Transcriptie

1 РЖЗФКСЧЖХТОГР ЗГЧЦСПГЦЛХЗЗФЖЗ НЧРХЦЩЗФНЗР ЗЗОТОГРШГРКЗЦ РЖЗФКСЧЖХТОГР ГЦЦЗРИФГХЦФЧЕЦЧЧФ X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Storing 1 Inspectie 2 Telemetrie 3 Medewerker onderhoud Registreren storing 4 Medewerker onderhoud bepalen zelf of overleg 5 Overleggen Zelf actie Team overleg Overleg situatie Medewerker onderhoud 6 Intern Verhelpen storing 8 Door derden Inkoop/contractbeh eer 7 Medewerker onderhoud Bijwerken TCD 9 Medewerker onderhoud Gereedmelding. 10 Akkoord Technisch medewerker Ter info Afmelden storing Einde proces

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Activiteitenplanning geautomatiseerde kunstwerken Jaarplanning geautomatiseerde kunstwerken Veldbezoek (schoonhouden/testen) Storingen Controle verwerking Smeerronde Keuring hijsmiddelen Onderhoud onderwaterpompen Controle drukopnemers Meteropname (kwh meters) NEN 3140 Inspectie visueel (WTB,E,Civiel) Werkplanning - exploitatie Prioriteiten lijst - renovatie Aanvragen investeringen Bijwerken gegevens (CE/basislijst) Controle Jan Feb Maart April Inspectie Jaarplanning geautomatiseerde kunstwerken Veldbezoek (schoonhouden/testen) Storingen Controle verwerking Smeerronde Keuring hijsmiddelen Onderhoud onderwaterpompen Controle drukopnemers Meteropname (kwh meters) NEN 3140 Inspectie visueel (WTB,E,Civiel) Werkplanning - exploitatie Prioriteiten lijst - renovatie Aanvragen investeringen Bijwerken gegevens (CE/basislijst) Controle Mei Juni Juli Aug Uitvoer werkzaamheden nav inspectie Jaarplanning geautomatiseerde kunstwerken Veldbezoek (schoonhouden/testen) Storingen Controle verwerking Smeerronde Keuring hijsmiddelen Onderhoud onderwaterpompen Controle drukopnemers Meteropname (kwh meters) NEN 3140 Inspectie visueel (WTB,E,Civiel) Werkplanning - exploitatie Prioriteiten lijst - renovatie Aanvragen investeringen Bijwerken gegevens (CE/basislijst) Controle Sep Okt Nov Dec Afronding

27 NOTITIE: Titel: Managementrapportage n.a.v. inspecties 2012 door Oranjewoud Doel: Inzage in de financin geautomatiseerde kunstwerken Auteur: A. Drewes, H.Fokke, P.Belgraver en R.H.Scholten Datum: Versie: 4.0 Status: Definitief Algemeen: Op basis van een uitvraag van waterschap Reest en Wieden heeft ingenieursbureau Oranjewoud inspecties gedaan van stuwen en gemalen. Deze inspecties zijn uitgewerkt in een omvangrijke rapportage welke is voorzien van een managementrapportage. Managementrapportage: De rapportage opgesteld door Oranjewoud komt overeen met het beeld dat team peilbeheer en techniek van de kunstwerken heeft. De onderhoudsstaat wordt als voldoende aangemerkt met enkele uitzonderingen welke matig tot slecht zijn. Het team peilbeheer en techniek ziet de onderhoud staat voldoende als het midden tussen efficint en effectief. De kunstwerken staan er technisch goed en functioneel bij. Het waterschap voldoet hiermee aan de waterschapstaak en aan de wet- en regelgeving uitgewerkt in het OPB, CEmarkering, NEN 3140, Arbowet, etc. Het bijhouden van de administratie is een aandachtpunt, wat door het team wordt herkend. Financieel: Om de onderhoud staat van de kunstwerken op het niveau voldoende te houden heeft ingenieursbureau Oranjewoud een raming opgesteld. Volgens deze raming zijn de onderhoudskosten voor de komende 15 jaar: ,24 voor 244 kunstwerken. (Per jaar: ,82 voor 244 kunstwerken) In deze kosten zit niet opgesloten: BTW van 21% Uitvoeringskosten (in geval de aanbesteding en directievoering door derden wordt gedaan) (Het bedrag komt dan op: * 1.21 = ,30) Daarnaast zijn de kosten 1 op 1 berekend, wat wil zeggen dat de situering van een kunstwerk niet is meegenomen. Kosten die het waterschap daarom nog krijgt naast vervanging van de techniek is meerwerk van de aannemer, her structurering Nuts voorzieningen, bijzondere omstandigheden, droogzetten werklocaties, etc. Ervaringcijfer 20% (op basis van de aanbestedingen van de afgelopen jaren) Het team peilbeheer en techniek verwacht op basis van de raming van Oranjewoud ,56 per jaar nodig te hebben als vervangingsinvestering voor het instant houden van de kunstwerken. ( ,30 * 1.20)

