Algemene ledenvergadering 28 januari We doen het samen

Transcriptie

1 Algemene ledenvergadering 28 januari 2015 We doen het samen

2 1. Inleiding 2.Waar staan we nu financieel 3.Initiatieven hogere opbrengsten 4.Initiatieven lagere kosten 5.Binding NVC en Leden 6.Technisch beleidsplan ± Geeft de opbrengsten aan. Geeft aan dat er op een voorstel gestemd moet worden. -2- /ALV

3 1. Inleiding Seizoen ruim 13K negatief afgesloten Meer zaalhuur dan gepland in voor- en naseizoen Geen sponsor- en zelfwerkzaamheidinkomsten Lagere contributie-inkomsten (dalend ledenaantal) Hogere activiteitkosten en hogere sponsorkosten Subsidie 2015 in seizoen onzeker Geen gegarandeerde inkomsten sponsoring en zelfwerkzaamheid seizoen /ALV

4 2. Waar staan we financieel 1. Subsidie 2015 nog niet vastgesteld. 2. Compensatiebudget kan ook in dit jaar worden gebruikt. 3. Nog geen concrete sponsoring. 4. Overige opbrengsten nog niet concreet ingevuld. -4- /ALV

5 2. Waar staan we financieel Er wordt veel gebruik gemaakt van het compensatiebudget en alleen het hoogst noodzakelijke wordt uitgegeven -5- /ALV

6 3. Initiatieven Verhogen van de contributie-inkomsten. Gegarandeerde inkomsten van sponsoren en zelfwerkzaamheid. Meer focus op (de producten van de) productsubsidie. Verwacht wordt in 2015 een 15% subsidieverlaging ( 8600,-) en in 2016 een verdere verlaging hiervan. Maximeren van de (top)trainersvergoedingen. Verdere verlaging van (onnodige) kosten. Bankkosten Kantine en St. promotie. Nevobo-boetes neerleggen bij de veroorzaker. Zaalhuur competitiezaterdagen efficiënter indelen. -6- /ALV

7 3. Initiatieven opbrengsten a) Contributie-opbrengsten 1. Aanpassing contributiehoogte en uitbreiding contributiecategorie met Beginners- en Beachvolleybal. 2. Aanpassing toeslaghoogte en uitbreiding toeslagcategorie met toeslag voor meespelen in twee competities (H1-H3 & D1-D3). 3. Voor alleen trainen geldt de 50% contributieregel. 4. Hoogste contributie geldt bij meespelen in meerdere competities. 5. Inningstermijn contributie wordt vervroegd. 6. Volleybal seizoen verlengen door NVC Beachvolleybal (Voorstel wordt uitgewerkt). 7. Vergroten van het ledenaantal. -7- /ALV

8 a1 Voorstel aanpassing contributiehoogte Omschrijving Leeftijd grenzen Contributie Contributie % 3) # Leden 1) Senioren % 126 Recreanten % % 16 A-Jeugd 16 < % 19 B-Jeugd 14 < % C-Jeugd 12 < % 29 Mini s < % 13 Beginners 2) nvt Beachvolleybal 2) nvt ±8,8K 1) Peil aantal leden ) Doel is minimaal kostendekkend 3) Contributieverhoging van 5% per jaar vastgesteld in ALV sept /ALV

9 a2 Voorstel aanpassing toeslaghoogte Omschrijving Leeftijd grenzen Toeslag Toeslag # Leden 1) Senioren 2) % 69 Jeugd 2) < % 35 Meespelen in 2 competities (H1-H3)/(D1-D3) ) Peil aantal leden ) Toeslag voor meer dan 1 keer trainen per week ± /ALV

10 a3 Voorstel alleen trainen 50% contributie: Voor meetrainen zonder competitie te spelen geldt de 50% contributieregel. a4 Hoogste contributie geldt bij meespelen in meerdere competities: Voorbeeld: Een jeugdlid van 17 jaar speelt bij de A jeugd en bij H3. In dit seizoen betaalt dit jeugdlid 180 contributie en 50 toeslag. Totaal dus 230 per jaar. In seizoen geldt: Als het jeugdlid meespeelt bij H1, H2, H3, D1, D2 of D3, geldt de hoogste contributie. In dit geval het seniorentarief 307 en de daarbij behorende toeslag van 65. Daarbij komt een extra toeslag omdat er in twee competities wordt gespeeld van 55. Totaal dus 472. a5 Voorstel vervroegen inningtermijnen contributie: In dit seizoen wordt de contributie in drie gelijke termijnen geïncasseerd in resp. september, november en januari. In seizoen 2015/2016 wordt de contributie ook in drie gelijke termijnen geïncasseerd, maar in de maanden resp. augustus, oktober en januari. ± 0 ± ± /ALV

