Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de federale overheid (op 01/01/2015), opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). De volgende domeinen voor rapportage voor de DSB werden door de Ministerraad (14/02/2014) gekozen: tewerkstelling inzetbare werkkracht persoonlijke ontwikkeling en competentieontwikkeling loopbaanbeheer personeelsbewegingen welzijn, arbeidsorganisatie en -omstandigheden sociaal overleg, participatief beheer en rechten van medewerkers strategisch HR-beleid diversiteit maatschappelijke impact De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever. Doelstellingen van de DSB Een duurzaam strategisch HR-beleid ondersteunen, objectiveren en mogelijk maken; Dit beleid transparant maken voor de verschillende belanghebbende partijen; De benchmarking op het vlak van goed werkgeverschap ondersteunen enerzijds in de tijd en anderzijds tussen organisaties naargelang hun omvang, hun categorie, privé- of publiek karakter; Beschikken over voldoende beleidsgegevens om een duurzaam beleid uit te werken, op te volgen en bij te sturen; Ondersteunende informatie aanleveren in het kader van de evaluatie van de werking van de federale overheidsdiensten. Een federale referentiekader De gegevensverzameling is vooral gebeurd op basis van bestaande instrumenten en waar mogelijk via geautomatiseerde processen. Op die manier creëren we geen bijkomende administratieve lasten voor de verschillende federale organisaties. De DSB is niet alleen een samenvatting van gegevens op federaal niveau, maar kan ook voor elke federale organisatie worden vertaald. Het is een duidelijk en transparant referentiekader dat mogelijk maakt om regelmatig te rapporteren naar verschillende betrokken partijen op gestandaardiseerde wijze en transversaal aangestuurd. Voor de leidinggevenden en verantwoordelijken is dit rapport een hulpmiddel bij het beheer en beleid van hun organisatie. 1 Versie 0.1 13/05/2015
Praktisch Dit rapport bestaat uit 2 delen die complementair zijn: Ø Tabellen en statistieken per domein Ø Verklarende lijst met afkortingen, de maatschalen en de beschrijving van de bronnen Meer info FOD P&O DG Organisatie en Personeelsontwikkeling Wetstrrat 51, 1040 Brussel. Directeur generaal a.i.: Ben Smeets 02/790.53.20 - Projectleider : Joel Frankson 02/790.59.22 U vindt alle Duurzame Sociale Balansen (zowel de globale samenvatting als de edities die specifiek zijn aan de verschillende federale organisaties) op Fedweb> Over de organisatie> Over de federale overheid> Strategie 2 Versie 0.1 13/05/2015
1. Tewerkstelling 1.1. Personeelbestand FOD Justitie Justitiehuizen Ondernemingsnummer: 308357753 Referentiedatum : 2015-01-01 Volgens leeftijdsgroep Leeftijdscategorie Vrouwen Mannen Totaal 0-24 5 5 25-29 62 10 72 30-34 127 17 144 35-39 223 25 248 40-44 262 52 314 45-49 121 31 152 50-54 70 24 94 55-59 41 28 69 60-64 28 15 43 65 & + 6 1 7 65 & + 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 Mannen Vrouwen 35-39 30-34 25-29 0-24 -300-250 -200-150 -100-50 0 50 100 Per geslacht, niveau, statuut, handicap Vrouwen Mannen Totaal 945 203 1148 3 Versie 0.1 13/05/2015
Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal 42 904 146 56 1148 Statutairen Contractuelen Totaal 943 205 1148 Personeelsleden met een handicap 7 1.2. Evolutie van het personeelsbestand 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01 Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen 0-24 23 6 10 1 5 0 25-29 109 18 91 16 62 10 30-34 156 22 133 18 127 17 35-39 295 43 252 34 223 25 40-44 195 45 249 44 262 52 45-49 88 31 96 31 121 31 50-54 66 30 74 24 70 24 55-59 42 28 40 32 41 28 60-64 21 9 27 11 28 15 65 & + 2 4 1 1 6 1 997 236 973 212 945 203 4 Versie 0.1 13/05/2015
