JAARPROGRAMMA & BEGROTING 2014

Transcriptie

1 JAARPROGRAMMA & BEGROTING 2014 Versie 4 definitief Gearhing De Wymerts WT Bolsward Tel : www. gearhing.nl Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

2 Het college van bestuur van de Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Gearhing heeft het voorgenomen besluit tot vaststelling van de begroting 2014 genomen op 28 november De raad van toezicht heeft de begroting goedgekeurd in haar vergadering van 9 december Na de reactietermijn voor gemeenteraden in acht genomen te hebben en nadat een positief advies van de GMR is ontvangen is de begroting 2013 op 13 januari 2014 vastgesteld. A.J. Peltekian, voorzitter. J.B.A. Schlaman, lid Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

3 1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave blz Aanbiedingsbrief bij het jaarprogramma en de begroting 2014 blz Jaarprogramma en beleidsuitgangspunten 2014 blz Organisatie blz Algemeen, gezamenlijk en bestuurlijk blz Onderwijs en kwaliteit blz Personeel & Organisatie blz Administratie, beheer en bestuur blz Financieel beleid blz Huisvesting blz Diverse subsidies blz Investeringen blz Treasury blz Risico s en onzekerheden blz Begroting 2014 blz Kasstroomoverzicht 2014 blz Toelichting op de begroting 2014 blz. 35 Bijlagen : Matrix overzicht totalen per deelbegroting blz. 45 Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

4 2. Aanbiedingsbrief bij het jaarprogramma en de begroting Bolsward, november 2013 Voor u ligt het jaarprogramma en de begroting 2014 van de Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing. Gearhing wil het onderwijs substantieel verbeteren. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De focus ligt op het professionaliseren van de leraar en de ontwikkeling van leidinggevenden. We verwachten dat leerkrachten leren van elkaar. Ondanks het feit dat we in woelige tijden verkeren en er sprake is van krimp en bezuinigingen ligt er een stevige en robuuste begroting. Gearhing maakt de stap vooruit en investeert in mensen. Missie Gearhing bouwt wegen en bruggen voor openbare, algemeen toegankelijke en samenwerkingsscholen. De medewerkers op de scholen realiseren hoogwaardig onderwijs. Het werken in onderwijsteams In augustus 2012 is gestart met het werken in zeven onderwijsteams onder leiding van een directeur per onderwijsteam. Naast verhoging van kwaliteit, efficiency en effectiviteit door samenwerken kan een groot deel van de noodzakelijke verlaging van kosten worden gerealiseerd, waarbij het primaire proces het minst in het geding komt. De effecten op het primaire proces, die helaas niet te voorkomen zijn, zullen secundair zijn. De gemiddelde leerkracht-leerlingratio bij Gearhing stijgt daarbij slechts in de orde van grootte van één à twee leerlingen. Daarbij ziet het college van bestuur het werken in onderwijsteams als mogelijkheid om in kleine scholen hoogwaardig onderwijs te bieden en tegelijkertijd excellent werkgeverschap te realiseren. Door het werken in onderwijsteams maken we een professionaliseringsslag in de ontwikkeling van teams en management. Strategische koers Het strategisch beleidsplan van Gearhing is leidend. In het schooljaar zal een nieuw strategisch beleidsplan worden ontwikkeld. De aangegeven richting in de schoolplannen zijn medebepalend voor het beleid op onderwijsteam- en schoolniveau. Er is in 2012 en 2013 fors geïnvesteerd in hoogwaardig onderwijs, middels Expeditie Gearhing : enerzijds door de transitie in de vorming van onderwijsteams en professionalisering, scholing en begeleiding van medewerkers. Anderzijds door opleiding van directeuren onderwijsteams, adjunct directeuren, managers bedrijfsvoering en locatiecoördinatoren. Door de transitie, professionalisering en opleiding anticipeert Gearhing op krimp en wordt de samenwerking tussen kleine scholen geïntensiveerd. Friesland kent sinds jaren een daling van het aantal kinderen, wat leidt tot kleinere scholen. De zogenaamde krimp. Gearhing heeft de urgentie hiervan tijdig onderkend en hier op ingespeeld door de instelling van Onderwijsteams: de 29 scholen van Gearhing zijn samen gegaan in 7 Onderwijsteams. Staatssecretaris Dekker wil meer ruimte voor experimenten en vernieuwende Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

