Begroting 2017 Versie 1.0 Mei 2016

Transcriptie

1 Versie 1.0 Mei 2016

2 Zandvoortse Reddingsbrigade Penningmeester Zandvoortse Reddingsbrigade Wilhelminaweg NP Zandvoort Secretariaat Zandvoortse Reddingsbrigade Van Speijkstraat KM Zandvoort

3 Inleiding 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring en is in het verenigingsregister ingeschreven onder nummer De doelstelling van de vereniging het redden van drenkelingen vindt zijn weerslag in de belangrijkste taak die de leden van de ZRB zich stelt: De beveiliging op lokaal niveau van recreanten op het strand en in de zee. Hiervoor is een aantal leden 24/7 oproepbaar. Daarnaast wordt de doelstelling preventief verwezenlijkt door het geven van zwemonderwijs. De leden van de ZRB zijn naast deze reguliere hulpverlening oproepbaar in geval van landelijke calamiteiten bij overstromingen. Verder is de ZRB ketenpartner binnen de Veiligheidsregio Kennermerland en kan worden ingezet bij regionale calamiteiten. Mede om aan de doelstelling goed uitvoering te kunnen geven is de ZRB aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie van reddingsbrigades (Reddingsbrigade Nederland) Om inspraak van de leden op de vereniging te bevorderen wordt jaarlijks minimaal een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vindt, in getrapte vorm, in het zomerseizoen periodiek overleg tussen het bestuur en de leden-strandwachters plaats. 2. Kosten en subsidie strandbewaking 2.1 Strandbewaking Deze kosten (feitelijke exploitatie/opleidingskosten en toevoegingen aan voorzieningen) worden door de gemeente op basis van budgetsubsidie vergoed. M.i.v.2013 maken wij, samen met de brandweer, mede gebruik van de nieuwe kazerne aan de Linnaeusstraat. Hier hebben wij de beschikking over een stallings- annex uitrukruimte en, samen met de brandweer, over instructie/vergaderruimtes. Inmiddels ia het eigendom van dit pand door de Gemeente Zandvoort overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennermerland (VRK). Een huur c.q. gebruiksovereenkomst met de VRK, waarmee ons toekomstig gebruik, zoals dit steeds als uitgangspunt bij de bouw van de kazerne gold, wordt gewaarborgd is nog niet vastgesteld. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat aan het gebruik van deze ruimtes voor de ZRB geen financiële consequenties zullen voortvloeien

4 2.2 Vervanging materiaal Voor vervangingsinvesteringen in reddingsmateriaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van een meerjaren schema wordt dit materiaal vervangen. Hiervoor wordt door de Gemeente Zandvoort per jaar ruimte in hun begroting astgesteld. 3 Verenigingsactiviteiten 3.1 Basisopleidingen zwemmend redden. Dit zijn winteractiviteiten van de reddingsbrigade zoals deze al sinds 1973 plaats vinden in het zwembad van het Center Park complex.. Deze lessen zijn toegespitst op de jeugd van Zandvoort. De doelstelling hierbij is drieledig: Door het aanleren van eigen vaardigheden voorkomen van verdrinking Het in staat stellen om derden hulp te verlenen bij een dreigende verdrinking Het creëren van een kweekvijver voor toekomstige strandwachters Het docentenkorps (leden van de brigade) zet zich hiervoor geheel belangeloos in. In de excessieve huur van het zwembad wordt door de Gemeente Zandvoort budgetsubsidie verstrekt. 3.2 Overige verenigingsactiviteiten Doelstelling is om bij het stabiel houden van het aantal leden/begunstigers (ca. 550) en een toch relatief geringe bijdrage ( 14,00 per lid/begunstiger) te kunnen voorzien in dekking van de eigen verenigingskosten. Zandvoort, 20 april 2016 J.H.Carree, voorzitter L.Lemmens, secretaris O.Joustra, penningmeester

