Kamergoor Herentals 014/

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Kamergoor Herentals 014/

2 inhoud 1: voorwoord 2: personeel tewerkstelling doelgroep tewerkstelling omkadering ziekteverzuim, werkeloosheid en arbeidsongevallen opleiding competentiebeleid 3: economisch 4: jaarrekening resultaat 2008 balans 31/12/2008 5: vooruitblik begroting 2009 kamergoor opmaak bedrijfsplan O13 Kijk, de eiken staan te prijken met hun bruine brede kruinen, de kastanje met oranje kroonjuwelen... En de vlieren staan gevieren populieren te versieren, bij de vennen kussen dennen de abelen... En de ceders doen wat teders met de els, westewinden strijken linden door hun pels. Coniferen converseren met de sterke blanke berken. Ook de essen en cypressen komen los, van september tot november in het bos! (Ernst Van Altena) website 6: bijlage Leden van de bestuursorganen van de VZW

3 1. voorwoord 2008 Een beetje moe maar voldaan Na de negatieve resultaatscijfers van vorig jaar was 2008 dit jaar best een spannend jaar Slaagt Boskat erin om de vele veranderingen en kansen die zich aanbieden te integreren tot een werkbaar geheel en winstgevend bedrijf dat tegelijk trouw blijft aan zijn aanvankelijke doelstellingen? Veel wijst erop dat we in 2008 terug op de goede weg zijn geraakt. Boskat is organisatorisch en financieel versterkt met het oog op de toekomst en we hebben tal van stappen gezet in de richting van onze oorspronkelijke visie. Er is veel geïnvesteerd in opleiding en vorming en er is op maat van Boskat een eigen competentiebeleid uitgewerkt dat zo dicht mogelijk aansluit bij de dagdagelijkse werking. Daar waar het in de begroting nog de ambitie was om het deficit te beperken tot , zijn we erin geslaagd om 2008 af te ronden met een boekhoudkundige winst van bijna ( uit de eigen bedrijfsvoering) Naast zinvolle tewerkstelling voor eigen personeel en art. 60-ers heeft Boskat samengewerkt met stagebureaus en scholen om mensen arbeidservaring te geven en hen te screenen op kwaliteiten en leerpunten. Er wordt blijvend gezocht en geïnvesteerd om onkruidbestrijding te doen op een voor de natuur ecologische en voor de arbeiders menswaardige wijze. De hoeveelheid natuurzorg is in 2008 fel vermeerderd in vergelijking met de jaren daarvoor. Er is ernstig geïnvesteerd in de vernieuwing van het wagen- en machinepark met het oog op veilig en kwaliteitsvol werk in de toekomst. Ondanks dat we tevreden terugkijken, toch is Boskat slechts een kleine vis in de zee. Onze werking is slechts mogelijk dankzij nauwe samenwerking met klanten, tal van organisaties, diensten, bestuurders, collega s, enz Vandaar, onze oprechte dank aan al wie dit jaar opnieuw rechtstreeks of onrechtstreeks heeft bijgedragen aan de werking van Boskat.

4 2. personeel tewerkstelling doelgroep Na de uitbreidingsronde van 2007 hebben we in 2008 het jaar kunnen aanvatten met een arbeidersploeg van 15 FTE op de eigen loonlijst en 2 FTE binnen het statuut art. 60. Doelgroep Aantal erkenningen in VTE Effectieve personen in dienst Vervangingscontracten 2 0 Aantal voltijds Aantal deeltijds 4 4 Activa plan poetsdienst 1 0 Art. 60 ers (OCMW) 1 2 Andere tewerkstellingen 0 1 Totaal aantal arbeiders Gezien de nieuwe en zich uitbreidende mogelijkheden op vlak van tewerkstelling en opleiding die zich aandienen, hopen we om volgend jaar (2009) onze erkenning nog uit te breiden van 15 tot 20 arbeiders.

5 tewerkstelling omkadering De coördinatietaak van de organisatie is vanaf 2008 een duobaan geworden. Joris Bockx is als adjunct-coördinator verantwoordelijk voor de economische kant van het bedrijf (d.w.z.: offertes, contracten, werkplanning, facturatie en kwaliteitsbewaking). Paul Goossens is als coördinator verantwoordelijk voor het algemeen en financieel management en het personeelsbeleid. 4 ervaren en zeer deskundige werkleiders zijn verantwoordelijk voor de werkuitvoering en een groot deel van de opleiding van de arbeiders; Edwin Van Den Steen, Yves Van Rossum,, Erik Vervoort en Willy Verwimp. Met deze omkaderingsploeg van 6 werknemers voor 17 FTE arbeiders (1/3) zit Boskat ruim boven de subsidienorm waar 1 omkaderingslid wordt verwacht per 5 arbeiders (1/5). Omkadering omkaderingsleden 6 6 Aantal VTE Aantal werkleiders in VTE Aantal voltijds 5 5 Aantal deeltijds-(4/5) 1 1

