Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband PO Bijeenkomst bedrijfsvoering PO-Raad 11 maart 2015 Bé Keizer (be.keizer@wxs.nl)
Greep krijgen op de begroting Baten Bekostiging Rijk Prognose leerlingen reguliere scholen Prognose leerlingen SBO s Prognose leerlingen SO (aftrek door DUO: lasten) Bekostiging Gemeenten/Zorg Lasten Groeiregelingen o.b.v. peildatum 1 februari Personeel in dienst of werkzaamheden uitbesteden Arrangementen Herbestedingsverplichting Budget naar scholen
Knelpunten Prognoses aantallen leerlingen regulier onderwijs, SO, VSO, SBO, LWOO en PRO Kwantificering kosten arrangementen Herbestedingsverplichting Kwaliteit data, registratie en AK Personeel in eigen dienst dan wel inhuren (BTW) Gevolgen verevening en krimp Risicoanalyse en weerstandsvermogen AO&IC PO: Kamerconstructie voor oude SWV WSNS PO: Kennis van zaken bekostiging SBO incl. peildatum en grensverkeer Bekostiging van de zorg door gemeenten / zorginstellingen / WLz / Verzekeraars
Prognose PO www.scenariomodelpo.nl Basisprognose Rechts onder: Naar samenwerkingsverband, bestuur en instelling Keuze betreffende SWV
Prognose basisscholen www.scenariomodelpo.nl Prognose totaal aantal leerlingen basisonderwijs in Samenwerkingsverband BasisScenario Bestuur 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 A 202 199 190 169 153 138 B 579 540 508 471 443 433 C 359 355 344 339 335 331 D 1013 1010 998 961 933 914 E 1167 1087 994 933 888 846 F 79 75 68 62 56 49 G 276 281 280 278 279 277 H 183 162 143 128 123 112 I 1449 1383 1329 1268 1235 1207 J 124 111 97 85 73 65 K 164 159 148 134 116 108 L 593 574 553 529 517 496 M 1462 1369 1278 1201 1133 1092 N 3285 3205 3141 3062 2982 2904 O 2138 2055 1994 1939 1885 1843 P 86 85 86 87 84 83 Q 205 205 213 218 225 232 Totaal 13364 12856 12365 11862 11460 11130
Uitwerking prognose Prognoses 1-okt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21399 20987 20643 20291 19920 19730 100% 98,08% 96,47% 94,82% 93,09% 92,20% cum. daling 1,92% 3,53% 5,18% 6,91% 7,80% 98,08% 98,36% 98,30% 98,17% 99,04% daling 1,92% 1,61% 1,64% 1,73% 0,89% SBO 0,00% bas + SBO 21399 20987 20643 20291 19920 19730 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% groei SBO Bijgesteld Grensverkeer in uit verschil 0 0 0 0 0 0 0 gewichten 529 519 510 501 492 487 0 0 afname: 10 9 9 9 5 SO 466 457 449 441 433 429 0 0 9 8 8 8 4 SO verevening 466 333 Krimp Gelijkblijvend percentage SBO Raming groei peildatum 1 feb. Raming Grensverkeer Raming afname schoolgewicht Raming leerlingen SO Raming ll cf. verevening 1,655%
Prognose (V)SO Lastig, maar niet onmogelijk! Cohortsgewijze rangschikking van jaar tot jaar levert inzicht en vuistregels (voorbeeld hiernaast van SO-school) TLV: af te geven door SWV Leerlingenprognose school SO 1 oktober T-1 1 okt. 2012 2013 2014 Toe- en 2015 2016 2017 2018 2019 2020 leeftijd onderinstroom 2012-2013 2013-2014 2014-2015 afname 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 6 6 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 6 7 9 9 8 8 8 8 3 3 4 4 4 4 4 4 6 7 8 9 11 13 13 12 12 12 3 5 2 2 2 2 2 2 7 9 10 13 11 13 15 15 14 14 3 4 3 3 3 3 3 3 8 12 12 14 16 14 16 18 18 17 4 3 2 2 2 2 2 2 9 14 16 15 16 18 16 18 20 20 4 3 3 3 3 3 3 3 10 15 18 19 18 19 21 19 21 23 3 2 2 2 2 2 2 2 11 14 18 20 21 20 21 23 21 23 2 1 1 1 1 1 1 1 12 16 16 19 21 22 21 22 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 13 e.v. 4 5 4 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 instroom excl. onderinstroom 27 27 22 22 22 22 22 22 Totaal 101 116 130 137 140 142 145 147 148 waarvan 3-8 jr 26 31 39 40 43 44 43 42 42 8 jr e.o. 75 85 91 97 97 98 102 105 106 Residentiele lln.: Harde afspraken over in- èn uitschrijving!