5 ideeën om krimp tegemoet te treden. De kleine scholentoeslag zou plaats kunnen maken voor een bonus voor samenwerking met andere scholen en de fusietoets wordt versoepeld. Scholen krijgen meer tijd om een werkende oplossing te vinden: in het kader van de regionale variëteit wordt het mogelijk om scholen vanaf zo n zestig leerlingen open te houden. Gearhing heeft als het ware al een voorschot genomen op deze plannen en als een van de eersten in Nederland samenwerking effectief ingezet als wapen tegen krimp. De focus is de komende tijd gericht op het verder ontwikkelen van het concept van Onderwijsteams én het zoeken naar verdere vormen van samenwerking in het voedingsgebied van Gearhing. De keuzevrijheid van ouders is meer en meer ingeperkt. Het gaat in de nabije toekomst wellicht niet eens meer over denominatiekeuze, maar of er überhaupt nog onderwijs in de buurt is. Kern van beleid ) De Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen met aandacht voor: a) de ontwikkeling van het denken, doen en het welbevinden; b) thuisnabij onderwijs; c) het stimuleren van een positief kritische houding vanuit onze waarden en normen (geluk, liefde, vrede, respect, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie) waardoor de leerling voorbereid is op de toekomst; d) de bewustwording van burgerschap, het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappelijke omgeving. 2) Gearhing realiseert excellent werkgeverschap door: a) een veilig en inspirerend werkklimaat; b) van competentiegericht integraal personeelsbeleid naar talent management; c) het bevorderen van netwerken; d) aandacht voor initiatief en inspraak; e) te werken in onderwijsteams waardoor specialismen, functie- en taakdifferentiatie geoptimaliseerd worden. 3) Om hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap te realiseren staat Gearhing voor: a) de eigenheid van elke school in haar eigen context; b) sturing op hoofdlijnen; c) verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zo laag mogelijk in de organisatie gebracht; d) effectiviteit, efficiëntie en daadkracht; e) integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus; f) integriteit, transparantie en openheid; g) kwaliteitsbeleid; h) een optimale inzet van middelen; i) partnerschap met ouders; j) het werken in onderwijsteams, zodat de risico s van het werken in de context van een kleine school geminimaliseerd worden. Daarbij gelden gemaakte (beleids)afspraken op verschillende niveaus (Gearhing, gemeentelijk, provinciaal en landelijk zoals: Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

6 het staand beleid van Gearhing de met de verschillende gemeenten bestaande afspraken de met de provincie gemaakte afspraken zoals Boppeslach het referentiekader passend onderwijs het bestuursakkoord dat de sector heeft gesloten met de bewindslieden van OC&W het toezichtkader van de onderwijsinspectie de Cao-PO wet- en regelgeving De kwaliteitsdoelstellingen voor 2014 zijn: - Verantwoordingsdag voor directeuren met het college van bestuur (CvB) op basis van indicatoren: leerlingenzorg / resultaten / gesprekkencyclus / ziekteverzuim / risicoinventarisatie / financiën / public relations, etc. - Monitoring en sturing per school op eind- en tussenresultaten. - Inzet van ICT voor kwaliteitsbeleid: ParnasSys en een dashboard voor ken- en stuurgetallen. - Verbeteren van de resultaten, opbrengsten en prestaties van onderwijsteams van voldoende naar goed. - Sturen op het toezichtkader van de inspectie. - Geen zwakke of zeer zwakke scholen. - Verhoging van de kwaliteit en professionaliteit op de kleine school, door samenwerking binnen onderwijsteams. - Invoering Passend onderwijs: verbeteren van de expertise op scholen en het opstellen van een ondersteuningsprofiel. - Meetbare doelstellingen formuleren (o.a. leerlijnen). - Beroepskwaliteit van leerkrachten en directeuren vergroten door modern HRM-beleid en door de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren in ontwikkeling van beroepskwaliteiten, het afleggen van verantwoording en het inschrijven in en voldoen aan de eisen zoals gesteld in het schoolleidersregister (2013) en leerkrachtenregister (2017). - Onderwijsteams werken samen met (keten)partners. - Binnen alle onderwijsteams is de 1-zorgroute uitgangspunt voor het inrichten van de zorg op scholen. - De inzet van ICT in het onderwijs wordt vergroot, niet alleen om het onderwijs effectiever in te richten, maar ook om de wereld waarin kinderen leren te vergroten. - Met name de kleine scholen hebben onderwijskundige keuzes gemaakt waardoor er kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegeven kan worden aan groepen kinderen van verschillende niveaus en verschillende groepen. De leerlijnen zijn hierbij uitgangspunt. - Het beleid over de betrokkenheid van ouders bij de scholen is in gezamenlijkheid geformuleerd. - Formuleren van indicatoren die zowel leraren, directeuren als het CvB inzicht geven in de kwaliteit van het onderwijs. Deze set van indicatoren is in gezamenlijkheid met onderwijsteam samengesteld. Elk onderwijsteam heeft een eigen profiel, waarbij het zich onderscheidt. Het profiel is zorgvuldig afgestemd op enerzijds de context van de school en het onderwijsteam en anderzijds de maatschappelijke verwachtingen. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

