Jaarverslag 2013 & Jaarrekening 2013 Versie 1.0 Maart 2014
Zandvoortse Reddingsbrigade http://www.zrb.info bestuur@zrb.info Secretariaat Zandvoortse Reddingsbrigade Van Speijkstraat 135 2041 KM Zandvoort secretariaat@zrb.info 1
Inhoud A. Jaarverslag 2013... 3 1. Algemeen... 3 2. 91e jaarverslag van de ZRB over het kalenderjaar 2013... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Leden... 4 2.3 Statuten / HHR... 4 2.4 Huisvesting... 4 2.5 Financiën... 4 2.6 Reddingsposten... 4 2.7 Materiaal... 5 2.8 Opleidingen... 5 2.9 Verzekeringen... 7 2.10 Strand en strandwacht... 8 2.11 Interne -, externe communicatie en overige activiteiten... 9 2.12 Regionale activiteiten... 9 2.13 Jeugd- en verenigingszaken... 10 B. Jaarrekening 2013... 12 Inleiding... 12 1. Strandbewaking... 12 1.1 Materiaal... 12 1.2 Exploitatie/opleidingskosten... 13 1.3 Toevoegingen aan voorzieningen... 15 2. Opleidingen en examens... 15 3. Verenigingsactiviteiten... 15 4. Vermogenspositie... 15 5. Balans per 31 december 2013 (in )... 16 6. Winst en verliesrekening 2013 (in )... 17 7. Toelichting bij de balans per 31 december 2013... 18 8. Toelichting bij de winst en verliesrekening 2013... 20 2
A. Jaarverslag 2013 1. Algemeen De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer 40594918. De doelstelling van de vereniging het redden van drenkelingen vindt zijn weerslag in de belangrijkste taak die de leden van de ZRB zich stelt, namelijk de beveiliging op plaatselijk niveau van recreanten op het strand en in de zee. Daarnaast wordt de doelstelling ondersteund door onder meer het geven van (reddend) zwemonderwijs. Ook zijn de leden van de ZRB oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij wateroverlast. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de ZRB aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (K.N.B.R.D.) Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal één algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt in het zomerseizoen periodiek overleg plaats tussen het bestuur en de ledenstrandwachters. 2. 91e jaarverslag van de ZRB over het kalenderjaar 2013 2.1 Bestuur Het bestuur kwam 11 maal bijeen voor een bestuursvergadering. De samenstelling van het bestuur zag er dit kalenderjaar 2013 als volgt uit: Jan-Hein Carree voorzitter Roeland van Caspel vicevoorzitter, commissaris regionale zaken, rampeninzet Rob Vos penningmeester Lana Lemmens secretaris Ernst Brokmeier commissaris operationele zaken Silvie Rosendal commissaris vereniging- en jeugdzaken Gijs de Roode commissaris opleidingen Marjon Huibers commissaris interne- en externe communicatie Thijs van Vrijaldenhoven commissaris materiaal 3
Postcommandant Post Piet Oud: Barry ten Veen Postcommandans Post Ernst Brokmeier: Annemarie Kemp De algemene ledenvergadering hebben op 05-04-2013 en 15-11-2013 plaats gevonden. In de algemene ledenvergadering van maart 2013 is het aantal bestuursleden weer terug gebracht naar negen. 2.2 Leden Het aantal (jeugd)leden en begunstigers is wederom gestegen en bedroeg in 2013: 580 (2012: 538, 2011: 531; 2010: 520; 2009: 505; 2008: 464; 2007: 473; 2006: 465; 2005: 482) De contributie en minimale bijdrage voor 2013 was 13,-. Jubilarissen De tijdens de ALV van 5 april 2013 aanwezige jubilarissen werden allemaal persoonlijk gefeliciteerd: 50- jarig lidmaatschap: G.J.W. de Roode en C. van Koningsbruggen 60- jarig lidmaatschap: J. Bisenberger Kromhout, S. Vos Bos en A. v/d Mije Afwezig waren: 25- jarig lidmaatschap: P.A. de Boer, J.B. v/d Mije en N. v/d Mije 2.3 Statuten / HHR De -tijdens de ALV van 2006 vastgestelde- statuten zijn gepasseerd bij de notaris. De ALV van 30 maart 2007 heeft het geactualiseerde huishoudelijk reglement (HHR) vastgesteld. 