Programmabegroting 2013 Versie goedgekeurd door Dagelijks Bestuur d.d. 17 januari 2013
Programmabegroting 2013 Omgevingsdienst Regio Nijmegen Inhoudsopgave 1. Aanbieding...... 3 1.1 Inleiding. 3 1.2 Leeswijzer 5 2. Programma s..... 6 2.1 Wat willen we bereiken? 6 2.2 Wat gaan we doen?.. 6 2.3 Wat mag dat kosten?. 15 3. Financiële begroting 2013-2017 17 3.1 Inleiding.. 17 3.2 Uitgangspunten.. 17 3.3 Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht 18 3.4 Financiële meerjarenbegroting.. 20 3.5 Toelichting op begrotingsposten.. 21 3.5 Overheadafspraken... 23 4. Paragrafen 24 4.1 Inleiding 24 4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen 24 4.3 Paragraaf Financiering. 25 4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering. 26 4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalsgoederen 27 5. Besluit algemeen bestuur 28 Bijlagen.... 29 Bijlage 1 Formatie overzicht... 29 Bijlage 2 Staat van personele lasten... 29 Bijlage 3 Staat van reserves... 29 Bijlage 4. Overzicht bevoorschotting deelnemersbijdrage 2013-2017... 30 De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 2
Programmabegroting 2013 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 1. Aanbieding 1.1 Inleiding Hierbij ontvangt u de eerste begroting Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). Met de vaststelling van de begroting krijgt de ODRN de budgetten om tot de taakuitvoering 2013 over te gaan. Omdat de ODRN op 1 april start, is rekening gehouden met een exploitatie voor 9 maanden. Daarbij is steeds het hele jaar 2013 als vergelijking en in de toelichting (mede) opgenomen. In deze begroting wordt tevens het budget voor de opstartkosten aangevraagd. In het bedrijfsplan is hiervoor de verdeling aangegeven. De facturering van het budget heeft echter nog niet plaatsgevonden. Om die reden wordt u hierbij gevraagd om deze middelen beschikbaar te stellen. Deze worden vervolgens in het eerste kwartaal van 2013 bevoorschot. De gemaakte kosten zullen vervolgens door de ODRN zelf worden betaald. 1.2 ODRN: de omgevingsdienst die kwaliteit borgt! De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! In de regio Nijmegen heeft de provincie met de acht gemeenten een proces op gang gebracht dat nu in een snel en gezamenlijk proces leidt tot de oprichting van de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). Naast de verplichte basistaken voert de ODRN voor heel landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZObedrijven uit. Daarnaast stelt de ODRN voor Gelderland het milieudeel binnen de complexe omgevingsvergunning op. Deze speciale taken maken dat de ODRN naast een kwalitatief goede oriëntatie op de basistaken binnen de eigen regio, ook een sterk buiten de regio liggend takenpakket heeft te behartigen. Taakuitvoering De ODRN behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast adviseert de ODRN gemeenten en provincie, op verzoek, bij de opstelling van beleid. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders. Meer concreet gelden de volgende deelopdrachten: De ODRN zorgt er voor dat de taakuitvoering blijft voldoen of gaat voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen De ODRN zorgt voor een goede afstemming/samenwerking met partijen De ODRN geeft een positieve prikkel aan de bestuurlijke en ambtelijke handhavingcultuur. Dit is goed voor de kwaliteit en leidt tot eenduidige toepassing van de regelgeving De ODRN zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in de Regio met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties De ODRN zorgt er voor dat de taakuitvoering efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering per einde van 2011 De ODRN zorgt voor een breed pallet aan ontwikkelingsmogelijkheden in termen van specialismenvorming en doorgroeimogelijkheden, zodat specifieke expertise wordt geborgd en waar mogelijk uitgebreid De ODRN draagt bij aan verdergaande innovatie in de aanpak en organisatie van VTH taken De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 3
De ODRN voert, naast de verplichte basistaken, voor heel landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZObedrijven uit en stelt voor IPPC-inrichtingen in de gehele provincie Gelderland het milieudeel binnen de complexe omgevingsvergunning op Meer specifiek voert de ODRN de volgende taken uit: 1. Wabo-vergunningverlening en -handhaving voor de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland voor zover het inrichtingen betreft in de regio van de ODRN. Binnen het grondgebied van de gemeente Nijmegen wordt ook de Wabo-vergunningverlening en handhaving (activiteit bouwen) uitgevoerd voor particulieren; 2. Vergunningverlening en handhaving bij inrichtingen voor het onderdeel Milieu voor de overige gemeenten binnen de regio van de ODRN; 3. Vergunningverlening voor het onderdeel Milieu bij complexe bedrijven in de provincie Gelderland. Het bevoegd gezag bij deze bedrijven kan liggen bij GS van de provincie Gelderland of bij B&W van één van de gemeenten in de provincie Gelderland (ook wel complexe vv); 4. Wabo-vergunningverlening en -handhaving bij BRZO-bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. Het bevoegd gezag bij deze bedrijven kan liggen bij GS van de provincie Gelderland of Overijssel of bij B&W van één van de gemeenten in deze provincies; 5. Overige taken die buiten het directe Wabo-takenpakket vallen en waarover nog concrete afspraken met bevoegde gezagen moeten worden gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan bestemmingsplanadvisering, vergunningverlening en handhaving van onderdelen van de Algemene Plaatselijke Verordening, Leegstandwet en Huisvestingswet, Frontofficetaken e.d.. O&F-plan Ten tijde van het opmaken van de begroting was het formatieplan nog niet volledig gereed. De budgettaire kaders wijzigen niet daardoor, wel wellicht de verdeling over afdelingen. Daarnaast is de exacte vormgeving van de werkprocessen nog niet afgerond. Dit vindt in overleg met de deelnemers plaats. In het bijzonder de relatie met andere omgevingsdiensten voor de complexe taken en voor wat betreft de gemeentelijke front-office worden specifieke afspraken gemaakt om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen verlenen. BTW In de risicoparagraaf (4.2) wordt de afschaffing van het BTW-compensatiefonds behandeld. Al het