7 Gearhing stimuleert kindcentra. de onderwijsteams om zich te ontwikkelen tot brede scholen en tot Elk onderwijsteam formuleert een visie wat op haar afkomt en integreert relevante aspecten op basis van verantwoorde keuzes: - Basisvaardigheden, referentieniveaus en kerndoelen; - Competenties en vaardigheden van leerkrachten en leerlingen; - Passend onderwijs voor alle kinderen met speciale aandacht voor leerlingen met een beperking en voor meer begaafden; - Ontwikkeling en opvang van de leerlingen buiten schooltijd. De begroting presenteert een negatief exploitatieresultaat van In de volgende hoofdstukken wordt dit resultaat toegelicht. Alex J. Peltekian, voorzitter college van bestuur Stichting Gearhing Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

8 3. Jaarprogramma en Beleidsuitgangspunten Organisatie Leerlingenaantallen Tabel met leerlingaantallen per 1 oktober 2012, 1 oktober 2013, almede de prognose van het aantal te verwachten leerlingen per 1 oktober Brin School Teldatum OB BB Totaal OB BB Totaal OB BB Totaal 08CC De Reinboge Bantega DX De Wijnbrekker MZ Twa Yn Ien Totaal onderwijsteam PM Bs De Skulpe HJ De Pipegaal TD De Totem MJ De Welle Totaal onderwijsteam FI De Utskoat FM It Leech BJ It Iepen Stee TG De Marnewier HL De Opslach Arum Totaal onderwijsteam BD Dubelspan GV De Krunenstrobbe QP De Gielguorde UP De Folefinne YA De Pikeloer BJ It Pertoer Totaal onderwijsteam UC De Dam IH De Meerpaal TZ De Tweespan Totaal onderwijsteam GD De Blinker HU t Hazzeleger FX De Kogge Totaal onderwijsteam GU De Reinboge Kubaard VD De Stjelp LY De Romte EL De Miedskoalle HD De Opslach Wommels Totaal onderwijsteam Totaal Daling/stijging aantal leerlingen Verklaring : OB BB Onderbouw met leerlingen van 4 tot en met 7 jaar Bovenbouw met leerlingen vanaf 8 jaar en ouder. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

9 Schets van Gearhing Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing is het bevoegd gezag van 29 scholen voor primair onderwijs in respectievelijk de gemeenten De Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Het betreft 25 openbare scholen en vier algemeen bijzondere scholen. Organogram Raad Gearhing van toezicht staftaken Lijnfuncties- en verantwoordelijkheid medezeggenschap Bestuursbureau - Manager P&O - Beleidsmedewerkers personeel, financiën, huisvesting - Secretariaat Ondersteuning bestuur, directie, OT s en scholen College van bestuur GMR Ondersteuning OT s en scholen - Orthopedagoog en onderwijsadviseur - Beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit Manager bedrijfsvoering Intern begeleider ICT-er RT-er Conciërge Adm. medewerker Ondersteuning op school / onderwijsteam Directeur onderwijsteam Onderwijspersoneel (O)MR Lijnfuncties van boven naar beneden: geeft richting en ruimte van beneden naar boven: is verantwoordelijk voor resultaat en legt rekenschap af Besturings- en managementvisie. De basis van de organisatiestructuur wordt gevormd door relatief autonome scholen die worden aangestuurd door directies van de onderwijsteams. De autonomie is dynamisch van karakter. Er wordt in een samenspraak tussen bestuur en de directies van de onderwijsteams beleid gedefinieerd en vastgelegd in beleidskaders. De autonomie geldt vooral voor de twee gebieden die in samenhang de kwaliteit van het primaire proces bepalen, n.l. onderwijsontwikkeling en uitvoering en personeelsmanagement. Op de gebieden van onderwijs en personeel wordt actief naar samenwerking gezocht met het doel om optimaal rendement te halen uit beschikbare kennis, ervaringen en kwaliteiten. De ontwikkeling en uitvoering van beleid ten aanzien van Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