2.4 Huisvesting In 2013 Is de nieuwbouw Kazerne opgeleverd. Op 16 maart is deze feestelijk in gebruik genomen. De ZRB maakt volop gebruik van de faciliteiten die het pand biedt. Zo worden er vergaderingen gehouden, cursussen gegeven, onderhoud gepleegd aan materieel en staat het materieel er opgeslagen. Daarnaast fungeert de Kazerne als uitrukpost voor de alarmploeg. De kazerne is in eigendom overgegaan van gemeente naar VRK. Een huurovereenkomst voor de kazerne dient nog overeengekomen te worden. De loods aan de Tolweg is teruggegeven aan de Gemeente Zandvoort. De loods aan de Marisstraat wordt door de ZRB, via de gemeente, verkocht aan de omwonenden. 2.5 Financiën De financiële gegevens kunt u vinden in onderdeel B- de jaarrekening. 2.6 Reddingsposten Overeengekomen met de gemeente is dat post zuid omstreeks 2016 vervangen dient te worden. Verkennende gesprekken met de gemeente en KNRM over een gezamenlijk nieuw onderkomen zijn in 2013 gestart. Nog niet duidelijk is of de zuidpost, daadwerkelijk samen met de KNRM in een pand gaan. Noodzakelijke werkzaamheden tot 2016 zijn aan post zuid uitgevoerd door de gemeente. 4
2.7 Materiaal Aangezien de Duarry Sr8 niet meer leverbaar is heeft de ZRB onderzoek gedaan naar een vervangend vaartuig. Er werd geen vervangend vaartuig gevonden waarna de ZRB een eigen vaartuig heeft ontwikkeld: de ZRB Rib1. Tijdens de landelijke Technodag die in de Kazerne is georganiseerd is deze boot getoond aan derden. De Rampenvlet word voortaan aangeduid als reddingseenheid. De vlet is overgehaald en gekenmerkt door de biza striping. Daarnaast is de vlet voorzien van een nieuwe uitrusting. Het C2000 apparatuur van de bond is helaas nog niet in gebruik genomen. Het apparatuur mag niet regulier gebruikt worden en zal alleen voor bondsoefeningen en rampeninzet bij het landelijk bureau opgehaald worden. In 2013 is het volgende materieel in gebruik genomen/ vervangen: 2 x ZRB RIB1 (i.p.v de Duarry SR8) 2 x buitenboordmotor 75PK. 2 x mobilofoon bootinbouw 1 x mobilofoon vast 4 x portofoon 1 x strandhulpverleningsvoertuig 2.8 Opleidingen De commissie opleidingen houdt zich bezig met het OTO-traject binnen onze vereniging. Wat betekend OTO? Een goede voorbereiding op incidenten is pas verzekerd als er regelmatig wordt opgeleid, getraind en geoefend, als deze oefeningen worden geëvalueerd en als het geleerde wordt verwerkt, bijvoorbeeld door protocollen en/of richtlijnen aan te passen. Met opleiden wordt in dit kader bedoeld het opdoen van kennis over de aanpak van incidenten door de Reddingsbrigade. Met andere woorden: het inzichtelijk maken van de taken die een bepaalde functionaris moet uitvoeren in geval van een incident bij de Reddingsbrigade. Door vervolgens te trainen, leert men bepaalde vaardigheden, in onderdelen en met tussentijdse feedback en bijsturing. Hierdoor brengt men vervolgens tijdens het oefenen de opgedane kennis in de praktijk, en door een bepaald incident real life te simuleren en achteraf te evalueren kan men tegelijkertijd de kwaliteit van de opleiding en training toetsen. 5
