RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

Transcriptie

1 ,,,.;r.;i RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratienum mer raad Datum: 13 juli 2016 Afdeling / Team RMO / MOW Portefeuillehouder: R. Helm Behandeld door: D. de Wit Onderuverp: Herstel dak en gevel Leeghwaterbad Samenvatting: Enkele jaren geleden al is geconstateerd dat de dakbedekking van het Leeghwaterbad niet deugdelijk is aangebracht. Hierdoor heeft vocht de dakconstructie en de gevel kunnen aantasten. Voor het herstel van deze situatie is in 2016 reeds EUR ,- opgenomen in de begroting (als voorgenomen investering). Met het oog op definitieve kredietverlening door uw raad is een gedetailleerde kostenraming gemaakt. Rekening houdend met werkzaamheden aan zowel dak als gevel plus bijkomende kosten komt de minimale totale investering uit op EUR 1,2 miljoen exclusief BTW (basisvariant). Hoger dus dan het reeds beschikbare budget. Ook verdere verduurzaming van het gebouw is mogelijk. Met dit voorstel vragen wij u om extra budget om de aanpassingen aan het dak en de gevel van het zwembad (uiterlijk) in 2017 te kunnen uitvoeren.

2 Reg istratien ummer: Ondenrverp: Herstel dak en gevel Leeghwaterbad Purmerend,29 juni 2016 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Enkele jaren geleden al is geconstateerd dat de dakbedekking van het Leeghwaterbad niet deugdelijk is aangebracht. Hierdoor heeft vocht de dakconstructie en de gevel kunnen aantasten. Deze schade kan niet meer verhaald worden op de bouwer van het zwembad. Hiermee is omstreeks 2011 een schikking met zogenaamde "finale kwijting" getroffen. ln 2016 is voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden reeds EUR ,- opgenomen in de begroting (als voorgenomen investering). Hierbij is uitgegaan van uitvoering van de werkzaamheden in 2016 en afschrijving vanaf Wij hebben u onder andere hierover geïnformeerd in een aparte brief inzake extra kosten voor het Leeghwaterbad (31 maart 2015) en in de brief bij de Kadernota2O (14 april 2015).ln deze Kadernota is het herstel van het dak opgenomen als "niet-betnvloedbare ontwikkeling". Het eerder opgenomen bedrag is gebaseerd op een globale raming in het rapport van Vebidak uit Nieuwegein (kenmerk V ) d.d. 3 februari ln het kader van de definitieve kredietaanvraag hebben wij meer in detail gekeken naar de noodzakelijke investering voor zowel dak als gevel. Hiertoe is in de periode maart Um mei 2016 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd - ook ter plaatse - door bouad Adviesgroep uit Katwijk. Conclusie van het onderzoek van bouad Adviesgroep is dat de minimale herstelkosten voor dak en gevel (afgerond) EUR I ,- exclusief BTW bedragen. ln dit geval wordt de oorspronkelijke constructie hersteld. Het is ook mogelijk om het zwembad bij deze operatie beter te isoleren waardoor het energieverbruik teruggebracht wordt. ln dat geval bedragen de kosten ca. EUR ,- exclusief BTW. Deze bedragen betreffen alleen de (ver)bouwkosten, zonder bijkomende kosten. Een derde - nog duurder - scenario betreft totale verduurzaming van het gebouw inclusief driedubbel glas, zonnepanelen en zonneboiler. ln alle gevallen is het reeds in de begroting opgenomen krediet ontoereikend Oplossingsrichti ngen : Planninq gemeente De werkzaamheden stonden oorspronkelijk gepland voor de zomer van Mede vanwege de tijd die nodig bleek voor de gedetailleerde kostenraming is deze planning niet gehaald. Na definitieve verlening van het krediet zullen de werkzaamheden per direct worden opgestart. Waar mogelijk zijn reeds voorbereidende werkzaamheden getroffen. Het opstellen van een bestek en aanbesteding van de werkzaamheden is echter afhankelijk van de principekeuze voor één van de drie varianten die u nog moet maken. Op basis hiervan is het waarschijnlijk dat daadwerkelijke uitvoering pas in 2017 zal plaatsvinden. Hoewel herstel van de het dak in principe mogelijk is in de wintermaanden, hebben de zomermaanden de voorkeur, rekening houdend met de weersomstandigheden, met het binnenklimaat van het zwembad en met de overige aspecten van de bedrijfsvoering zoals bezettingsg raad. blz. 2 van 7