mogelijke wordt gedaan om te zorgen dat de deelnemers van de ODRN vanwege de afschaffing van het BTW-compensatiefonds niet geconfronteerd worden met extra kostprijsverhogende BTW. Gastheerschap De ODRN heeft in het bedrijfsplan voor de PIOFAH-taken een bedrag geraamd van afgerond 1,5 miljoen. De gemeente Nijmegen heeft voor het gastheerschap van de PIOFAH-taken aangegeven deze taak voor een structureel bedrag van 1,2 miljoen te willen verzorgen en in het eerste jaar eenmalig voor een bedrag van 950.000. Daarbij wordt het mogelijk gemaakt om binnen de begroting van de ODRN de overige deelnemers aan de ODRN in de eerste drie jaren te compenseren ter tegemoetkoming in de kosten van de afbouw van overhead die Nijmegen in mindere mate heeft. Door dit gastheerschap krijgen de ODRN-deelnemers in de aanvang een lagere overheadbegroting dan de afgesproken 52,6%. Verdere uitwerking van de afspraken is opgenomen in paragraaf 3.5 De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 4
1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de inhoudelijke beschrijving van de concrete voornemens van de omgevingsdienst Regio Nijmegen per programma opgenomen. In dit hoofdstuk zijn ook de lasten en baten per programma vermeld. Hoofdstuk 3 bevat de financiële begroting met een toelichting op de uitgangspunten, de lasten en de baten. In hoofdstuk 4 staan de verplichte paragrafen beschreven. In de bijlagen zijn voorgeschreven bijlagen opgenomen en de voorschotbijdragen per deelnemer. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 5
Programmabegroting 2013 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2. Programma s 2.1 Wat willen we bereiken? Uitvoering passend bij visie en missie In het Bedrijfsplan en in het Uitvoeringsplan is aangegeven met welke visie en missie de ODRN het werk oppakt. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving betekent dit het uitvoeren van de opgedragen taken zodanig dat dit dienstbaar is aan een veilige fysieke leefomgeving. De uitvoering vindt plaats op kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant. Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan de risicovolle (bedrijfs)activiteiten in het kader van het toezicht op majeure risicobedrijven (o.a. BRZO) en de vergunningverlening bij complexe bedrijven. Startpunt Door de deelnemers is de uitvoering van de milieutaken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels neergelegd bij de ODRN. Daarnaast hebben de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht. In het kader van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zal binnen de ODRN de vergunningverlening voor complexe bedrijven uit de hele provincie plaats vinden. Op basis van landelijke afspraken over de BRZO zal toezicht en handhaving van majeure risicobedrijven voor landsdeel Oost (Gelderland + Overijssel) onder verantwoordelijkheid van de ODRN plaats vinden. Beleidskaders / Kaders voor de uitvoering Bij de uitvoering van deze taken geldt, naast wat wettelijk is voorgeschreven, het volgende: dat wat er in het bedrijfsplan en het uitvoeringsplan is aangegeven over de ambities rond processen en termijnen; dat wat de verschillende partners inbrengen als beleids- en/of toetsingskaders. Ontwikkelingen De wet- en regelgeving is dynamisch. De ODRN speelt tijdig in op veranderingen en brengt deze ook voor de partners in beeld. Voor wat betreft wetgeving is het wachten op de opvolger van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de Omgevingswet. De planning is dat medio 2013 het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. Voor met name vergunningen zijn er ontwikkelingen waarbij meer vergunningvrij mogelijk is. Werkzaamheden verschuiven al gaandeweg van vergunningverlening naar toetsing van meldingen. Wat vergund moet worden, zal meer maatwerk vragen en daarmee ook meer tijd. 2.2 Wat gaan we doen? Binnen de programma s is een onderverdeling gemaakt naar Vergunningverlening (Programma 1), Handhaving & Toezicht (Programma 2), BRZO en Complexe Vergunningverlening (Programma 3) en Projecten en Bovenregionale taken (Programma 4). De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 6
Programma 1. Vergunningverlening Kernactiviteiten Op het gebied van Vergunningverlening wordt er een diversiteit aan producten geleverd: Omgevingsvergunningen: regulier en uitgebreid betreffende bouwen (incl. monumenten), milieu, brandveiligheid, aanleggen en alles wat verder onder de Wabo valt; Afhandeling meldingen: milieu (o.a. activiteitenbesluit), brandveilig gebruik gebouwen slopen; Adviezen m.b.t. milieuaspecten bij ontwikkeling ruimtelijke plannen; Adviezen in het kader van ontwikkeling bouwprojecten (toepassing Bouwbesluit, aanpasbaar en toegankelijk bouwen, GPR, EPC etc.); In de verschillende dienstverleningsovereenkomsten tussen de ODRN en de deelnemers wordt o.a. vastgelegd welke advisering er over en weer tussen de ODRN en de partners plaatsvindt. Belangrijke adviezen zijn: van partners naar ODRN: adviezen over planologische afwijkingen/strijdigheden bij aanvragen om vergunning; van ODRN naar partners: milieuadviezen (bodem, lucht, geluid, geur) in kader ontwikkeling ruimtelijke plannen; van VRGZ naar ODRN: adviezen over brandveiligheidsvraagstukken bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de ODRN de zorg voor het verzamelen van productiegegevens t.b.v. monitoren en (jaar-) verslaglegging. Wijze van uitvoering De vergunningaanvragen worden geregistreerd en vervolgens ter afhandeling aan de afdelingen aangeboden. Aanvragen worden zo veel als mogelijk digitaal behandeld en afgedaan. De processen zijn zoveel mogelijk geoptimaliseerd, waarmee wordt bereikt dat de vergunningen binnen de (wettelijke) termijnen worden geleverd. De inzet van menskracht en deskundigheid is zodanig gepland dat producten integraal en van kwalitatief voldoende niveau tot stand komen. Bij dat alles staat het klantgericht werken centraal. Bij het opstellen van vergunningen en andere producten wordt gebruik gemaakt van kengetallen. Voor het bouwdeel is een eerste aanzet gemaakt om goede kengetallen te ontwikkelen. Gaandeweg dit jaar zullen de kengetallen zuiverder worden. Voor het milieudeel zijn concept kentallen beschikbaar welke komend jaar getoetst en indien nodig aangescherpt worden. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 7
