OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJF EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT (mei 2009 tot mei 2010) EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT IV Cusco, 31 MEI 2010
OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT Ontwikkelingsdoelstelling (langere termijn): Een bijdrage leveren ter verbetering van de inkomsten van jongeren en volwassenen van de arme bevolking van de stad Cusco. Doelstelling (korte termijn): 600 jongeren en volwassenen opgeleid en geplaatst op de arbeidsmarkt of hebben een eigen bedrijf. 1.- ACTIVITEITEN 1.1.- Activiteiten vierde kwartaal (feb, mrt, april 2010) OPERATIONEEL PLAN: MEI 2009 T/M APRIL 2010 4 OPLEIDINGSPROJECT IV Doel Dgn Dgn 01/ 09 41 ACTIVITEITEN RESULTAAT 1 480 jongeren opgeleid 411 PRESENTATIE PROJECT 4111 Voorbereidende werkzaamheden 4112 Uitleg project aan de bevolking 4113 Coördinatie met autoriteiten SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 412 ORGANISATIES Coördinatie met gemeenschappen, NGO s, 4121 autoriteiten. M A A N D E N 1STE FASE 2DE FASE 3DE FASE Uitgevoerd 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ FEB-MRT-APR 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 2010 Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mrt Apr X X X X X X X X X X X X X X X FEB X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 413 MARKTSTUDIE Marktstudie naar de opleidingsbehoeften voor de X X X 4131 doelgroepen. 4132 Markstudie bedrijven (arbeidsmarkt) X X X
4133 Analyse en evaluatie van informatie van de markstudie bedrijven en markstudie opleidingsbehoeften voor de doelgroepen X X X 414 IDENTIFICATIE DOELGROEPEN Marketingcampagnes via diverse media (radio, TV, X X X FEB 4141 krant, reclamemateriaal, acties). Het afnemen van examens betreffende voorselectie X X X FEB doelgroepen (schriftelijke toets en persoonlijke 4142 interviews) Definitieve selectie doelgroepen. X X X FEB 4143 Inschrijving geselecteerde doelgroepen voor een X X X FEB 4144 symbolisch bedrag (s/7.00 per maand). 4145 Selectie van leiders van de deelnemende cursisten. X X X FEB-MRT-APR 4146 Coördinatie. X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 415 IDENTIFICATIE CURSUSSEN Structurering van de aan te bieden opleidingscursussen, de inhoud, de doelgroepen en 4151 typen arbeidsbanen. X X X FEB 416 IDENTIFICATIE DOCENTEN Werving en selectie van docenten. X X X FEB 4161 Evaluatie voorstellen opleidingscursussen docenten. X X X FEB 4162 417 ONTWIKKELING CURSUSSEN 4171 Aanschaf cursusmaterialen. X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 4172 Planning cursussen. X X X FEB 4173 Planning docenten. X X X FEB 4174 Afsluiting cursussen en uitreiking certificaten. X X X APR 418 ONTWIKKELING PRODUCTIEVE CURSUSSEN GEZONDHEIDSPROJECT 4181 Realisatie sociaal-economische diagnose interventiegebied. X X X Ontwikkelen productieve activiteiten (cavia s, X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 4182 groentetuinen). Ontwikkelen huisbezoeken betreffende bedrijfsadvies X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 4183 aan families. Ontwikkelen wedstrijden tussen families die hun eigen bedrijf hebben verbeterd. X X X X X X 4184
42 ACTIVITEITEN RESULTAAT 2 360 jongeren en volwassenen geplaatst op de arbeidsmarkt 421 ADVIES OPNAME ARBEIDSMARKT 4211 Cursus persoonlijke marketing. X X X X X X MRT-APR 4212 Bezoeken aan bedrijven met cursisten. X X X MRT-APR 4213 Stageplaatsen (bezoeken bedrijven). X X X X X X APR 422 ARBEIDSBEMIDDELING 4221 Marktbewerking bedrijven. X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 4222 Gebruik bezoekformulieren bedrijven. X X X FEB-MRT-APR 4223 Inschrijving bedrijven in databestand. X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 4224 Inschrijving cursisten in databestand. X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 4225 Bemiddeling en plaatsing. X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR Implementatie computersysteem arbeidsbemiddeling 4226 en cursussen X X X 4227 Vervolgtraject (impact: arbeidsopname) X X X FEB-MRT-APR 4228 Promotie arbeidsbemiddelingsbureau X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 43 ACTIVITEITEN RESULTAAT 3 480 jongeren en volwassenen maken gebruik van de aanvullende persoonlijke ontwikkelingscursussen 431 ADVIES MICRO KREDIETEN 4311 Organisatie informatie micro kredieten. X X X APR 4312 Coördinatie met kredietmaatschappijen. X X X X X X MRT-APR 4313 Advies en vervolgtraject micro kredieten. X X X X X X MRT-APR 4314 Presentatie micro kredieten aan potentiële cursisten. X X X ABR 432 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ontwikkeling persoonlijke ontwikkelingscursussen (motivatie, eigenwaarde, leiderschap, gelijkheid man 4321 vrouw. 4322 Sociale activiteiten cursisten 433 ADVIES KLEINE BEDRIJVEN X X X X X X X X X MRT-APR X X X APR
4331 4332 4333 Ontwikkeling workshops eigen bedrijf X X X X X X MRT-APR Formuleren van bedrijfsplan. X X X X X X MRT-APR Advies en begeleidingstraject aan cursisten betreffende eigen bedrijf 48 INVESTERING: IMPLEMENTATIE OPL CENTRUM 481 Implementatie opleidingscentrum X X X X X X MRT-APR X X X X X X X X X X X X FEB-MRT-APR 2.- HET PERSONEEL (GEDURENDE EERSTE, TWEEDE EN DERDE KWARTAAL) 2.1.- Personeel voor het uitvoeren van de gerealiseerde activiteiten Naam Functie Opleiding Kwaliteiten Geslacht Fasen project Cora Staats Directeur CEDNA Toeristische Specialist in sociale projecten Vrouw opleiding in ontwikkelingslanden. 1,2,3 Organisatorische en administratieve projectervaring. Int. contacten. Karina Vaca Hoofd projecten / fondsenwerving Advocaat (Universiteit) Sociale projecten Vrouw 1,2 Gustavo A. Estrada Medina Hoofd projecten /fondsenwerving Economie (Universiteit) Sociale projecten Man 3 Janeth Farfán Calderón Coördinator opleidingsproject Economie Sociale projecten Vrouw 1 (Universiteit) Gustavo A. Estrada Medina Coördinator opleidingsproject Economie Sociale projecten Man 2 (Universiteit) Marco Antonio Gastañaga Gudiel Coördinator opleidingsproject Boekhouder Sociale projecten Man 3 Rogsana Pino Mendoza Assistent project Economie Sociale projecten Vrouw 1 (Universiteit) Helio Champi Ibarra Assistent opleidingsproject Economie (Universiteit) Sociale projecten Man 2,3 Dafne Evonne Chipana Suyo Studente plaatsing arbeidsmarkt Bedrijfsadm. Plaatsing op de arbeidsmarkt Vrouw 1