6 ziekteverzuim, economische werkeloosheid en arbeidsongevallen Totaal aantal dagen Gewerkte dagen Feestdagen + andere Ziekte dagen Weerverlet + werkloosheid Arbeidsongevallen Gewerkte dagen 65.53% 64.03% 71.26% Feestdagen + andere 13.44% 14.67% 13.77% Ziekte dagen 13.87% 14.08% 9.33% Weerverlet + werkloosheid 7.02% 6.4% 5.35% Arbeidsongevallen 0.14% 0.75% 0.30% Het aantal gewerkte dagen ligt ongeveer 6% hoger dan de voorbije twee jaar. Dit heeft vooral te maken met een lagere afwezigheid door ziekte. Een consequent verzuimbeleid lijkt zijn vruchten af te werpen. Belangrijk cijfer is het aantal arbeidsongevallen. Met 3 lichte arbeidsongevallen die in totaal 16 dagen werkverlet gaven, kunnen we opnieuw terugkijken op een bijzonder veilig werkjaar. Dit is ongetwijfeld te danken aan de blijvende aandacht die alle werkleiders, en Erik Vervoort in het bijzonder, dagelijks opnieuw opbrengen. Hout vasthouden zeggen ze in de Kempen wie het bloeien heeft verleerd doet zeer waarschijnlijk iets verkeerd (leo vroman)

7 opleiding Er is in 2008 naast de permanente interne vorming op de werkvloer veel geïnvesteerd in externe thematische vormingen. vorming Werkdagen arbeiders Werkdagen omkadering klantvriendelijkheid 16 4 Gebruik kettingzaag 8 2 Vellen van bomen 8 2 plantenkennis 17 3 Rijbewijs remorque 3 Gebruik heggenschaar en bosmaaier 10 5 Voeren van werkgesprekken 4 Coachen en motiveren 2 Opleiden op de werkvloer 2 Begeleider op de werkvloer 5 competentiemanagement 6 Plato management 8 Management in de soc. econ. 16 totaal 62 59

8 competentiebeleid In samenwerking met RESOC Kempen is Boskat vzw in 2008 gestart met een eigen diversiteitsplan. Centraal in dit diversiteitsplan staat het uitwerken van het competentiebeleid. Eerste stap in 2008 was het werken aan een cultuurverandering binnen de omkadering waarbij elke arbeider individueel begeleid wordt vanuit het perspectief van zijn competenties en groeimogelijkheden. Maandelijks was er overleg met het team werkleiders om hierbij samen af te stemmen en een gemeenschappelijke aanpak uit te werken. Onder leiding van personeelsadviesbureau HURA is er dan een gericht competentiebeleid uitgewerkt op maat van Boskat dat op termijn moet uitmonden in een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke arbeider dat zo dicht mogelijk aansluit bij de praktische en dagelijkse realiteit. De lente is weer in het land, mijn lief, En ik sta voor jouw bed, Twee schoenen in de hand, mijn lief, O! ruik toch mijn boeket Vol fris en ontloken hondenstront In crêpezool afgezet (levi weemoedt)

9 3. economisch analyse van de omzet In de begroting was een omzet gepland van Buiten alle verwachtingen om zijn we erin geslaagd een omzet te halen van bijna Als we daar de omzet via onderaanneming uithalen blijft er een eigen omzet van Boskat van Factoren die deze onverwacht hoge omzet mee hebben bepaald zijn: - beperkt weerverlet in daling van het ziekteverzuim in 2008 met 5% in vergelijking met 2007 en prijsstijging van ongeveer 5% op een deel van de werken vanaf september zo goed als geen ziekteverzuim bij de werkleiders waardoor de ploegen maximaal inzetbaar waren - inschakeling van 1 en soms 2 autonome ploegen die geen permanente begeleiding hebben van een werkleider. aard van de uitgevoerde werken Omzet Bosbeheer ,31% % ,76% Natuurbeheer ,51% % ,07% Bomen vellen ,43% % ,54% Groenonderhoud/Bedrijven ,00% % ,66% Groenonderhoud/gemeenten ,35% % ,09% Groenonderhoud/particulieren ,33% % ,88% Totaal groenonderhoud ,69% % ,63% Totaal % % %

10 De tendens dat het groenonderhoud bij particulieren daalt zet zich in 2008 verder. Het aandeel natuurbeheer is dan weer opvallend gestegen door het onderhoud van het natuurgebied het Olens broek en de natuurwerken in Nijlen. Groenonderhoud in het algemeen maakt met meer dan 80% nog steeds het leeuwendeel uit van onze werkzaamheden. grootste contracten in OCMW Herentals Stad Herentals Gemeente Grobbendonk Kerkhof Bouwel De Voorzorg Olens broek, agentschap natuur en bos

