(>V-:\-f?otiM\c\ 1 a 04

Transcriptie

1 '1 5 APR. M'5 BEZO EKADRESSEN W estelnde HE Den Haag PO STAD RES Postbus BC Den Haag Haaglanden (>V-:\-f?otiM\c\ 1 a 04 Van B leysw ljckstraat RR Delft Croeslnckpleln EA Zoeterm eer T (088) InfotagqdhaaQlanden.nl w w w.oadhaaalanden.nl IBAN N L17BN G H Aan de Raad van de gemeente Den Haag Postbus DJ DEN HAAG Afdeling: DIRECTIE Uw brief van: Uw kenm erk: Ons kenmerk: O c w / 2 0 V5~. 13 is * Aantal bijlagen: 1 Datum: 8 april 2015 Inlichtingen bij: L. Staal Onderwerp: Begrotingsw ijziging GGD Haaglanden 2015 Doorklesnum m er: Geachte leden van de gem eenteraad, Bijgaand bieden wij u als Dagelijks Bestuur van de G em eenschappelijke Regeling GGD Haaglanden de eerste begrotingswijziging van de begroting GGD Haaglanden 2015 ter ziensw ijze, aan. Wij vragen u om voor 10 juni 2015 te reageren op de voorgestelde begrotingswijziging, Op basis van uw ziensw ijze zal het Algem een Bestuur van de GR GGD Haaglanden vervolgens de begrotingsw ijziging 2015 definitief vaststellen. U kunt de correspondentie over het ontwerp Jaarprogram m a en Jaarbegroting 2016 richten aan het Bestuur GgD -Haaglanden, t.a.v. de heer A.A.H.M van Dijk, secretaris, Postbus 16130, 2500 BC Den H p " n / hoogachtend, / rtamens het DageJijks Bestuur van de GR GGD Haaglanden R.M.' de Prdz V oorzitter GR GGD Haaglanden A^Am. Wfcbfjk s/cryajik

2 =«id Haaglanden BESLUIT VAN ALGEMEEN BESTUUR GGD HAAGLANDEN O n d e rw e rp : E e rste b e g ro tin g s w ijz ig in g H e t A lg e m e e n B e s tu u r v a n de G G D H a a g la n d e n, G e le z e n d e v o o rg e s te ld e b e g ro tin g s w ijz ig in g G G D H a a g la n d e n v a n h e t D a g e lijk s B e s tu u r m e t I a ls n a d e e l ,- v a n w e g e d e a a n p a s s in g van h e t ta rie f T o e z ic h t o p d e K in d e ro p v a n g p e r 1 ja n u a ri en II a ls v o o rd e e l de b e z u in ig in g v a n w e g e d e v e rla a g d e tre n d ad ,- ; G e zie n d e o n tv a n g e n z ie n s w ijz e n v a n d e g e m e e n te ra d e n v a n de a a n d e G e m e e n s c h a p p e lijk e re g e lin g d e e ln e m e n d e g e m e e n te n B e slu it: d e b e g ro tin g G G D H a a g la n d e n o v e re e n k o m s tig h e t b o v e n g e n o e m d e v o o rs te l te w ijz ig e n ; A ld u s b e slo te n d o o r h e t A lg e m e e n B e stu u rd in zijn v e rg a d e rin g o p n a m e n s h et A lg e m e e n B e s tu u r G G D H a a g la n d e n, d e v o o rz itte r, d e s e c re ta ris, R.M. d e P re z A.A.H.M. v a n D ijk

3 3. D der» Toelichting o p de eerste begrotingsw ijziging 2015 In deze begrotingsw ijziging is een voordeel ( ,-) en een beperkt nadeel ( ,-) opgenom en. Beide posten (voordeel én beperkt nadeel) zijn structureel. I. Bij de vorm ing van de GGD Haaglanden per 01 januari 2014 is het Toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen In opdracht van de afzonderlijke gem eenten in Haaglanden belegd bij de GGD Haaglanden. Alhoewel deze taak onderdeel is van het regionale takenpakket is overeengekom en dat de kosten op tarie f basis worden afgerekend per verrichte inspectie. In 2014 is een andere wijze van rapportage landelijk ingevoerd. Dat kost som s m eer en som s m inder tijd. Per saldo is er sprake van een uitzetting van ,- structureel. Aangezien bij de start van de GGD Haaglanden een vast tarief per type inspectie kinderopvang is afgesproken, met de daaraan gekoppelde capaciteit cq. form atie betekent dit, dat zonder aanpassing van het ta rie f het aantal voor de A-status noodzakelijke inspecties niet (meer) kan worden gehaald. Op basis van het besluit van het Algem een Bestuur d.d. 8 april 2015 is het tarief van Toezicht op de Kinderopvang per 1 januari 2015 aangepast (zie bijlagen 0 t/m 4 voor een nadere specificering). II. Als gevolg van de bezuiniging op het trendpercentage bij de gem eente Den Haag van 1,92% naar 0,77% ontstaat er een voordeel in de begroting 2015, ad ,-. Daarm ee is tevens een structurele bezuiniging op de gem eenschappelijke regeling gerealiseerd, die ook doorw erkt in de trend volgende jaren.