10 algemeen personeelsmanagement, financieel beleid, kwaliteitsbeleid en huisvesting geschiedt voornamelijk op centraal niveau. Het sturingsprincipe van de organisatie is dat van resultaatverantwoordelijk management. Daarbij worden de verantwoordelijkheden op alle functioneringsniveaus zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. De directies van de onderwijsteams verantwoorden zich achteraf aan het bestuur op basis van vooraf overeengekomen resultaten. Resultaatgerichtheid wordt geborgd door het werken met een planning en control cyclus waarin doelen en resultaten concreet en meetbaar gemaakt worden. De verantwoording geschiedt middels een adequate rapportagesystematiek. Gearhing heeft een college van bestuur (CvB) en een raad van toezicht (RvT). Het college van bestuur vormt statutair het bestuur van de instelling en daarmee het bevoegd gezag in de zin der wet. De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur. De positie van de raad van toezicht ten opzichte van het bestuur valt in drie componenten uiteen, te weten: toezichthouder op het bestuur; klankbord van het bestuur; werkgever van het bestuur. De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur recht doet aan de krachtens de statuten verleende opdracht. Het CvB is tegenover de stichting en tegenover derden verantwoordelijk voor het behartigen van het belang van de stichting. Ten behoeve van bestuur en ondersteuning van de scholen fungeert een bestuursbureau Samenstelling raad van toezicht, college van bestuur en de staf Raad van toezicht: De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Waarvan één lid op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. College van bestuur: Het college van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. De voorzitter heeft de algemene leiding van de organisatie en is verantwoordelijk voor front office, strategisch en tactisch beleid, onderwijs en kwaliteitszorg, personeel en public relations. Het lid is verantwoordelijk voor financieel beleid en beheer, facilitair beleid, huisvesting, bedrijfsvoering, planning & control. Medewerkers Bestuursbureau: a. Manager personeel en organisatie: personeelsbeleid, formatiebeleid en -beheer, mobiliteit; b. Beleidsmedewerker P &O en Onderwijs & Kwaliteit c. Beleidsmedewerker: financiën, facilitair en huisvesting d. Secretariaat. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

11 3.2. Algemeen, gezamenlijk en bestuurlijk Strategisch beleidsplan In het najaar van 2013 wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan. Dit is uiterlijk 1 augustus 2014 vastgesteld. Voor de begeleiding en publicatie begroten we in 2014 eenmalig PR, communicatie en informatie Websites en schoolgids. Om digitaal en schriftelijk adequaat te communiceren en om ouders en belangstellenden goed te kunnen informeren, worden de websites voor de scholen en stichting gemoderniseerd. Daarbij worden ook de schoolgidsen herzien. In de begroting gezamenlijk personeelsbeleid is onder communicatie en PR een stelpost opgenomen van voor het ontwikkelen van websites, het ontwikkelen van een communicatieplan en het redigeren van de schoolgids voor ouders. Intranet en Parnassys. In 2014 gaan we: a. bekijken of Parnassys uitgebreid gaat worden met Parnassys integraal. Dit hangt samen met de ontwikkeling van indicatoren die de kwaliteit van scholen in beeld brengt. b. De werking en gebruik van Intranet evalueren. Is het de goede manier voor interne communicatie en sluit het aan bij voortschrijdende ontwikkelingen? Mogelijk dat Intranet vervangen wordt. Het contract Intranet wordt pro forma opgezegd per ICT ICT beleidsplan Op 1 augustus 2014 heeft elk onderwijsteam een ICT beleidsplan. Gearhing Community. Gearhing beslaat, met 29 scholen, een groot regionaal gebied. De 7 onderwijsteams, waarin de scholen samen werken, beslaan als zelfstandige eenheden binnen Gearhing, op hun beurt ook weer grote gebieden. Leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen van Gearhing hebben hierdoor weinig tot geen contact met elkaar. En kunnen derhalve weinig van elkaars expertise gebruik maken. Om kennis, ervaringen en ontmoetingen te faciliteren wordt er gewerkt aan een (digitale) Gearhing Community. De community biedt mogelijkheden om ingezet te worden in het kader van nieuwe visies op kennisoverdracht in de 21 e eeuw, in zijn algemeen en nieuwe mogelijkheden voor onderwijs op kleine scholen in het bijzonder. Ook ouderbetrokkenheid komt door de community in een ander daglicht te staan (ouderbetrokkenheid 3.0). Onderzocht gaat worden welke huidige (intranet) of nieuwe mediadragers hierin een rol kunnen spelen. Ontwikkelingskosten 2014: Interbestuurlijke samenwerking Het CvB van Gearhing neemt initiatief tot het oprichten van een Onderwijs business club om zodoende in de regio de interbestuurlijke contacten te bevorderen. De kosten worden low profile begroot op binnen de post representatie. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

