Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Klaar voor de toekomst! Jaarbericht 2011 Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant
Inhoudsopgave De reorganisatie in het kort Medewerkers en DNS Loopbaanbeleid Het succes van de eerste opvang Winteropvang Ondertussen bleef de winkel open Jongerenpension Overname t Rooie Bietje Cultuur verbindt Gezinnen en kinderen in de opvang Herontwikkeling Feiten en cijfers Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Deze hulpverlening richt zich naast de basale opvang van bed, bad en brood, op herstel van de cliënt vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden. Wij werken met onze cliënten naar een meer zelfstandige en zelfredzame manier van leven. Bij sommige cliënten betekent dit het tegengaan van achteruitgang. Dit kan plaatsvinden binnen de beschutting van Traverse of door een zelfstandige woon- en leefsituatie te herstellen. Deze ambitie vereist naast professionaliteit een vitale en bedrijfsmatige manier van werken.
2011 stond Traverse in het teken van de reorganisatie onder de noemer De Nieuwe Samenwerking. Samen met cliënten en medewerkers hebben we de organisatie omgevormd naar een vraaggestuurde organisatie. Niet het aanbod, maar de vraag van de cliënt staat centraal. Gaandeweg dit proces gingen de werkzaamheden gewoon door. We zijn trots op het resultaat. De reorganisatie in het kort Een passie die iedereen bij Traverse deelt, is mensen helpen hun weg te vinden naar een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. De mogelijkheden van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Om deze individuele hulpvraag te kunnen beantwoorden en het maximaal haalbare voor de cliënt te realiseren is de organisatie nu zo ingericht dat we vraaggericht werken. Onze voorzieningen, ons aanbod, staan niet langer centraal, maar de individuele hulpvraag van de cliënt. Voortaan spreken we dan ook niet meer over voorzieningen of afdelingen, maar over procesdisciplines. Dit maakt het mogelijk om de vraag van de cliënt flexibel te koppelen aan verschillende financieringsstromen. Ook beoordelen we nauwkeuriger of iemand tot onze cliëntgroep behoort of beter kan worden doorverwezen naar een andere instantie. In het laatste geval doen we een beroep op onze samenwerkingspartners. Regie, de nieuwe voordeur van Traverse Regie regisseert het begeleidingsproces van de cliënt van begin tot eind, inclusief de financiering van de hulpverlening. Een belangrijke rol is weggelegd voor de trajectregisseur, een nieuwe functie binnen de organisatie. Hij stelt samen met de cliënt vast wat er nodig is aan zorg en begeleiding, legt dit vast in een trajectplan en coördineert het hele traject. Door de regie bij één persoon te beleggen zijn we beter in staat om passende zorg te leveren en de continuïteit te waarborgen. De vier procesdisciplines: Regie Begeleiding Expertise Ondersteunende diensten 1 De eerste drie omvatten het primaire proces
Bij begeleiding speelt de woonbegeleider een belangrijke rol. Hij is het eerste aanspreekpunt en spin in het web voor de cliënt en rapporteert regelmatig aan de trajectregisseur over de actuele situatie van de cliënt. Door begeleiding en specifieke vragen op het gebied van dagbesteding en financiën van elkaar te scheiden kan de woonbegeleider nu meer aandacht besteden aan de begeleiding van de cliënt. Begeleiding Begeleiding ondersteunt de cliënt op het gebied van wonen en leven. Niet alle cliënten hebben dezelfde zorg nodig, daarom onderscheiden we drie begeleidingsvormen: Begeleiding Zorg (cliënten die lichamelijke zorg nodig hebben en kampen met psychosociale problemen) Onzelfstandig (cliënten die intensieve en vaak een complexe vorm van begeleiding nodig hebben) en Zelfstandig (cliënten die zelfstandig leven en wonen met ondersteuning). Expertise Onze cliënten kampen met problemen op meerdere levensterreinen. Deze zijn vaak zo