Lizbeth Polanco Escobedo Assistente plaatsing arbeidsmarkt Communicatie (Universiteit) Plaatsing op de arbeidsmarkt Vrouw 2 J. Vanessa Chang Bustamante Assistente plaatsing arbeidsmarkt Psychologe (Universiteit) Plaatsing op de arbeidsmarkt Vrouw 3 Erick Cardeñoso Beveiligingsmedewerkers Studenten Beveiliging Mannen 1 Urbano Guzmán Francisco Paullo Dominga Tambohuacso Callapiña Kinderoppas Studente Kinderoppas Vrouw 1 Docenten: Nilda Portugal Nancy Caballero Boza Bertha Huaman Mabel Cavero Teresa Quispe Jorge Maribel Vila Zamora Maria Ysabel Avalos Ayquipa Dante Jose Talledo Candia Norma Gladys Vargas Trujillo Timotea Gutierrez Chauca Eleazar Medina Chavez Alex Sander Aragon Trujill Maria del Carmen Villena Tito Quispe Gutierrez Banketbakkerscursus Kapperscursus Eigen bedrijf Housekeeping Housekeeping Persoonlijke ontwikkeling Assistent-kok Verkoop klantenservice Breien Ambachtswerk Kelner Elektrische installaties Persoonlijke ontwikkeling Assistente opname arbeidsmarkt Verschillende opleidingen Specialist op hun docentengebied Vrouwen 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1 2,3 2 3 3 2 2 3 3 3 3
3.- GENOMEN MAATREGELEN OM DE ACTIVITEITEN TE KUNNEN UITVOEREN 3.1 Afgesloten samenwerkingsovereenkomsten: Er zijn twee samenwerkingsovereenkomsten getekend: - Café pizzería restaurant CEDNA (overeenkomst plaatsing arbeidsmarkt) - Ministerie van Onderwijs: 24 augustus 2009 is eindelijk de samenwerkingsovereenkomst getekend en verlengd voor een periode van 3 jaar. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VIERDE KWARTAAL: Samenwerkingsovereenkomsten op locatie bij de organisaties/gemeenschappen: Coördinaties uitgevoerd met alle gemeenschappen in het gebied voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor het geven van cursussen bij de gemeenschappen. Slechts bij de gemeenschap Villa El Sol was het mogelijk de breicursus in de gemeenschapsruimte van deze gemeenschap te geven. Strategische allianties: Met SOS, locatie Wimpillay is een cursus georganiseerd betreffende ambachtswerk. Met gemeenschap Alto Cusco is een breicursus georganiseerd met Alpaca wol, waarbij de moeders uit het interventiegebied hebben deelgenomen. Met het gezondheidsproject Miski Wawa V zijn de caviacursussen georganiseerd. Met het bedrijf AMT Corp., distributeur van Telmex (telefoonmaatschappij), is een verkoopcursus met klantenservice gestart. Er dient nog een overeenkomst te worden getekend. Met de NGO Qosqo Wasinchis, die veel contacten heeft met ambachtsorganisaties is een bedrijfscursus georganiseerd ter verbetering van hun producten. Met het bedrijf Coliseun S.R.L.is de cursus klantenservice georganiseerd. Met de organisatie CEDIF (centrum ter ontwikkeling van de familie) is een cursus georganiseerd op het gebied van verkoop en bedrijfsbeheer. Met het jeugdcentrum Cusco is de cursus elektrische installaties georganiseerd. Deelname netwerken - Voortgang netwerk RILJU (plaatsing van jongeren op de arbeidsmarkt). Dit netwerk wordt tevens gebruikt voor het promoten van het project onder onze doelgroep.
3.2 Marktstudie fase III Er zijn onderzoeksstudies gehouden naar de arbeidsvraag in de markt alsook opleidingsbehoeften van de bevolking en bedrijven. In deze fase is rekening gehouden met de studies uit fase II en zijn bepaalde rubrieken toegevoegd betreffende: constructiebedrijven, handel, ambachtsproducten en supermarkten. Er zijn kranten geanalyseerd, gespecialiseerde bladen in personeelsadvertenties en radioprogramma s. Er zijn bedrijfsbezoeken afgelegd in de stad Cusco met interviews over personeelsvraag in de rubrieken: constructie (10), handel en ambachtsproductie (10) en supermarkten (10). Er hebben interviews plaatsgevonden bij de naar de studiebehoeften. Door middel van de resultaten van de marktstudies zijn de cursussen vastgesteld betreffende de derde fase. Dit betreft de volgende cursussen die zijn uitgevoerd: Assistent-kok Housekeeping Banketbakkerscursus Kapperscursus Verkoop / klantenservice Elektrische installaties Kelnerscursus Bedrijfscursus Breien 3.3 Voorbereidingen FASE III: Presentatie werkplan ter goedkeuring aan hoofd projecten en directeur CEDNA. Planning bezoeken aan de doelgroepen, instituten, gemeenschapsorganisaties, gemeenschappen en andere organisaties die zich in het interventiegebied bevinden met als doel het promoten en motiveren van potentiële deelnemers aan de opleidingscursussen. Ontwerp van nieuw promotiemateriaal voor folders, affiches, persberichten, banners ter promotie van de cursussen, met medewerking van een vrijwilligster uit Nederland. Organiseren van de promotiecampagne met het gehele personeel van CEDNA in het interventiegebied. Ontwikkeling nieuwe socio-economische formulieren voor het inschrijven van cursisten. Ontwikkeling radiospot voor het promoten van de cursussen in radioprogramma s en het opleidingscentrum van CEDNA. Extra aandacht in het nieuwe radioprogramma van CEDNA: Madres como tu (moeders zoals jij). Plaatsen van advertenties in kranten en blaadjes ter promotie van de opleidingscursussen.