4 i, <ilanden Bijlage O B egroting 2015 Tokln Overzicht met zowel de meer- als de minder uren Tarief 2015 Inspecties kinderdagopvang In Mutatie Aangepast Aantallen Begroting - In s p e c tie G a sto u d e ro p v a n g (G O O ): T K A + T K B - N ie u w e In sp e ctie W e t k in d e ro p van g (K D V /B S O /P S Z ) - N ie u w e In s p e c tie W e t k in d e ro p va n g (G O B ) - R e g u lie re In sp e ctie W e t kin d e ro p van g (K D V /B S O /P S Z ) - R eguliere In sp e ctie W et kinderopvang (G O B ) - In s p e c tie W e t kin d e ro p van g (K D V /B S O /G O B /P S Z ) - In s p e c tie W e t k in d e ro p van g (K D V /B S O /G O B /P S Z ) - In s p e c tie W e t k in d e ro p vang (K D V /B S O /G O B /P S Z ) - In s p e c tie W e t k in d e ro p vang (K D V /B S O /G O B /P S Z ) - N a d e r o n d e rz o e k W e t kin d e ro p van g 2 8 3, , , , , [ j 4 7 6, , , , , , , , , , , , , Tarief 2016 Is met 1,38% verhoogd t.ov tarief 2015 Mutatie: Tarief uur Tarief x uur +1,5 uur bij groen ( l 87,0 0 1,5 130,50 +1 uur bij geel 8 7, ,0 0-1 uur bij oranje 8 7, ,0 0-3 uur bij rood 8 7, ,0 0 G e m e e n te n ie t a a n g e p a s t ta rie f a a n g e p a s t ta rie f V e rs c h il D e lft Leldschendam -Voorburg M id d en-d elflan d P ijn a c k e r-n o o td o rp Rijsw ijk W assenaar W estland Z o e te rm e e r T o taal

5 GGD * j..^landen Bijlage 1 Kosten regionaal pakket 2015 per gem eente Totaal Delft k V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Inwoners realisatie (CBS ) 542, , , Algemene infectlezieklebestrijding Medische milieukunde/technische hyglënezorg Tuberculosebestrijding Epidemiologie Gezondheidsbevordering Advies & Coördinatie (incl, crisismanagement) Decentrale overhead en compensatie tekorten overhead Inwonerbljdrage In regionaal pakket (excl. BTW) 4, Tljdelljke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017) Forensische geneeskunde (excl, BTW) OGGZ vangnetmeldingen+slgnaleringsoverieggen (excl, BTW) AA Toezicht op de kinderopvang Gem eentelijke bijdrage In regionaal pakket Opbrengst van gemeenten In regionaal pakket totaal

6 ;g d l aglanefen Bijlage 2 Inform atief overzicht van het geheel van activiteiten van de GGD Haaglanden

7 5GD Haagland Bijlage 3 Begroting totaal regionale en lokale taken Totaal M kv Mk E k Rsw W a W e Ztm Inwoners realisatie (CBS ) , Algemene Infectiez I ektebes trijding Medische milieukunde/technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding Epidemiologie Gezondheidsbevordering Advies & Coördinatie (incl. crisismanagement) Decentrale overhead en compensatie tekorten overhead Inwonerbljdrage In regionaal pakket (excl. BTW ) T ijd e lijk e e xtra b ijd ra g e g e m e e n te n (2014 t/m 2017) Forensische geneeskunde (excl. BTW ) O GGZ vangnetmeldingen+slgnaleringsoverleggen (excl, BTW ) Toezicht op de kinderopvang Gem eentelijke bijdrage In regionaal pakket Opbrengst v an g e m e e n te n In re g io n a a l p akket to taal Algemene Infectieziektebeslrijding 155 Reizigersadvies en vaccinatie 662 Medische milieukunde/technische hygiënezorg 13 Tuberculosebestrijding 0 Advies & Coördinatie (incl, crisismanagement) 140 Opbrengst van derden In regionaal pakket 870 Sociaal medische advisering (excl. BTW ) OGGZ: meldpuntmeldingen Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer 6 6 L o kaa l p ak ket TOTAAL BEGROTING 2015 excl. BTW over Inwonerbljdrag

