor wordt een nieuwe huisstijl ontwikkeld en zal de website worden gerestyled. Dit zal als het goed resulteren in een verhoging van het aantal orkestleden met een hogere opbrengst uit contributies als gevolg. De inkomsten uit concerten zijn weer teruggebracht omdat het vorige seizoen een uitzonderlijk seizoen was met veel bijzondere producties met hoge uitkoopsommen. Voor het komende seizoen staan vooral klassieke concerten geprogrammeerd met veel jong talent. Als extra project is de Britten Academie opgenomen. Dit omvat het organiseren van extra masterclasses, lezingen en het opstarten van projecten die talentontwikkeling in de muziek in Oost Nederland bevorderen (o.a. in samenwerking met andere muzikaal culturele organisaties). Er zijn geen extra orkestprojecten en een buitenland tournee voor het Benjamin Strijkorkest gepland in het seizoen 2017-2018. pag 5 / 5