12 Fusie scholen Winsum Er is een breed draagvlak (ouders, personeel, besturen) voor fusie van de christelijke en de openbare school in Winsum. Bureau Meesterschap Assen voert in opdracht van de twee besturen De Greiden en Gearhing de begeleiding en regievoering over het fusieproces. Streefdatum voor de fusie is 1 augustus De kosten voor de trajectbegeleiding en advisering worden geraamd op , gelijkelijk te verdelen over Gearhing en de Greiden. De gemeente Littenseradiel draagt maximaal bij. In de begroting van Gearhing wordt in 2014 een bedrag van opgenomen wordt ten laste van 2013 gebracht Onderwijs en Kwaliteit Passend onderwijs en leerlingzorg Vanaf 1 augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd. Scholen zijn dan verplicht een passende plek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De uitgangspunten zijn: - De leerling staat centraal - Schoolbesturen zijn in staat uitvoering te geven aan de zorgplicht - De leerling krijgt Passend Onderwijs, bij voorkeur op de eigen basisschool - Ondersteuning van leerlingen op basis van de daadwerkelijke onderwijsbehoefte Stand van zaken Passend Onderwijs in Friesland. Een provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân is opgericht. Hiermee is de formele oprichting en de formele aansluiting bij het samenwerkingsverband geregeld. Gemeenten en het onderwijs moeten afspraken maken met elkaar. Zo is er de verplichting voor op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met gemeenten in een samenwerkingsverband. Aan de andere kant geldt diezelfde verplichting voor gemeenten om op overeenstemming gericht overleg te voeren met het samenwerkingsverband over het Jeugdplan van de gemeente. De stuurgroep van het samenwerkingsverband i.o. heeft het standpunt ingenomen dat primair onderwijs lokaal georganiseerd wordt. Schoolbesturen kunnen in die optiek prima afspraken blijven maken in de Lokaal Educatieve Jeugdagenda van de betreffende gemeente. De bovenregionale voorzieningen kunnen provinciaal worden afgesproken en geregeld. Per 1 augustus 2014 worden de bestaande samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar school opgeheven. Gearhing De scholen en onderwijsteams hebben een ondersteuningsprofiel. Binnen de onderwijsteams van Gearhing wordt de 1-zorgroute verder ontwikkeld en op 1 augustus 2014 is dat bij alle onderwijsteams ingevoerd. In het voorjaar van 2014 zullen directeuren, intern begeleiders en de orthopedagoog/zorgcoördinator vorm geven aan visie en beleid met betrekking tot lichte zorg in de scholen en aan kinderen met een zwaar zorgprofiel. Gearhing heeft als voorkeur dat er voor alle scholen één gezamenlijke ondersteuningsstructuur is in samenwerking met een of meerdere andere besturen. Te denken valt dan aan ambulante begeleiding, zorgadviesteam, expertisecentrum, plusklas, etc. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