Opleiden Het inzichtelijk maken van de taken, die een bepaalde functionaris moet uitvoeren in geval een incident, zijn gericht op het bijbrengen van kennis. Trainen Hierbij traint men bepaalde vaardigheden, in onderdelen en met tussentijdse feedback en bijsturing. In trainingen wordt de opgedane kennis toegepast om vaardigheden te verwerven. Oefenen Een realistische oefening waarin vaardigheden en kennis kunnen worden getoetst. Achteraf evalueren biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de kwaliteit van de opleiding en training te toetsen. Oefeningen dienen om ervaring op te doen in een zo realistisch mogelijke omgeving om het beoogde gedrag waar te nemen. Waterhulpverlening: Junior Lifeguard Beach: 2 Diploma's Junior Lifeguard Beach: 3 PvB 2.3 Lifeguard Beach: 5 Diploma's Lifeguard Beach: 1 PvB 3.3 Lifeguard Chauffeur: 3 Diploma's Dit cursusjaar zijn er drie leden gestart met de Lifeguard instructeur opleiding. In het overlegstructuur is het afgelopen jaar de technische commissie opleidingen in het leven geroepen. De commissies opleidingen en jeugdzaken vormen de technische commissie welke jaarlijks een overleg heeft met de postcommandanten en bestuurslid strandzaken over de voortgang van de opleidingen binnen de vereniging. De opleidingen waterhulpverlening en jeugd opleidingen krijgen steeds meer structuur binnen de vereniging, andere brigade's zijn geïnteresseerd in het plan van aanpak van de Zandvoortse Reddingsbrigade met daarin de nieuwe opleidingsstructuur. Eerste Hulp: Afgelopen jaar zijn er 12 cursisten geslaagd voor de basiscursus EHBO. Voor de gevorderde EHBO'ers is een tweetal workshops georganiseerd: zuurstof en drugs. Dit was een leuke verdieping welke in de toekomst ook weer zal terugkomen. 6
Beroepsopleidingen: De Zandvoortse Reddingsbrigade is erkend leerbedrijf geworden voor de beroepsgroepen zorg & welzijn en sport. Leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade kunnen direct stage lopen voor hun beroepsopleiding binnen de eigen vereniging. De ZRB tracht hierdoor de binding en inzet van haar leden binnen de vereniging te vergroten en te stimuleren. 2.9 Verzekeringen Op zaterdag 1 september jl. is Gijs de Roode op post Noord geweest om een toelichting te geven op de verzekeringscasussen. Tijdens deze bijeenkomst heeft een aantal posters hun vragen gesteld die verband hielden met de eerder geïnventariseerde casussen. Allereerst een opsomming van een aantal feiten omtrent verzekeringen: Gijs de Roode is aanspreekpunt en portefeuillehouder voor verzekeringen; Contactpersoon voor leden omtrent algemene verzekeringsvragen zal altijd eerst de postcommandant van je post zijn; Aan de ingediende motie op de ledenvergadering, is voor wat betreft de aanwezige posters voldaan door het bestuur; Elke verzekeringsclaim zal door de verzekering beoordeeld worden, waarbij eigen verantwoordelijkheid een grote rol speelt; Particuliere aansprakelijkheid gaat vóór bedrijfsaansprakelijkheid (dit houdt concreet in dat er altijd eerst gekeken zal worden hoe je persoonlijk verzekerd bent, daarna pas of de ZRB er voor verzekerd is). Er wordt nog steeds gewerkt aan de inventarisatie van en vergelijkingen van de verzekeringen. Dit in overleg met Reddingsbrigade Nederland en Interpolis/Rabobank. Er ligt een verzoek bij onze verzekeringsmaatschappij om hiermee verder te gaan. 7