11 Bij de contractvernieuwing voor 2009 is bij bedrijven en particulieren gekozen voor driejaarlijkse contracten. Bij de evaluatie en contractvernieuwing bleek een opvallende klanttevredenheid. Enkel de (Amerikaanse) bedrijven die geen rekening houden met de kwaliteit van het geleverde werk en flexibiliteit van aanpak, hebben hier en daar afgehaakt. Sommige bedrijven uit de reguliere economie slagen er immers in om een prijs te maken die onder de prijs van Boskat zit.. investeringen In dit jaar van onze tiende verjaardag blijkt dat de organisatie toe is aan een geleidelijke vernieuwing van het wagen- en machinepark. Veiligheid is een waarde die Boskat hoog in het vaandel draagt, en die heeft o.a. te maken met degelijk materiaal. In 2008 is er geïnvesteerd in de vernieuwing van tal van kleine machines en in de aankoop van een nieuw voertuig (Nissan Cabstar). Voor 2009 plannen we de aankoop van twee nieuwe zitmaaiers en opnieuw een nieuw voertuig. Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht In een oud stadje langs de watergracht (Herman Gorter)

12 4. jaarrekening resultaat 2008 Boskat sluit het jaar 2008 af met een boekhoudkundige winst van De grassen vallen in dekking voor de horden van de wind. Het wilde waaien geluk begint. Zomer is geloven dat men bemint. Herfst is weten: het is niet waar. En goed zijn voor elkaar. Dit is een onverhoopt positief resultaat dat wel enigszins moet gerelativeerd worden; het bevat o.m. - gift recuperatie loonlast uitz. opbrengst (result. 2007) waardoor de relatieve winst uit de eigen bedrijfsvoering bedraagt. Als we het uitzonderlijk resultaat van (dat bij het boekjaar van 2007 hoort) corrigeren verkleint het verlies van 2007 tot (zie: gecorrigeerd resultaat) Het verlies van 2007 is dus op één jaar weggewerkt. De winst van 2008 heeft voornamelijk te maken met een omzetstijging van bijna 50% t.o.v. de omzet van 2007 en van 20% t.o.v. de begroting voor (zie: interpretatie omzet) De gemaakte kosten om deze omzet te realiseren liggen 16% hoger dan de kosten in 2007 en 4 % hoger dan de begrote kosten voor 2008.

13

14 balans 31/12/2008

15 5. vooruitblik begroting In de begroting van 2009 gaan we ervan uit dat er een winst moet kunnen gemaakt worden van ongeveer We mikken daarbij op een omzetstijging van 5% en houden rekening met een stijging van de loonlast van 12% in vergelijking met 2008.

16 bedrijfsplan Gezien de negatieve cijfers van de resultaatrekening van 2007 wil de Vlaamse overheid Boskat subsidiëren voor een managementondersteuning. Adviesbureau FEBECOOP zal in 2009 gevraagd worden om samen met de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de werkleiders een bedrijfsplan te maken waarin de krachtlijnen voor de volgende vier jaar worden uitgewerkt. Wellicht staan we hier in het volgende jaarverslag uitvoerig bij stil. Kamergoor In 2008 is Boskat verhuisd naar Kamergoor. Deze site biedt alle mogelijkheden om het bedrijf in de toekomst verder uit te bouwen met alle nodige infrastructuur die nodig is om de arbeiders op te leiden en een prettige werkomgeving te bieden. Er zijn tal van plannen rond de verdere uitbouw en de eigendomsverdeling van deze sociale campus ; zowel bij Boskat vzw als bij de grote broer Kringwinkel Zuiderkempen. Wij hopen dit samenwerkingsverband in 2009 helemaal in de steigers te zetten. website Onze laatste actie in 2008 was wellicht het online brengen van de nieuwe web site van Boskat. Tommy Voet heeft zijn digitale kennis gebruikt om een site te maken die in de toekomst een belangrijk communicatiemedium zou moeten worden. Voor de liefde niet geboren rekken zich de bomen uit, houten snaren van hun angst, lange splinters van verlangen. Dwarse wervelwind in blaren, de verdorde, de vergane, in de liefde uitgeblazen. Chr. Van Geel

17 leden van de bestuursorganen van de VZW Leden van de raad van bestuur Michiels Alfons Cools Jan De Wijze Leen Dries Leen Hendrickx Anne-Marie Puls Herman Soentjes Dirk Spiessens Roza Van Berghen Willy Van Gestel Ann Yskout Veerle Zoals pa de liefjes ziet Zo ziet madeliefjes niet (Toon Hermans) Leden van de algemene vergadering alle leden van de raad van bestuur aangevuld met Bervoets Maria Bouwen Alfons Stijnen Marc Vercammen Jan Leden van het dagelijks bestuur Michiels Alfons Bockx Joris Cools Jan Dries Leen Goossens Paul

18 Ja, dan beuken alle beuken op de eiken, die niet wijken, maar geniepen met de iepen en de berken... En de sparren harrewarren met de vlieren, die weer klieren door de tere coniferen te bewerken... Populieren staan te tieren naar de olm... En die dwaze beukt de hazelaar tot molm! Alle dennen slaan hun pennen naar de essen en cypressen. Ook krakélen de abelen er op los... In november en december in het bos! (Ernst Van Altena) Opmaak: Joris en Paul

19