Presentatie / promotie van het project in de derde fase: Het project is gepresenteerd aan de betreffende doelgroep in de volgende bijeenkomsten: Algemene vergadering van de gemeenschap Villa El Sol, met 75 deelnemers. Algemene vergadering van de promotiemoeders van het gezondheidsproject Miski Wawa, met 12 deelnemers. Vergadering van Cavia fokkers in Tica Tica, met 10 deelnemers. Algemene vergadering van jongeren organisaties in het interventiegebied, met 31 deelnemers. Vergaderingen met vertegenwoordigers van de gemeenschappen uit het interventiegebied. Er is deelgenomen met een informatiestand tijdens de promotiecampagne door het opleidingsteam met het geven van persoonlijke informatie en het uitdelen van promotiemateriaal. Gedurende 3 weken zijn persoonlijke huisbezoeken afgelegd om nog meer mensen van de doelgroep te kunnen bereiken. Door middel van het gebruik van internet zijn contacten gelegd met personen en organisaties die contacten hebben met jongerenprojecten waardoor meer cursisten zijn ingeschreven. Door middel van het RILJUV netwerk zijn ook cursisten ingeschreven. De promotiecampagne is uitgevoerd in het nieuwe interventiegebied. Uitvoering fase III Gedurende de maanden februari, maart, april zijn de cursussen uitgevoerd. Verbeteringen zijn aangebracht in het profiel van de docenten in relatie met de resultaten van de marktstudie. Via internet zijn contacten gelegd met personen en instituten gerelateerd aan jeugdprojecten. Hierdoor zijn opleidingen uitgevoerd met jongeren van deze projecten. Door het netwerk van RILJUV zijn verschillende jongeren benaderd die hebben deelgenomen aan de cursussen. Er is deelgenomen aan vergaderingen van het netwerk, zoals Red Semilla Nuava, Red de lucha contra la violencia hacia la mujer, Red Nacional de promocion de la Mujer. Door deze activiteiten hebben verschillende moeders deelgenomen aan de cursussen. Er is deelgenomen aan verschillende radio- en tv programma s om cursisten te werven. Speciaal worden hier genoemd het radioprogramma van de organisatie van plattelandsjongeren, deze jongeren zijn in gezinnen in Cusco werkzaam zijn als schoonmaakster/huishoudster; en ons eigen radioprogramma Madres como Tu. Er is deelgenomen door CEDNA aan een oriëntatiebeurs voor werkzoekenden, georganiseerd door het Ministerie van Werkgelegenheid
4.- CURSUSSEN AFGESTUDEERDE CURSISTEN EN PLAATSING ARBEIDSMARKT FASE III CURSUS CURSISTEN NA SELECTIE AANTAL CERTIFICATEN UITVAL % UITVAL OPNAME ARBEIDSMARKT % OPNAME ARBEIDS MARKT Kapperscursus 26 20 6 23 13 65 Housekeeping 24 17 7 29 12 71 Banketbakkerscursus 22 18 4 18 16 89 Breicursus 27 23 4 15 22 96 Assistent-kok 21 17 4 19 14 82 Verkoopcursus I Coliseun Sport 17 16 1 6 16 100 Verkoopcursus II CEDIF Wanchaq 30 30 0 0 26 87 Elektrische installaties 18 14 4 22 14 100 Kelnerscursus 20 17 3 15 11 65 Caviacursus I Gezondheidsproject MW V 25 25 0 0 25 100 Caviacursus II Gezondheidsproject MW V 25 25 0 0 25 100 Eigen Bedrijf I - Q. Wasinchis 17 15 2 12 15 100 Eigen Bedrijf II CEDIF 30 30 0 0 26 87 Eigenbedrijf caviaorganisaties 12 10 2 17 10 100 TOTAAL 314 277 37 12 245 89
CURSUS AFGESTUDEERDE CURSISTEN EN PLAATSING ARBEIDSMARKT, TOTAAL PROJECT (FASE I, II, III) FASE CURSISTEN NA SELECTIE AANTAL CERTIFICATEN UITVAL % UITVAL OPNAME ARBEIDSMARKT % OPNAME ARBEIDSMARKT Kapperscursus I 32 26 6 19 9 35 Housekeeping I 33 31 2 6 9 29 Eigen Bedrijf I 16 16 0-15 94 Banketbakkerscursus I 35 31 4 11 8 26 Kapperscursus II 20 17 3 15 8 47 Housekeeping II 20 20 0-12 60 Breicursus II 22 20 2 9 12 60 Banketbakkerscursus II 26 19 4 15 15 79 Ambachtswerk II 15 8 7 47 7 88 Kapperscursus III 26 20 6 23 13 65 Housekeeping III 24 17 7 29 12 71 Banketbakkerscursus III 22 18 4 18 16 89 Breicursus III 27 23 4 15 22 96 Assistent-kok III 21 17 4 19 14 82 Verkoopcursus I Coliseun Sport III 17 16 1 6 16 100 Verkoopcursus II CEDIF Wanchaq III 30 30 0-26 87 Elektrische installaties III 18 14 4 22 14 100 Kelnerscursus III 20 17 3 15 11 65 Caviacursus I III 25 25 0-25 100 Caviacursus II III 25 25 0-25 100 Eigen bedrijf I - Q. Wasinchis III 17 15 2 12 15 100 Eigen bedrijf II CEDIF III 30 30 0-26 87 Eigen bedrijf caviaorganisaties III 12 10 2 17 10 100 TOTAAL 533 465 65 12 340 73
5.- VORDERINGEN 5.1.- Situatie van het project t.o.v. de activiteiten. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN T/M VIERDE KWARTAAL (EINDE PROJECT) Onderdeel en resultaat Graadmeter Eindresultaat Cumulatief % Ondervonden problemen 01.- OPLEIDING Jongeren en volwassenen ontwikkelen technische capaciteiten van de aangeboden opleidingen voor het verkrijgen van een plaats op de arbeidsmarkt en het starten of verbeteren van het eigen bedrijfje.. 02.- ARBEIDSMARKT Het plaatsen van jongeren en volwassenen op de arbeidsmarkt d.m.v. eigen arbeidsbemiddelingsbureau. 1.1 80% (van 600 = 480) jongeren en volwassenen opgeleid voor een baan op de arbeidsmarkt of een eigen bedrijf. 2.1 60% (van 600 = 360) van de afgestudeerde jongeren en volwassenen (met certificaat) zijn geplaatst op de arbeidsmarkt. 2.2 60% (van 600 = 360) van de deelnemende bedrijven maken gebruik van het arbeidsbemiddelingsbureau van de organisatie. 533 cursisten hebben een opleiding gevolgd, 465 cursisten behalen een certificaat 97 % 340 cursisten 94.5% 362 bedrijven 100.5% In het eerste kwartaal, april 2009, heeft de verplichte verhuizing de implementatie van cursussen bemoeilijkt. Er moesten andere locaties worden gezocht. In het tweede kwartaal hebben Interventie in een nieuw gebied, werving van nieuw personeel en het zoeken naar ruimte de implementatie van meer cursussen bemoeilijkt. Bedrijven willen hoger opgeleid personeel, door verplaatsing naar nieuw interventiegebied is het moeilijker oud leerlingen te blijven benaderen. De bedrijven in Cusco dienen nog meer bewust gemaakt te worden dat het werken met deze jongeren voordelen oplevert.
