Cultuurplan 2017-2020 Nederlands Philharmonisch Orkest Nederlands Kamerorkest Infobijeenkomst januari 2016
Agenda Cultuurplan 2017-2020 Vervolg op Infobijeenkomst 27 oktober Plannen: prestaties en activiteiten Interne organisatie en formatie Vervolgtraject Reacties en vragen
2017-2020 Terugblik Infobijeenkomsten 27 & 28 oktober 1. Programma- en Publiek-mix -> kader voor concertprogrammering 2016-2020 2. Missie en visie NedPhO GO! -> Programmering educatie en outreach 3. Publieksonderzoek: structureel (o.a. Beerda) en incidenteel (enquêtes, focusgroepen)
Programma- vs. publieksmix = Focus doelgroep = specificering Goed stadleven Elitaire topklasse Jong publiek YEP Goed stadsleven Goed stadsleven 14% 11% 9% 29% Goed stadleven Welverdiend genieten Elitaire topklasse Gouden rand Klassieke kaskraker Uitdagend aansprekend Licht klassiek Familie Nedpho 30 YEP Laboratorium orkest Laboratorium ensembles Kind en carrière Welverdiend genieten Elitaire topklasse Gouden rand 3% 11% 23% Goed stadleven Welverdiend genieten Elitaire topklasse Nedpho 30 YEP Hedendaags Kinderen Grootouder s Welverdiend genieten Elitaire topklasse Gouden rand Welverdiend genieten Gouden rand
2017-2020 OCW verlenging -> 2017-2020 / positie en draagvlak bewijzen 2020: wijzigingen in BIS Amsterdam A-Bis en AFK Beeld: overaanbod / positie NedPhO GO! onzeker (80-130k) Alliantie Muziekeducatie Amsterdam / MOSA / Mocca / Amuze
2017-2020 Criteria OCW 1. Kwaliteit óók in maatschappelijke activiteiten, educatie en talentontwikkeling 2. Innovatie en profilering nieuwe wegen, nieuw publiek, ondernemerschap, band met samenleving 3. Samenwerking, door verbindingen aan te gaan binnen en buiten cultuursector (scholen, hogescholen, bedrijfsleven)
2017-2020 Samenvatting Consolideren positie en profiel programma & podia educatie en outreach Bedrijfsvoering: evenwicht structurele baten & kosten Beeld en realisatie 13-16 Formatie staf en orkest, capaciteit behouden, efficiency verbeteren waar nodig Staf: geen groei (stabiel sinds vorig cultuurplan) Orkest: capaciteit behouden: 12.000 diensten opera, 13.000 d. concerten Samenwerkingen positie versterken en verankeren Bestaande samenwerkingen herijken en uitbreiden Nieuwe samenwerkingen Toekomst na 2020: positie, podia, organisatie duurzaam sterk
Bereikt Artistieke groei, positie aan top. Versterkte reputatie: publiek, pers, overheid artistiek, educatie, maatschappelijk Relatie DNO / excellence / gezamenlijk chef Modernisering orkestbedrijf / taakopvatting & uitvoering (incl. cao vernieuwing) Innovatie staf & besturing / P&C cycli, forecast orkestkosten (o.a. Voluyt )
Kerndoelen 1.Excellentie in programma en uitvoering 2.Publieksverbreding en vernieuwing, lichte groei aantallen (& diversiteit) 3.Uniek en onmisbaar in educatie, in samenwerking met partners 4.Ontwikkeling van talent in samenwerking met partners Fundament versterken: duurzaam evenwicht: prestaties, kosten en baten veilige positie NedPhO NKO en werkomgeving voor medewerkers
Programma, hoofdlijnen Programma 1.Opera: continueren, zichtbaarheid versterken Basis blijft = 4 x NedPhO, 2 x NKO / capaciteit blijft 14.000 diensten 2.Concerten: hoofdpodia continueren, Alkmaar heroverwegen aantallen gelijk aan 2013-2016 / capaciteit blijft 13.000 diensten 3.Educatie: dialoog, vraag ontwikkelen. Minder verschillende smaken (scherp kiezen: focus op succesvol kernprogramma). Slim programmeren. 4.Outreach: maatschappelijke betekenis. Met partners, groei van bereik. 5.Talentontwikkeling: uitbouw samenwerking Conservatorium v Amsterdam orkeststages, coaching, studenten ook in educatieprogramma s, assistent.
