Jaarplan Inhoud

Transcriptie

1 1

2 Inhoud Jaarplan Introductie 3 2. Concept Visie Hoofdlijnen Jaarplan Breedtesport 2016 Opzet competite 5 Opleidingen 6 Ondersteuning clubs 7 5. Topsport 2016 Heren 8 Dames 9 Jeugd Communicatie Sponsoring and Evenementen 8. Organisatie Investeringen 10. Financiën 13 2

3 Introductie Concept Visie 2023 Het Jaarplan 2016 is gebaseerd op het Lange Termijn Plan , het Herstelplan en de concept Visie Aan de hand van Visie 2023 zal in 2016 het Lange Termijn Plan worden opgesteld. De ontwikkeling en beheersing van de financiële resultaten in 2015 zijn in lijn met het Herstelplan en bieden een goede basis voor een verdere groei van de breedte- en topsport binnen Rugby Nederland. Ook in 2016 zal het budget primair gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de Breedtesport, maar zullen ook bescheiden bedragen beschikbaar zijn voor de Topsport ontwikkeling. Het Dames 7 programma valt vanaf 1 januari 2016 weer volledig onder de verantwoordelijkheid van Rugby Nederland. De resultaten zullen apart worden gerapporteerd. Waar mogelijk zal de organisatie worden geïntegreerd met Rugby Nederland. De positieve uitstraling van de World Cup 2015, geeft Rugby Nederland in 2016 een uitstekende mogelijkheid om de rugby sport in Nederland verder uit te bouwen. Het Jaarplan 2016 is de eerste stap in de Visie Rugby is één van de drie meest beoefende veld teamsporten in Nederland. Alle jongeren zijn bekend met de rugbysport, mede door aandacht op scholen, opleidingen en in de media. Rugby is een sport die niet alleen in clubverband kan worden gespeeld, maar ook op straat, op school en in andere spelvormen. Rugby Nederland telt meer dan actieve rugby leden die in club verband spelen. Hiernaast spelen in Nederland nog ruim 5000 jongens en meisjes rugby op school, universiteit of in werkverband of in een andere spelvorm zoals touche, tag, beach of rolstoel rugby. Internationaal spelen de Nederland vertegenwoordigende jeugd, dames en heren teams op een van de twee hoogste Europese niveaus en is Nederland vertegenwoordigd op belangrijke toernooien zoals World Cup en Olympische spelen. Rugby Nederland is schulden vrij en heeft een positief eigen vermogen. Rugby Nederland bouwt op de kernwaarden: discipline, respect en kameraadschap om de rugby sport in Nederland kwantitatief en kwalitatief verder te ontwikkelen. 3

4 Hoofdpunten Focus op Breedtesport ontwikkeling. Beperkte financiële ondersteuning voor Topsport Focus op groei van het aantal leden en het behoud van de nieuwe leden Ondersteuning aan clubs bij het trainen en opleiden van spelers, coaches en referees Kwantitatieve en kwalitatieve groei aantal referees Aandacht voor houding spelers, coaches en clubs richting arbitrage Afronding Powerplan 1 met focus op opleiding en arbitrage. Introductie Powerplan 2 Opzet, indeling en speelperiode competitie aansluiten bij groei aantal spelers en Topsport beleid Herzien regeling aantal buitenlandse spelers per team en registratie datum Introductie nieuwe leeftijdsindeling jeugd Verdere versterking en uitbouw van Rugby Academies en NTC s Overname Dames VII programma van CTO en realiseren synergiën met organisatie van Rugby Nederland H XV handhaven ENC 1b; D VII kwalificatie WS; D XV kwalificatie WK 2017: U 18 EK Champions poule Efficiënte en doelgerichte Rugby Nederland organisatie met aanscherping Governance Aanpassen Huishoudelijk Reglement en Statuten van Rugby Nederland Verder invoeren van E Rugby in organisatie en communicatie Invoeren districten organisatie Verdere versterking financiële positie 4