Programma 2. Handhaving en Toezicht Kernactiviteiten Eén van de kerntaken van de ODRN is het verzorgen van toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingsregelgeving. Er kunnen hierbij een aantal producten worden onderscheiden: Milieucontroles; Afhandelen van Milieuklachten; Gebieds- en branchegericht toezicht in het kader van de milieuregelgeving; Bouwinspecties bij nieuw- en verbouw; Bouwinspecties bij bestaande bouw; Gebiedsgericht toezicht illegale bouw; Controles in het kader van slopen, reclame. De controles en het toezicht in het kader van de milieuregelgeving vinden plaats voor alle deelnemers van de ODRN. De controles op het gebied van bouwen, slopen etc. vinden plaats voor de gemeente Nijmegen en voor de Provincie Gelderland. Het grootste volume zal hierbij liggen bij de gemeente Nijmegen. Indien overtredingen geconstateerd worden zal handhavend worden opgetreden. Hoe hierbij wordt opgetreden is afhankelijk van het handhavingsbeleid van de betreffende gemeente/provincie. Komend jaar zullen we onderzoeken waar afstemming van beleid wenselijk is (en waar juist niet) zodat voor de bedrijven in verschillende gemeenten min of meer vergelijkbare toezichts- en handhavingscriteria bestaan. Tevens wordt onderzocht in hoeverre toezicht milieu en bouwen verder geüniformeerd kan worden. Ten behoeve van de opdrachtgevers zal jaarlijks een toezicht- en handhavingverslag worden opgesteld dat voldoet aan de wensen zoals door de opdrachtgevers geformuleerd. Jaarlijks zal ook een toezichtprogramma worden opgesteld ten behoeve van de opdrachtgevers waarbij de opvattingen van de opdrachtgevers leidend zijn. In het eerste jaar is hierbij sprake van een overgangsjaar waarbij nadrukkelijk wordt aangesloten bij de gemeentelijke en provinciale programma s. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 8
Wijze van uitvoering De beschikbare milieuhandhavingscapaciteit zal planmatig worden ingezet. Daarin is een risico analyse leidend. Afhankelijk van de aard van het bedrijf, naleefgedrag, en eventuele klachten vindt het toezicht minder of juist meer intensief plaats. De bedrijven kunnen ook projectmatig worden gecontroleerd. Inspectie op de uitvoering van bouwplannen vindt plaats voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt door de gemeente Nijmegen of de Provincie. De frequentie van het toezicht wordt bepaald door het handhavingsbeleid en zal variëren afhankelijk van de aard van het bouwwerk en de klachten/signalering. Indien hiervoor aanleiding bestaat wordt er steeksproefsgewijs of themagericht toezicht gehouden op de bestaande bebouwing. Ook zal toezicht worden gehouden met het oog op tegengaan van illegale bouw. Eveneens wordt toezicht gehouden op voorschriften die betrekking hebben op het slopen van bouwwerken (inclusief astbestverwijdering) het kappen van bomen, het plaatsen van reclame en het aanleggen van uitritten. Bij overtredingen zal het bestuursrechtelijke instrumentarium worden aangewend om de overtredingen te beëindigen. We behandelen klachten en handhavingverzoeken van burgers en bedrijven. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 9
Programma 3. BRZO en Complexe vergunningverlening Kernactiviteiten In Gelderland zijn circa 400 bedrijven als complex gedefinieerd. Dit wil zeggen dat voor het opstellen van de omgevingsvergunning met de activiteit milieu voor deze bedrijven specifieke expertise nodig is. Van deze bedrijven vallen er ongeveer 250 onder het bevoegd gezag van de provincie en ca 150 onder het bevoegd gezag van individuele gemeenten. De ODRN is verantwoordelijk voor het opstellen van de Wabovergunning voor het onderdeel milieu. Het gaat hierbij om alle soorten milieuvergunningen en -meldingen die hierbij aan de orde kunnen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan: de oprichtingsvergunning; de revisievergunning; de veranderingsvergunning; actualiseringen n.a.v. wetswijzigingen of ontwikkelingen in jurisprudentie; meldingen in het kader van het Actualiteitenbesluit; Mer beoordelingen en Mer; Advisering ten behoeve van bestemmingsplanaangelegenheden, bijvoorbeeld op het gebied van externe veiligheid, geurhinder, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, etc. De ODRN is aangewezen als één van de 6 omgevingsdiensten in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wabo-taken bij de majeure risico bedrijven (BRZO of IPPC categorie 4). De ODRN zal die taken uitvoeren voor de bedrijven in zowel Overijssel als Gelderland. Het gaat hierbij momenteel om 54 bedrijven, waarvan 34 gelegen zijn in Gelderland en 20 in Overijssel. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering ligt hierin bij de ODRN, de bevoegdheid blijft, conform de reguliere vergunningverlening en handhaving, bij de provincies of, indien een gemeente bevoegd gezag is, bij de individuele gemeenten. De ODRN zorgt ervoor dat de hiervoor benodigde expertise en ervaring aanwezig is bij de medewerkers zodat een kwalitatief goede taakuitoefening voor de complexe vergunningverlening en het toezicht op de majeure risico bedrijven geborgd is. Wijze van uitvoering Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening is een goede afstemming met de 6 andere omgevingsdiensten in Gelderland een belangrijk aandachtspunt. Hierin zal dan ook worden geïnvesteerd. Deze investering zal enerzijds plaats vinden in de informatie-uitwisseling. Door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zal de informatie over de complexe bedrijven vanuit de 7 omgevingsdiensten worden gehost en beschikbaar komen voor de individuele omgevingsdiensten. Anderzijds is het ook noodzakelijk dat vanuit de ODRN een hechte samenwerking wordt opgebouwd met vergunningverleners van andere omgevingsdiensten. Een belangrijk aspect bij de complexe vergunningverlening vormt de kwaliteit en actualiteit van de considerans en voorschriften zoals die worden opgenomen in de vergunning. Sinds een jaar of 5 wordt hierin door de provincies landelijk samengewerkt en zijn hiervoor, in samenwerking met Infomil, zogenaamde kaderstellende teksten ontwikkeld. Deze teksten worden onderhouden en up-to-date gehouden. Hierdoor is er landelijk één systeem van standaardteksten voor considerans en voorschriften waardoor bedrijven met vestigingen in verschillende regio s vergelijkbare vergunningen krijgen. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 10