Marketing - publiek Doelen: Vergroten, verjongen en verbreden van (betalend) publiek door: - Aangaan van meer samenwerkingsverbanden (marketing) - Producties nieuwe doelgroepen i.s.m. partners, (Cgb, Felix Meritis, e.d.) Bestendiging huidig marktaandeel Vergroten marktaandeel specifieke doelgroepen (o.b.v. publieksonderzoek) Profiel concertprogrammering: Duidelijk, herkenbaar en betrouwbaar voor bestaand publiek en beoogd nieuw publiek. Avontuur doseren: risicovolle programmering (klein publiek): vooral in samenwerking met partners/podia.
Kritische succesfactoren Relatie DNO / orkestpartner / gezamenlijk chef / orkestcapaciteit Samenwerkingen / partner in educatie en talentontwikkeling (verankeren in Cultuurplan) Inrichting organisatie / mogelijkheden staf en orkest in balans met gevraagde prestaties Innovatie staf & besturing / P&C cycli, forecast orkest- en programmakosten
HRM: top-orkest, top-staf (I/II) Algemeen Formatie lean and mean (orkest en staf) Doel: topkwaliteit op alle fronten Staf Ontwikkeling staf binnen formatiekader Gestructureerde HR-cyclus Resultaatafspraken op afdelings- en individueel niveau Invoering competentiemanagement Professionalisering, opleidingsplan
HRM: top-orkest, top-staf (II/II) Orkest Formatie in evenwicht brengen met podiumtaak Investeren in ontwikkeling en loopbaanbeleid samen met andere orkesten verbreding taken (persoonlijke portefeuille) scholing
Orkestformatie: knelpunten 1. Orkestformatie sluit niet goed aan op benodigde podiumcapaciteit Daardoor blijft ca. 3 fte onderbenut ( 200.000) terwijl remplaçanten nodig zijn om de gewenste bezetting te halen Financiële noodzaak om efficiëntie te verbeteren. 2. Omvang persoonlijke portefeuille: groter dan nodig 3. Klachten over hoge werkdruk
Onderbenutting (I/II) Oorzaken: Bezuinigingen in 2012 (minder werkzaamheden) Minder concerten per concertproductie dan beoogd (minder doorspelen mogelijk, meer producties: niet betaalbaar) Snijverlies Pieken en dalen in gevraagde operacapaciteit -> maakt bepalen ideale formatie lastig.
Onderbenutting (II/II) Mogelijke oplossingen: Dienstverband nieuwe tutti-musicus voortaan kleiner Kleinere persoonlijke portefeuille in aanstelling nieuwe musici Grens collectieve activiteiten/persoonlijke portefeuille loslaten (deeltijders spelen relatief meer collectieve activiteiten; voltijders meer persoonlijke portefeuille) Voltijds (en andere grotere) aanstellingen vrijwillig verminderen; Vacaturestop (tijdelijk of gedeeltelijk) Remplaçantenkosten omlaag door optimale (repetitie)planningen
Optimaliseren orkestformatie Werkgroep start januari 2016 Werkgroep (met musici) ontwikkelt toekomstbestendig formatieplan: Doel is besparing in 2017-2020 van 200.000 per jaar -> creëert mogelijk ruimte voor geleidelijke loonontwikkeling Keuze voor (mix van) genoemde en nog te bedenken maatregelen Aandacht voor inrichting persoonlijke portefeuille Voorstel gereed in juni 2016. Waar mogelijk worden maatregelen tijdens project doorgevoerd
zorgen en risico s I/II 1. Geen of minder subsidie van AFK (Amsterdam) 2. Geen indexering OCW subsidie (loonontwikkeling en inflatie). 3. Onderlinge en oneigenlijke concurrentie tussen orkesten 4. Tegenvallende sponsor- en mecenaatsinkomsten (economisch tij, maatschappelijke onrust, concurrentie sponsormarkt).
zorgen en risico s II/II 5. Ondanks aanpak: tegenvallende bezoekersaantallen (zie o.a. 3 en 4). 6. Geen intern commitment (musici, staf, OR) voor het in balans brengen van orkestformatie (en aanstellingsomvang) met opera- en concerttaak. 7. Impact van (nieuwe) wet- en regelgeving, bijvoorbeeld t.a.v. beperkingen van mogelijkheid flexibele formatie (remplaçanten).
Scenario s bij tegenvallers 5. Geen of zeer beperkte salarisverhoging musici 6. Schrappen out of pocketkosten educatie en outreach 7. Besparen op uitvoeringskosten educatie en outreach 8. Besparen op uitvoeringskosten concerten 9. Verlagen budget dirigenten. solisten, koren. 10. Verder verhogen podiumuren musici 11. Vacaturestop en indien noodzakelijk ontslagen t.g.v. meer remplaçanten.