5 Breedtesport Opzet Competitie Jaarplan 2016 Aantal teams in competitie in seizoen K Klasse aantal teams aantal poules soort competitie Promotie Degradatie Ereklasse Heren e deel halve competitie, 2e deel hele competitie in 2 poules nr. 1 is landskmpioen nr. 12 degradeert GTBM groep spelen geen competitie Eerste klasse Heren 12 1 hele competitie nr. 1 promoveert nr. 11 en 12 degraderen Guppen ( 6 en < 6 jaar) Tweede klasse Heren 24 2 hele competitie nrs. 1 promoveren nrs. 11 en 12 degraderen Turven (7 / 8 jaar) Derde Klasse Heren 40 4 hele competitie nrs. 1 promoveren nrs. 9 en 10 degraderen Benjmin's (9 / 10 jaar) Vierde Klasse Heren 50 5 hele competitie nrs. 1 + promoveren geen degradatie Mini's (11 / 12 jaar) Ereklasse Dames 8 1 1e deel hele competitie, 2e deel hele competitie na herindeling nr. 1 is landskmpioen nrs. 7 en 8 degraderen Eerste klasse Dames 8 1 1e deel hele competitie, 2e deel hele competitie na herindeling nrs. 1 en 2 promoveren nrs. 7 en 8 degraderen Tweede klasse Dames /2 competitie nrs. 1 promoveren geen degradatie 1x per jaar Nationale Mini kampioenschap (toernooi, voorrondes + eindtoernooi) Colts (17 / 18 jaar) 14 2 Junioren (15 / 16 jaar) 36 6 Cubs (13 / 14 jaar) 50 6 totaal teams 267 1e deel hele competitie, 2e deel hele competitie na herindeling nr. 1 is landskmpioen geen degradatie 1e deel hele competitie, 2e deel hele competitie na herindeling nr. 1 is landskmpioen geen degradatie 1e deel hele competitie, 2e deel hele competitie na herindeling nr. 1 is landskmpioen geen degradatie 5

6 Breedtesport - Opleiding Opleiding In 2016 wordt de laatste fase van Power Plan 1 afgerond, Er is een toenemende vraag naar hoger gekwalificeerde scheidsrechters en trainers. De gezondheid (Players Welfare) van spelers neemt een belangrijke plaats in, met een toenemende aandacht voor blessurepreventie. Rugby Nederland stimuleert het gebruik van multimedia. Alle opleidingen in 2016 worden in de eigen elektronische leeromgeving (ELO) geplaatst. De Rugby Development Dagen (RDD) worden in 2016 verder uitgebreid. In 2016 ligt de nadruk van de RDD dagen op intensievere kennisdeling. Om meer mensen te kunnen laten deelnemers zullen meer opleidingen en RDD dagen in de regio s worden georganiseerd. Arbitrage De twee algemene doelstellingen zijn: 1. Meer begeleiding voor scheidsrechters, 120 coaching momenten 2. Doorstroming van IRB 1 scheidsrechters naar IRB 2 scheidsrechters. Grensrechteropleiding Aan het begin van het seizoen wordt deze opleiding tweemaal gegeven, met name voor de verenigingen die net zijn gepromoveerd en/ of te weinig grensrechters hebben. Scheidsrechter IRB 1 Naar deze opleiding is veel vraag. Aangezien de doorstroom naar IRB 2 laag is, wordt de verenigingen gevraagd alleen gemotiveerde scheidsrechters in te schrijven. Deze opleiding zal 8 x in de regio s worden gegeven. Scheidsrechter IRB 2 Focus opleiding en wordt in 2016 regionaal gegeven. Mede in het kader van Powerplan 1 wordt deze opleiding vijfmaal gegeven. Scheidsrechter IRB 3 Deze internationale opleiding is de springplank voor scheidsrechters bij internationale wedstrijden. Er wordt gestreefd naar minimaal één succesvolle aanmelding bij World Rugby. Scheidsrechter Sevens In april 2016 is deze opleiding gepland en zal alleen met minimaal 8 deelnemers doorgang vinden. 6