Voor de uitvoering van de Wabo-taken voor majeure risico bedrijven zal in 2013 extra aandacht worden besteed aan de landelijke afstemming met de vijf andere omgevingsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze taken. Voorts vindt synchronisatie plaats van werkwijzen in Gelderland en Overijssel. Hiertoe is één pool van BRZO-toezichthouders gevormd die in wisselende samenstelling met elkaar zullen samen werken. Voor de uitvoering van het toezicht in het kader van de BRZO wordt nauw samengewerkt met de regionale brandweer en de arbeidsinspectie. De bedrijfscontroles worden planmatig en gezamenlijk door de drie partijen uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de bevindingen kan het nodig zijn dat er door één of meerdere partijen handhavend wordt opgetreden. Onderzocht wordt in hoeverre het Wabo-toezicht kan worden geïntegreerd in deze gezamenlijke BRZO-inspecties en wat de meerwaarde is van het laten uitvoeren van de Wabo-inspecties door dezelfde BRZO-inspecteur. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 11
Programma 4. Projecten en bovenregionale taken Kernactiviteiten Dit programma bestaat uit twee onderdelen, te weten: a) Projecten b) De bijdrage aan het bovenregionaal stelstel Projecten Op termijn is de verwachting dat de ODRN diverse projecten ter hand zal nemen. Het ambitieniveau zal in overleg met het bestuur worden bepaald. De ODRN gaat wel in 2013 en 2014 invulling geven aan het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GUEV) waaruit projecten Externe Veiligheid worden bekostigd. Het bedrag dat door de huidige budgethouder, MARN, voor het jaar 2013 is aangevraagd bedraagt in totaal 158.000. Dit is het bedrag voor het hele jaar 2013. Omdat hiermee een functionaris wordt bekostigd, zal voor het jaar 2013 driekwart van het budget, te weten 118.500, beschikbaar worden gesteld. Het bestuur van de MARN zal formeel besluiten de taak over te dragen en daarmee het resterende budget. De regeling GUEV heeft een doorlooptijd tot en met 2014. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij de aanvang van de regeling een verdeling vastgesteld van de gelden die zij vanuit het Provinciefonds hebben geoormerkt. Op basis van deze verdeling bedraagt het bedrag voor de regio Nijmegen in 2014 152.000. Hoe de financiering na het jaar 2014 zal verlopen is nu nog onbekend en zal pas in een later stadium duidelijk worden. De bijdrage aan het bovenregionaal stelstel In Gelderland hebben gemeenten en provincie gekozen voor een samenhangend stelsel van omgevingsdiensten waarin nabijheid, samenhang, kwaliteit en efficiency belangrijke uitgangspunten zijn. Goede dienstverlening is het leidende principe. De keus om zo veel mogelijk in regionale organisaties te blijven werken, maakt samenwerking tussen de omgevingsdiensten nodig en gewenst. Nodig omdat: 1. de taken voor risicovolle bedrijven (BRZO) in Gelderland en Overijssel aan de ODRN zijn opgedragen; 2. niet elke regio in staat is voor iedere taak te voldoen aan de kwaliteitseisen, die Rijk, IPO en VNG hebben vastgesteld. De omgevingsdiensten in de regio s Arnhem en Nijmegen zullen de taken uitvoeren waarvoor de andere omgevingsdiensten niet robuust zijn; 3. de omgevingsdienst De Vallei de zorg voor de Coördinatie en de Kwaliteit van het stelsel heeft, de omgevingsdienst Veluwe en IJssel de taak portaal en kenniscentrum verzorgt en de omgevingsdienst Rivierenland de taak ketentoezicht behartigt voor het hele stelsel. Voor de onder 3 genoemde taak draagt de ODRN financieel bij en dat wordt financieel verantwoord bij de baten en lasten op dit programma. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 12
Wijze van uitvoering In samenwerking met de provincie wordt jaarlijks een programma Externe Veiligheid op hoofdlijnen opgesteld. Dit programma is globaal van aard en wordt in overleg met de partners gaandeweg het jaar nader ingevuld. Hiervoor is er geregeld overleg met betrokken ambtenaren. Door de partners worden voorstellen voor nieuwe projecten gedaan. De overige contacten met de partners zijn op basis van behoefte. Deze behoefte is in het verleden vooral bepaald door de ruimtelijke ontwikkeling in de betreffende gemeenten. Voor de programmataken stellen de omgevingsdienst-directeuren jaarlijks een programma op met onderwerpen en thema s die zij vanuit de stelselverantwoordelijkheid samen zullen oppakken. De omgevingsdienst de Vallei is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het programma voor de regie over het stelsel. Daarover pleegt de directeur van De Vallei regelmatig overleg en stemt af met de collega-directeuren, waaronder de directeur van de ODRN. De voorzitters van de besturen van de omgevingsdiensten bekrachtigen het programma en zien toe op de uitvoering. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 13
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Algemene bijdrage De omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft geen algemene dekkingsmiddelen anders dan de bijdragen van de deelnemers. Deze zijn als volgt (voor de specificatie: zie bijlage 4): Voorschotbedrag 2013 2013 volledig Deelnemer (9 maanden) Provincie Gelderland 1.494.730 1.992.973 Gemeente Beuningen 261.015 348.019 Gemeente Druten 168.268 224.358 Gemeente Groesbeek 121.327 161.770 Gemeente Heumen 84.860 113.146 Gemeente Millingen 29.717 39.622 Gemeente Nijmegen 4.250.175 5.666.900 Gemeente Ubbergen 26.562 35.416 Gemeente Wijchen 197.922 263.896 Totaal 6.634.575 8.846.100 Naast deze algemene dekkingsmiddelen (inclusief de compensatie) ontvangt de ODRN gelden van andere omgevingsdiensten voor BRZO en complexe vergunningverlening. Deze zijn verantwoord als baten op programma 3. Bijdrage opstartkosten Zoals in de inleiding is gemeld, wordt in deze begroting tevens het budget voor de opstartkosten aangevraagd. In het bedrijfsplan is hiervoor de verdeling aangegeven. De facturering van het budget heeft echter nog niet plaatsgevonden. Om die reden wordt u hierbij gevraagd om deze middelen beschikbaar te stellen. Deze worden vervolgens in het eerste kwartaal van 2013 bevoorschot. De verdeling is daarbij als volgt: Deelnemer 2013 Provincie Gelderland incl. bovenregionaal deel 344.200 Gemeente Beuningen 36.000 Gemeente Druten 21.900 Gemeente Groesbeek 24.800 Gemeente Heumen 13.300 Gemeente Millingen 3.900 Gemeente Nijmegen 516.600 Gemeente Ubbergen 3.600 Gemeente Wijchen 26.700 Totaal 991.000 De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 14