2.10 Strand en strandwacht Het totaal aantal geregistreerde inzetten in 2013 ligt hoger dan in voorgaande jaren: totaal 642 (2012: 609, 2011: 440). Sinds juni maakt de Zandvoortse Reddingsbrigade ook gebruik van het nieuwe landelijke Reddings en Hulpverlenings Registratie systeem (RHR). Dit webbased systeem maakt het voor de lifeguards nog makkelijker om tijdens inzetten de hulpverlening goed te registreren en biedt ook de mogelijkheid om gegevens met de andere posten en zelfs met andere brigades, zoals bijvoorbeeld Bloemendaal, te delen. Het totaal aantal geregistreerde hulpverleningen/reddingen bedraagt in 2013: 642. Het aantal vondelingen liep dit jaar iets terug. In het nieuwe systeem is een nieuwe categorie dienstverlening toegevoegd. Onder deze categorie valt bijvoorbeeld hulp aan dieren, vastgelopen voertuigen of support zonder medische of water inzet. Hieronder schematisch de hulpverleningen over 2013. 2013 Hulp opvarende 68 Hulp zwemmer/bader 17 Redding Vondelingen 155 EHBO post 365 Diensverlening/dieren 37 Totaal: 642 8
2.11 Interne -, externe communicatie en overige activiteiten Na een koud en nat voorseizoen werd het uiteindelijk lekker weer in 2013. Gelijk melden alle media zich voor reportages op het strand. Van regionale TVzenders tot landelijke kranten en TVzenders. Samen met de werkgroep communicatie en veel andere actieve leden hebben we aan alle aanvragen kunnen voldoen en de ZRB goed in de kijker kunnen zetten. Na het terugvinden van het jongetje Zoran kon de ZRB uitleggen dat er voor dit soort situaties getraind wordt en dat zoveel strandgasten hebben geholpen met de goede afloop. Toen er elders mensen verdronken werd de ZRB ook om een quote daarover gevraagd. Dat hebben is ZRB gestuurd naar een preventief informatiefilmpje voor de TelegraafOnline. Ook een lokale held uit Haarlem kwam op bezoek om mee te draaien onder begeleiding van een commissielid van de werkgroep communicatie (Robin Gansner). Dit werd uitgezonden op TV Noord-Holland. Met Tijl Bluijs in de Nick Battle en onze JuniorBeachPatrolers in het Haarlems Dagblad is in de breedte aandacht gekomen voor het werk van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Samen met de werkgroep communicatie is een groot aantal activiteiten opgepakt (zoals richtlijnen voor inzet van social media door leden). En is er een jeugdlid extra aangeschoven. In de wintermaanden is er een Technodag georganiseerd waarmee veel aandacht is gegenereerd. En ook dit jaar was de bijdrage van de ZRB bij Serious Rescue zeer zichtbaar in de media. Media varen op boten van de ZRB mee en leden van de ZRB stonden bij het Glazen Huis vol in de kijker. Aantal volgers op Twitter: bijna 1.100 volgers. Aantal vrienden op FB: bijna 400 (vooral leden en andere brigades) Alle leden die meegewerkt hebben aan de realisatie van de exposure via deze weg veel dank. Alleen met jullie kennis, ervaring en aanwezigheid kan de ZRB haar werk blijven promoten. 2.12 Regionale activiteiten In 2013 werd in regionaal verband, binnen het samenwerkingsverband Samenwerkende Reddingsbrigades Kennemerland - SRK op diverse vlakken samengewerkt. Waar mogelijk wordt richting onze hulpverleningspartners, veiligheidsregio en de landelijke koepel Reddingsbrigade Nederland gezamenlijk opgetrokken. De 7 brigades in de regio worden in diverse overleggen vertegenwoordigd door een regionaal driemanschap waarbij Roeland van Caspel, bestuurslid regio zaken, namens Zandvoort vertegenwoordigd is en Ernst Brokmeier, bestuurslid