Belangrijke vaststellingen

Transcriptie

1 Visie Philten 2020

2 Belangrijke vaststellingen Teruglopend ledental Verdwijnen financiele steun Teruglopende inzet door leden Negatieve exploitatie Leidt tot de noodzaak om ons over de toekomst te bezinnen

3 Stelling! Om er voor te zorgen dat onze club blijft bestaan En een aktieve ondersteuning van onze leden te verkrijgen Alsmede financiele gezondheid te waarborgen Is het belangrijk om een Visie te ontwikkelen welke breed gedragen en aktief gesteund wordt door AL onze leden.

4 Visie Philten 2020 Onze Visie is om een aantrekkelijke aktieve tennisvereniging te zijn voor onze leden. Ons doel is om continue in clubverband sportief en recreatief tennis aan te bieden afgestemd op de wensen van onze leden Onze belangrijkste vermogen zijn betrokken leden die zich doorlopend met sociaal clubgevoel inzetten voor het welslagen van onze vereniging.

5 Toelichting Onze Visie is om een aantrekkelijke aktieve tennisvereniging te zijn voor onze leden Stimuleert volwassenen om lid te worden Creeert interesse bij jongeren om te gaan tennissen Leidt tot een positief imago van onze club Stimuleert onze omgeving om ons te steunen Ons doel is om continue in clubverband sportief en recreatief tennis aan te bieden afgestemd op de wensen van onze leden Tennislessen aanbieden Deelnemen aan KNLTB competities Clubaktiviteiten organiseren Jeugd aantrekken en behouden Financieel gezond zijn Onze belangrijkste vermogen zijn betrokken leden die zich doorlopend met sociaal clubgevoel inzetten voor het welslagen van onze vereniging Verwachting naar leden toe duidelijk maken Zelfwerkzaamheid belonen

6 Financiele factoren Behoud van onze banen kan alleen als we jaarlijks voldoende geld ( 3.000) reserveren om grote toekomstige uitgaven te kunnen bekostigen. Bedragen zijn indicatief en kunnen uiteraard nog bijgesteld worden kleine renovatie 20K 2030 vervangen verlichting 30K 2040 grote renovatie 70K Het in stand houden van ons clubgebouw vereist een jaarlijkse reservering van Opknappen douches K Buitenschilderwerk om de 8/10 jaar 3K Binnenschilderwerk om de 15 jaar 3K Vervangen dak K Vernieuwen keuken K Vernieuwen bar K Vervangen verwarming / electrisch 5K

7 Exploitatie 2012 Samenvatting Categorie Budget Werkelijk Budget Jeugd MKT 4,370 5,247 4,550 Banen 109-3,692-3,435 Kantine -4,836-5,484-4,450 Ijsbaan Grand Total -2-2,527-3, Ontvangsten/Uitgaven Categorie Budget Werkelijk Budget Ontvangsten Jeugd 1,680 1,620 1,645 MKT 9,250 10,904 10,000 Banen 12,159 11,434 10,640 Kantine 7,250 6,251 6,300 Ijsbaan 2,114 0 Ontvangsten Total 30,339 32,323 28,585 Uitgaven Jeugd -1,325-1,142-1,346 MKT -4,880-5,657-5,450 Banen -12,050-15,126-14,075 Kantine -12,086-11,735-10,750 Ijsbaan -1,191 0 Uitgaven Total -30,341-34,850-31,620 Grand Total -2-2,527-3,035

8 Exploitatie 2012 Jeugd Ontvangsten/Uitgaven Kostensoort Budget Werkelijk Budget Ontvangsten Contributie 1,530 1,420 1,445 Subsidie Ontvangsten Total 1,680 1,620 1,645 Uitgaven Afdracht KNLTB Kosten Aktiviteiten Uitgaven Total -1,325-1,142-1,346 Grand Total