3 Reg istratienu m mer: Ondenruerp: Herstel dak en gevel Leeghwaterbad Plannin SPURD ln een memo gedateerd 9 juni 2016 heeft de directeur van SPURD de gemeente verzocht om nog vóór 1 september 2016 de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Hij achtte dit noodzakelijk onder de aanname dat 100% van het dak verzadigd was met vocht. Zijn aanname is echter gebaseerd op slechts drie kleine proefstukken en volgens onze eigen adviseurs niet realistisch. Hoewel de werkzaamheden zeker op afzienbare termijn noodzakelijk zijn, delen wij dus niet zijn beeld van absolute urgentie. Uitvoerinq Vanwege de omvang en complexiteit van het prolect worden de werkzaamheden door de gemeente zelf georganiseerd, met inachtneming van alle relevante (aanbestedings)regels, in overleg met SPURD. Dit in afiuijking van het reguliere eigenaarsonderhoud aan het zwembad, dat op basis van financiële bijdragen van de gemeente (subsidie) wordt georganiseerd en betaald door SPURD. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden hoeft het zwembad in principe maar zeer beperkt gesloten te worden. Meetbare doelstel li ngen : Doelstelling van de reparatie van het dak is het terugdringen van het vochtgehalte in de dakisolatie en in de constructie van het zwembadgebouw, alsmede het voorkomen van nieuwe lekkages. Ditzal een gunstig effect hebben op het energieverbruik binnen het gebouw (ook bijde minimale variant). Fi nanciële consequenties: Voor aanpassing van het dak en de gevel leggen wij u drie varianten voor: 1. Herstel oorspronkelijke situatie 2. Extra isolatie (opwaardering dak- en gevelisolatie) 3. Totale verduurzaming (ook driedubbel glas, zonnepanelen en zonneboiler) Scenario 1: herstel oorspronkeliike situatie Op dit moment is duidelijk dat de totaal benodigde investering bij uitvoering van de minimale variant circa EUR 1,2 miljoen exclusief BTW bedraagt. Deze is opgebouwd als volgt: INVESTERINGSKOSTEN SCENARIO I (Ver)bouwkosten minimale variant (afqerond) Voorbereidinq en toezicht (18o/o\ TOTAAL De (ver)bouwkosten zijn exclusief BTW (kan worden verrekend). ln de (ver)bouwkosten is een post onvoorzien van 5o/o opgenomen. Het vernieuwde dak wordt in 20 jaar afgeschreven, rekening houdend met de leeftijd die het Leeghwaterbad reeds heeft. Bij afronding van de werkzaamheden in 2017 start de afschrijving in De jaarlijkse afschrijvingslasten komen op EUR ,- per jaar. De rentelasten starten op EUR ,- per jaar en nemen af naarmate afschrijving plaatsvindt. Zie onderstaande tabel. blz. 3 van 7

4 Reg istratienummer: Ondenrverp: Herstel dak en gevel Leeghwaterbad EXPLOITATIEKOSTEN SCENARIO Afschrijving Rente TOTAAL Dekkinq ln de meerjarenbegroting is zoals gezegd voor 2016 een voorgenomen investering van EUR ,- opgenomen voor herstel van dak en gevel van het zwembad. Naar aanleiding van de gedetailleerde kostenraming is dit investeringsbedrag aangepast naar EUR ,-. ln de begroting heeft het college voorgesteld om een bedrag van (maximaal) EUR ,- per jaar te dekken uit (stapsgewijze) verhoging van de tarieven van het zwembad. Bij de vaststelling van de begroting heeft u hiermee ingestemd. Deze dekking was tevens bedoeld voor nieuwe wettelijk verplichte hygiënemaatregelen in het zwembad. De betreffende wetgeving is echter tot op heden niet ingevoerd. Onduidelijk is wanneer dit wel zal gebeuren. Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is dit bedrag voldoende om de jaarlijkse lasten van de hersteloperatie te dekken. De voorgenomen ingreep (minimale variant) kan dus voor de gemeente budgettair neutraal worden uitgevoerd. Concreet betekent deze vorm van dekking dat de subsidie aan SPURD jaarlijks met EUR ,- verminderd wordt. SPURD zal dit verlies aan subsidie moeten compenseren met extra inkomsten uit het zwembad. Scenario 2: extra isolatie Desgewenst kan ook worden gekozen voor een uitgebreidere ingreep in de dak- en gevelconstructie. Hierbij wordt betere isolatie aangebracht op het dak en in de gevel, met verdere energiebesparing tot gevolg. De totale kosten hiervan zijn geraamd op EUR ,- exclusief BTW. De totale lasten in dit scenario bedragen in het eerste jaar ca. EUR ,-. Dekking hiervan kan grotendeels plaatsvinden uit verhoging van de entréegelden (EUR ,- per jaar) en besparing op onderhoud- en energiekosten (schatting EUR ,- per jaar). Beide bedragen zullen in mindering gebracht worden op de subsidie aan SPURD. Bij aanvang is dit scenario dus net niet kostendekkend. De rentelasten worden echter ieder jaar ca. EUR 2.300,- minder vanwege afschrijving. Hierdoor wordt binnen enkele jaren het omslagpunt bereikt waarna dit scenario positief zal bijdragen aan de gemeentelijke exploitatie. ln tabelvorm ziet deze variant er uit als volgt: INVESTERI NGSKOSTEN SCENARIO 2 (Ver)bouwkosten duurzame variant (afgerond) Voorbereidinq en toezicht fi9yo) TOTAAL blz. 4 van 7