2.3 Wat mag het kosten? Programma 2013 (9 maand) 2013 volledig 2014 2015 2016 2017 1. Vergunningverlening Lasten 2.459.811 3.279.748 3.299.074 3.266.242 3.187.571 3.166.877 2. Handhaving en toezicht Lasten 3.088.430 4.117.906 4.142.170 4.100.949 4.002.173 3.976.190 3. BRZO en complexe vergunningverlening Lasten 2.356.084 3.141.446 3.159.956 3.128.509 3.053.156 3.033.334 Baten -1.446.750-1.929.000-1.889.700-1.851.400-1.813.200-1.776.400 4. Projecten en bovenregionale taken Lasten opstartkosten 991.000 Lasten 218.250 291.000 285.000 133.000 133.000 133.000 Baten -118.500-158.000-152.000 0 0 0 4. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Baten opstartkosten -991.000 Baten -6.634.575-8.846.100-8.947.500-8.880.300-8.665.700-8.636.000 Resultaat vóór bestemming -77.250-103.000-103.000-103.000-103.000-103.000 Dotatie weerstandsvermogen 77.250 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0 0 Toelichting op de begrotingscijfers De totale lasten van de begroting 2013 bedragen 8,1 miljoen (inclusief de opstartkosten 9,0 miljoen). Vanwege de start van de nieuwe organisatie ontbreken de voorgeschreven jaarrekeningcijfers en de cijfers van het voorgaande begrotingsjaar. De verdeling naar de programma s Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en BRZO en complexe vergunningverlening is gebaseerd op de formatieve inzet. Duidelijk zichtbaar in de raming is de daling van de lasten door de efficiencytaakstelling. Op programma 3 zijn bij de baten de bijdragen van de provincie en andere omgevingsdiensten geraamd. De ODRN voert, naast de verplichte basistaken, voor heel landsdeel Oost de VTH-taak voor de BRZObedrijven uit en stelt voor IPPC-inrichtingen in de gehele provincie Gelderland het milieudeel binnen de complexe omgevingsvergunning op. Aangezien dit een aanzienlijk taak is, zal ook voor deze taak bevoorschotting plaatsvinden naar de andere omgevingsdiensten. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 15
Het programma BRZO en complexe vergunningverlening is kostendekkend. De kosten worden gedekt door de provincie (BRZO) en de andere omgevingsdiensten (BRZO-gemeenten en complexe vergunningverlening). Deze zijn zichtbaar op programma 3. De bijdrage van de ODRN-deelnemers voor BRZO-gemeenten en complexe vergunningverlening zijn opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Dat is onderstaand zichtbaar gemaakt. In de baten van derden is duidelijk het lineair dalende verloop zichtbaar van de 2,5%. In de bijdrage van de ODRN is ook het gastheercompensatie-effect zichtbaar. Programma BRZO en complexe vergunningverlening 2013-9 mnd 2013 2014 2015 2016 2017 Lasten 2.356.084 3.141.446 3.159.956 3.128.509 3.053.156 3.033.334 Baten provincie BRZO en andere RUD s -1.446.750-1.929.000-1.889.700-1.851.400-1.813.200-1.776.400 Bijdrage ODRN-deelnemers -909.334-1.212.446-1.270.256-1.277.109-1.239.956-1.256.934 Saldo 0 0 0 0 0 0 Op het programma Projecten en bovenregionale taken zijn de kosten en de baten van de GUEV-regeling (zie programma 4) en de kosten van het Gelders Stelsel opgenomen waaraan de ODRN meebetaalt. Dit betreft de programmatische taken van de omgevingsdiensten De Vallei (Kwaliteit en Coördinatie Stelsel), Rivierenland (Ketentoezicht) en Veluwe en IJssel (Rivierenland), Portaal en Kenniscentrum (Vallei en IJssel). Er zijn nog geen andere projecten geraamd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de financiële begroting. Voor de toelichting op de opstartkosten wordt verwezen naar het overzicht Algemene dekkingsmiddelen. In de baten van de algemene dekkingsmiddelen is de gastheercompensatie verwerkt. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 16
Programmabegroting 2013 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 3. Financiële begroting 2013-2017 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting van de ODRN weergegeven. Deze is gebaseerd op de definitieve initiële inbreng per deelnemer. Voor de exploitatie van de ODRN is een realistische maar tevens zo scherp mogelijke begroting gemaakt. Alle mogelijke kosten voor de taakuitvoering zijn daarin opgenomen. 3.2 Uitgangspunten De programmabegroting is gebaseerd op de uitgangspunten van het bedrijfsplan. Daar waar een afwijking van het bedrijfsplan wordt gedaan, wordt dit toegelicht. De begroting is samengesteld op de volgende uitgangspunten: Inbreng De ODRN beoogt een wettelijk vereist kwaliteitsniveau te bereiken tegen gelijke kosten. De begroting is daarbij gebaseerd op de volgende inbreng per deelnemer. Deze inbreng is inclusief 5,05 FTE inhuur): Deelnemer FTE Bedrag 2013 Provincie Gelderland 19,53 1.479.020 Gemeente Beuningen 4,99 258.283 Gemeente Druten 2,74 166.489 Gemeente Groesbeek 2,06 120.057 Gemeente Heumen 1,41 83.972 Gemeente Millingen 0,51 29.378 Gemeente Nijmegen 54,24 3.606.042 Gemeente Ubbergen 0 26.312 Gemeente Wijchen 3,44 195.856 Overige Omgevingsdiensten Gelderland 16,97 1.235.756 Totaal 105,89 7.201.165 Uitgangspunten meerjarenbegroting: 1. De salariskosten zijn gebaseerd op het maximum van de schaal van de inbreng, prijspeil 2013. 2. Voor de periode 2014-2017 is in de begroting een efficiencykorting ingebouwd oplopend van 2,5% in 2014 tot uiteindelijk 10% vanaf 2017. 3. De overhead bedroeg in het Bedrijfsplan 52,6% opslag over de totale loonsom primair proces, zijnde 32,6% management en ondersteuning en 20% materiële overhead. Op basis hiervan waren de PIOFAH-taken geraamd op 1,5 miljoen. De gemeente Nijmegen heeft aangeboden dit voor een bedrag van structureel 1,2 miljoen te willen uitvoeren en in het eerste jaar voor 950.000. De bruto raming van 1,5 miljoen is gehandhaafd om hieruit de gastheerbijdrage te bekostigen en vanwege de situatie dat de definitieve uitwerking nog niet is afgerond. De compensatie is wel reeds in de bijdragen verwerkt. De afspraken hierover zijn opgenomen onder 3.6 en de financiële vertaling per deelnemer is opgenomen in bijlage 4. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 17