13 Voor de consultatieve leerlingbegeleiding, consultatie, diagnostiek en onderwijsadvies op de andere scholen is een orthopedagoog, onderwijsadviseur benoemd. De orthopedagoog voert ook de (pedagogisch-didactische en psychologische) onderzoeken uit en organiseert het zorgteamoverleg in Littenseradiel en is participant in het zorgteamoverleg van het Samenwerkingsverband Sneek. Tevens is zij coördinerend intern begeleider voor de scholen van Littenseradiel. Daarnaast gaat deze medewerker de gezamenlijke scholen (onderwijsteams) adviseren en ondersteunen in de aanloop naar en de invoering van Passend Onderwijs en verzorgt zij de scholing van de Intern begeleiders. Er is een contract met CEDIN afgesloten voor het verzorgen van consultatieve leerlingbegeleiding en onderwijsadvies voor de scholen in Littenseradiel. In het schooljaar is daarvoor 263 uren beschikbaar. Voor consultatie 101 uren en voor diagnostiek 162 uren. De kosten van het contract worden door de gemeente Littenseradiel rechtstreeks aan het CEDIN vergoed Zorg voor kwaliteit De Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen. De Gearhing onderwijsteams en scholen profileren zich als open en transparante scholen die continue bezig zijn met het verbeteren van onderwijs: Morgen beter zijn dan vandaag. Dat betekent vanuit de visie en missie naar een integrale, proactieve ontwikkeling. De (clusters van) scholen en onderwijsteams geven in het schoolplan, jaarplan en het scholingsen professionaliseringsplan de school en onderwijsteam-ontwikkeling en verbeteringsthema s aan. Per onderwijsteam is er één integrale exploitatiebegroting en één gezamenlijk formatiebudget. In 2015 heeft iedere school meetbare doelstellingen geformuleerd op leeropbrengsten rekenen en taal; voldoen de leeropbrengsten aan de te behalen doelstellingen; bieden Gearhingscholen maatwerk voor leerlingen, zowel excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen als leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte; is op de scholen zichtbaar dat in de lessen wordt aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van het kind (instructie, zelfstandig werken, leerlijnen); vallen alle scholen binnen Gearhing binnen het basisarrangement van de inspectie van het onderwijs; maakt Gearhing de onderwijsopbrengsten (resultaten) transparant en openbaar (in Vensters PO). De zorg voor kwaliteit is een speerpunt voor de komende schooljaren. Er is op stichtingsniveau, voor alle onderwijsteams, een beleidsmedewerker aangesteld die de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid in de onderwijsteams regisseert, coördineert en daarbij adviseert en ondersteunt. Aandachtspunt daarbij is de monitoring van de kwaliteit van de scholen aan de hand van een set nog te formuleren indicatoren en de implementatie van Vensters voor PO. Tevens worden, daar waar nodig, interne audits georganiseerd, ter aanvulling op het vierjarig onderzoek van de inspectie van het onderwijs. Hiervoor wordt een deel van de rijkssubsidie voor kwaliteitsverbetering van scholen (onderdeel van de prestatiebox) ingezet Kwaliteit en gezamenlijk personeelsbeleid Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

14 Gearhing heeft in haar strategisch beleidsplan een aantal doelstellingen geformuleerd. Aansluitend hierbij realiseert Gearhing een aantal doelstellingen uit het Bestuursakkoord (o.a. prestatiebox). We zetten in op het verbeteren van de leerprestaties in de volle breedte. Om dit te realiseren ligt het accent op: - versterken van de onderwijskwaliteit; - het opbrengstgericht werken; - partnerschap met ouders; - investeren in de beroepskwaliteiten van de leerkrachten en het management - een professionele dialoog binnen organisaties, tussen verschillende organisatielagen, een professionele cultuur; - passend onderwijs, verbreden van expertise binnen de onderwijsteams; - kwaliteitsverbetering van het HRM beleid.. Scholing intern begeleiders Voor de intern begeleiders is er scholing die naadloos aansluit bij de ontwikkelthema s voor 2014, zoals omschreven bij Expeditie Gearhing. Voor scholing anders dan die binnen Expeditie Gearhing aan bod komt, is een scholingsbedrag van 1.000, gereserveerd voor Voor de aanschaf van gezamenlijke materialen voor de leerlingenzorg wordt een bedrag begroot van Gearhing Academy De ontwikkelthema s leerlijnen, zorgroute, ouderbetrokkenheid, IPB en sociaal-emotionele ontwikkeling, worden in 2014 uitgewerkt. Er is behoefte aan interne scholing op deze onderwerpen. Ook zal een ICT-scholingstraject worden aangeboden. De Gearhing Academy stimuleert medewerkers om van elkaar te leren, waarbij kwaliteiten van medewerkers ingezet kunnen worden voor het leren van anderen. Om het leren van elkaar meer systematisch vorm te geven en aanwezige expertise binnen de stichting in te zetten wordt de implementatie van de Gearhing Academy verder vormgegeven. Er zullen scholingsmomenten worden gecreëerd waarvoor leerkrachten zich kunnen inschrijven. Ook kunnen de directeuren medewerkers stimuleren om hun competenties op peil te brengen. Hiervoor wordt voor 2014 een bedrag van begroot. Gearhing Expeditie Uit diverse onderzoeken is vastgesteld welke factoren bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs. Uitgangspunt binnen Gearhing is het gedachtengoed van Marzano. In het schooljaar worden alle medewerkers daarin verder geschoold en begeleid. In een cyclus van acht weken worden relevante en urgente beleidsthema s uitgewerkt, waarbij zowel het CvB, directie als teams invloed hebben op de beleidsontwikkeling. Doel is het vergroten van professioneel handelen van alle medewerkers door middel van teamcoaching op het gebied van communicatie en samenwerking binnen de onderwijsteams, ontwikkelen van communicatietools om openheid en vertrouwen in teams te bevorderen en het omgaan met externe partijen. Deze ontwikkelpunten koppelen we aan leerlijnen, zorgroute, ouderbetrokkenheid, HRM en sociaal-emotionele ontwikkeling. Genoemde thema s komen in alle geledingen aan bod en leiden tot beleidsafspraken. Centrale afspraak is dat de vijf onderwerpen per 1 augustus 2015 beleidsrijk zijn ingevoerd. Voor 2014 wordt voor de inzet van externe begeleiding een bedrag van in de begroting opgenomen. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