(V)SO-leerlingen Oude groeiregelingen zijn per 1 aug. 2014 afgeschaft, maar er zijn (V)SO-instellingen die pogen die regelingen toch nog weer te laten betalen door SWV s Wat is een residentiële leerling: Artikel 117. Grondslag bekostiging personeel 7. Voor scholen, niet zijnde instellingen, waaraan onderwijs wordt gegeven aan leerlingen die zijn opgenomen in residentiële instellingen wordt tevens een bekostiging vastgesteld die is gebaseerd op het aantal leerlingen aan wie onderwijs wordt verzorgd op basis van een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 71c, eerste lid. Sommige plekken: poging ook ambulante leerlingen e.d. bij de residentiele instellingen te laten meetellen! Echter dan gewoon TLV af te geven door SWV? DUO is hier nog niet alert op?! Overleg met OCW gaande.
Streefcijfers voor het (V)SO Bekostiging is conform landelijk niveau op 1 okt. 2011. Voor het SO is dit: 1,655%; rugzakken: 1,006% Voor het VSO is dit: 3,449%; rugzakken: 1,856% Dat geeft voor het SWV tegelijkertijd het streefcijfer voor de situatie dat de verevening compleet is uitgewerkt (2020-2021) Rekening houden met krimp! Rekening houden met verdeling over categorieën!
Streefcijfers voor het SBO Prognose moet goed mogelijk zijn, anders streefcijfer: Landelijke niveau per 1 okt. 2011: 2,763% Dit is inclusief de leerlingen met rugzak op de SBO Houd ook rekening met grensverkeer SBO (dat over het algemeen gering zal zijn) En beleid, bijvoorbeeld: meer naar SBO en minder naar SO?!
Groeiregeling SBO SBO in feite oude systematiek handhaven SBO: Peildatum 1 februari T voor schooljaar T/T+1 en kalenderjaar T Aantal lln. boven 2%: ondersteuningsbekostiging P+M Instroom lln. na 1 oktober T-1: basisbekostiging P+M Aantal lln. beneden 2%: ondersteuningsbekostiging P+M terug naar SWV Grensverkeer: verrekenen tussen Verbanden (lln. vóór of na 1 oktober T-1)
Grensverkeer SBO SWV passend onderwijs betekent nieuwe start, óók voor grensverkeer 2014-2015: eerste grensverkeerleerlingen met TLV, maar geen bekostiging grensverkeer vanwege T-1 systematiek 2015-2016: eerste keer bekostiging grensverkeer Aantal grensverkeerleerlingen zal dus de komende jaren toenemen tot stabilisatie niveau na zo n 4 tot 6 jaar
Groeiregeling (V)SO Stand per peildatum 1 febr. 2015 Toename: alleen lln. die na 1 okt. 2014 met een nieuwe TLV zijn ingeschreven Afname: alleen lln. die na 1 okt. 2015 zijn uitgeschreven en niet overgaan naar andere (V)SOschool cluster 3 en 4 Specificatie per categorie Voor SO: opgave naar leeftijdsgroep (< 8 jr en 8 jr) Binnen sector SO resp. VSO Overgang van SO naar VSO: uitschrijving SO (=afname) en inschrijving VSO (=toename)
Groeiregeling (V)SO Uitgangspunt: lln. die al bekostigd is o.b.v. 1 okt. T-1 niet opnieuw bekostigen (wijkt af van normale groeiregeling) Residentiële leerling Berekening per relatie SWV en (V)SO-school Ondersteuningsbekostiging: wettelijke verplichting Advies PO- en VO-Raad: ook basisbekostiging en materiële bekostiging (complete bekostiging voor leerling) Indien negatief: dan uitkomst op 0,00 stellen Kijkglas DUO: toe- en afname per school en per SWV
Kijkglas (3) DUO SWV BRIN (V)SO IN-UITSTROOM IN HET (V)SO IN-UITSTROOM VAN EN NAAR ANDERE (V)SO, ZELFDE SECTOR INSTROOM SWV-BRIN UITSTROOM SWV-BRIN INSTROOM VAN ANDERE (V)SO UITSTROOM NAAR ANDERE (V)SO CAT LAAG CAT MIDDEN CAT CAT HOOG TOTAAL LAAG CAT CAT MIDDEN HOOG TOTAAL CAT LAAG CAT CAT MIDDEN HOOG TOTAAL CAT LAAG CAT MIDDEN CAT HOOG TOTAAL LEEFTIJD PO5501 88SV 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 <8 PO5501 88MK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <8 PO5501 88FX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8+ PO5501 88YR 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8+ PO5501 88PE 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8+ PO5501 88SV 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8+ PO5501 88WT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8+ PO5501 88XF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8+ PO5501 88WD 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8+ PO5501 88BG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8+
Instrument SWV