03.- PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Jongeren en volwassenen ontwikkelen leiderschapcapaciteiten ter realisatie en/of verbetering van eigen bedrijfjes en verbeteren hun mogelijkheden tot het vervullen van een plaats op de arbeidsmarkt. 3.1 60% (van 600 = 360) van de opgeleide personen verbeteren hun leiderscapaciteiten 465 cursisten 129%
5.2 Grafieken eindresultaten graadmeters
5.3 Aanvullende cursussen (technische assistentie), vierde kwartaal In het vierde kwartaal heeft de uitvoering van de aanvullende cursussen plaatsgevonden. Eveneens is aan cursisten van de vorige fase nog begeleiding en advies aangeboden. Aan de moeders van de breicursus is bedrijfsadvies gegeven. Alle cursisten hebben deelgenomen aan de aanvullende cursussen van de laatste fase van het project. De uitgevoerde aanvullende cursussen tijdens deze laatste fase van het project: leiderschap, motivatie en zelfontwikkeling (o.a. zelfrespect, moraal, waarden en normen) persoonlijke marketing: CV, presentatie aan bedrijven, sollicitatiegesprek bedrijfsadvies aan de cursisten van de algemene cursussen informatiebijeenkomsten over kredieten voor kleine bedrijven 5.4 Vorderingen resultaat 01 (laatste fase project) In januari 2010 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het starten van de laatste fase van het project. 15 cursussen zijn gepland voor deze fase (04 uit fase II en 11 uit fase III). 14 cursussen zijn in de laatste fase uitgevoerd, met een totaal van 314 ingeschreven cursisten (na selectie). In totaal zijn in deze fase 277 cursisten opgeleid. Verschillende cursussen zijn op andere locaties uitgevoerd, daar het opleidingsgebouw van CEDNA te weinig capaciteit had. Gedurende deze periode zijn er moeilijkheden aangetroffen: In januari hebben de gemeenschappen andere prioriteiten: kerst, oud en nieuw, reizen waardoor er minder mensen geïnteresseerd zijn in de cursussen en de inschrijvingen daardoor langzaam op gang zijn gekomen. Eveneens noemenswaardig: de hevige regenval in Cusco in de maand januari, waardoor gezinnen zich in hebben gezet voor de noodgevallen in hun wijk (weggezakte huizen, wateroverlast). Er zijn maar weinig gemeenschapsruimten in het gebied geschikt om er cursussen te geven. De wijzigingen van het personeel heeft een langere inwerktijd nodig gehad om het opleidingsproject goed te leren kennen, maar het personeel heeft zijn uiterste inzet getoond, waardoor de uiteindelijke eindresultaten toch nog zijn meegevallen. Door het hoge aantal cursussen van de laatste fase is er extra werkdruk geweest onder het personeel. Wegens veiligheidsoverwegingen zijn de cursussen gedurende de dag gehouden en was het niet mogelijk in de avonduren les te geven.
5.5 Vorderingen resultaat 02 Gedurende de laatste fase, de maanden februari, maart en april 2010 zijn er 245 cursisten geplaatst op de arbeidsmarkt. Het betrof cursisten van de cursussen: assistent-kok, housekeeping, kelnerscursus, bedrijfsbeheer, banketbakkerscursus, kapperscursus, verkoopcursus, breicursus, elektrische installaties, caviacursus en caviacursus van de caviaorganisaties opgericht door CEDNA. Daarmee is het eindresultaat van geplaatste cursisten van het opleidingsproject IV: 340. Een resultaat van 94.5% ten opzichte van de doelstelling van 360 geplaatste cursisten. Uit vorige opleidingsprojecten zijn nog een totaal van 92 cursisten geplaatst. Deze gegevens worden niet meegenomen in de eindresultaten van het huidige opleidingsproject. Een totaal van 432 geplaatste cursisten over de periode mei 2009 mei 2010 (340 opl IV en 92 uit vorige opl projecten). Gedurende deze periode heeft de verantwoordelijke voor plaatsing op de arbeidsmarkt en bedrijfsbezoeken ondersteuning gehad van een extra persoon om de resultaten in deze laatste fase van het project te kunnen halen. In totaal zijn in dit kwartaal 311 bedrijven bezocht, waarvan 206 bedrijven in de laatste fase van het project zich hebben ingeschreven in het arbeidsbemiddelingsbureau van CEDNA. In totaal zijn er 362 bedrijven, die gebruik maken van dit bureau. 2 bedrijven meer bezocht dan de doelstelling van 360. Een resultaat van 100.54%. Door de verplaatsing van het opleidingscentrum van Manco Ccapac (midden zuid-westen Cusco) naar Independencia (noord-westen Cusco) hebben vele oud-cursisten niet meer gebruik gemaakt van het arbeidsbemiddelingsbureau, daar dit zich niet meer in hun woonomgeving bevond en zij gewend zijn bij het opleidingscentrum even binnen te lopen. Dit heeft een negatief effect gehad op het eindresultaat van het plaatsen op de arbeidsmarkt. Er hebben nog 92 bezoeken bij oud-cursisten plaatsgevonden (fase I van het opleidingsproject vorige locatie), waarbij 72 cursisten zijn getraceerd. Van de 84 oud-cursisten van fase II van het opleidingsproject hebben er bij 79 cursisten nog vervolgbezoeken plaatsgevonden of is er via telefonisch contact de actuele situatie nagetrokken. 5.6 Vorderingen resultaat 03 (fase III) Gedurende de laatste 3 maanden van het project zijn 277 cursisten opgeleid in de persoonlijke ontwikkelingscursussen. Advisering bij het vinden van een nieuwe baan, motivatie, leiderschap en kredietinformatie zijn onderdelen van deze ontwikkelingscursussen geweest. Ook heeft buiten het opleidingsgebouw motivatie en socialisatie activiteiten met de cursisten plaatsgevonden en personeel van CEDNA.