complex dat professionele expertise nodig is om de cliënt te kunnen helpen. Expertise verleent vanuit inhoudelijke deskundigheid service aan de cliënt op het gebied van dagbesteding, financiën en gezondheid. De nadruk ligt hierbij op dienstverlening en advisering. Met name financiën vergt steeds meer expertise. Medewerkers en DNS Medewerkers en management hebben met elkaar een eigentijdse visie op het werk ontwikkeld en de nieuwe werkprocessen vormgegeven. Voor medewerkers ging dat gepaard met het invoeren van nieuwe specifieke rollen, gekoppeld aan hun competenties die nodig zijn om onze organisatiedoelen te realiseren. 2 De OR is intensief betrokken geweest bij de organisatieontwikkeling. Mede daardoor werd de reorganisatie breed gedragen door de medewerkers. 92 procent van hen oordeelde positief over de reorganisatie. Karel ter Linden, voorzitter OR: Medewerkers zagen in dat competentiegericht werken hen nieuwe perspectieven binnen de organisatie te bieden heeft. Omdat de achterban ook wel wat moeite had om zich te nieuwe rol in te beelden organiseerde de OR een aantal bijeenkomsten om te inventariseren hoe de omslag verliep en dit aan het bestuur te rapporteren. Karel: Hierdoor voelden de coördinatoren en trajectregisseurs steeds meer grond onder hun voeten en namen de medewerkers taken van elkaar over. De samenwerking is sindsdien verbeterd.
Loopbaanbeleid Om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en prestaties van medewerkers is gestart met een beoordelings- en waarderingssysteem. We hebben gekozen voor de methode Talenten Motivatie naylyse (TM) waarbij de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Ook geeft de methode input aan de leidinggevende om wijzigingen in beloning vast te kunnen stellen. Met de ondernemingsraad werken we aan concrete invulling van de beloningsmogelijkheden. In 2012 volgt een eerste beoordelingsronde waarna met de ondernemingsraad wordt geëvalueerd of de methode aan de doelstellingen voldoet. Het succes van de Eerste Opvang In onze nieuwe organisatie hanteren we geen wachtlijsten meer maar worden de cliënten geplaatst in de eerste opvang. Dit kan met of zonder bed zijn. We kijken actief of er opvang in het eigen netwerk mogelijk is. lleen als het echt niet anders kan wordt een plek aangeboden in de eerste opvang van Traverse. Het beleid is cliënten zoveel mogelijk aan de voorkant te helpen. Met het loslaten van de wachtlijsten voor de eerste opvang bleek de toename van nieuwe cliënten hoger dan verwacht. Dit is gedeeltelijk een landelijke trend, steeds meer mensen doen een beroep op de maatschappelijke opvang. Tevens blijkt nu voor het eerst in volle omvang hoe groot het beroep is dat in Midden - Brabant op de maatschappelijke opvang wordt gedaan. Dankzij een incidentele subsidie van de gemeente Tilburg en met veel improvisatievermogen hebben we de toename van aanmeldingen voor de eerste opvang kunnen opvangen. Winteropvang Bij barre weersomstandigheden heeft Traverse extra bedden beschikbaar. In 2011 ging de winteropvang open zodra het langer dan twee dagen 0 Celsius of kouder was. Hiervan maakten afgelopen winter 30 mensen gebruik. Mensen van buiten de regio konden maximaal één nacht gebruikmaken van de winteropvang. Zij werden doorverwezen naar partnerorganisaties in hun eigen regio. Voor mensen die te laat kwamen, niet aan de criteria voldeden of die een sanctie hadden, was er het stoelenproject. Hier zijn geen bedden maar alleen stoelen aanwezig en kan men in een verwarmde ruimte beschutting vinden tegen de kou. Organisatiedoelen: Iedereen opvangen die nergens anders naar toe kan en ze begeleiden. ansluiten bij de klant (zowel cliënt als subsidiegever) vanuit de eigen kracht. De klant laten uitstromen door zo een hoogwaardig mogelijke begeleiding. Minimale ondersteuning met maximaal resultaat. 3