400 350 300 250 200 150 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01 100 50 0 0-24 30-34 40-44 50-54 60-64 25-29 35-39 45-49 55-59 65 & + 1 400 1 233 1 200 1 185 1 148 1 000 800 600 Totaal fysieke eenheden 400 200 0 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2. De personeelsbeschikbaarheid 2.1. Evolutie van de voltijdse equivalenten 2013-01-01 Vrouwen Mannen A B C D Contractuele Statutairen Totaal n 855,93 222,07 43,00 838,86 145,87 50,27 236,57 841,43 1078,00 VTE Personeelsleden met een handicap 5,60 2014-01-01 5 Versie 0.1 13/05/2015
Vrouwen Mannen A B C D Contractuele Statutairen Totaal n 888,57 203,35 41,80 852,45 141,20 56,47 224,87 867,05 1091,92 VTE Personeelsleden met een handicap 5,75 2015-01-01 Vrouwen Mannen A B C D Contractuele Statutairen Totaal n 845,76 194,42 40,90 814,61 129,90 54,77 196,87 843,31 1040,18 VTE Personeelsleden met een handicap 5,55 1 200 1 000 1 078 1 092 1 040 800 600 Totaal VTE 400 200 0 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2.2. Werkregime en langdurige afwezigheden 6 Versie 0.1 13/05/2015
Afwezigheden categorie Afwezigheden Totaal subcategorie Afwezigheden Afwezigheden gedeeltelijke 0 langdurige persoonlijke of familiale redenen Totaal langlopende 11 afwezigheid in verband met persoonlijke of familliales Verloven Adoptie, vaderschap, 5 moederschap Politiek verlof 0 Verlof voorafgaand op 0 pensioenstelling Syndicaal verlof 0 Loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking 65 partieel Loopbaanonderbreking 7 totaal Ziekte Langdurige ziekte 9 Opdrachten Andere detacheringen 0 Verlof voor opleiding 0 Detachement in een kabinet 0 Opdracht en opdracht van 1 algemeen belang Totaal 98 2.3. Totaal aantal ziektedagen 340538 dagen Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de dag van de week Maanda Dinsdag Woensda Donderd Vrijdag Zaterdag Zondag Totaal g g ag 47732 50069 52417 52243 53342 42521 42214 340538 60K 50K 40K 30K 20K 10K 0K Maandag Woensdag Vrijdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Zondag 7 Versie 0.1 13/05/2015
Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de maand van de periode nuari Feburari Maart April Mei Juni 26155 27675 29655 27503 27556 26949 Juli Augustus September Oktober November December 26845 25581 28450 31411 28926 33832 40K 35K 30K 25K 20K 15K 10K 5K 0K nuari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 3. Personeelsontwikkeling 3.1. Opleiding Evolutie van de opleidingsinspanning Periode Aantal dagen vorming per VTE 2013-01-01 1,94 2014-01-01 4,90 2015-01-01 2,49 8 Versie 0.1 13/05/2015
6 5 4,90 4 3 21,94 2,49 1 0 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01 3.2. Taalkennis Type premie Totaal Bewijs art. 8 4 Bewijs art. 9, 1, elementaire kennis of art. 4 10 art. 9, 2, elementaire kennis of art. 14, 4 tweede lid of art. 9, 1 elementaire kennis en art.8 art. 9, 1, voldoende kennis of art. 11 8 art. 9, 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 3 13 of art. 9, art. 9 1er, voldoende kennis en art. 11 art. 7 niveau B of A 1 Totaal 24 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 art. 7 niveau B of A art. 9, 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, art. 9 1... art. 9, 1, voldoende kennis of art. 11 art. 9, 2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, 1... Bewijs art. 9, 1, elementaire kennis of art. 10 Bewijs art. 8 0,0 A B C D F I 9 Versie 0.1 13/05/2015
3.3. Management van strategie, doelstellingen en risico's Vraag Worden operationele risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven? Worden strategishe risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven? Samenvatting voor de federale overheid : Gedeeltelijk Worden operationele risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?(40 respondenten) Neen 3 7.5% 19 47.5% Gedeeltelijk 18 45.0% Worden strategishe risico's binnen uw organisatie opgelijst en beschreven?(40 respondenten) Neen 7 17.5% 16 40.0% Gedeeltelijk 17 42.5% 3.4. Interne audit en controlesystemen Vraag Beschikt uw organisatie over een dienst interne audit? Beschikt uw organisatie over een dienst of een persoon verantwoordelijk voor organisatiebeheersing/interne controle? Samenvatting voor de federale overheid: Beschikt uw organisatie over een dienst interne audit?(40 respondenten) Neen 13 32.5% 27 67.5% Beschikt uw organisatie over een dienst of een persoon verantwoordelijk voor organisatiebeheersing/interne controle?(40 respondenten) Neen 11 27.5% 29 72.5% 3.5. Management en personeelsontwikkeling Vraag Beschikt uw organisatie over een leiderschapsontwikkeltraject? Beschikt uw organisatie over een 10 Versie 0.1 13/05/2015