5 (in ) 1. Lasten 2016 Werkelijk Strandbewaking Exploitatie/opleidingskosten Materiaal Vereniging Verenigingsactiviteiten Totaal Baten 2.1 Strandbewaking Subsidie gemeente Vereniging Verenigingsactiviteiten Totaal Resultaat

6 Toelichting op de begroting 1.1. Strandbewaking Exploitatie / opleidingskosten 2016 Werkelijk 2015 a Accommodatiekosten b Communicatie c Voertuigen d EHBO artikelen e Verzekeringen f Varend Materiaal g Opleidingskosten h Overige incl. storting kledingfonds Totaal a Accommodatiekosten Dit betreft kosten voor energiegebruik, belastingen en het plaatsen van de containers 1.1.1b Communicatie Naast telefoonkosten betreft dit het onderhoud en vergunningen voor de verbindingsapparatuur (mobilofoons/portofoons) 1.1.1c Voertuigen Deze post bevat de uitgaven aan verzekering, onderhoud en brandstoffen voor de voertuigen strandhulpverlening en aan het onderhoud van de boottrailers 1.1.1f Varend materiaal Deze post betreft de kosten voor onderhoud aan zowel boten als buitenboordmotoren. Ook hierin begrepen zijn brandstofkosten ten behoeve van deze eenheden 1.1.1g Opleidingskosten Kosten die voortvloeien uit de specifieke opleidingen voor onze strandwachten. Hierbij valt te denken aan de diverse modules life guard, EHV en reanimatie, vaarbewijs en voor chauffeur voertuigen met optische en geluidssignalen h Overige kosten Hieronder vallen de onderhoudskosten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s), kosten die voortvloeien uit overige regelgeving en de inlegkosten aan het kledingfonds

7 1.1.2 Materiaal Deze activa worden door de gemeente om niet aan de ZRB overgedragen. Het regulier voor vervanging in aanmerking komende materiaal betreft: Omschrijving Aantal Afschrijving in jaren ZRB RIB1 incl. trailer/mobilifoon/opbouw excl. motor 4 8 Sea-Doo GTI-130 (complete eenheid) 2 5 RNR Rib (complete eenheid) 1 8 Buitenboordmotor 75PK 4 4 Buitenboordmotor 15PK 1 5 Mobilofoon vast 5 5 Portofoon 5 4 Overlevingspak 6 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen 21 5 Strandhulpverleningsvoertuig 2 6 Alarmeringssysteem 1 5 AED 2 7 Daarnaast valt onder het investeringsschema: Reddingspost Zuid Reddingspost Noord De reddingspost Piet Oud betreft nieuwbouw in De reddingspost Ernst Brokmeier is in 1992 gerenoveerd met gebruik making van de bestaande onderbouw. Voor de begroting zullen naar verwachting de reguliere vervangingsinvesteringen in materiaal weer geheel door de Gemeente Zandvoort worden gefinancierd

8 Het meerjaren vervangingsschema voor tot en met 2020 luidt als volgt: Omschrijving Geraamd investeringsbedrag (excl. BTW) ZRB Rib 1 1 stuk Buitenboordmotor 75PK 2 stuks R.N.R. Rib (complete unit) 1 stuk Buitenboordmotor 75PK 1 stuk Overlevingspakken 6 stuks Portofoon 3 stuks Strandhulpverleningsvoertuig 1 stuk (excl. Inruil) Buitenboordmotor 75PK 1 stuk R.W.C. Sea-Doo 2 stuks

9 1.2 Vereniging Verenigingsactiviteiten 2016 Werkelijk 2015 i Huur zwembad j Diversen zwembad k Contributie afdracht l Vergaderkosten m Porti n PR/Communicatie o Voorzieningen tbv posters p JPB q bankkosten Totaal Baten Subsidie strandbewaking De subsidie is gebaseerd op bestaande regelgeving Verenigingsactiviteiten 2016 Werkelijk 2015 r entree geld zwembad s Bijdrage zwembadhuur sub GZ t Contributie u Giften en vergoedingen Totaal