De regionale samenwerkingsagenda op het gebied van regionaal verkeersmanagement voor 2017; werkzaamheden en kostenraming

Transcriptie

1 Werkplan BEREIK! 2017 De regionale samenwerkingsagenda op het gebied van regionaal verkeersmanagement voor 2017; werkzaamheden en kostenraming Opgesteld door de programmanager van BEREIK! in samenspraak met het Regieteam definitief na besluitvorming in Mobiliteitstafel Zuidelijke Randstad op 17 november 2016 Werkplan BEREIK!

2 1 Werkplan 2017 binnen de meerjarenkoers Voor u ligt het werkplan 2017 van BEREIK! Het werkplan van 2017 ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als het werkplan van Net als het werkplan van het voorgaande jaar is dit werkplan gebaseerd op het Koersdocument voor de periode 2015 tot en met 2018, zoals dat in 2015 is het vastgesteld in het Mobiliteitsoverleg Zuidelijke Randstad (toen nog opererend onder de naam AMOZ ). Dit koersdocument benoemt de vijf sporen waaraan BEREIK! invulling geeft: houden, doorontwikkelen, versterken samenwerking, systeemsprong en verbinden. Het koersdocument geeft helder de koers voor de komende jaren aan. Het werkplan geeft, als uitwerking van het koersdocument, aan wat er in het komende jaar op het programma staat. Het werkplan is dus een jaarlijkse bijlage bij het koersdocument. Omdat er geen behoefte is aan een koerswijziging, is de opzet van het werkplan voor 2017 gelijk gebleven en zijn er alleen accentverschillen. De accentverschillen zijn enerzijds ingegeven door een steeds verdere professionalisering van de (operationele) organisatie en de intensivering van de onderlinge samenwerking. Anderzijds zijn er aanleidingen/ontwikkelingen van buitenaf die specifieke aandacht vragen. Voorbeelden hiervan zijn discussies in bredere zin over de transities in verkeersmanagement, de grootschalige onderhoudswerkzaamheden in Rotterdam en Den Haag (respectievelijk aan de Maastunnel in Rotterdam en de Zuid-Hollandlaan/Koningskade/Raamweg in Den Haag) en de aanleg Rotterdamsebaan als nieuwe stadsroute voor Den Haag die kansen bieden voor de transities in verkeersmanagement en de implementatie van investeringen aan verkeerslichten vanuit Beter Benutten-Vervolg Talking Traffic. Om hier goed op aan te sluiten is in het werkplan 2017 meer aandacht voor innovatie. De op te stellen Regionale Routekaart speelt hierin een prominente rol. Daarnaast dienen een aantal sleutelprojecten om al doende lerend een invulling te geven aan de (nu nog) abstracte transities. De koers BEREIK! in het kort BEREIK! heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het excelleren van de Zuidvleugel in regionaal operationeel netwerkmanagement en de samenwerking van wegbeheerders op dit vlak. Via de samenwerking in BEREIK! borgen wegbeheerders een optimale dienst aan de weggebruiker én kunnen wegbeheerders gebruiken maken van onderlinge efficiency-voordelen. BEREIK! ziet zichzelf als de samenwerkingsorganisatie van wegbeheerders in Zuid-Holland die de samenwerking op het gebied van regionaal netwerkmanagement in de Zuidvleugel organiseert; nu en voor de toekomst Georganiseerd in letterlijke zin: BEREIK! heeft operationele kerntaken in de vorm van de Regiodesk, het Regionaal Verkeerskundig Team en RegioRegie waarin gezamenlijke netwerkmanagementtaken zijn belegd. Georganiseerd in de betekenis van coördineren en afstemmen: BEREIK! is het platform waarop wegbeheerderoverstijgende afspraken worden gemaakt en gezamenlijke stappen worden gezet richting de toekomst. BEREIK! fungeert als tafel om in de Zuidvleugel partijen Werkplan BEREIK!