5 Registratien ummer: Onderwerp: Herstel dak en gevel Leeghwaterbad EXPLOITATI EKOSTEN SCENARIO Afschriivinq Rente TOTAAL O27 Scenario 3: totale verduurzamin c Een derde variant voor aanpassing van het Leeghwaterbad omvat nog verdergaande maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Concreet gaat het hierbij behalve om betere isolatie zoals in scenario 2 om de plaatsing van driedubbelglas, zonnepanelen en een zonneboiler. Op een klein deel van het dak zijn overigens al zonnepanelen aanwezig. De totale projectkosten van dit voorstel bedragen EUR ,-. De maximale jaarlijkse lasten (in 2018) - bestaande uit afschrijving en rente - bedragen EUR ,-. Dekking hiervan kan plaatsvinden uit verhoging van de entréegelden (EUR ,- per jaar) en besparing op onderhoud- en energiekosten (schatting EUR ,- per jaar). Ook dit scenario is daarmee aanvankelijk net niet kostendekkend maar binnen enkele jaren wel. Zie tabellen hieronder. INVESTERINGSKOSTEN SCENARIO 3 (Ver)bouwkosten duurzame variant (afqerond) Voorbereidinq en toezicht (8o/o\ TOTAAL EXPLOITATI EKOSTEN SCENARIO Afschriivinq Rente TOTAAL Communicatie: Na het raadsbesluit zal SPURD per brief formeel op de hoogte gesteld worden van het verleende krediet en van de mogelijke consequenties voor haar subsidie. ln het overleg tot nu toe over dit ondenryerp heeft SPURD haar voorkeur uitgesproken voor scenario 3 (totale verduurzaming). Voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het project zullen de inwoners van de stad en de bezoekers van het zwembad uitgebreid worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de mogelijke gevolgen (in beginsel door SPURD). Monitoring/evaluatie : Na uitvoering van de werkzaamheden zullen het dak en de gevel periodiek geïnspecteerd worden om te monitoren of de diverse problemen daadwerkelijk (blijvend) zijn opgelost. blz. 5 van 7

6 Reg istratienum mer: Ondenrverp: Herstel dak en gevel Leeghwaterbad Voorstel: 1. Het in de begroting 2016 als voorgenomen investering opgenomen bedrag van EUR ,- voor herstel van het dak en de gevel van het Leeghwaterbad definitief als krediet toe te kennen; 2 Hierbij een principekeuze te maken voor één van de drie scenario's voor herstel dan wel (energetische) verbetering van het gebouw; 3 Afhankelijk van deze keuze voor 2016 een aanvullend krediet voor herstel van het dak en de gevel van het Leeghwaterbad beschikbaar te stellen van EUR , EUR of EUR Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris Bijlage(n): geen blz. 6 van 7

7 Reg istratienu mmer: I Onderuverp: Herstel dak en gevel Leeghwaterbad De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 2016, BESLUIT: Het in de begroting 2016 als voorgenomen investering opgenomen bedrag van EUR ,- voor herstel van het dak en de gevel van het Leeghwaterbad definitief als krediet toe te kennen; Hierbij een principekeuze te maken voor één van de drie scenario's voor herstel dan wel (energetische) verbetering van het gebouw; Afhankelijk van deze keuze voor 2016 een aanvullend krediet voor herstel van het dak en de gevel van het Leeghwaterbad beschikbaar te stellen van EUR , EUR of EUR Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter, blz.7 van 7

8