9 Exploitatie 2012 MKT Ontvangsten/Uitgaven Kostensoort Categorie2 Budget Werkelijk Budget Ontvangsten Kantine omzet MKT 7,000 7,500 7,000 Toernooi inkomsten MKT inschrijfgeld 1,500 2,235 2,000 Verloting MKT 750 1,169 1,000 Ontvangsten Total 9,250 10,904 10,000 Uitgaven Inkoopkosten Kantine MKT -3,630-4,225-4,000 Kosten Aktiviteiten Tennisballen MKT Uitgaven MKT -1,000-1,182-1,200 Uitgaven Total -4,880-5,657-5,450 Grand Total 4,370 5,247 4,550

10 Exploitatie 2012 Banen Ontvangsten/Uitgaven Kostensoort Categorie2 Budget Werkelijk Budget Ontvangsten Contributie Introducé's Senioren 7,480 7,140 7,140 Overige Inkomsten Rente Sleutelverkoop Sponsoring / reclame Reclame Philten/nieuwsbrief 600 Reclameborden 1,500 Reclameborden/Philten/nieuwsbrief/website 2,267 1,500 Website 500 Subsidie Banen 1,500 1,500 1,500 Ontvangsten Total 12,159 11,434 10,640 Uitgaven Afdracht KNLTB Senioren -1,283-1,225-1,225 Vereniging -692 Vereniging+competities Algemene kosten Administratiekosten Belastingen Bestuurskosten Diverse kosten Diverse uitgaven -500 Verzekeringen Sponsoring / reclame Kosten reclameborden -593 Uitgaven drukwerk Uitgaven Banen Aanleg banen voorjaar -3,500-4,175-4,000 Groundsman -1,500-1,660-1,500 Investeringen / voorzieningen ,000-3,000 Overige kosten -1,000-1,249-1,200 Uitgaven Total -12,050-15,126-14,075 Grand Total 109-3,692-3,435

11 Exploitatie 2012 Kantine Ontvangsten/Uitgaven Kostensoort Categorie2 Budget Werkelijk Budget Ontvangsten Kantine omzet Overige omzet 6,500 5,902 6,000 Kosten Aktiviteiten Inkomsten tennisballen Overige Inkomsten Barbijdrage leden Ontvangsten Total 7,250 6,251 6,300 Uitgaven Algemene kosten Gas/Water/Licht -2,000-1,924-2,000 Telefoon/Internet/TV Inkoopkosten Kantine Competities -3,371-3,325-3,300 Kosten Aktiviteiten Senioren Tennisballen competitie / overig Kosten gebouw Investeringen Investeringen / voorzieningen -2,865-2,000-2,000 Onderhoud -565 Onderhoud en reparatie -200 Overige kosten gebouw Schoonmaakster -1,500-1,510-1,500 Overige Inkomsten Teruggave barbijdrage leden Uitgaven Total -12,086-11,735-10,750 Grand Total -4,836-5,484-4,450

12 Leden werven Als we 1000 meer contributie willen innen moeten we 15 senior leden werven!. Mogelijkheden (uitsluitend als voorbeeld!) Contributie verhogen Als we 1000 meer contributie willen innen moeten we de contributie met 10 per lid verhogen. Onderhoud kantine. Kost momenteel per jaar We kunnen een groot deel besparen als leden de kantine zouden onderhouden. Stimuleren met kleine vergoeding Onderhoud banen door leden Kost momenteel per jaar We kunnen een groot deel besparen als leden de banen zouden onderhouden. Stimuleren met kleine vergoeding Sponsoring Actiever sponsoren werven. Wie wil zich hiervoor inzetten? Kantine inkomsten verhogen Op zondag open, zoals Zaamslag dat doet. Paastoernooi Fietsdag met na afloop maaltijd. Fondue of gourmet avond Huidige beloning Bestuur Jaarlijks etentje MKT team etentje MKT vrijw. Restaurantbon Commissies vrijw. avond Toekomstige beloning Zelfde als nu, of Korting op lidmaatschap, of Aktiviteit beloning, bv Banen onderhoud = 500 Kantine onderhoud = 500 Andere ideeen?