3 bij elkaar te brengen en besluiten te nemen en benut dit platform om inhoud te geven aan een gezamenlijk ontwikkelpad. Deze missie is verder uitgewerkt in een raamwerk met vijf sporen waarmee voor de komende periode is uitgewerkt op welke manier BEREIK! invulling geeft aan haar missie HOUDEN: Goed doen wat we hebben opgebouwd. Voortzetten werkzaamheden van de Regiodesk, het Regionaal Verkeerskundig Team en RegioRegie. Dit vormt de kern van BEREIK! DOORONTWIKKELEN: projectmatig verbeteren/doorontwikkelen wat we hebben opgebouwd VERSTERKEN SAMENWERKING: Verkenning (en implementatie) van verdergaande samenwerking van wegbeheerders; (hoe) kunnen wegbeheerders een beter en goedkoper product leveren aan de weggebruiker door hun werkzaamheden dichter bij elkaar brengen of gezamenlijk uit te voeren en binnen welke samenwerkingsvorm. INNOVATIE; SYSTEEMSPRONG IN ROLLEN EN TAKEN: Anticiperen op de technische en maatschappelijke ontwikkelingen die een impact hebben op de kerntaken van BEREIK!. VERBINDEN: Zichtbaarheid van BEREIK! en de verbinding naar buiten vergroten zodat meerwaarde van BEREIK! optimaal wordt benut. Werkplan BEREIK!

4 2. Werkzaamheden in 2017 De werkzaamheden voor 2017 zijn gerelateerd aan de vijf benoemde sporen in het koersdocument. Spoor 1 HOUDEN: Samenwerking op operationeel niveau via de Regiodesk, het Regionaal Verkeerskundig Team en Regioregie Relevantie voor weggebruiker en wegbeheerder Voortzetten van de succesvolle operationele samenwerking en afstemming tussen wegbeheerders. Strategische doelen uit Koersdocument BEREIK! is en blijft het platform waarop wegbeheerdersoverstijgende afspraken worden gemaakt en uitvoering wordt gegeven aan regionaal netwerkmanagement. Het gebied waarin BEREIK! actief is wordt uitgebreid naar geheel Zuid-Holland. Werkzaamheden Pro-actie (al in planning problemen voorkomen) Opstellen meerjarenplanning (Regioregie) Preventie (maatregelen nemen om problemen te voorkomen) Preparatie (voorbereidingen treffen voor het geval er problemen ontstaan) Versterking plannings- en registratieproces van wegbeheerders (Regioregie) Ondersteuning regio-overleggen met info (Regioregie) Deelname IM-extern overleg Afstemming scenario s met partners Verbeteren scenario s Opstellen en bijstellen rollen, mandaten, verantwoordelijkheden Regiodesk en RVT Scenario s: Opstellen, Toetsen (derden) Beheren (documenten), Configureren (systemen) Ontwikkelen en beheren systemen en techniek (vnl. Regiodesk) Hulpmiddelen / tools: Omleidingsroutes. nl Repressie (terugdringen en oplossen van problemen) IM uitvoeren (deels iov Provincie) Uitvoeren ROVM (Regiodesk) Nazorg (opruimen van de gevolgen van de problemen; evaluatie) Deelname IMextern-overleg Voeren RWVLoverleg 2 wekelijks r-kco Vastleggen ervaringen en effect gehanteerde scenario s (o.a. WIU, evenement) Omgeving Scenario s Hulpmiddelen Werkplan BEREIK!

5 Kennis delen: OVM-NL Kennis borgen: Handboek / syllabus Opleidingen Spoor 2 DOORONTWIKKELEN: verbeteren en innoveren kernwerkzaamheden Relevantie voor weggebruiker en wegbeheerder Borgen dat knelpunten en verbetermogelijkheden worden erkend en worden opgelost, waardoor regionaal verkeersmanagement continu verbeterd wordt. Strategische doelen Benutten van kansen binnen huidige context van taken en afspraken Werkzaamheden Voortzetten en borgen regionaal (keten)beheer en opstellen gezamenlijke beheerconvenant(en); Verkennen aanwezigheid draagvlak voor gezamenlijke inkoopstrategie wegkantsystemen en beheertaken van deze systemen (en indien aanwezig opzetten hiervan); Opstellen en implementeren nieuwe scenario s (o.a. CAR/calamiteitenscenario s voor nieuw gekoppelde middelgrote wegbeheerders zoals Delft, Zoetermeer, Leiden, Gouda, en Drechtsteden) Opzetten en uitvoeren Netwerkknelpuntanalyse; Verkennen (en uitvoeren) doorontwikkeling Verkeersvoorspeler (inzet expertise RVT, financiële dekking via Beter Benutten/Verkeersonderneming) Bijdrage in expertise aan Moving Traffic (financiële dekking via Beter Benutten/ Verkeersonderneming) Verkennen en (evt.) uitvoeren ex-post evaluatie en empirische evaluatie; Begeleiding inkoop/aanbesteding landelijk meldsysteem t.b.v. afstemming wegwerkzaamheden (realisatie in 2018); Nader bepalen van rol van BEREIK! in uitvoeren van projecten voor Beter Benutten-Vervolg en Verankering-Beter Benutten. Voor dat laatste draait BEREIK! mee in de Werkgroep Verankering-Beter Benutten Rotterdam-Haaglanden; Opstellen opdrachtomschrijving Tactisch kader 3.0, t.b.v. uitvoering in 2018; Spoor 3 VERSTERKEN SAMENWERKING: verkennen ver(der)gaande samenwerking in (verkeers)centrales en back-offices Relevantie voor weggebruiker en wegbeheerder Efficiënter en effectiever verkeersmanagement; wegnemen van inefficiency en schotjes tussen wegbeheerder en samenwerkingspartners waardoor weggebruiker een betere (sneller, regiobrede) dienst wordt geboden. Elkaar versterken op onderwerpen waar wegbeheerders ieder voor zich te maken hebben met kwetsbare capaciteit. Werkplan BEREIK!

