JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM
INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen, het voorlichten van de bevolking aangaande deze problematiek en het scheppen van aanvullend zinvolle arbeid, gebaseerd op een economisch verantwoorde bedrijfsvoering. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2013 is neergezet om aan de missie te voldoen. Voor vragen kan de lezer contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, W.J. (Willy) van Loon telefoon 06 29007227. ORGANISATIE EN FORMATIE Bestuur Per ultimo 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Margreeth van Dam, secretaris Ton van de Giessen, penningmeester Johan Kraaijeveld, bestuurlid en Willy van Loon, voorzitter Er is een vacature voor een extra bestuurder, deze moet bij voorkeur juridisch, danwel bedrijfskundig onderlegd zijn. Betaalde krachten In 2013 beschikte KCG in totaal over 7 betaalde krachten, 2 ervan zijn ingehuurd via een uitzendbureau. Er is een vacature voor een chauffeur / logistiek medewerker. Vrijwilligers Het werven van voldoende gemotiveerde vrijwilligersbeleid blijft aandacht vragen. KCG onderhoudt contacten met o.a. het VIP om het vrijwilligersbestand te laten groeien. Het aantal vrijwilligers is onveranderd gebleven: eind 2013 waren er 33 vrijwilligers actief bij KCG. Beschermde werkplekken SIW Naast betaalde krachten en vrijwilligers zijn er als vanouds veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het Kringloopcentrum werkzaam geweest. Met Stichting Integratie en Werkaanbod (SIW) is ook in 2013 creatief gezocht naar mogelijkheden om, ondanks onduidelijk gemeentelijk beleid, arbeidsgewenningsplaatsen aan te kunnen blijven bieden. Door herstructureringsmaatregelen is dat nog moeizamer verlopen dan voorheen. In 2013 totaal zijn er 6, in 2012 waren dat er nog 9. 2
RSD Via de Regionale Sociale Dienst hebben 3 cliënten een traject gelopen bij KCG, tegen 1 cliënt in 2012. Taakgestraften: In 2013 werden 58 taakgestraften geplaatst bij KCG, tegen 47 in 2012. Stage In 2012 vonden 11 leerlingen van 2 verschillende opleidingen een stageplaats bij KCG. Recapitulatie Omschrijving 2013 2012 Betaalde krachten 7 7 Vrijwilligers 33 33 SIW 6 9 RSD 3 1 Taakgestraften 58 47 Stage 11 8 BEDRIJFSVOERING EN RESULTAAT Omzet In 2013 zagen we de omzet stijgen van 361.000 naar 379.000. Deze stijging staat zeker onder druk. Mensen weten KCG goed te vinden voor het afgeven en laten ophalen van goederen, maar de kwaliteit van de goederen gaat achteruit. KCG heeft geïnvesteerd in goede winkelmedewerkers die de ingeleverde goederen zo aantrekkelijk mogelijk presenteren. KCG heeft gemerkt dat investeren in PR en marketing onmisbaar is om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te houden. Kosten KCG kon de kosten redelijk in de hand houden. De voornaamste posten betreffen personeel en huisvesting. Op personeel wil KCG niet bezuinigen. KCG heeft in 2013 geïnvesteerd in gemak voor de medewerkers ( 16.000): een extra kassa en een beveiligingssysteem voor de kleding. Resultaat Het resultaat over 2013 bedraagt 39.000. In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren zijn er dit jaar geen bijdragen aan goede doelen geschonken. De besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in juni 2014. Op dat moment was duidelijk dat de omzet in 2014 is gedaald en dat er investeringen in mensen en materiaal nodig zijn om Kringloop weer op de kaart te zetten. 3
BELEID 2014 Voor 2014 voorziet KCG opnieuw afname van de kwaliteit van de aangeboden goederen plus meer concurrentie in de markt. Het bestuur ziet echter nog voldoende kansen: Kringloop wordt steeds hipper. KCG zal investeren in PR en Marketing en professioneler gaan opereren. Daarom zal er extra in opleiding en scholing worden geïnvesteerd, teneinde de organisatie en haar medewerkers slagkrachtiger te maken. Het aantrekken van nieuwe medewerkers, betaalde krachten en vrijwilligers, vormt onderdeel van iedere bestuursvergadering. In 2014 zal KCG de formatie verder uitbreiden. Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet! 13 september 2014 Willy van Loon, voorzitter 4
BIJLAGE FINANCIELE PARAGRAAF rekening begroting rekening begroting 2012 2013 2013 2014 Bedrijfsopbrengsten Bazar 98.153 93.021 Meubels 61.218 60.069 Boeken 39.840 46.075 Kleding 50.840 63.692 Apparaten 26.638 26.778 Speelgoed 17.678 22.454 Doe het zelf 22.718 13.794 Bezorgkosten 2.082 2.054 Muziek 13.380 15.389 Lampen 7.644 7.730 Textiel 15.067 21.449 Netto omzet winkel 355.258 362.500 372.505 362.500 Diversen 6.560 7.500 7.054 7.500 Netto omzet jaarrekening 361.818 370.000 379.559 370.000 Bedrijfslasten Personeelskosten 211.804 212.200 238.566 251.000 Afschrijvingen 27.979 37.380 30.037 30.700 Huisvestingskosten 18.233 18.900 20.171 19.400 Kantoorkosten 10.866 11.550 9.286 12.450 Autokosten 4.880 5.400 7.266 6.150 Verkoopkosten 1.863 4.600 2.457 5.500 Algemene kosten 19.179 22.900 16.242 20.400 Giften goede doelen 4.301 3.680 Financiële baten en lasten 18.633 20.200 15.591 14.800 Totale lasten 317.738 336.810 339.616 360.400 Resultaat 44.080 33.190 39.943 9.600 5