4. Er is geen rekening gehouden met een kostprijsverhogend BTW-effect. Er wordt uitgegaan van het in rekening brengen van BTW bij de deelnemers. Vanwege het kabinetsvoornemen om het BTWcompensatiefonds af te schaffen, is dit een actueel onderwerp. In provinciaal verband zijn afspraken met de belastingdienst gemaakt,die een voorbehoud maken op het punt van invoering BCF. Als de afschaffing doorgaat, willen de omgevingsdiensten kunnen overgaan tot het fiscaal meest gunstige systeem voor de deelnemers. 5. De bijdrage aan de programmatische bovenregionale taken van de omgevingsdiensten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (afspraken van het Gelders Stelsel) zijn verwerkt op basis van de opgave van de provinciale regie. De bijdrage is gebaseerd op de verdeelsleutel 1/7 (50%) en inwoners (50%). 6. Er is afgesproken dat er geen materiële budgetten van het primair proces worden meegenomen. Dit betreft proceskosten, onderzoeks- en advieskosten en publicatiekosten. Voor de laatste is dat correct omdat de publicatiekosten voor rekening van de deelnemers blijven (bevoegd gezag). Voor de proceskosten en de onderzoeks- en advieskosten zal in de praktijk moeten blijken of dit werkzaam is. Er zijn wel budgetten hiervoor bij de deelnemers beschikbaar. In de Najaarsnota wordt daar een voorstel voor gedaan. Door het ontbreken van een eigen budget voor directe uitvoering en door de afspraak geen raming op te nemen voor onvoorziene uitgaven, kan de ODRN niet zelfstandig handelen. De efficiency staat hierdoor te zeer onder druk. Om die reden is een post onvoorzien opgevoerd van 1%. Hierdoor kan de ODRN in ieder geval van start. 7. Voor de opbouw van het weerstandsvermogen is een dotatie aan de reserve opgenomen van jaarlijks 1% van de totale kosten tot een maximum van 5% in 2017. 3.3 Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht De ODRN start met een inputbegroting. Er worden gegevens verzameld om naar een outputmodel te kunnen toewerken (uiterlijk na 3 jaar). Een outputmodel houdt in dat de omgevingsdienst (zoveel mogelijk) op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten wordt bekostigd (kostprijs per prestatie/product). Dus de eerste jaren geldt: wat er wordt ingebracht qua budget primair proces wordt vertaald in uren. Het is daarnaast gewenst dat de ODRN een reservepositie opbouwt. De reserve mag oplopen tot 5% van het totaal van de lasten in de jaarrekening. In de begroting is een opbouw van de reservepositie geraamd. De begroting legt feitelijk een lump sum voor de eerste drie jaar vast. Dat is overigens gebruikelijk voor startende omgevingsdiensten. Bij veel milieudiensten die thans door deelname van provincies omgevingsdiensten worden, is al een outputsysteem actief. Dit outputsysteem houdt in dat betaald wordt naar de afgenomen producten. Dit is altijd wel beperkt (meestal 2%), bij een hogere variatie moeten frictiekosten worden betaald. De flexibele schillen (vacatureruimte en inhuur) van deze milieudiensten zijn veelal drastisch beperkt. Veel milieudiensten verrichten overigens voornamelijk WM-taken, waarin de dynamiek van werkvoorraad lager is dan het Wabo-bouwdeel. Er worden bij de start van de ODRN twee uurtarieven vastgesteld voor alle ODRN-medewerkers. Eén voor de BRZO-taken en complexe vergunningverlening en één voor de overige taken. Dit zal in de werkbegroting nader worden uitgewerkt. Elke deelnemer krijgt een urenbudget op basis van zijn bijdrage. De bijdrage van elke deelnemer is gebaseerd op het ingebrachte formatiebudget met opslag voor overhead, inhuurbudget, bijdrage bovenregionale taken en dotatie weerstandsvermogen. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 18
De deelnemer (regiefunctionaris) overlegt periodiek met de directeur van de ODRN over de inzet van de uren t.b.v. de begroting. Elke partner gaat in overleg met de directeur van de ODRN de beschikbare uren inplannen op basis van de prioriteitstelling van de betreffende partner. Zo ontstaan de handhaving- en vergunningenplannen. De ODRN schrijft vervolgens per gemeente tijd zodat elke gemeente waar voor zijn inbreng krijgt. In principe wordt aan de deelnemer drie jaar lang een vaste voorschotbijdrage in rekening gebracht. Dit wordt minus de efficiencybijdrage bevoorschot. Na een jaar uitvoering van de werkzaamheden wordt de jaarrekening opgemaakt (naast de tussentijdse rapportages). Doordat aan de deelnemers een bijdrage wordt gevraagd die gebaseerd is op voorcalculatie van uren, bestaat het jaarresultaat uit het resultaat op directe kosten. Dus: meer of minder salaris dan begroting, meer of minder directe uitgaven. Bij een positief resultaat gaat in principe het saldo naar de algemene reserve. Een negatief resultaat zonder reserve leidt tot een aanvullende bijdrage van de deelnemers. Urenverschillen De deelnemers worden bevoorschot op de inbrengbijdrage. De directeur van de ODRN heeft begrotingstechnisch feitelijk 3 opdrachten: Uitvoeren van de taken binnen de budgetten van de begroting; De opdracht om de afgesproken urenproductie van de deelnemers te realiseren; De efficiencydoelstelling te behalen. De flexibele schil (vacatureruimte en inhuur) van de ODRN-directeur is nodig voor het realiseren van de efficiencytaakstelling. De eerste drie jaar betalen de deelnemers een vaste bijdrage (lump sum). Urenverschillen die ontstaan (bijvoorbeeld door (hoog of laag) ziekteverzuim of zwangerschapsverlof) moeten door de directeur van de ODRN in evenredigheid over de deelnemers worden verdeeld, dit kan ook over de jaren heen. De directeur zorgt dus voor evenredigheid over de deelnemers. Dat moet ook inzichtelijk worden gemaakt in de rapportages. Echter vanwege de efficiencytaakstelling kunnen de eerste drie jaar vanaf 2014 de urenverschillen niet financieel worden verrekend. Na 2016 is er voldoende informatie om dit wel te doen. Blijkt de flexibele schil (vacatureruimte en inhuur) groot genoeg te zijn en het realiseren van de taakstelling voorspoedig, dan kan dit ook eerder worden gerealiseerd. Dan moet echter wel een afspraak gemaakt worden over de toegestane fluctuatie. BRZO en Complexe vergunningverlening Voor de BRZO en Complexe vergunningverlening heeft de directeur een opdracht aanvullend op de hiervoor geschetste werkwijze. Deze taak wordt bekostigd door andere omgevingsdiensten. Het is de opdracht om te sturen op de werkvoorraad, de formatie en de bijdragen. Hier moet een goed systeem van planning en control op worden gemaakt om dit budgettair neutraal te laten plaatsvinden. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 19