6.- MILLENIUMDOELSTELLINGEN a) Betere toegang tot onderwijs voor achtergestelde groepen De cursisten zijn afkomstig uit de marginale urbane gebieden (arme buitenwijken) van de stad Cusco, waar zich een groot gedeelte van de jongeren en volwassenen uit ons opleidingsproject wonen. Ze hebben weinig tot geen toegang tot het volgen van een opleiding om hun mogelijkheden te verbeteren tot opname op de arbeidsmarkt. Dit komt vooral door hun lage inkomsten, wat deze cursisten alleen in staat stelt in hun basisvoorzieningen te voorzien, zoals woon- en voedselkosten. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, komt de meerderheid van de cursisten uit de buitenwijken met lage tot zeer lage inkomsten, onze doelgroep van het project. TABEL Nº 1 HERKOMST CURSISTEN FASE III JAAR IV (inschrijvingen gedurende laatste kwartaalrapportage) HERKOMST Nº CURSISTEN % Gemeenschap 5 de Abril 7 2,2% Almudena 7 2,2% Gemeenschap 24 de Junio 2 0,6% Gemeenschap Dignidad Nacional 7 2,2% Gemeenschap El Bosque 13 4,1% Gemeenschap Villa El Sol 18 5,7% Gemeenschap Alto Cusco 10 3,2% Gemeenschap Villa Guadalupe 7 2,2% Gemeenschap Construcción Civil 10 3,2% Gemeenschap José de San Martín 3 1,0% Gemeenschap Juan Espinoza Medrano 4 1,3% Gemeenschap Hilario Mendívil 5 1,6%
Wijk. Independencia 23 7,3% Gemeenschap La Pradera 9 2,9% Gemeenschap Luis Vallejo Santoni 6 1,9% Gemeenschap Manahuañunca 7 2,2% District San Sebastián 28 8,9% Gemeenschap Santa Anita 6 1,9% Wijk. Santa Beatriz 4 1,3% Gemeenschappen Tica Tica 18 5,7% Gemeenschap Los Jardines 12 3,8% Gemeenschap Tierra Prometida 8 2,5% Gemeenschap Unión Callanca 9 2,9% Wijk. San Borja 7 2,2% Wijk. Progreso 9 2,9% Unidad Villa Magisterial 5 1,6% Gemeenschap Villa Concepción 5 1,6% Wijk. Primero de Mayo 4 1,3% Gemeenschap General Ollanta 14 4,5% Gemeenschap Viva el Perú 8 2,5% Gemeenschap Wimpillay 7 2,2% District San Jerónimo 10 3,2% Wijk. Alto Los Incas, Collasuyo 9 2,9% Overig 13 4,1% TOTAAL 314 100,0% Bron: database cursisten Fase III jaar IV Het merendeel van de cursisten komen uit de hierboven genoemde gemeenschappen van de arme buitenwijken van Cusco. Onderstaande tabel laat ons andere opleidingscentra in Cusco zien betreffende de maandelijkse opleidingskosten. Voor de meeste van onze cursisten niet toegankelijk wegens de hoge opleidingskosten.
1. CEDAI (CEO opleidingsinstituut) 2. Computec s.a. (CEO commercieel) 3. Datasys (CEO opleidingsinstituut) 5. Los Andes 6. María Auxiliadora NAAM OPLEIDINGEN DUUR KOSTEN OVERIGE KOSTEN Computers en informatica 3-4 maanden Bedrijfsadministratie 6 maanden Inschrijfgeld: S/.10 Boekhouding met de computer 6 maanden Maandelijks: S/.60 Secretaresse 6 maanden Typen 3 maanden Computers en informatica 3 maanden Inschrijfgeld: S/.20 Toerisme 1 jaar Maandelijks: Secretaresse 8 maanden Computeropl.: S/.75 Digitale elektronica 1 jaar Toerisme en elektronica:150 Secretaresse: S/.120 Boekhouding Secretaresse Computers en informatica Kappersopleiding Rijopleiding Kappersopleiding Naaiopleiding Hand en machine weven Secretaresse en boekhouding Banketbakkerscursus Logistiek en magazijn Marketing en verkoop Housekeeping Toeristisch engels Koken en banket: assistent internationale keuken Ober Weven Keramiek Computer operator 6 maanden 6 maanden 2-3 maanden 6 maanden 1-2 ½ maanden 1 jaar Maandelijks: S/.80 Computers: S/60-70 Inschrijfgeld: S/.20 Maandelijks: S/.60 Inschrijfgeld: tussen S/.10 en S/.20 Halfjaar: S/.40 Kopieën, certificaten, cursusmateriaal voor iedere cursus. Kopieën, certificaten, cursusmateriaal voor iedere cursus. Kopieën, certificaten, cursusmateriaal voor iedere cursus. Kopieën, certificaten, cursusmateriaal voor iedere cursus. Kopieën, certificaten, cursusmateriaal voor iedere cursus. 7. Infotur Assistent kok 3 jaar Maandelijks S/. 400.00 gereedschappen (schort, koksmuts, messen) 8. Blue Ribbon Assistent kok 3 jaar Maandelijks S/. 350.00 gereedschappen (schort, koksmuts, messen) 9.IST Americana Assistent kok 8 maanden Maandelijks S/. 300.00 gereedschappen (schort, koksmuts, messen) 10. IST Ambrosia Assistent kok 3 jaar Maandelijks S/. 300.00 gereedschappen (schort, koksmuts, messen) 11. NGO Inca Educa Kantoorassistent Logistiek en magazijn Marketing en verkoop Housekeeping Toeristisch engels Koken en banket: assistent internationale keuken Maandelijks: S/20.00 (koken: s/40.00) Kopieën, certificaten, cursusmateriaal voor iedere cursus.
Kelner Weven Keramiek 11. NGO Inca Educa Computeroperator Maandelijks: S/20.00 (koken: s/40.00) Kopieën, certificaten, cursusmateriaal voor iedere cursus. Wat biedt CEDNA: - Een goede opleiding met gespecialiseerde docenten. - Cursussen met een korte opleidingsduur, die voldoen aan de vraag uit de markt. - Gratis lesmateriaal. - Goed ingerichte opleidingslokalen. - Bedrijfsbezoeken en stage plaatsen. - Arbeidsbemiddeling voor het plaatsen op de arbeidsmarkt. - Certificaat erkend door het Ministerie van Onderwijs. - Persoonlijke ontwikkelingscursussen. - Informatiebijeenkomsten over bedrijfskrediet. - Maandelijkse kosten per cursus s/.7.00. b) Gelijkheidsprincipes, gender aspecten De aangeboden cursussen zijn zowel voor mannen en vrouwen gebaseerd op gelijkheid. In Peru is discriminatie nog steeds zeer duidelijk aanwezig, met name op het gebied van sekse. Nog steeds heerst hier nog veel de gedachte, dat de man moet werken en geld verdienen voor het gezin, en dat de vrouw thuis voor het gezin dient te zorgen. Maar de realiteit laat ons zien, dat voor het verbeteren van de levenscondities zowel de man als de vrouw dienen te werken. Eveneens dient men de gedachte te laten varen, dat bepaalde banen uitsluitend voor mannen of vrouwen zijn. Wij proberen in CEDNA deze gedachte te doorbreken en de cursisten, zowel mannen als vrouwen te laten deelnemen aan iedere cursus. TABEL Nº 3 Aantal cursisten volgens geslacht (fase III, jaar IV) Geslacht Aantal % Man 70 22,3 Vrouw 244 77,7 Totaal 314 100,0 Bron: databasegegevens cursisten 3de fase opleidingsproject IV 2009/2010
TABEL Nº 4 DEELNAME CURSISTEN PER GESLACHT LAATSTE FASE PROJECT CURSUSSEN Duur Cursisten Mannen Vrouwen Banketbakkerscursus 2 maanden 22 2 20 Assistent-kok 2 maanden 21 5 16 Kapperscursus 2 maanden 26 0 26 Elektrische installaties 2 maanden 18 18 0 Housekeeping 2 maanden 24 9 15 Verkoopcursus I (Coliseun Sport) 2 maanden 17 5 12 Verkoopcursus II (CEDIF Wanchaq) 2 maanden 30 4 26 Bedrijfsbeheer I (QW) 2 maanden 17 8 9 Kelnerscursus 2 maanden 20 9 11 Breicursus 2 maanden 27 0 27 Caviacursus I Gezondheidsproject MW V 2 maanden 25 0 25 Caviacursus II Gezondheidsproject MW V 2 maanden 25 0 25 Bedrijfsbeheer II (CEDIF Wanchaq) 2 maanden 30 8 22 Eigen Bedrijf cavia organisaties CEDNA 2 maanden 12 2 10 TOTAAL 314 70 244 Bron: Database cursisten eindgegevens Fase III Opl IV.