operationeel, bij het breder overleg aansluit. Dit jaar werden een aantal extra besprekingen belegd tussen de verschillende brigades om het RVR convenant (tussen de bond en de brigades in Kennemerland) en het bijbehorende plan van aanpak voor te bereiden en aan te passen op de situatie in onze regio. Veiligheidsregio & SRK overleg In 2013 kwam de SRK formeel in een voor- en najaarsoverleg bij elkaar. Daarnaast werd met de veiligheidsregio zowel beleidsmatig als operationeel overlegd. Deze besprekingen zijn voor en na het zomerseizoen gepland zodat voor besproken en geëvalueerd kan worden. 9
Rode Kolom Voor de rode kolom (brandweer) zijn in 2013 voorbereidingen getroffen om werkafspraken te maken. Deze afspraken worden zoveel mogelijk zo gemaakt dat ze de huidige praktijk in Kennemerland weerspiegelen. C2000 rampenvloot De C2000 apparatuur van de bond is in 2013 wederom nog niet geschikt om in gebruik te nemen vanwege de regelgeving, welke verbiedt de apparatuur buiten landelijke oefeningen en rampeninzetten te gebruiken. RVR In 2013 zijn belangrijke vorderingen gemaakt bij de aanpassingen van het RVR convenant van de bond. Getracht wordt om in dit convenant de huidige afspraken met de VRK te handhaven. Dit daar deze afspraken afdoende werken, en waar nodig aangepast kunnen worden. 2.13 Jeugd- en verenigingszaken Afgelopen seizoen heeft er weer een grote groep examen gedaan voor de junior beach patrol. Ze zijn allemaal geslaagd. Het zwembad bestaat 40 jaar en loopt zoals altijd goed en de banen zijn goed gevuld. De jeugd heeft zich weer actief ingezet voor een verschillende activiteiten zoals de nieuwjaarsduik en serieus rescue. Voor het aankomende seizoen is de groep al vol voor de JPB. 10
Zandvoort, 22 maart 2014 J.H.Carree, voorzitter R.van Caspel, vice-voorzitter L.Lemmens, secretaris E.Brokmeier, commissaris M.Huibers, commissaris S.Rosendal, commissaris R. Vos, penningmeester G. de Roode, commissaris T.van Vrijaldenhoven, commissaris 11
B. Jaarrekening 2013 Inleiding De activiteiten van de Zandvoortse Reddingsbrigade (Z.R.B.) worden in het financiële verslag naar een 3-tal invalshoeken belicht. Deze betreffen: 1. Strandbewaking 2. Opleidingen en examens 3. Verenigingsactiviteiten Hierop is de volgende toelichting te geven. 1. Strandbewaking De aan de strandbewaking verbonden kosten worden door de gemeente gedekt tot het jaarlijks hiervoor vastgestelde budget. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen de kosten die voortvloeien uit de periodieke vervanging van materiaal, jaarlijks terugkerende exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen. 1.1 Materiaal Het reddingsmateriaal wordt door de gemeente in principe om niet beschikbaar gesteld op basis van een tussen de Z.R.B. en de gemeente overeengekomen meerjaren vervangingsschema. Op grond van de moeilijke financiële positie van de gemeente wordt ad hoc en in overleg met ons vastgesteld in hoeverre aanpassing van het schema mogelijk is. Hierdoor kon in 2013 het volgende materiaal worden vervangen (totale kosten voor de gemeente 50.356) 1 x ZRB RIB1 (i.p.v de Duarry SR8) 2 x buitenboordmotor 75PK. 2 x mobilofoon bootinbouw 1 x mobilofoon vast 4 x portofoon Ten laste van het resterend krediet 2012 werd in 2013 nog in gebruik genomen: 1 x strandhulpverleningsvoertuig 1 x ZRB RIB1 (i.p.v. de Duarry SR8) 12