De cliënt centraal De reorganisatie ging met de nodige veranderingen gepaard. Cliënten mochten hier zo min mogelijk last van hebben, zij moeten juist de verbeteringen ervaren. Voor hen geldt het resultaat. De cliëntenraad heeft het proces van begin af aan gevolgd en een actieve bijdrage geleverd aan de voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten over de reorganisatie. 4 Ondertussen bleef de winkel open Voor een betere bedrijfsvoering zijn er in 2011 aanzetten gegeven voor het werken met geautomatiseerde systemen op onder andere het gebied van roostering, verzuimregistratie, registratie afwijkingen en verbetermaatregelen, postsysteem. We zijn een professionele organisatie waar medewerkers tot hun recht komen en waar zij de cliënt optimale hulp en begeleiding kunnen bieden. Jongerenpension Eind 2011 is besloten om de intramurale opvang van jongeren om te bouwen naar ambulante hulpverlening voor jongeren. Het succes dat we hebben met Direkshon ( ambulante begeleiding van ntilliaanse jongeren) dient als voorbeeld voor de ambulante trajecten die we gaan inzetten ten behoeve van zwerfjongeren, in combinatie met de methodiek Houvast. Dit is een krachtgerichte methodiek, gericht op re-integratie van jongeren in de samenleving. Overname t Rooie Bietje In september is t Rooie Bietje onderdeel geworden van onze organisatie. Een ecologische tuinderij die al jaren een begrip is in Tilburg en omgeving en die we wilden behouden voor Tilburg. Het is een stap naar een andere manier van participatie voor cliënten en een uitdaging voor Traverse om er, inhoudelijk en financieel een succes van te maken. Cultuur verbindt In 2011 participeerden cliënten van Traverse in verschillende culturele projecten. Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar en het helpt het stigma, waar onze cliënten nog altijd mee kampen, te doorbreken. Door kwetsbare mensen op een positieve manier in de schijnwerpers te zetten, werken we aan een betere, en meer realistische, beeldvorming over hen.
In samenwerking met Sensoor presenteerden we de theatervoorstelling Lazarus Deze theatervoorstelling laat op menselijke, realistische en humoristische wijze het verhaal zien van mensen die dakof thuisloos zijn geworden. Deze bijzondere voorstelling wordt gespeeld door ex-daklozen en is gemaakt in samenwerking met professionele theatermakers van de Joseph Wresinskistichting. Cliënten leverden een aanzienlijke bijdrage in de organisatie. Traverse maakte onderdeel uit van de Stadswandeling L vventura. Ons centraal bureau functioneerde als pauzeplek en bezoekers konden onder het genot van een kopje koffie of thee genieten van een theatervoorstelling waarin cliënten meespeelden. In samenwerking met GGz Breburg, De Twern en het RIBW waren we in 2011 weer medeorganisator van het jaarlijkse Kwartiermakersfestival. Hiermee maken we ruimte voor kwetsbare mensen door hun talenten te benutten en presenteren. Zo organiseerden we een workshop Loesjeschrijven die druk werd bezocht en bijzondere teksten opleverde. Ook waren cliënten betrokken bij de Theatervoorstelling Zonderling van Boy Jonkergouw. Praten is soms ook een kunst. Het is inmiddels een mooie traditie binnen Traverse om mee te doen aan de Dag van de Dialoog. Ook dit jaar organiseerden we in november weer twee tafels waarbij cliënten en medewerkers met mensen van buiten Traverse in gesprek gingen over een thema. Dit jaar was het thema de vraag: wat is jouw passie? Dit leverde weer hartverwarmende gesprekken op. Gezinnen en kinderen in de opvang De afgelopen jaren is er veel aandacht voor kinderen in de maatschappelijke opvang. De vraag naar tijdelijke opvang van gezinnen is ook in Tilburg onverminderd groot. it de evaluatie in 2011 van het gezinshuis Fatima dat in 2010 werd geopend, blijkt dan ook dat we voorzien in een behoefte en dat we hierin succesvol zijn. De bewoners zijn opgenomen in de buurt wat hun mogelijkheden voor zelfstandig wonen vergroot. 5