6 Strategische doelen Streven naar optimaal functionerende samenwerking vanuit de verkeerscentrale en back-offices Werkzaamheden In 2016 is een aanvullend overleg, het Regieteam-PLUS, ingericht om invulling te geven aan dit onderwerp. Aan het Regieteam-PLUS nemen de reguliere leden van het Regieteam deel, aangevuld met het direct betrokken management vanuit Rijkwaterstaat-WNZ, Rijkswaterstaat-VWM, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag en Gemeente Rotterdam. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn er vier groepen ingericht met ieder een eigen opdracht voor het benoemen en uitwerken van mogelijkheden voor een intensivering van de samenwerking. De werkgroepen richten zich respectievelijk op operationeel niveau, tactisch niveau, strategisch niveau en organisatorisch niveau. De werkgroepen zullen concrete voorstellen aanleveren, die na akkoord van het Regieteam- PLUS worden gerealiseerd. Onderdeel hierin is ook nadrukkelijker de rol, taak en positie van het Regionaal Verkeerskundig Team (RVT) en de daaruit voortvloeiende gewenste bezetting cq personele betrokkenheid vanuit de moederorganisaties te (her)bevestigen en hiermee verbinding tussen het RVT en de moederorganisaties te versterken. Hierbij wordt ook het organogram opnieuw opgesteld waarin ook de samenhang met de (tijdelijke) werk- en projectgroepen en het Regieteam(-plus) wordt aangegeven. Ook worden de mogelijkheden verkend om gezamenlijk personele capaciteit in te huren die zowel beschikbaar is voor de moederorganisaties als voor de operationele organisatie van BEREIK!. Bijvoorbeeld op onderwerpen waar tijdelijk expertise nodig is bij meerdere partijen ( niet overal hetzelfde wiel uitvinden ) en op onderwerpen waar bij meerdere partijen sprake is van een kwetsbare personele invulling. Spoor 4 INNOVATIE: gezamenlijke bespreektafel voor nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan verkeersmanagement-taken Relevantie voor weggebruiker en wegbeheerder Goed kunnen inspelen op en gesteld staat voor nieuwe ontwikkelingen voor wegbeheerders en bij weggebruikers Strategische doelen Aanhaking wegbeheerders en BEREIK! op veranderingen in verkeersmanagementwereld in de komende jaren. Werkzaamheden Opstellen Regionale Routekaart (startend in 2016, lopend tot de zomer 2017) Implementeren van voorbeeldprojecten/showcases die illustratief zijn voor transities uit de Regionale Routekaart en ons in staat stellen om al doende te leren : o Uitvoering verkeersmanagement 2.0 tijdens grootschalige werkzaamheden, zoals afsluitingen van Zuid-Hollandlaan/Koningskade/Raamweg in Den Haag en Maastunnel in Rotterdam. Op iets langere termijn geldt dit ook voor de afsluiting van Werkplan BEREIK!

