TARIEFMODEL AFVALSTOFFENHEFFING 2015

Transcriptie

1 2014/ TARIEFMODEL AFVALSTOFFENHEFFING 2015 (Bedragen x 1.000) Derden - Beleidsontwikkeling 0 - AEEA (Wecycle) Beleidsuitvoering AIJZ secretariaatschap -6 - Handhaving toezicht illegale dumpingen AIJZ archief -1 - Invordering afvalstoffenheffing Blipvert -7 - Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen Afvalfonds (BTW-vrij) -320 Afvalstoffenheffing - Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen 96 - Afvalstoffenheffing Overeenkomst HVC Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC Monitoring Ontwikkeling Onderzoek Overige Inzamelmiddelen Opruimen aanhangwagens 0 - Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek 5 Kapitaallasten - Rente & Afschrijving Egalisatievoorziening ASH 0 - Voorziening Dubieuze debiteuren Kwijtschelding Bijdrage Facilitaire kosten Bijdrage Tractiekosten Uitvoering 51 - Bijdrage tractiekosten Handhaving 36 - Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie 29 - Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte Bijdrage Evenementen 27 - Bijdrage klachten vegen 22 - BTW over externe kosten TOTALE TOTALE Aantal heffings-eenheden Voorstel tarief afvalstoffenheffing 279,69 Aantal kwijtscheldingen Tariefstijging 2,28% Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie aan voorziening -99,74%

2 TARIEFMODEL Nautisch beheer 2015 (Bedragen x 1.000) Inkomsten derden brugbediening - beleidsontw ikkeling 0 - Wormerland beheer 0 - Rijksw aterstaat invordering havengelden NS Toezicht/beleidsadvies 0 - Provincie brug / sluisbediening 428 Haven en kadegelden - Inhuur capaciteit brugbediening Leges zeehavengelden Materiaal / diensten derden Leges binnenhavengelden beroepsvaart Materiaal / diensten derden tractiekosten 75 - Leges binnenhavengelden recreatievaart Diverse w erkzaamheden 87 - Leges liggelden kaden en steigers -54 Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving 0 - Egalisatievoorziening Havens & Vaarw egen 0 - Bijdrage Facilitaire kosten Bijdrage tractiekosten 0 TOTALE TOTALE voorstel tariefstijging leges binnenhaven- en kadegelden Percentage kostendekkendheid 19,08% 61% 2

3 TARIEFMODEL BEGRAAFPLAATSEN 2015 (Bedragen x 1.000) - beleidsontw ikkeling 0 - beheer 39 - invordering begraafrechten 12 - onderhoud 351 Grafrechten en begraafleges - Onderhoud en begraven Begraafrechten Schade kosten 5 - Diverse w erkzaamheden 40 - Nutsvoorzieningen 5 Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving 64 Subsidieverstrekking - Subsidie aan derden 45 - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen 0 - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen 0 - Bijdrage Facilitaire kosten Bijdrage Tractiekosten 95 TOTALE TOTALE -959 Voorstel Tariefstijging Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening 1,50% 93,90% 3

4 TARIEFMODEL MARKTGELDEN 2015 (bedragen x 1.000) Derden - Beleidsontwikkeling Inning marktgelden 6 - Toezicht 89 Marktgelden - Reclame en schoonmaakgeld 31 - Marktgelden Krommenie -9 - Ondh.kst.gebruik gem.grond 6 - Marktgelden Wormerveer Huur en leasekosten 12 - Marktgelden Zaandam Donderdag Huisvesting Energie 18 - Marktgelden Zaandam Zaterdag Kosten Mobiele Stroomleverantie 18 - Marktgelden Lappenmarkt excl stal (m2) -2 - Overige diensten 9 - Marktgelden Lappenmarkt excl stal (plaats) -2 - Onderhoud en diversen 0 - Marktgelden Lappenmarkt incl stal (m2) -3 - Marktgelden Lappenmarkt incl stal (plaats) -3 Reserve en voorziening Reserve en voorziening - Egalisatievoorziening Markten 0 - Egalisatievoorziening Markten Bijdrage Facilitaire kosten 70-6% BTW over externe kosten* 1-21% BTW over externe kosten** 16 TOTALE 275 TOTALE

5 TARIEFMODEL LEGES 2015 Recapitulatie: Totaal hoofdstuk 1 (algemene dienstverlening) Totaal hoofdstuk 2 (leefomgeving/omgevingsvergunning) Totaal hoofdstuk 3 (dienstverlening Europese dienstenrichtlijn) Kostendekking totale legesverordening Raming kosten Raming opbrengsten percentage kostendekking 2015 Percentage Kostendekking ,1% 97,3% ,7% 88,8% ,5% 33,1% ,6% 90,0% 5

6 (bedragen x 1.000) Tariefmodel rioolheffing beleidsontwikkeling 0 - beheer invordering rioolheffing onderhoud Rioolheffing - Onderhoud gemalen, kolken en riolen woningen kleinverbruik tot 300 m Inspectie riolen NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m Klein herstel riolen grootverbruik (>300 m3) per 100 m Schade kosten storing 9 - Grondwaterbeheer Energiekosten Gebruiksovereenkomsten 79 Advisering - Voorstudie Investeringen 79 Kapitaallasten - Rente & Afschrijving Egalisatievoorziening Riolen Voorziening dubieuze belasting debiteuren Kwijtschelding Bijdrage Facilitaire kosten Bijdrage Tractiekosten Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie 29 - Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte Bijdrage Risico management Projecten 150 Openb.Ruimte - Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau 550 Funderingen - Bijdrage kapitaallasten Uitvoering BTW over externe kosten* 555 TOTALE TOTALE Aantal heffings-eenheden Voorstel tarief rioolrecht 280,48 Aantal Kwijtscheldingen Tariefstijging 0,00% Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening 97,06% 6