Uit tabel 4 blijkt, dat de meerderheid van de cursussen door vrouwen worden gevolgd (77.7%) in relatie tot mannen (22.3%). TABEL 5 DEELNAME CURSISTEN PER GESLACHT TOTAALOVERZICHT OPLEIDINGSPROJECT FASE 1,2,3 CURSUSSEN Duur Cursisten Mannen Vrouwen Banketbakkerscursus 2 maanden 83 10 73 Assistent-kok 2 maanden 21 5 16 Kapperscursus 2 maanden 78 0 78 Elektrische installaties 2 maanden 18 18 0 Housekeeping 2 maanden 77 24 53 Verkoopcursus 2 maanden 50 9 41 Bedrijfsbeheer 2 maanden 72 25 47 Kelnerscursus 2 maanden 20 9 11 Breicursus 2 maanden 49 0 49 Caviacursus 2 maanden 50 0 50 Ambachtscursus 2 maanden 15 15 0 TOTAAL 533 115 418 Bron:Database cursisten fase 1,2,3 opl.project IV 2009/2010 Uit tabel 5 blijkt, dat de meerderheid van de cursussen door vrouwen worden gevolgd (78.4%) in relatie tot mannen (21.6%).
c) Kwaliteit van onderwijs De gegeven cursussen doen niet onder voor de gerenommeerde grote opleidingsinstituten in de stad Cusco. In tegendeel. Wij onderscheiden ons van deze instituten, doordat onze cursussen meer praktisch gericht zijn. Dit betekent, dat aan het einde van de cursus de cursisten beter uitgerust zijn om tot de lokale arbeidsmarkt toe te treden. De docenten die voor CEDNA werken zijn volgens speciale eisen geselecteerd. Dit betreft o.a. ervaring maar ook sociale bewogenheid voor het werken met de cursisten uit achterstandswijken. Deze factoren dragen bij aan de kwaliteit van het gegeven onderwijs. De cursussen zijn afgestemd op de vraag uit de markt door zelf uitgevoerde marktstudies dat een snelle opname van de cursist op de arbeidsmarkt mogelijk maakt. De cursist ontvangt bovendien persoonlijke ontwikkelingscursussen, bedrijfsbezoeken, bedrijfsstages waardoor de cursist volledig voorbereid is op de arbeidsmarkt. Verder zijn de cursussen erkend door het Ministerie van Onderwijs en is CEDNA inmiddels in Cusco bekend er erkend door NGO s, overheidsinstanties en de gemeenschappen van de arme buitenwijken, om de kwaliteit en het hoge aantal cursisten dat reeds is geplaatst op de lokale arbeidsmarkt van de stad Cusco. d) Relevantie van het onderwijs Om betere toegang te krijgen tot betere banen en het verbeteren van het inkomsten niveau, is het hebben van een goede opleiding essentieel. Daarom is het noodzakelijk, dat personen met lage inkomsten de mogelijkheid hebben om toegang te hebben tot betaalbare opleidingen. Daarom is Cedna aanwezig om deze bevolkingsgroep betaalbare opleidingen aan te bieden met oog voor kwalitatief onderwijs. 7.- CONCLUSIES ALGEMEEN Door de verplaatsing van het opleidingsgebouw naar een andere locatie en wijziging van personeel, zijn er gedurende de implementatie van het project vertragingen opgetreden. Van de vastgestelde problemen, zijn alternatieven gevonden ter verbetering in het interventiegebied, enige hieronder genoemd: Problemen in het selectieproces van de cursisten. Te weinig interesse van de opgeleide cursisten voor plaatsing op de arbeidsmarkt, daar zij niet over voldoende tijd beschikten of niet eens met de geboden werkcondities van de werkgever. Beperkte infrastructuur, waarbij niet de gewenste service geleverd kon worden. Onvoldoende veiligheid om de cursisten ook s avonds cursussen aan te bieden.
Weinig kennis van het bestaan van een opleidingsproject in het interventiegebied. Door de promotie activiteiten, coördinaties met de gemeenschappen, organisaties in het gebied gedurende het project nam de bekendheid en inschrijvingen van cursisten toe. De implementatie van de cursussen eist eveneens, dat er een juiste planning plaatsvindt van syllabus, organisatorische documenten, evaluatie criteria, kwalificaties, implementatie van workshops, werkmateriaal voor de docenten en personeel van CEDNA. Interventie in een nieuw gebied brengt met zich mee, dat geplande resultaten negatief worden beïnvloed, zeker de overgang van fase 1 naar fase 2. Hierin is duidelijk een teruggang van het aantal gegeven cursussen te zien, waardoor in de laatste fase van het project een uitzonderlijk hoog aantal cursussen is gegeven. Dit heeft het uiterste gevergd van het uitvoerende team om de resultaten te kunnen halen. Uit de marktstudies is gebleken, dat het opleidingsproces continue dient te worden geëvalueerd en geactualiseerd om op de beste manier aan de vraag van de werkgever te voldoen. Er is tevens follow-up uitgevoerd betreffende oud-cursisten van de eerste en tweede fase van het project (84.80% uitgevoerd van het totaal oudcursisten van deze fase). Van alle uitgevoerde follow-ups is een follow-up formulier met recente data van de oud-cursist, betreffende zijn werk- en persoonlijke gegevens. RESULTATEN RESULTAAT 1: opgeleide cursisten In de laatste fase is een inhaalslag geweest, met een totaal van 314 deelnemende cursisten (na selectie), waarvan 277 cursisten een certificaat hebben ontvangen, met een totaal van 14 cursussen. Dit heeft het totaal van de opgeleide cursisten van het project op 465 cursisten gebracht. Een totaal van 96.86% van de doelstelling, een tekort van slechts 3.14%. Gezien de onvoorziene problemen opgetreden gedurende het project toch een aanzienlijk resultaat, mede te danken aan het opleidingsteam en hoofd projecten voor de inzet in de laatste fase van het project. RESULTAAT 2: plaatsing arbeidsmarkt / arbeidsbemiddelingsbureau Wat de plaatsing op de arbeidsmarkt betreft zijn er 340 cursisten geplaatst op de arbeidsmarkt, Een resultaat van 94.44%, 5.56% minder dan de doelstelling van 360. Wat betreft het arbeidsbemiddelingsbureau, zijn er 362 bedrijven die van het arbeidsbemiddelingsbureau gebruik maken. Een prima resultaat, Een resultaat van 100.54%, 0.54% meer dan de doelstelling van 360. Ook in de laatste fase is hier een inhaalslag geweest, door het aanstellen van een extra persoon om het resultaat te kunnen halen.