1.2 Exploitatie/opleidingskosten Dit betreft jaarlijks terugkerende exploitatiekosten voortvloeiend uit de strandbewaking en van opleidingen die door de strandwachters moeten worden gevolgd om hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De subsidie 2013 voor dit onderdeel werd door de gemeente vastgesteld op maximaal 51.390,-. De werkelijke kosten bedroegen in 2013 55.652 (2012 50.130). De hogere kosten zijn onder andere veroorzaakt door noodzakelijke onderhoudskosten van een uitgestelde vervanging van een strandhulpverleningsvoertuig en hogere brandstofkosten ten behoeve van de vaartuigen. Het nadelig resultaat op dit onderdeel is onttrokken aan de exploitatiereserve strandbewaking Voor de samenstelling op onderdelen wordt verder verwezen naar de toelichting op de winst-en verliesrekening De inzet in mensuren geschiedt geheel belangeloos door de leden van de brigade. Naast het preventieve werk, waaraan de meeste aandacht wordt geschonken, zijn wederom een flink aantal repressieve acties geregistreerd. Deze acties worden in een afzonderlijk hulpverleningsoverzicht nader gespecificeerd. Historische ontwikkelingen: Het verloop van de exploitatie/opleidingskosten over de periode 2009/2013 is als volgt in beeld te brengen: 13
De samenstelling van deze kosten in 2013 ten opzichte van de gemiddelden 2009/2012 naar een aantal clusters is als volgt te verbijzonderen: 14
1.3 Toevoegingen aan voorzieningen Om sterke fluctuaties in de exploitatiekosten, door de aanschaffing van uniforme kleding te voorkomen wordt hiervoor jaarlijks geld gereserveerd. In deze kosten wordt door de gemeente ook subsidie verstrekt. 2. Opleidingen en examens Dit onderdeel omvat de basisopleidingen zwemmend redden. Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade welke plaats vinden in het zwembad van het Center Parc. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig: Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters Het instructeurskorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in. In de excessieve huur van het zwembad wordt door de gemeente een budgetsubsidie verstrekt. 3. Verenigingsactiviteiten De kosten van de verenigingsuitgaven daalden ten opzichte van 2012 met 4.000. Dit is in hoofdzaak toe te schrijven aan de kosten van ons 90-jarig jubileumviering in 2012, waartegenover in 2013 kosten werden gemaakt als gevolg van de ingebruikname van de kazerne. 4. Vermogenspositie Het eigen vermogen van de vereniging, waaronder dient te worden verstaan het totaal van het kapitaal en de reserve strandbewaking, bedroeg ultimo 2013 27.212. Het eigen vermogen heeft zich in de periode 2009/2013 als volgt ontwikkeld: 15
5. Balans per 31 december 2013 (in ) 1. Activa 31-12-2013 31-12-2012 1.1 Vaste activa 1.1.1. Gebouwen en reddingsmiddelen p.m p.m 1.1.2. Ter beschikking gesteld reddingsmateriaal p.m p.m 1.2. Vlottende activa 1.2.1. Debiteuren/overlopende posten 3.001 4.860 1.2.2. Liquide middelen 30.511 41.372 Totaal 33.512 46.232 2. Passiva 2.1. Eigen vermogen 2.1.1 Kapitaal 30.845 28.676 2.1.2. Reserve strandbewaking neg 4.405 neg. 143 2.1.3. Voorziening kledingfonds. 501 neg. 1.290 2.2 Kortlopende schulden/vlottende passiva 2.2.1. Crediteuren/overlopende posten 6.571 5.189 2.2.2 Krediet inrichtingskosten 13.800 Totaal 33.512 46.232 16