Vraag opleidingsbeleid (GOP)? Samenvatting voor de federale overheid: Beschikt uw organisatie over een leiderschapsontwikkeltraject?(40 respondenten) Neen 9 22.5% 31 77.5% Beschikt uw organisatie over een opleidingsbeleid (GOP)?(40 respondenten) Neen 8 20.0% 32 80.0% 3.6. Stakeholdermanagement Vraag Voert uw organisatie omgevingsanalyses uit? Voert uw organisatie stakeholderanalyses uit? Wanneer werd uw geïntegreerd managementplan/bc/bo voor het laatst geactualiseerd? Wanneer werd uw individueel managementplan voor het laatst geactualiseerd? Wanneer werd uw operationeel plan voor het laatst geactualiseerd? 2013 2013 2013 Samenvatting voor de federale overheid: Voert uw organisatie omgevingsanalyses uit?(40 respondenten) Neen 4 10.0% 36 90.0% Voert uw organisatie stakeholderanalyses uit?(40 respondenten) Neen 3 7.5% 37 92.5% 11 Versie 0.1 13/05/2015
Wanneer werd uw geïntegreerd managementplan/bc/bo voor het laatst geactualiseerd?(29 respondenten) 2012 10 34.48% 2013 11 37.93% 2014 8 27.59% Wanneer werd uw individueel managementplan voor het laatst geactualiseerd?(17 respondenten) 2012 4 23.53% 2013 5 29.41% 2014 8 47.06% Wanneer werd uw operationeel plan voor het laatst geactualiseerd?(38 respondenten) 2012 2 5.26% 2013 15 39.47% 2014 16 42.11% Voor 2012 5 13.16% 3.7. Klantenbeheer Vraag Doet uw organisatie aan klachtenmanagement (cfr. het gestructureerd ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten)? Voert uw organisatie klantenbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken) uit?, voor de gehele organisatie, voor een deel van onze klanten Samenvatting voor de federale overheid: Doet uw organisatie aan klachtenmanagement (cfr. het gestructureerd ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten)?(40 respondenten) Neen 3 7.5%, voor de gehele 35 87.5% organisatie, voor een deel van de organisatie 2 5.0% Voert uw organisatie klantenbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken) uit?(40 respondenten) Neen 8 20.0%, voor al onze klanten 11 27.5% 12 Versie 0.1 13/05/2015
, voor een deel van onze 21 52.5% klanten 4. Loopbaanbegeleiding 4.1. Promotie en evolutie in de loopbaan Aantal promoties uitgesplitst per geslacht, niveau en statuut Contractuelen Statutairen Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen A 0 0 0 2 2 B 1 0 2 10 13 C 0 0 2 2 4 D 0 0 0 0 0 1 0 4 14 19 4.2. Anciënniteit In de organisatie 400 350 Aantal fysieke eenheden 300 250 200 150 100 Aantal 50 0 0-4 10-14 20-24 30-34 40&+ 05-9 15-19 25-29 35-39 Aantal jaar anciënniteit 4.3. De personeelsbewegingen 13 Versie 0.1 13/05/2015
In- en uitstroom Totaal instroom Totaal uitstroom 14 55 Gemiddelde leeftijd van personeel dat instroomt: 28 jaar Gemiddelde leeftijd van personeel dat uitstroomt: 37 jaar Uitstroom (pensioen) Totaal uitstroom (pensioen) 7 Interne mobiliteit Percentage van interne mobiliteit binnen organisatie % Federale mobiliteit Totaal mobiliteit Totaal mobiliteit «in» «out» 4 2 Gemiddelde leeftijd van mobiliteit «in» : 43 jaar Gemiddelde leeftijd van mobiliteit «out» : 40 jaar Overzicht van de federale mobiliteit : 300 250 245 245 200 150 129 170 Mobiliteit IN Mobiliteit OUT 100 50 0 FOD-SPF 5 3 WI-ES 70 49 41 23 ION-OIP OISZ-IPSS ALL Externe mobiliteit 14 Versie 0.1 13/05/2015