7 Breedtesport - Ondersteuning clubs Verenigingsondersteuning en sportstimulering Powerplan Een aantal clubs voldoet eind 2015, met name op het gebied van arbitrage kader, niet aan de eisen van Powerplan 1. Deze clubs zal de mogelijkheid worden geboden om voor eind 2016 alsnog aan de eisen van het Powerplan 1 te voldoen. Hiervoor zal een beleidsplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd. Rugby Nederland zal de verenigingen hierbij ondersteunen. Powerplan 2 wordt in 2016 gestart met vijf projecten: 1. Meer Leden in korte tijd 2. Meer vrijwilligers in korte tijd 3. Meer sponsoren in korte tijd 4. Bestuurs academie 5. Arbitrageplan Get into Rugby Dit programma van World Rugby ondersteunt de introductie van de rugbysport op scholen. Tot eind 2015 telde GIR deelnemers. Voor 2016 zijn de volgende KPI s gesteld: deelnemers in 1 jaar - Actieve verenigingen van 14 vergroten naar 25 App starters Rugby Om de rugbysport te introduceren bij nieuwe leden zijn er brochures (beginners guide), programma s (Rugby Ready) en animaties (Rugby voor beginners). Er is echter nog geen Nederlandse interactieve app met een uitleg over de rugbysport. - Voor eind 2016 introductie van interactieve app in het Nederlands voor mensen met interesse in rugby 7

8 Topsport Heren Strategische doelstellingen: Verbreden basis, meer internationale wedstrijdervaring en constante prestatie verbetering Solide handhaving H XV in de European Nations Cup (ENC) poule 1B. U 20 vervangt de U 19 competitie van Rugby Europe. Sluit hiermee beter aan bij overgang naar H XV selectie. In 2017 zal worden gestart met een H VII selectie KPI Target Activiteiten Optimale competitie kalender die voldoende ruimte biedt voor voorbereiding en spelen van internationale wedstrijden. Veel spelers U 20 zijn opgeleid in het Nationaal Training Centrum (NTC). NTC legt de basis voor de rugby vaardigheden, fitness en cultuur in het H XV. Minimaal 10 weken training per jaar met HXV en U20. 80% van de spelers in U20 komen voort uit het NTC. Actieve overleg tussen technische staf Ereklasse clubs en Rugby Nederland. Road show organiseren voor buy-in van de clubs. Scouting profiel opstellen voor NTC. Organiseren van testwedstrijden voor NTC programma, ter voorbereiding op spelen op internationaal niveau. 8

9 Topsport Jaarplan 2016 Dames Strategische doelstelling: Selectie D XV en D VII werken nauw samen. Focus op verbreding basis en internationale wedstrijdervaring DXV: kwalificatie WK 2017, middels top ranking op EK.2016 DVII: goede ranking EK en kwalificatie WS. D VII programma wordt per 1 januari door Rugby Nederland overgenomen van CTO. Gehalveerd budget vereist nieuwe organisatie en aanpak. KPI Target Activiteiten Toename aantal speelsters in Dames VII Pathway Details: zie Dames VII Programma Groep van 60 speelsters die kwalificeren voor spelen in nationale 7 s and 15 teams 21 kernspeelsters voor het 7 s Pathway programma. Elke Academie levert 3 nieuwe speelsters per seizoen Nationale 7 s competitie Details : zie Dames VII programma Sterke samenwerking tussen Dames Pathway en haar stakeholders. Beschikbaar voor 15 s wedstrijden Kwalificeren voor World Cup 15 s Winnen EK in trainingskampen in buitenland met sterke tegenstanders Tenminste 5 wedstrijden per kalender jaar waarvan 3 internationale wedstrijden Gebruik ervaren speelster uit 7 s programma Creëer nieuwe cultuur in Pathway programma s. Competitive environment : positief en constructief. Goede balans tussen ervaren en nieuwe speelsters Aanstellen staf die een Topsport cultuur kan neerzetten Zoeken naar de bijzondere topsport atleten Deelneemsters moeten in regio Amsterdam wonen. Regelmatige evaluatie programma s Testen van mentale en fysieke gesteldheid, leventstijl en karakter van speelsters.. Wekelijkse meeting met alle staf en speelsters Betrek coaches en speelsters van andere sporten om kennis en ervaring te delen.