15 De Expeditie Gearhing wordt inhoudelijk en procesmatig aangestuurd door een projectgroep waarin alle relevante geledingen binnen Gearhing zijn vertegenwoordigd. Voor het verhogen van de betrokkenheid op de werkvloer worden captains diners georganiseerd. Het college van bestuur spreekt met sleutelfiguren en medewerkers. In de begroting wordt daarvoor een bedrag van opgenomen. Individuele opleidingstrajecten Met het oog op leerlingenkrimp en overheidsbezuinigingen heeft Gearhing een vacaturestop ingesteld. Nieuwe medewerkers worden daarom aangesteld via een Payroll-constructie. We voeren werkgelegenheidsbeleid en willen een excellente werkgever zijn. Het aantal leerkrachten zonder gymbevoegdheid neemt toe. In een aantal gevallen leidt dat op scholen tot organisatorische problemen. Onder de huidige Payroll-medewerkers zijn talentvolle leerkrachten met mogelijk perspectief op een reguliere functie ná opheffing van de vacaturestop. Gearhing biedt een aantal van medewerkers aan de kosten te vergoeden voor het behalen van de gymbevoegdheid. Daarnaast zijn er medewerkers van Gearhing die middels een opleiding hun beroepskwaliteiten willen vergroten. De Lerarenbeurs is hiertoe een geëigend middel. Het scholingsbudget van het eigen onderwijsteam biedt mogelijkheden. Medewerkers kunnen -zo nodig- met een positief advies van de directeur een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor vergoeding van (een deel van) de scholingskosten. Indien een scholingswens (deels) wordt gefinancierd uit Gearhingbudgetten, kan van de betrokken medewerker worden gevraagd de opgedane kennis en vaardigheden in te zetten op onderwijsteam- en/of Gearhingniveau. In de begroting voor 2014 wordt een bedrag opgenomen van voor individuele opleidingstrajecten. Toekenning vindt plaats op basis van criteria zoals beschreven in het Handboek van Bestuur P&O. Verbreden van expertise op de scholen en scholing ouderbetrokkenheid Gearhing streeft naar hoogwaardig onderwijs en een optimale ontplooiing van kinderen. Dit sluit aan bij de doelstelling uit het bestuursakkoord om de leerprestaties van leerlingen in de volle breedte te verbeteren, waarbij de focus ligt op taal en rekenen. Ook moet er meer aandacht komen voor ontplooiing van de prestaties van de cognitief talentvolle leerlingen. Voor verbeteringstrajecten en ondersteuning van zwakke scholen wordt voor opgenomen in de begroting. In 2015 vallen alle scholen binnen Gearhing binnen het basisarrangement van de inspectie van het onderwijs. Ouders als educatief partner is een uitgangspunt binnen Gearhing en sluit aan bij de doelstelling uit het bestuursakkoord dat ouders een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders kunnen meer betrokken worden vanuit een pedagogisch partnerschap. De ouderbetrokkenheid wordt organisatie breed versterkt. In het schooljaar worden de teams ondersteund om de betrokkenheid van ouders te vergroten bij de ontwikkeling van hun kind. Uitgangspunt is het partnerschap van ouders en school. Teams worden daarbij begeleid door een extern deskundige. Hiervoor wordt voor 2014 een bedrag van gereserveerd HRM beleid ( Human Resource Management) Een professioneel HRM beleid gaat er van uit dat de medewerker betrokkenheid en verantwoordelijkheid toont voor de eigen ontwikkeling en beoordeling. Het initiatief komt van de medewerker zelf. De CAO-PO 2013 schrijft voor dat directeuren verplicht zijn zich te laten inschrijven in het schoolleidersregister. In de nieuw te ontwikkelen CAO-PO 2014 komt de Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