3.4 Financiële meerjarenbegroting Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van de ODRN vermeld, die vervolgens per onderdeel wordt toegelicht. Hierin is niet de begroting van de opstartkosten opgenomen. Financiële begroting 2013 9 mnd 2013- volledig 2014 2015 2016 2017 Salariskosten primair proces 5.158.425 6.877.900 6.833.900 6.833.900 6.833.900 6.833.900 Salariskosten management/staf 621.075 828.100 823.100 823.100 823.100 823.100 Efficiency-taakstelling 0-231.300-456.800-679.600-896.100 Opleidingskosten 105.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Personeelskosten 105.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Mobiliteitskosten 64.500 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 Inhuur 242.475 323.300 323.300 323.300 323.300 323.300 Piofah-taken gastheer 712.500 950.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Piofah-budget minus gastheer 427.125 569.500 310.200 310.200 310.200 310.200 Piofah-gastheercompensatie -450.000-600.000-240.000-120.000-150.000 Huisvesting en verzekeringen 308.250 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 Kapitaallasten 299.250 399.000 399.000 399.000 399.000 399.000 Overige ICT kosten 177.000 236.000 236.000 236.000 236.000 236.000 Accountant 21.225 28.300 20.000 20.000 20.000 20.000 Onvoorzien 112.500 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Budget Externe Veiligheid 118.500 158.000 152.000 Bijdrage bovenregionaal stelsel 99.750 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 Totaal lasten 8.122.575 10.830.100 10.886.200 10.628.700 10.375.900 10.309.400 Subsidie Externe Veiligheid -118.500-158.000-152.000 Baten bovenregionale taken -1.446.750-1.929.000-1.888.700-1.849.300-1.811.000-1.773.600 Deelnemersbijdragen Gemeente Beuningen -261.015-348.019-379.027-383.865-372.480-381.000 Gemeente Druten -168.268-224.358-244.268-247.433-240.114-245.500 Gemeente Groesbeek -121.327-161.770-176.187-178.492-173.167-177.100 Gemeente Heumen -84.860-113.146-123.256-124.829-121.062-123.800 Gemeente Millingen -29.717-39.622-43.112-43.705-42.431-43.400 Gemeente Nijmegen -4.250.175-5.666.900-5.485.100-5.373.400-5.263.100-5.155.900 Gemeente Ubbergen -26.562-35.416-38.623-39.063-37.929-38.800 Gemeente Wijchen -197.922-263.896-287.473-291.138-282.449-288.900 Provincie Gelderland -1.494.730-1.992.973-2.170.453-2.198.375-2.132.968-2.181.600 Totaal Baten -8.199.825-10.933.100-10.989.200-10.731.700-10.478.900-10.412.400 Dotatie weerstandsvermogen 77.250 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 BEGROTINGSSALDO 0 0 0 0 0 0 De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 20
3.5 Toelichting op begrotingsposten Personele kosten (salariskosten, opleidingskosten, personeelskosten) Onder de personele kosten zijn de salariskosten opgenomen gebaseerd op de inbreng exclusief het ingebrachte inhuurbudget. Dit is gedaan tegen het maximum van de schaal, prijspeil 2013. In de inbreng van Nijmegen zit in 2013 incidenteel 0,7 fte handhavingsformatie. Onder deze post zijn ook het deel van de personele kosten van het management en de staf opgenomen dat niet in het gastheercontract met Nijmegen zit. Dit bestaat uit: Management en Staf Directeur 1,0 Afdelingshoofden 5,0 Secretariaat 3,5 Totaal management en staf buiten gastheercontract 9,5 Voor opleiding en algemene personeelskosten is gerekend met afgerond 4% van de directe loonkosten. Mobiliteitskosten Er is nog geen mobiliteitsbeleid. Er kunnen daarom nog geen uitspraken worden gedaan over het wagenpark: lease of eigen auto s dan wel in combinatie met het declareren van kilometers. Daarom is enkel een bedrag opgenomen ter hoogte van ca. 1% van de directe loonkosten.. Efficiencytaakstelling Voor de periode 2014-2017 is in de begroting een efficiencykorting ingebouwd oplopend van 2,5% in 2014 tot uiteindelijk 10% vanaf 2017. Deze korting is berekend over de begrotingsposten salariskosten primair proces, management en staf, inhuur en PIOFAH-taken. Inhuur derden Dit budget betreft de ingebrachte huidige inhuurbudgetten. PIOFAH-taken De raming van het budget voor de PIOFAH-taken is gedaan tegen de afgesproken norm in het bedrijfsplan. Hierdoor is er na aftrek van de kosten voor het gastheerschap van Nijmegen ruim budget over. Hier kan in de jaren 2013-2015 de gastheerbijdrage worden bekostigd (alleen in 2013 is sprake van een beperkt tekort, maar dit wordt binnen de begroting opgevangen). Na 2017 zou de 310.200 kunnen vrijvallen en ten gunste aan alle deelnemers kunnen komen. Omdat het gastheerschap nog niet is uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst, is hier in deze fase nog niet toe over gegaan. Zie hiervoor ook 3.6. Huisvestingskosten en verzekeringskosten Onder de huisvestingskosten zijn de kosten opgenomen voor vergaderruimten en werkplekken. Er is een duidelijke samenhang van centrale huisvesting van de ODRN en de fysieke nabijheid van de huisvesting bij de gastheer. Gezamenlijk is gezocht naar evenwicht in de wens van het voorkomen van frictiekosten, fysieke nabijheid en de dienstverlening als gastheer. De ODRN heeft taxaties laten uitvoeren voor het vaststellen van de economische huurwaarde van het kantoorpand. Bij de waardering is rekening gehouden met de locatie, aard, parkeergelegenheid, bestemming, referenties en afwerkingsniveau. Op basis van de beoordeling is locatie Elckerlyc gekozen in het bijzonder vanwege de centrale ligging prima. Het aanbod van de gemeente Nijmegen hiervoor is inclusief uitgebreide facilitaire diensten. De aangeboden kantoorruimte kan vanaf 1 januari 2013 in gebruik genomen worden. Fte De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 21