RESULTAAT 3: persoonlijke ontwikkeling 465 cursisten hebben gebruik gemaakt van de persoonlijke ontwikkelingscursussen, Een resultaat van 129.16%, 29.16% meer dan de doelstelling. 8.- AANBEVELINGEN Voor het nieuwe opleidingsproject V zijn reeds aanbevelingen gedaan, die met ingang van 1 mei 2010 zullen worden geïmplementeerd. Onderstaand geven wij nog de belangrijkste aanbevelingen weer: De herstructurering van het opleidingsproces voor het volgende opleidingsproject dient niet alleen in te spelen op de huidige markteisen, maar eveneens te projecteren op de toekomstige economische ontwikkeling van de bedrijven in de stad Cusco. Het voorzien van geschikte opleidingruimte voor de opleidingscursussen die voldoen aan: genoeg ruimte, verlichting en inrichting. De uitvoering van de cursussen met verbeterde studiematerialen, onderwijsmethodologieën en workshops. Het verbeteren van de kwaliteit van de cursus, toename van het aantal uren per cursus, waardoor een betere opname op de arbeidsmarkt mogelijk is. Doorgaan met het werken in netwerken. Dit stelt ons in staat om meer toegang te hebben tot onze doelgroepen, en CEDNA meer bekendheid te geven in Cusco.
FINANCIELE AFSLUITING OPLEIDINGSPROJECT IV - MEI 2009 T/M MEI 2010 Code Omschrijving Begroting Totaal 2009/2010 2010 uitgevoerd Totaal 2009 uitgevoerd Saldo begroting 2009-2010 % Saldo begroting 2009-2010 4 OPLEIDINGSPROJECT IV 70.825,10 28.757,39 41.322,09 745,62 1,05 41 ACTIVITEITEN RESULTAAT 1 18.554,17 7.197,89 6.917,46 4.438,82 23,92 411 Presentatie project 921,19 160,43 246,45 514,31 55,83 4111 Voorbereidende werkzaamheden 500 0 4,38 495,62 99,12 4112 Uitleg project aan de bevolking 178,43 0 118,95 59,48 33,34 4113 Coördinatie met autoriteiten 242,76 160,43 123,12-40,79-16,80 412 Samenwerkingsovereenkomsten organisaties 203,92 41,3 343,61-180,99-88,76 4121 Coördinatie met gemeenschappen, NGO's autoriteiten 203,92 41,3 343,61-180,99-88,76 413 Marktstudie 456,37 62,67 64,32 329,38 72,17 4131 Marktstudie naar opleidingsbehoeften doelgroepen 254,89 32,67 32,16 190,06 74,57 4132 Marktstudie bedrijven (arbeidsmarkt) 165,07 30 32,16 102,91 62,34 4133 Analyse en evaluatie marktstudie bedrijven 36,41 0 0 36,41 100,00 414 Identificatie en selectie doelgroepen 1.508,66 447,9 963,78 96,98 6,43 4141 Marketingcampagnes via diverse media 1.218,93 436,92 882,54-100,53-8,25 4142 Afnemen examens (voorselectie doelgroepen) 50 0 40,78 9,22 18,44 4143 Definitieve selectie doelgroepen 36,41 0 0 36,41 100,00 4144 Inschrijving geselecteerde doelgroepen 72,22 7,05 40,46 24,71 34,21 4145 Selectie leiders van deelnemende cursisten 36,42 0 0 36,42 100,00 4146 Coördinatie 94,68 3,93 0 90,75 95,85 415 Identificatie en selectie cursussen 72,83 0 0 72,83 100,00 4151 Structurering van cursussen, inhoud, doelgroepen 72,83 0 0 72,83 100,00 416 Identificatie en selectie docenten 283,28 0 82,52 200,76 70,87 4161 Werving en selectie docenten 254,15 0 82,52 171,63 67,53 4162 Evaluatie voorstellen cursussen docenten 29,13 0 0 29,13 100,00
417 Ontwikkeling van cursussen 11.353,92 3.845,19 3.761,41 3.747,32 33,00 4171 Aanschaf cursusmaterialen 3.500,00 851,94 864,49 1.783,57 50,96 417101 * Kapperscursus 437,5 101,23 154,88 181,39 41,46 417102 * Banketbakkerscursus 437,5 137,98 238,14 61,38 14,03 417103 * Housekeeping 437,5 63,01 201,21 173,28 39,61 417104 * Eigen Bedrijf 437,5 36,35 93,52 307,63 70,32 417105 * Kelnerscursus 437,5 38,72 0 398,78 91,15 417106 * Assistent-kok 437,5 231,83 0 205,67 47,01 417107 * Breien 437,5 126,92 107,55 203,03 46,41 417108 * Verkoop / klantenservices 0 21,87 0-21,87 0,00 417109 * Elektrische installaties 0 94,03 0-94,03 0,00 417112 * Ambachtswerk 437,5 0 69,2 368,30 84,18 4172 Planning cursussen 103,92 0 0 103,92 100,00 4173 Planning docenten 7.500,00 2.889,07 2.584,99 2.025,94 27,01 417301 * Docent kapperscursus 937,5 403,2 694,24-159,94-17,06 417302 * Docent banketbakkerscursus 937,5 268,8 462,83 205,87 21,96 417303 * Docent housekeeping 937,5 268,8 408,38 260,32 27,77 417304 * Docent eigen bedrijf 937,5 448 545,8-56,30-6,01 417305 * Docent kelnerscursus 937,5 216 0 721,50 76,96 417306 * Docent assistent-kok 937,5 448 150 339,50 36,21 417307 * Docent breien 937,5 253,87 155 528,63 56,39 417312 * Docent ambachtswerk 937,5 0 168,75 768,75 82,00 417313 * Docent klantenservice 0 364,8 0-364,80 0,00 417314 * Docent elektrische installaties 0 217,6 0-217,60 0,00 4174 Afsluiting cursussen en uitreiking 250 104,19 311,92-166,11-66,44 418 Ontwikkeling productieve cursussen (gezondh.project MWIII) 3.754,00 2.640,40 1.455,36-341,76-9,10 4181 Realisatie sociaal-economische diagnose 200 0 0 200,00 100,00 4182 Productieve activiteiten (cavia s, groentetuinen) 2.651,00 2.640,40 945,62-935,02-35,27 4183 Huisbezoeken bedrijfsadvies families 250 0 0 250,00 100,00 4184 Wedstrijden tussen families verbetering eigen bedrijf 653 0 509,74 143,26 21,94