6. Winst en verliesrekening 2013 (in ) 1. Lasten Begroting Werkelijk 2013 Werkelijk 2012 1.1. Strandbewaking l 1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten 58.700 52.452 47.039 1.1.2. Groot onderhoud/kleding- fonds 3.200 3.200 3.100 61.900 55.652 50.139 1.2. Opleidingen/examens 8.100 6.887 7.208 1.3. Verenigingsactiviteiten 9.000 10.190 14.288 2. Baten Totaal 79.000 72.729 71.635 2.1 Strandbewaking 2.1.1 Subsidie gemeente 61.900 51.390 50.450 2.1.2 Onttrekking voorzieningen 61.900 51.390 50.450 2.2. Opleidingen/examens 8.100 8.420 7.711 2.3. Verenigingsactiviteiten 9.000 10.826 10.060 Totaal 79.000 70.636 68.221 3 Resultaat 0 nadelig 2.093 nadelig 3.414 17
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De balansposten en de verantwoordingen in de winst en verliesrekening zijn opgenomen voor nominale waarden. De wijze van resultaatbepaling bleef ongewijzigd. 7. Toelichting bij de balans per 31 december 2013 1. Activa 1.1. Vaste activa 1.1.1 Gebouwen en reddingsmiddelen Deze activa worden door de gemeente om niet aan de Z.R.B. overgedragen. Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft: Omschrijving Aantal Afschrijving in jaren Duarry SR8 2 8 ZRB RIB1 2 8 Duarry SR6 2 5 Buitenboordmotor 75PK 5 4 Buitenboordmotor 30PK 2 4 Buitenboordmotor 15PK 1 5 Mobilofoon bootinbouw 6 4 Mobilofoon vast 4 5 Portofoon 7 4 Overlevingspak 6 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 7 Mobilofoonantenne 2 5 Strandhulpverleningsvoertuig 2 5 Boottrailer/strandkarren 7 10 Alarmeringssysteem 1 5 Vlet 1 10 AED 2 7 Daarnaast valt onder het investeringsschema: Reddingspost Zuid - Reddingspost Noord - - 1.1.2. Ter beschikking gesteld reddingsmateriaal Dit betreft een door Reddingsbrigade Nederland ter beschikking gestelde reddingsvlet met complete uitrusting (10PK buitenboordmotor, trailer, mobilofoon). Dit materiaal werd ter 18
beschikking gesteld in het kader van onze taak bij bestrijding van een watersnoodramp maar kan, en mag, ook worden gebruikt voor onze reguliere bewakingswerkzaamheden. 1.2.1. Debiteuren/overlopende posten 2.2.1. Crediteuren/overlopende posten Specificaties van deze bedragen berusten bij de penningmeester. De afwikkeling van deze posten heeft een normaal verloop. 1.2.2. Liquide middelen Aanwezige kaswaarden en tegoeden bij bank en giro per 31 december 2013. 2 Passiva 2.1 Eigen vermogen 2.1.1. Kapitaal De reserve is gevormd uit eigen activiteiten van de brigade. Het verloop in 2013 is als volgt: Balans per 1 januari 2013 28.676 Voordelig resultaat 2013 2.169 Balans per 31 december 2013 30.845 2.1.2. Reserve strandbewaking Dit betreft saldi tussen de toegekende (budget)subsidies 2007/2013 voor de strandbewaking en de werkelijk hieraan verbonden kosten. Het verloop is a;s volgt: Balans per 1 januari 2013 neg. 143 Nadelig resultaat 2013 4.262 Balans per 31 december 2013 neg. 4.405 2.1.3. Voorziening kledingfonds Op grond van europese regelgeving moeten strandwachten eenduidig herkenbaar zijn aan hun kleding. Om de aanschaffingskosten hiervan niet incidenteel ten laste van de exploitatie te laten komen wordt, m.i.v. 2009, jaarlijks een bedrag in deze voorziening gestort. Deze storting vormt onderdeel van de gemeentelijke subsidie strandbewaking Balans per 1 januari 2013 neg. 1.290 Toevoeging 2013 3.200 1.910 Onttrekkingen 2013 1.409 Balans per 31 december 2013 501 19