10 Topsport Jeugd Strategische doelstelling: Ontwikkeling en ervaring Ontwikkelen van een pathway voor participatie en prestatie Verhogen kennis en kunde van scheidsrechters, coaches en spelers. U 18 promotie naar EK Champion poule. KPI Target Activiteiten Verhogen van het aantal spelers, coaches en scheidsrechters in de high performance omgeving van Rugby Nederland. Alle talenten die geselecteerd worden voor het Nederland U16 en U17 team komen voort uit de academies. Promotie naar de EK Championship Nederland U18. 8 extra scheidsrechters per jaar. 8 extra coaches per jaar 5 extra spelers per academie per jaar op de Rugby Development dagen (RDD) % % % % % Opstellen van een duidelijk en uitdagend programma voor coaches en scheidsrechters tijdens de RDD. Promotieplan opstellen voor RDD/academies/NTC. Scout profiel opstellen voor U16 en U17. Introductie Spelers Volgsysteem voor alle academie spelers Winnen van de EK trophy Twee trainingskampen per jaar Drie internationale wedstrijden Drie test wedstrijden 10

11 Communicatie Sponsoring en evenementen In 2015 is de naam Nederlandse Rugby Bond (NRB) veranderd in Rugby Nederland. In 2016 zal de nieuwe naam en huisstijl verder worden uitgerold in alle communicatie middelen en platforms.. Begin 2016 introduceert Rugby Nederland de website nieuwe stijl. Rugby Nederland zal haar social media presentatie en bereik verder vormgeven, ontwikkelen en uitbreiden. Social media zal ook worden gebruikt om de nieuwe corporate branding verder te communiceren. In samenwerking met Rugby Europe zal Rugby Nederland er naar streven alle interland thuiswedstrijden te streamen op de website. Ontwikkelen van een nieuw sponsorplan voor het aantrekken van partner sponsors voor Rugby Nederland. Een professioneel team wordt samengesteld die de sponsordoelstelllingen voor 2016 neerzet en uitrolt. Een nieuw sponsorpartnership is getekend met de kleding en materialen leverancier Canterbury. In 2016 zijn er op het NRCA in Amsterdam 4 interlands van Heren XV, 5 Regionale Rugby Development Dagen, de finales van de Heren en Dames competities en het Nationale 7 s toernooi gepland. 11

12 Organisatie Het D VII programma wordt per 1 januari 2016 overgenomen door Rugby Nederland. Waar mogelijk zullen coaching en administratieve functies worden geïntegreerd met de Rugby Nederland organisatie. Financiële synergiën zijn niet in budget opgenomen. In 2016 zal Rugby Nederland haar interne processen en dienstverlening verder verbeteren. Periodiek overleg met Commissie Financiëel Toezicht Speciale aandacht wordt besteed aan event management, periodieke nieuwsbrief en E rugby Ter verbetering van communicatie en efficiëntie werkt het Bondsbureau in één ruimte.. In 2016 zal worden onderzocht of voor een aantal gebieden, zoals bv marketing en communicatie, beter gebruik kan worden gemaakt van externe partijen. In 2016 zal Rugby Nederland een nieuwe lidmaatschapsvorm introduceren. Rugby liefhebbers die geen lid van een club (meer) zijn, kunnen rechtstreeks lid worden van Rugby Nederland.. Investeringen Rugby Nederland zal in 2016 investeren in de onderstaande middelen. De investeringen zijn als éénmalige kosten in het budget 2016 opgenomen. Kantoor Telefoon systeem Kantoor toegangs systeem Nieuw scorebord. Toegangskaart systeem Electronische Leer Omgeving Vedere ontwikkeling van erugby (digitale ledenadministratie en wedstrijdrapportage). 12