8 m Haaglanden Bijlage 4 Tarieven Tarievonoverzicht 2015 P r o d u c t T a r ie f T a r i e f Infectlezlektebestrijdlng -Vaccinatie migrantenkind tegen hepatitis A 8,00 8,00 - Griepvaccinatie (inclusief vaccin) 22,00 21,50 T o e z lc h t h o u d e n / I n s n e c t ie k ln d e r d a a o o v a n a - Inspectie Gastouderopvang (GOO): TKA +TKB 283, Nieuwe inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 944,50 937,00 - Nieuwe Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 972,50 965,00 - Reguliere inspectie Wet kindero pvang (KD V/B SO/PSZ) 685,50 680,00 - Reguliere Inspectie V\fet kinderopvang (GOB) 713,00 707,50 -Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) l : 607,00 472,60 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 792,50 700,00 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 963, ,00 - Inspectie Wet kindero pvang (KDV/B SO/GOB/P SZ) L) 1592, ,50 - Nader onderzoek Wet kinderopvang 304,00 301,50 -Nieuwe Inspectie met negatief advies om tot exploitatie o ver te op basis van op basis van gaan (alleen voorlnspectle) nacalculatie nacalculatie (aantal uren verpleegkundige +adminlstratlef medewerker) - Incidentele Inspectie n.a.v. klacht of Incident op basis van op basis van (aantal uren verpleegkundige +admlnlstratlef medewerker) nacalculatie nacalculatie U u r t a r ie v e n ( b a s is t a a k p r o d ) v o o r v e r s t r e k k in g e n o p n a c a lc u l a t l e b a s l s - AGZ-verpleegkundige 57,50 57,00 - AGZ administratief medewerker 44,50 44,00 T e c h n i s c h e h v a lë n e z o r n ( o v e r la t - Inspectie prostitutiebedrljf 877,00 870,00 - Inspectie tattoo- en plerclngshop excl. reiskosten 501,00 497,00 - Inspectie tattoo- of plerclngshop excl. reiskosten 401,00 397,50 -Inspectie PM U-shop(PM U ' permanente make-up)excl.relsk. 351,00 348,00 - Inspectie sho p voor piercing van oo r/neus excl. relsko sten 201,00 199,00 - herinspectie (aantal uren verpleegkundige) op basis van op basis van nacalculatie nacalculatie - reiskosten Inspecties (aantal uren verpleegkundige) op basis van op basis van nacalculatie nacalculatie

9 Haaglanden U u r t a r ie f ( b a s is t a a k p r o d.) v o o r v e r s t r e k k in g e n o p n a c a lc u l a t i e b a s l s (landelijk d o o r M in. V W S v a s tg e s te ld tarief) - A G Z -v e rp le e g ku n d ig e 100,00 99,50 H e t). B v a c c ln a t le c a m D a a n e r ls i c o a r o e o e n - C o n s u lt (per p e rso o n ) - hepatitis B (Engerlx) - hepatitis A en B (Twinrix) gratis gratis 22,00 gratis gratis 21,50 R o lz la o r s v a c c i n a t ie s - 1e c o n s u lt kind 11,00 16,00-1e con sult volw assen 21,00 21,00 - V e r v o lg c o n s u lt v o lw a sse n 12,00 15,00 - V ervolgconsult kind 10,00 10,50 -R ecep ten toeslag 12,00 10,50 - Lange reizen toeslag 10,00 5,50 - N o s h o w k o s te n 21,00 20,50 - Adm inistratie kosten 9betalen op rekening) 7,50 7,50 -A fterb lte balsem 110 5,50 4,95 - A m blrlxh ep. A ib kind 52,00 46,60 - B a s ic bag sterile 15 9,95 9,95 - B loedonderzoek Hep A vooraf 39,00 37,00 - Bloedonderzoek Hep B achteraf, titerbepaling 39,00 37,00 - B lo e d o n d e r z o e k H e p B v o o ra f,d ra g e rs c h a p 63,00 61,50 - B M R 33,00 26,50 - C ho lerastem pel 4,00 4,00 - Deet 30% gel 80 ml, 10,95 11,35 - D eet 40% spray 100 ml. 10,95 11,35 - D T P / NVI 23,50 20,00 - D T P / R E V A X I S 23,50 20,00 - E H B O S u r v la v l set 14,95 14,95 - Engerlx Hepatitis B 41,00 35,00 - F r u h S o m m e re n c. 59,00 44,50 - G am m a globuline 1ml. 15,00 12,60 - G e le ko orts 38, H avrlx ,00 37,00 - H a vrix Junior 35,00 29,50 - Influenza 17,00 15,00 - Ixiaro 130,50 128,00 - Klam boe 42 pers. 37,95 35,95 - L o p e ra m id e 2,00 2,00 - Nlm enrix 75,00 66,50 - O phangset klam boe 5,99 5,99 - O.R.S. 6,99 6,99 - P neum ovax 25, R a b lë s 76,00 69,00 - S u n p r o je c t s p f 30 15,50 15,50 -Tw inrix 55,00 47,50 -T y p h e rix 30,00 26,60 - T yphim VI 34,00 29,50 - V a c c ln a tie b o e k je 3,00 3,00