11 a6 Voorstel volleybalseizoen verlengen Het volleybalseizoen verlengen door in de maanden mei t/m augustus 1 maal in de week beachvolleybal aan te bieden. Voorstel wordt verder uitgewerkt door de verenigingscoördinator. ± 0 a7 Voorstel vergroten van het ledenaantal Activiteiten verenigingscoördinator gericht op: Clinics aan leerlingen van de Buitenschoolse Opvang (BSO), in totaal vier middagen. Clinic tijdens de Krokusvakantie. Deelname aan Sportintro. (Beach)volleybaltoernooi voor (basis)scholen. Voorbereidende clinics voor schoolvolleybaltoernooi. Samenwerking met combinatiefunctionaris. Er is een leerlijn voor kaboutervolleybal (voor kinderen tussen 4 en 6 jaar) opgezet. Er is een leerlijn smashbal voor basisscholen opgezet /ALV

12 3. Initiatieven opbrengsten b) Sponsoren Op 21 januari 2015 is er een brainstormsessie gepland met ca. 20 NVC-leden, georganiseerd door Floris van Harsselaar. Eerste ideeën van het bestuur zijn: Het maken van een soort voordeelbonnenboekje voor de leden van NVC Tijd voor geld (helpen bij evenementen / NBC in ruil voor sponsoring) Het organiseren van complete sport/volleybalclinics voor bedrijven Advertenties via de beamer in de sporthal Ballensponsor Club van 100 Logo op de shirts Reclamebanner fysiek in de hal en/of op de website Naamsponsor per (selectie)team Hoofdsponsor hele vereniging Het sponsoren (naamkoppeling) van het bedrijfstoernooi Het geven van een volleybalclinic aan personeel van een bedrijf -12- /ALV

13 3. Initiatieven opbrengsten c) Overige opbrengsten / zelfwerkzaamheid Het voorstel is dat alle leden in de maanden april en mei minimaal één vel van Scoren voor je Club.nl door donateurs laten krassen. (kosten 6,70 en baten 33,50,- per vel). Clubleden benaderen donateurs (ouders, familieleden, vrienden, buren of doen een deur aan deur-actie) en vragen deze een of meerdere vakjes open te krassen op een scorekaart. Het bedrag onder een krasvakje is de donatie aan de club ( 1,00-- 1,50-2,00 en 2,50). De clubleden hebben als doel de kaart volledig vol te laten krassen door de donateurs. De donateurs ontvangen aantrekkelijke kortingcoupons als dank voor deelname. (zie Wie de meeste velletjes laat krassen wint een ipad Air. In totaal zijn er twee te winnen. Eén voor 18 jaar en ouder en één voor 17 jaar en jonger. Er zijn meer prijzen. ± /ALV

14 4. Initiatieven kosten verlagen a) Alle teams dezelfde competitieletter bij de Nevobo. b) Boetes die te relateren zijn aan teams of individuele speler worden verhaald op de teams cq speler. c) Duplicaatspelerskaarten zijn voor kosten van de speler zelf /ALV

15 4. Initiatieven kosten verlagen d) Vergoeding trainers/coaches/assistenten dames- en herenlijn in overeenstemming brengen qua niveau/marktconform en maximeren. e) Alle leden sparen in vijf jaar voor een nieuw wedstrijdshirt. Dit kost 10 per jaar en wordt met ± termijn 1 geïncasseerd. Nieuwe shirts in seizoen f) Beheer competitieshirts onderbrengen bij Gidion. Daardoor geen voorraad meer en geen kosten /ALV Vanaf 1 maart 2015 alle wedstrijdshirts uit de voorraad voor 25,-. OP=OP

16 5. Binding NVC en Leden Binding leden met NVC vergroten door meer verenigingsactiviteiten te organiseren samen met de activiteitencommissie. Gedacht wordt aan: Clinic van TTPA (TalentTeamspelers Papendal). Een Merwestein/NVC openingstoernooi (Merwestein stelt de zaal beschikbaar). Een interland (voor- of najaar) als dat mogelijk is (Merwestein stelt de zaal beschikbaar). Sinterklaas. Kerst/Nieuwjaarstoernooi (Merwestein stelt de zaal beschikbaar). Minitoernooi. Een finale open of gesloten club (financiering via de Nevobo). Scholentoernooi (basis/middelbare). Jeugdkamp voor de mini s 5-8 jaar (eigen bijdrage). Zeskamp/sterrenslag met aansluitend BBQ in Merwestein (NVC teams tegen elkaar), Merwestein stelt faciliteiten ter beschikking. Beach competitie/toernooi /ALV Vergroten binding leidt tot nieuwe leden. Activiteitenplan over meerdere jaren.

17 6. Technisch beleidsplan Technisch beleidsplan geeft richting aan alle leden, trainers en TC van de vereniging. Plan wordt opgesteld door de TC i.s.m. de verenigingscoördinator en trainers /ALV