28 Scenarios: Bezuinigen. Bezuinigen op het bovengenoemde bedrag betekend kortweg inleveren op conditie van de gemalen en stuwen. Meer kunstwerken zullen in de categorie matig tot slecht terecht komen waardoor de doelen gesteld in het OPB onder druk komen te staan. Ook wordt de bedrijfsvoering intensiever daar het storing niveau weer op zal lopen. Op het gebied van wet- en regelgeving zullen op de korte termijn niet direct gevolgen zichtbaar zijn. Echter op de lange termijn zullen de investeringen groter zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving. Budget continueren. Door het budget te continueren zoals het nu in de begrotingen is aangegeven kan team peilbeheer en techniek de kunstwerken in voldoende staat houden, waarbij wet- en regelgeving een belangrijk aandachtspunt blijft. De uitgangspunten voor het budget zijn een stabiel investeringsniveau in combinatie met een afgewogen beslissing over de in te zetten middelen. Afgewogen betekent in dit geval rekening houden met meerdere factoren waaronder: informatie over de objecten, inspectie op onderhoud en verzorging, risico inventarisatie op basis van functie, technische ontwikkelingen en omgevingsfactoren. Budget verhogen. In geval het budget verhoogt wordt kan de onderhoud staat van de kunstwerken naar de kwalificatie goed gebracht worden. Dit zou een positieve uitwerking hebben op de storingsgevoeligheid van de objecten. Deze komt dan op een beheersbaar niveau. Wet- en regelgeving is dan goed geborgd, en het kunstwerken bestand voldoet aan de stand van de techniek. Uitvoering: Volgens het OPNI Geautomatiseerde Kunstwerken wordt elk geautomatiseerd kunstwerk in een 5 jaarlijkse cyclus genspecteerd. De inspectie van Oranjewoud is hiervoor de nulmeting. Aan de hand van deze inspectie cyclus wordt een investering voorstel gemaakt welke objecten het meest urgent zijn om onderhoud uit te voeren. Voor deze objecten wordt in het voorjaar een voorstel geschreven om het geld vrij te maken en het onderhoud dat jaar uit te voeren. Ontwikkelingen: In de berekening van het benodigd budget voor de komende 15 jaar is ook nog geen rekening gehouden met de kunstwerken die om allerlei redenen aan het beheer en onderhoud worden toegevoegd. Redenen zijn o.a. uitgevoerde Water op Maat projecten en overname van taken. De afgelopen jaren zijn een aantal projecten gereed gekomen en de aankomende jaren gaan er nog de nodige projecten uitgevoerd worden. De verwachting is dat over 15 jaar 15 tot 20 kunstwerken zijn toegevoegd aan het areaal. (Deze inschatting is nog zonder de overname van het peilbeheer op de scheepvaartkanalen van de provincie Drenthe en de overname van gemaal Zedemuden van Rijkswaterstaat)