Onder deze post zit ook het budget voor aansprakelijkheidsverzekering, de werkgeverschapsverzekering en de inventarisverzekering. Kapitaallasten De ODRN doet investeringen in huisvesting en ICT van de organisatie. Deze investeringen hebben de volgende opbouw: Investering Bedrag Kapitaallast 1. Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc) 1.000.000 130.000 2a. ICT Applicaties 400.000 2b. ICT Integraal systeem Gelderland 430.000 2c. ICT Servers 50.000 203.000 3. ICT Pc s, laptops, tablets, printers 180.000 66.000 Totaal 2.060.000 399.000 De investeringen worden annuïtair afgeschreven om een gelijkblijvende kapitaallast te krijgen. De afschrijvingstermijn voor investering 1 = 10 jaar, voor investering 2 = 5 jaar en voor investering 3 = 3 jaar. Het inkoopbeleid is hierbij sober, als geen nieuwe apparatuur nodig is, wordt dit niet aangeschaft maar worden reeds bestaande voorzieningen benut. Overige ICT kosten Dit betreft het budget voor directe ICT-kosten die niet worden geactiveerd. Dit gaat om licenties van kantoorautomatisering en expertsystemen. De raming is bepaald binnen de overheadnormen. Accountant De ODRN is een zelfstandige organisatie met een eigen jaarrekening en heeft derhalve te maken met een eigen accountantscontrole. De bedragen in 2013 zijn incidenteel hoger vanwege de incidentele formatieve inbreng van Nijmegen in 2013. Onvoorzien Door het ontbreken van een eigen budget voor directe uitvoering en door de afspraak geen raming op te nemen voor onvoorziene uitgaven, kan de ODRN niet zelfstandig handelen. De efficiency staat hierdoor te zeer onder druk. Om die reden is een post onvoorzien opgevoerd van 1%. Hierdoor hoeft de ODRN alleen voor exceptionele proces- en onderzoeksuitgaven een beroep op de deelnemer te doen. Kosten bovenregionale stelsel In het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zijn er programmatische bovenregionale taken die belegd zijn bij drie omgevingsdiensten, te weten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (in totaal 9 Fte). Hiervoor is een bijdrage verschuldigd. Budget en subsidiebijdrage Externe Veiligheid De ODRN gaat de taak Externe Veiligheid, die de MARN heeft in het kaders van het GUEV, overnemen. Hiervoor wordt de ODRN de subsidie-ontvanger. Uit deze regeling worden de kosten van de regionaal coördinator en de projecten externe veiligheid bekostigd. De ramingen zijn gebaseerd op informatie van de MARN. De regeling loopt tot en met 2014. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 22
Bijdragen andere omgevingsdiensten en deelnemende gemeenten en provincie Voor de BRZO-taken en de taken complexe vergunningverlening ontvangt de ODRN van andere omgevingsdiensten bijdragen. De raming is thans gebaseerd op de formatieve opbouw, maar zal nader moeten worden uitgewerkt. Gelet op de omvang van de taken zal ook richting de andere omgevingsdiensten met bevoorschotting gewerkt gaan worden. De bijdrage van de directe ODRN-deelnemers is opgebouwd uit drie componenten: 1. Inbreng salarisbudget; 2. Bijdrage overhead en onvoorzien; 3. Gastheercompensatie en projectgeld. Component 1 en 2 zijn structureel, component 3 is incidenteel (projectgeld alleen 2013, gastheercompensatie t/m het eerste kwartaal van 2016). Op basis van het nog nader te bepalen uurtarief, kan per deelnemer worden berekend hoeveel uren de deelnemer hiervoor beschikbaar krijgt. Dat is niet automatisch meer gelijk aan het oude aantal uren omdat een ODRN-uur een gemiddelde is van alle deelnemers. 3.6 Overheadafspraken In het bedrijfsplan is een raming opgenomen voor de overheadkosten van 52,6%. De ODRN heeft voor de PIOFAH-taken een bedrag geraamd van afgerond 1,5 miljoen. De gemeente Nijmegen heeft voor het gastheerschap van de PIOFAH-taken aangegeven deze taak voor een structureel bedrag van 1,2 miljoen te willen verzorgen en in het eerste jaar eenmalig voor een bedrag van 950.000. Daarbij wordt het mogelijk gemaakt om binnen de begrotingskaders van de ODRN de overige deelnemers in de ODRN in de eerste drie jaren te compenseren ter tegemoetkoming in de kosten van de afbouw van overhead die Nijmegen in mindere mate heeft. De bruto raming van 1,5 miljoen is gehandhaafd tot de definitieve uitwerking is afgerond, de compensatie is in de bijdrage verwerkt, De gastheerbijdrage is hierop in de begroting in mindering gebracht. In de financiële begroting van 3.4 is dit goed zichtbaar in de 3 regels die met PIOFAH beginnen. Het aanvankelijke in het bedrijfsplan opgenomen te compenseren bedrag was tot en met 2015 960.000 maar door het gebroken begrotingsjaar 2013 zal dat met 150.000 worden verlaagd, waarna dit in het eerste kwartaal van 2016 zal worden vergoed. De aanloopkosten voor de gastheer vanaf 1 januari tot aan de start per april 2013 komen ten laste van de projectbegroting. Hiermee loopt de gastheer geen financiële schade en blijven de gastheerafspraken van het bedrijfsplan in tact. In bijlage 4 is goed zichtbaar gemaakt hoe de verdeling van de gastheercompensatie per deelnemer is verdeeld. Indien na 2017 het geraamde bedrag boven het gastheerschap ( 310.200) niet meer nodig is, kan dit vrijvallen. Daarmee komt de overheadbegroting structureel onder de genormeerde 52,6%. Omdat het gastheerschap nog niet is uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst, is daar in deze begroting nog niet toe over gegaan. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 23
Programmabegroting 2013 Omgevingsdienst Regio Nijmegen 4. Paragrafen 4.1 Inleiding In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de omgevingsdienst. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen niet opgenomen. 4.2 Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de omgevingsdienst Regio Nijmegen in staat is tegenvallers op te vangen. 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen; a) de weerstandscapaciteit; zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover de omgevingsdienst Regio Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b) alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a) een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b) een inventarisatie van de risico s; c) het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de omgevingsdienst kunnen slechts twee posten worden gerekend: - Reserves; - Post onvoorzien. Aangezien de omgevingsdienst Regio Nijmegen per 2013 start, beschikt de dienst nog niet over reserves. Daarmee is de weerstandscapaciteit gelijk aan de post onvoorzien. Vrij aanwendbare reserves (middelen) behorend tot weerstandscapaciteit 1 januari 2013 Reserves 0 Onvoorzien 112.500 Totale weerstandscapaciteit 112.500 Na uitnutting van deze capaciteit is de omgevingsdienst op de bijdrage van de deelnemers aangewezen. De gekwantificeerde risico s dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. De omgevingsdienst die kwaliteit borgt! p. 24