8. Toelichting bij de winst en verliesrekening 2013 Het resultaat 2013 bedroeg nadelig 2.093. Dit is als volgt aangewend: toegevoegd aan het eigen vermogen 2.169 Onttrokken aan de exploitatiereserve 4.262 Per saldo 2.093 Ten opzichte van 2012 is het resultaat circa 1.300 voordeliger. Dit betreft op hoofdlijnen: Jubileumviering V 5.800 Kosten ingebruikname kazerne N 2.600 Uitvoeringskosten windkracht 8 N 800 Meer overschrijdingen kosten strandbewaking N 4.600 Kosten/baten zwembadactiviteiten V 1.000 N= nadeliger; V= voordeliger 1. Lasten 1.1. Strandbewaking Dit betreft kosten die op basis van daarvoor gemaakte afspraken onder de gemeentelijke subsidieregeling vallen. Deze kosten worden verdeeld in de uit de feitelijke strandbewaking volgende exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen. 1.1.1. Exploitatie/opleidingskosten Begroting Werkelijk 2013 Werkelijk 2012 1.1.1.1.a Accommodatiekosten 13.500 8.633 10.449 1.1.1.1.b Communicatie 3.000 4.385 3.486 1.1.1.1.c Voertuigen 8.000 10.212 7.427 1.1.1.1.d E.H.B.O. artikelen 4.000 1.458 1.454 1.1.1.1.e Verzekeringen 7.500 8.993 7.638 1.1.1.1.f Varend materiaal 8.750 13.961 12.578 1.1.1.1g Opleidingskosten 5.550 3.678 3.782 1.1.1.1.h Overige kosten 8.400 1.132 225 Totaal 58.700 52.452 47.039 1.1.1.1..a Accommodatiekosten Dit betreft kosten voor energiegebruik, belastingen en het plaatsen van de containers. 20
1.1.1.1.b Communicatie Naast telefoonkosten betreft dit het onderhoud en vergunningen voor de verbindingsapparatuur (mobilofoons/portofoons). 1.1.1.1.c Voertuigen Deze post bevat de uitgaven aan brandstoffen voor de voertuigen strandhulpverlening en het onderhoud daaraan en aan de boottrailers. 1.1.1.1.f Varend materiaal Deze post betreft de kosten voor onderhoud aan zowel boten als buitenboordmotoren. Ook hierin begrepen zijn brandstofkosten ten behoeve van deze eenheden. 1.1.1.1.g Opleidingskosten Kosten die voortvloeien uit de specifieke opleidingen voor onze strandwachten. Hierbij valt te denken aan de diverse modules life guard, EHV en reanimatie, vaarbewijs en voor chauffeur voertuigen met optische en geluidssignalen. 1.1.1.1.h Overige kosten Hieronder vallen de onderhoudskosten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) en die uit overige regelgeving. Begroting Werkelijk 2013 Werkelijk2012 1.1.2. Kledingfonds Toevoeging kledingfonds 3.200 3.200 3.100 1.2. Opleidingen/examens Zwembadactiviteiten Huur zwembad 7.500 5.807 6.457 Diversen 600 1.080 731 Totaal 8.100 6.887 7.208 21
Begroting Werkelijk 2013 Werkelijk 2012 1.3. Verenigingsactiviteiten Contributieafdrachten 2.500 2.851 2.698 Contributie inning/vergaderkosten 1.000 510 1.307 Porti/kantoorbehoeften 500 1.209 735 Wedstrijden/demonstraties/ representatie 1.300 2.738 1.213 Deelname/organisatie roeiwedstrijden 1.600 949 0 Voorzieningen t.b.v posters 1.600 753 2.263 Jubileum etc. 5.803 Windkracht 8 955 Diversen 500 225 269 Totaal 9.000 10.190 14.288 2.Baten 2.1 Strandbewaking 2.1.1 Subsidie gemeente Voor de exploitatie/opleidingskosten en de toevoegingen aan voorzieningen heeft de gemeente een subsidie van maximaal 51.390,00 toegekend. 2.2 Opleidingen/examens Zwembadactiviteiten Examen/entreegelden 4.500 4.700 4.111 Gemeentelijke subsidie in zwembadhuur 3.600 3.720 3.600 Totaal 8.100 8.420 7.711 2.4 Verenigingsactiviteiten Contributies 6.500 7.134 7.026 Giften e.d. 2.500 3.692 3.034 Totaal 9.000 10.826 10.060 22
Zandvoort, 4 maart 2014 J.H.Carree, voorzitter R.van Caspel, vice-voorzitter L.Lemmens, secretaris E.Brokmeier, commissaris M.Huibers, commissaris G. de Roode, commissaris R. Vos, penningmeester S.Rosendal, commissaris T.van Vrijaldenhoven, commissaris 23