Traverse maakt zich sterk voor het verbeteren van de positie van kinderen binnen de hulpverlening. Samen met medewerkers ontwikkelden we een visie op hulpverlening aan gezinnen met kinderen en het bijbehorende beleid wat er onder meer toe heeft geleid dat: Traverse is aangesloten bij het informatiesysteem Zorg voor Jeugd Een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld heeft om medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen hieromtrent. Een training vroegsignalering voor alle trajectregisseurs en een aantal woonbegeleiders heeft. Traverse start met een pilot systeemgericht werken in het voorjaar van 2012. Herontwikkeling We staan de komende jaren voor grote investeringen in huisvesting. Er zijn vergaande plannen voor herontwikkeling aan de Reitse Hoevenstraat waar verschillende functies zullen worden gecombineerd. In 2011 is gewerkt aan het programma van eisen, een kostenraming fasering en een concept intentieovereenkomst. Over deze punten is overeenstemming bereikt met de woningcorporatie. Eind 2012 gaan we de eerste fase in met de herontwikkeling aan de Reitse Hoevenstraat. FEITEN EN CIJFERS Kerngegevens 2011 1062 verschillende personen maakten gebruikt van de hulpverlening van Traverse Op 31 december 2011 behoorden 694 personen tot de cliëntgroep van Traverse Naast de directe cliëntgroep namen 24 personen deel aan activeringstrajecten 347 nieuwe cliënten werden opgevangen. Dit waren hoofdaanmelders, hun eventuele partners en kinderen. 368 cliënten verlieten Traverse waarvan 146 uit de Eerste Opvang (55% positief) en 220 uit de vervolgtrajecten (70% positief) Op 31 december 2011 waren en 260 medewerkers in dienst, inclusief flex-krachten. 6
Samenstelling cliëntgroep: lleenstaande ouder met kind of kinderen. 58 Ouderparen met kinderen. 22 Paren zonder kinderen 30 lleenstaanden 714 Totaal aantal kinderen 186 BLNS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatsbestemming) CTIV 31-Dec-11 31-Dec-10 Vaste activa Materiële vaste activa 537.914 270.377 Financiële vaste activa 504.150 505.000 Totaal vaste activa 1.042.064 775.377 Vlottende activa Voorraden 1 1 Vorderingen en overlopende activa 628.131 381.855 Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.044.680 619.243 Liquide middelen 1.197.681 1.861.818 Totaal vlottende activa 2.870.493 2.862.916 Totaal activa 3.912.556 3.638.294 31-Dec-11 31-Dec-10 PSSIV Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen 844.396 867.711 Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 380.708 410.535 Totaal eigen vermogen 1.225.104 1.278.246 Voorzieningen 285.594 157.609 Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.401.856 2.202.439 Totaal Passiva 3.912.556 3.638.294 7
BEDRIJFSLSTEN Personeelskosten 11.677.817 11.203.845 fschrijvingen op materiële vaste activa 130.910 91.926 Overige bedrijfskosten 3.055.794 3.327.011 Som der bedrijfslasten 14.864.520 14.622.782 BEDRIJFSRESLTT -91.882 21.033 Financiële baten en lasten 38.741 35.039 RESLTT IT GEWONE BEDRIJFSVOERING -53.141 56.072 RESLTT BOEKJR -53.141 56.072 RESLTTBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Realisatie Realisatie 2011 2010 Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten -23.315 99.946 lgemene Reserve 290.843 298.565 Bestemmingsreserve WMO -320.670-342.439-53.141 56.072 Naast dit beknopte jaarverslag is er een maatschappelijk verslag 2011 dat is opgesteld volgens de Regeling verslaglegging WTZi. kunt dit verslag bekijken op www.jaarverslagenzorg.nl of downloaden van onze website www.smo-traverse.nl Hier vindt u ook al onze publicaties waaronder het Koersdocument 2009-2012 en onze folders. 8
Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse Reitse Hoevenstraat 6 Postbus 1314 5004 BH Tilburg Tel: 013-4645099 e-mail: info@smo-traverse.nl www:smo-traverse.nl Colofon Tekst: communicatie Traverse Ontwerp en opmaak: x-hoogte, Linda van Eijndhoven Fotografie nja Dierx en Traverse