Percentage van externe mobiliteit 28,12% Ratio jobrotatie 10,41% Jobrotatie of vernieuwing van het personeel 5. Het welzijn, de organisatie en de arbeidsvoorwaarden 5.1. Tevredenheid Tevredenheidsgraad bij het personeel 88,45% 5.2. Reizen en gebruik van openbaar vervoer voor het traject tussen woon- en werkplek Kilometerschijf Gebruikers openbaar Aantal werknemers vervoer 0 tot 1 uitgesloten 29 114 1 tot 3 uitgesloten 4 9 3 tot 5 uitgesloten 13 26 5 tot 10 uitgesloten 68 176 10 tot 20 uitgesloten 110 282 20 tot 30 uitgesloten 111 221 30 tot 40 uitgesloten 65 128 40 tot 50 uitgesloten 39 57 50 tot 60 uitgesloten 23 36 60 tot 75 uitgesloten 33 42 75 tot 90 uitgesloten 16 20 90 tot 110 uitgesloten 13 18 110 tot 150 uitgesloten 2 4 150 tot 200 uitgesloten 1 2 200 & meer 15 Versie 0.1 13/05/2015
300 250 200 150 Aantal werknemers per schijf 100 50 0 200 & meer 110 tot 150 uitgesloten 75 tot 90 uitgesloten 50 tot 60 uitgesloten 30 tot 40 uitgesloten 10 tot 20 uitgesloten 3 tot 5 uitgesloten 0 tot 1 uitgesloten 5.3. Verhouding van telewerk Aantal werknemers Aantal telewerkers Aantal telewerkdagen (per week) 1135 0 0 5.4. Organisatiecultuur beheren Vraag Heeft uw organisatie in kader van het beheer van de verschillende aspecten van welzijn een risicoanalyse uitgevoerd? Beschikt uw organisatie over een globaal preventieplan? ( cfr. Een document met een looptijd van 5 jaar, waarin alle activiteiten in het kader van preventie Samenvatting voor de federale overheid: Beschikt uw organisatie over een globaal preventieplan? ( cfr. Een document met een looptijd van 5 jaar, waarin alle activiteiten in het kader van preventie(40 respondenten) Neen 5 12.5% 35 87.5% Heeft uw organisatie in kader van het beheer van de verschillende aspecten van welzijn een risicoanalyse uitgevoerd?(40 respondenten) Neen 8 20.0% 32 80.0% 5.5. Tevredenheidsenquêtes 16 Versie 0.1 13/05/2015
Vraag Doet uw organisatie personeelsbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken)? Samenvatting voor de federale overheid: Doet uw organisatie personeelsbevragingen (cfr. tevredenheidsonderzoeken)?(40 respondenten) Neen 4 10.0% 36 90.0% 6. Sociale dialoog, participatief management en rechten van werknemers 7. Strategisch HRM 7.1. Budgetbeheersing Dit betreft het bestede personeelsbudget ten opzicht van de goedgekeurde personeelsenveloppe : Realisatie personeelsbudget % 7.2. Personeelsplan Uitvoering van het personeelsplan Percentage gerealiseerde acties van het personeelsplans % Bezetting van de functies van het personeelsplan Percentage bezetting 88,20% 7.3. Percentage personeel toegewezen aan HR Percentage HRpersoneel 1,19% 8. Diversiteit 17 Versie 0.1 13/05/2015
0,53 % 8.1. Rekrutering van personen met een handicap (BCAPH) 8.2. Verhouding man/vrouw in niveau A 18 7,2 15 6,0 12 9 4,8 3,6 Vrouw Man 6 2,4 3 1,2 0 A1 A2 A3 Autres A4 0,0 8.3. Diversiteitsbeleid Vraag Is er in uw organisatie een verantwoordelijke diversiteit aangesteld? (cfr. Iemand die de verschillende acties rond diversiteit binnen de organisatie implementeert en opvolgt) Beschikt uw organisatie over een actieplan diversiteit? Samenvatting voor de federale overheid: Beschikt uw organisatie over een actieplan diversiteit?(40 respondenten) Neen 21 52.5% 19 47.5% Is er in uw organisatie een verantwoordelijke diversiteit aangesteld? (cfr. Iemand die de verschillende acties rond diversiteit binnen de organisatie implementeert en opvolgt)(40 respondenten) Neen 6 15.0% 34 85.0% 18 Versie 0.1 13/05/2015
9. Maatschappelijke impact 9.1. Milieu-impact: beheer van duurzame ontwikkeling Vraag Beschikt uw organisatie over een EMAScertificatie? Beschikt uw organisatie over een plan Duurzame ontwikkeling? Procedure voor de certificatie is lopende Samenvatting voor de federale overheid: Beschikt uw organisatie over een EMAS-certificatie?(40 respondenten) Procedure voor de 9 22.5% certificatie is lopende Neen 16 40.0% 15 37.5% Beschikt uw organisatie over een plan Duurzame ontwikkeling?(40 respondenten) Neen 15 37.5% 25 62.5% 19 Versie 0.1 13/05/2015