7 de Brienenoordbrug en de werkzaamheden voor de aanleg van de Rotterdamse Baan. o Nieuwe rol in informatievoorziening; Voorstel en plan van aanpak opzetten Informatiedesk en alvast praktijkervaring opdoen met o.a Maastunnel, structurele borging nieuwe rol in datavoorziening (incl Datatop8), leren uit ervaringen Informatiepunt Voorne-Putten en verkenning nieuwe samenwerking met media zoals TV West en RTV Rijnmond; o Toepassen Regelaanpak N14/A4/N44/A12 (Haagse Ruit) als proeftuin voor het anders aansturen van wegkantsystemen en het werken zonder regelscenario s. Opmerking: De keuze voor deze projecten is ingegeven vanuit een focus op de transities van collectieve informatievoorziening naar individuele informatievoorziening, het benutten van andere bronnen (zoals Floating Car Data) en de transitie van de verkeerscentrales en de transitie naar meer coöperatieve wegkantsystemen. De transitie naar zelfrijdende voertuigen is geen aandachtsgebied waar BEREIK! (pro-)actief in participeert. Bepalen aan welke tafels we actief participeren/ontwikkelingen C-ITS gaan volgen; Inbreng en aanhaking bij LVMB in de vorm van deelname aan het Directeurenoverleg, voorzitterschap en deelname aan de Coördinatie Groep, deelname aan ondersteunende werkgroepen en overleggen. Volgen van landelijke ontwikkelingen en gebruiken van producten van derden (zoals bijvoorbeeld de LVMB stakeholders-analyse en producten van Connecting Mobility); Elkaar informeren over beleids- en kennisontwikkeling binnen moederorganisaties t.a.v. regionaal verkeersmanagement; Spoor 5 VERBINDEN: BEREIK! is de overlegtafel voor regionaal verkeersmanagement in de Zuidvleugel Relevantie voor weggebruiker en wegbeheerder Wegbeheerder benutten elkaars kennis en netwerk Strategische doelen Bekendheid en zichtbaarheid BEREIK!; bij de moederorganisaties, overige wegbeheerders in Zuid- Holland en (landelijke) partners Werkzaamheden Actiever inzetten op omgevingsmanagement t.b.v. het versterken van de link met de wegbeheerders buiten de moederorganisaties; uit te voeren door programmamanager en regieteamleden (o.a. MRDH voor gemeentes binnen MRDH en PZH voor gemeentes in Zuid- Holland), Regionaal Verkeerskundig Team en moederorganisaties; dit heeft ook een relatie met de te (her)bevestigen rol en positie van het Regionaal Verkeerskundig Team activiteit uit spoor 3. Samenbrengen en verbinden van regionale partners en niet-partners op het gebied van ROVM; Nadrukkelijker zoeken van de samenwerking met bijvoorbeeld de Verkeersonderneming als het gaat om activiteiten die een meerwaarde hebben voor regionaal verkeersmanagement (bijvoorbeeld het positioneren van onszelf als koplopersregio, het gezamenlijk oppakken van Werkplan BEREIK!

8 onderzoeksvragen en het samen optrekken in het verkennen van nieuwe bronnen voor dataanalyses). Bijdrage leveren aan het nadrukkelijker bekendheid geven aan de regio (de regionale initiatieven en bereikte resultaten) op het gebied van regionaal verkeersmanagement (ongeacht de organiserende partij). Uitvoeren programmamanagement; Sturing via Regieteam Werkplan BEREIK!