42 ACTIVITEITEN RESULTAAT 2 2.174,59 2099,78 2.862,04-2.787,23-128,17 421 Advies en opname arbeidsmarkt 328,18 0 377,78-49,60-15,11 4211 Cursus persoonlijke marketing 36,42 0 0 36,42 100,00 4212 Bezoeken aan bedrijven met cursisten 91,76 0 45,1 46,66 50,85 4213 Stages bedrijven 200 0 332,68-132,68-66,34 422 Arbeidsbemiddeling 1.846,41 2.099,78 2.484,26-2.737,63-148,27 4221 Permanente bewustmaking bedrijven en instituten 245,18 118,38 187,51-60,71-24,76 4222 Gebruik bezoekformulieren bedrijven 29,13 5,45 0 23,68 81,29 4223 Inschrijving bedrijven in databestand 153,92 82,67 10,82 60,43 39,26 4224 Inschrijving cursisten in databestand 50 0 8,74 41,26 82,52 4225 Bemiddeling en plaatsing 1.033,17 1.719,95 2.174,77-2.861,55-276,97 4226 Implementatie computersysteem arbeidsbemiddeling 72,83 53,33 0 19,50 26,77 4227 Vervolgtraject (impact arbeidsbemiddeling) 203,92 80 90,91 33,01 16,19 4228 Promotie arbeidsbemiddelingsbureau 58,26 40 11,5 6,76 11,60 43 ACTIVITEITEN RESULTAAT 3 1.965,57 459,64 1.276,73 229,20 11,66 431 Advies over micro kredieten 296,63 134,51 25,3 136,82 46,12 4311 Organisatie informatie micro kredieten 65,54 64,72 0 0,82 1,25 4312 Coördinatie met kredietmaatschappijen 100,98 69,79 25 6,19 6,13 4313 Advies en vervolgtraject micro kredieten 50 0 0,3 49,70 99,40 4314 Presentatie micro kredieten aan potentiële cursisten 80,11 0 0 80,11 100,00 432 Cursussen persoonlijke ontwikkeling 1.368,94 266,67 1.226,43-124,16-9,07 4321 Ontwikkeling cursussen motivatie, eigenwaarde, leiderschap 1.072,78 266,67 781,36 24,75 2,31 43211 * Docent zelfrespect en cursusmaterialen 536,39 186,67 601,69-251,97-46,98 43212 * Docent leiderschap en cursusmaterialen 536,39 80 179,66 276,73 51,59 4322 Sociale activiteiten cursisten 296,16 0 445,07-148,91-50,28 433 Advies over kleine bedrijfjes 300 58,46 25 216,54 72,18 4331 Ontwikkeling workshops eigen bedrijf 100 0 0 100,00 100,00 4332 Formulieren van bedrijfsplan 100 0 0 100,00 100,00 4333 Advies en begeleidingstraject cursisten eigen bedrijf 100 58,46 25 16,54 16,54
44 EVALUATIE EN MONITORING 333,85 110,36 177,37 46,12 13,81 441 Evaluatie project 53,41 0 46,38 7,03 13,16 442 Evaluatie cursisten 29,13 0 0,4 28,73 98,63 443 Evaluatie docenten 65,54 24,33 32,33 8,88 13,55 444 Evaluatie projectteam 50,98 18,56 26,63 5,79 11,36 445 Kwartaalrapportage Stichting Vilcabamba 14,57 5,49 3,99 5,09 34,93 446 Kwartaalrapportages gemeenschappen, NGO's, autoriteiten 50,98 15,64 24,15 11,19 21,95 447 Jaarlijkse rapportage Stichting Vilcabamba 4,86 21,9 0-17,04-350,62 448 Wekelijkse vergaderingen met projectteam en directeur 64,38 24,44 43,49-3,55-5,51 45 SYSTEMATISERING ERVARINGEN 156,34 67,49 0 88,85 56,83 46 OPERATIONELE KOSTEN 25.389,81 10.209,75 17.325,93-2.145,87-8,45 461 Huisvestingskosten opleidingsgebouw 2.642,17 1.537,01 1.223,30-118,14-4,47 462 Onderhoudskosten 242,76 209,14 326,66-293,04-120,71 463 Salariskosten projectteam 16.268,44 5.120,97 9.555,13 1.592,34 9,79 4631 Coördinator 6.203,42 2.471,74 4.077,01-345,33-5,57 4632 Assistente 4.458,14 1.692,91 3.007,67-242,44-5,44 4633 Beveiligingsteam 5.606,88 956,32 2.470,46 2.180,10 38,88 464 Cursuskosten personeel 1.128,68 652,5 447,48 28,70 2,54 465 Algemene commerciële kosten 713 132,49 639,27-58,76-8,24 466 Computerkosten 291,31 46,67 343,73-99,09-34,02 467 Wervingskosten personeel 77,68 0 566,43-488,75-629,18 468 Fondsenwerving 2.525,77 1.411,29 2.742,24-1.627,76-64,45 469 Onvoorziene uitgaven 1.500,00 1.099,68 1.481,68-1.081,36-72,09 47 ADMINISTRATIEVE KOSTEN 14.285,77 8.612,48 12.085,43-6.412,14-44,88 471 Adviseurs, officiële papieren 2.020,60 854,46 1.598,60-432,46-21,40 472 Personeelskosten directeur, boekhouder 8.614,12 4.464,73 7.941,19-3.791,80-44,02 4721 Directeur 6.088,35 3.112,01 5.504,33-2.527,99-41,52 4722 Boekhouder/financieel adv. 2.525,77 1.352,72 2.436,86-1.263,81-50,04 473 Administratieve kosten 199,55 67,5 134,22-2,17-1,09 474 Huisvestingskosten kantoor directeur 502,5 421,88 237,86-157,24-31,29 475 Representatiekosten 1.118,00 0 904,12 213,88 19,13 476 Koersverschillen (3% van begroting 61.029) 1.831,00 2.803,91 1.269,43-2.242,34-122,47
48 LOKALE ONDERSTEUNING: investering implementatie opleidingscentrum 7.965,00 0 677,14 7.287,86 91,50 481 Investering implementatie opleidingscentrum 7.965,00 0 677,14 7.287,86 91,50 70.825,10 28.757,39 41.322,09 745,62 1,05 Koersverschillen hebben een negatief effect gehad op de begroting van OPL IV, in de maand april een koersverschil van 1374,85 euro Verschil met 476 Koersverschillen Begroting uitgaven uitgaven uitgaven Begroting 2009/2010 2010 2009 2009/2010 2009/2010 1.831,00 2.803,91 1.269,43 4.073,34-2.242,34 In de laatste maand zijn de einde-project afrekeningen geweest (betalingen aan personeel), wat extra kosten in deze maand betekent. In de laatste maand zijn ook de docentensalarissen betaald van de 14 cursussen die in de laatste fase van het project zijn betaald.