10 IGD Haaglanden F o r e n s i s c h e z o ra I n c l. B T W I n c l. B T W 21% 21% - verklaring vo o r uitstel van begraven/crem eren 28,50 28,00 - Advisering forensische zorg 57,00 56,50 - M elding overleden kind 57,00 56,50 - Lijkschouw ing binnen kantooruren 313,50 314,00 - Lijkschouw ing bulten kantooruren 475,00 471,00 - verklaring euthanasie binnen kantooruren 136,50 135,00 -verklaring euthanasie buiten kantooruren 136,50 135,00 S o c i a a l m e d is c h e a d v ls e r ln a f S. M. A. 1 I n c l. B T W I n c l. B T W 21% 21% A d v i e s a r b e i d s g e s c h i k t h e id ( A G ) - Regulier tarief 147,00 145,50 - T o eslag belastbaarheldsonderzoek 28,00 C 27,50 - T o e sla g psychologisch onderzoek o p basis van op basis van n a ca lcu la tie naca lcu la tie A d v i e s a r b e i d s g e s c h i k t h e id ( A G W S N P ) - Regulier tarief 246,00 244,00 A d v i e s b ij z o n d e r e b ij s t a n d ( B B ) - R egullertarief 142,00 140,50 A d v i e s g e h a n d lc a p t e n p a r k e e r k a a r t ( G P K ) - R e g u lle rta rie f 102,00 e T o e sla g bij niet verschijnen per keer 47,50 47,00 A d v i e s h u is v e s t l n g s u r g e n t le ( H V U ) - R e g u lle rta rie f 199,00 197,00 - Regullertarief incl. afkoo p risico niet verschijnen 215,50 213,50 - T o e sla g bij niet verschijnen per keer 95,00 94,00 - T o e sla g deelnam e vergaderingen o p basis van op basis van n a ca lcu la tie naca lcu la tie A d v i e s I n b u r g e r in g ( I B ) - R e g u lle rta rie f 178,50 177,00 - T o e sla g belastbaarheldsonderzoek 28,00 27,50 C o m b i- a d v l e s I n b u r g e r in g ( I B ) e n a r b e i d s g e s c h ik t h e id ( A G ) - R e g u lle rta rie f 278,50 276,00 - T o e sla g belastbaarheldsonderzoek 28,00 27,50 A d v i e s S o c i a a l M e d i s c h e I n d ic a t ie ( S M I ) - R e g u lle rta rie f 142,00 110,50 A d v i e s I n d ic a t ie k in d e r o p v a n g ( IK O ) - R e g u lle rta rie f 142,00 «0,5 0

11 Haaglanden L e e r lin g e n v e r v o e r ( L V ) -R eg ulier tarief 184,50 183,00 A d v i s e r i n g n a a r a a n le id in g v a n e e n b e z w a a r s c h r if t (aantal uren arts +0,8 uuradm lnistratlef medewerker) 138,50 137,00 A d v ie s o p b a s is v a n d o s s ie r o n d e r z o e k 87,00 86,00 T o e s la g e n o p b o v e n g e n o e m d e a d v ie z e n : -T o e s la g bij niet ve rsch ijnen, b e halve v o o r G K P en H V U 68,50 67,50 -T o e sla g tolk ,50 - T o e sla g bij Inwinnen Informatie bij een huisarts 101,50 100,50 - T o e sla g bij Inwinnen Informatie bij een m edisch specialist 128,00 127,00 - T o eslag bij hulsbezo ek 150,00 148,50 - Toeslag spo edadvlsering o p basis van op basis van (aantal uren arts +admlnistrat!ef medewerker) nacalculatie nacalculatie U u r t a r ie v e n ( a a n v u lle n d e d ie n s t e n ) v o o r v e r s t r e k k i n g e n o p n a c a l c u la t l e b a s l s I n c l. 21% B T W - A G Z -arts 96,00 95,00 - A G Z adm inistratief m edewerker 53,50 53,00