9 3. Personele bezetting 2017 Benodigde inzet BEREIK! 2017 onderdeel Functie FTE Wijze waarop georganiseerd (zie voetnoot tabel) Programmamanage ment Regieteam Regionaal verkeerskundig team (RVT) Gedelegeerd opdrachtgever 0,1 FTE Om niet beschikbaar gesteld vanuit partner Programmamanager 0,8 FTE Gedetacheerd vanuit partner Algemeen projectleider / projectcoördinator 0,4 FTE Gedetacheerd vanuit partner of ingehuurd Officemanagement 0,8 FTE Gedetacheerd vanuit partner of ingehuurd Medewerkers communicatie 0,5 FTE + 0,3 FTE inhuur Gedetacheerd vanuit partner en ingehuurd Financieel medewerker 0,1 FTE Beschikbaar vanuit MRDH, tegen vergoeding van kosten 6 vertegenwoordigers van de 0,1 FTE per partner Om niet beschikbaar vanuit partners Partners Teamleider 0,8 FTE Gedetacheerd vanuit partner Verkeerskundigen 0,5 FTE per partner of bijdrage Beschikbaar vanuit partners (indien middelen beschikbaar worden gesteld, wordt hiervoor personeel gedetacheerd en/of ingehuurd bij het RVT) Regiodesk Wegverkeersleiders 4,0 FTE Ingehuurd voor BEREIK! via RWS tegen vergoeding van kosten Regioregie Coördinator 0,6 FTE Ingehuurd Informatiebeheerder 0,8 FTE Gedetacheerd vanuit partner Projecten Projecttrekker / projectdeelnemer NNB Om niet beschikbaar vanuit partners NDW Afstemmen met NDW 0,0 FTE Input vanuit partners; deelname aan Opdrachtgeversberaad door programmamanager BEREIK! LVMB projectgroep Afstemmen met LVMB 0,0 FTE Input vanuit partners; Voorzitterschap van LVMB- Coördinatie Groep door programmamanager BEREIK! Om niet beschikbaar gesteld: uren worden niet in rekening gebracht bij BEREIK! Gedetacheerd vanuit partner: personeel wordt geleverd vanuit een van de partners van BEREIK!. Deze partij wordt hiervoor financieel gecompenseerd. Afspraken hierover worden vastgelegd in een detacheringsovereenkomst tussen de uitlenende partij en de MRDH. Ingehuurd: inhuur bij externe partij. Kosten vallen binnen de begroting van BEREIK! Werkplan BEREIK!

10 4. Begroting 2017 Begroting BEREIK! 2017 Programmateam ,-- Huisvesting MRDH en financiële administratie ,-- Financiële accountantsverklaring 2.500,-- Managementkosten ,-- RVT-personeel (gebaseerd op takenpakket 2016; aanvullende inzet te financieren uit ,-- projectbudget) Werkplekken RVT ,-- Regiodesk-personeel ,-- Fysieke regiodesk; incl. - Vergoeding aan RWS (á per jaar) - Verkeersvoorspeller (á per jaar) ,-- Regioregie-personeel ,-- LTC-licentie ,-- Communicatiemedewerker(s) ,-- Communicatiebudget ,-- Inzet tijdelijke werk-/projectgroepen 0,-- Budget projecten en ontwikkeling (spoor 2 t/m 5) ,-- Totaal ,-- Werkplan BEREIK!

11 5. Bijdrage per partner 2017 Verdeling van bijdragen Eind 2015 is afgesproken om met ingang van 2017 de bijdragen per partner gelijk te trekken. Praktisch betekent dit dat elke partner 1/6 e deel van de kosten draagt. Deze verdeling is als zodanig ook opgenomen in de lopende samenwerkingsovereenkomst. Beschikbaar budget De bijdrage per partner in 2017 wordt gelijk gehouden aan de bijdragen in 2016 ( ,--). De vermindering van de totale bijdragen wordt gecompenseerd door het benutten van beschikbaar budget uit voorgaande jaren. Hiermee blijft het beschikbare budget in 2017 gelijk aan het beschikbare budget in Bemensing In het programma wordt zoveel mogelijk gewerkt met medewerkers uit de moederorganisaties op basis van detachering. Dat is goed voor het draagvlak en meestal de goedkoopste optie. Het vast aannemen van mensen voor zowel operationele als tactische taken is niet mogelijk. In geval van verloop van personeel kan het noodzakelijk zijn extern te werven, bijvoorbeeld omdat de beschikbare kennis niet voor handen is en de looptijd onvoldoende aantrekkelijk is om te investeren in scholing of onvoldoende aantrekkelijk is voor medewerkers. BTW De bijdrages zijn excl. BTW. De moeders ontvangen van de boekhouder van de MRDH een factuur incl. BTW. De facturen zullen in het tweede kwartaal van 2017 naar de partners worden verstuurd. Bron van bijdrage Bruto bijdrage Inbreng uren Netto bijdrage RWS ,-- Uren RVT ( ,--) ,-- PZH , ,-- Gemeente Rotterdam ,-- Uren RVT ( ,--) ,-- Gemeente Den Haag , ,-- Havenbedrijf , ,-- MRDH , ,-- Overschot voorgaande jaren ,-- nvt ,-- Totale begroting Inbreng in natura ter waarde van , ,-- Werkplan BEREIK!