16 verplichte inschrijving in het Leerkrachtenregister aan de orde. Uiterlijk 2017 moeten alle leerkrachten geregistreerd staan. De HRM instrumenten worden hierop aangepast. Voor 2014 zal hiervoor een bedrag van in de begroting worden opgenomen. Coaching van medewerkers. Gearhing biedt medewerkers diverse mogelijkheden voor coaching. Er is een groeiende vraag en/of behoefte vanuit het werkveld : men wil of moet leren reflecteren op eigen handelen, professionalisering, competentieontwikkeling en talenten. Coaching is daarvoor een geschikt instrument. Voor kwaliteitsverbetering/professionalisering van leerkrachten is een bedrag opgenomen van aan loonkosten voor interne coaches, die hiervoor een opleiding volgen. In 2014 wordt de mogelijkheid geboden aan directeuren van de onderwijsteams voor het volgen van een A&A traject. A&A staat voor Appraisal and Assessment (Aanmoediging en Advies) en gaat uit van de Peer to Peer benadering: het systematisch benutten van expertise en feedback van collega professionals, buiten de lijn om. Een en ander in relatie met Expeditie Gearhing. De insteek is om A&A trajecten in de toekomst aan te kunnen bieden aan de leerkrachten van onderwijsteams in het kader van verdergaande professionalisering. Voor dit traject wordt subsidie aangevraagd. Er is budget beschikbaar voor inzet van coaches bij schoolteams in het kader van LeerKracht! (McKinsey initiatief: gericht op doel en opbrengstgericht werken). Bij dit alles wordt goed gekeken naar mogelijke verbindingen en overlappingen tussen A&A, interne coaches en Het Leerkracht! Initiatief. Indien er sprake is van zorg omtrent het functioneren van leerkrachten kan er gekozen worden voor een traject van een 0-meting en coaching en vervolgmeting. Hiervoor worden externe deskundigen ingezet. Het doel is dat alle leerkrachten voldoen aan de in wet- en regelgeving vastgelegde leerkrachtcompetenties. Voor loopbaanbegeleiding, coaching en re-integratie wordt totaal begroot Personeel & Organisatie Personeel De personeelskosten maken 82,6% uit van de totale exploitatielasten (jaarrekening 2012). Conform het ombuigingsplan-2011 is het doel de personeelskosten in uiterlijk 2014 terug te brengen naar maximaal 80% van de totale exploitatielasten. Uitgangspunt is het beleid zoals omschreven in het bestuursformatieplan , het ombuigingsplan en het handboek Personeel en Organisatie. Het beschikbare budget voor schoolformatie is opgenomen in de personeelskostenbegroting voor dat schooljaar. De personeelskostenbegroting geeft de verdeling van lasten over 4 kostencategorieën aan, te weten: 1. de dotatie aan de personeelsvoorziening voor jubileumgratificaties en de totale kosten voor Bapo-verlof; 2. de gezamenlijke kosten bovenschools en gezamenlijk voor de onderwijsteams; Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

17 3. de kosten personeelsbeleid en gezamenlijk beleid; 4. de kosten voor schoolformatie. De kosten voor personeelsformatie worden berekend op schoolniveau. Het formatiebudget wordt per schooljaar voor het onderwijsteam beschikbaar gesteld. Het formatiebudget voor Onderwijspersoneel (OP) en Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) dat beschikbaar wordt gesteld voor het onderwijsteam wordt uitgedrukt in fte s (1 fte is een voltijd functie). Het onderwijsteam krijgt de beschikking over een formatiebudget op basis van het te verwachten aantal leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar (t-systematiek). Bij groei vindt eerst een toets plaats of er bestuurlijke mogelijkheden zijn tot voorfinanciering. Leerlingenaantallen op de teldata: Gearhing 29 scholen Leerlingen aantallen 1-okt prognose Tussen 2008 en 2017 is er een daling van 21,9%. Ook na 2017 zal het leerlingenaantal naar verwachting licht blijven dalen. De rijksbekostiging wordt vastgesteld a.h.v. het leerlingenaantal op de teldatum. Voor het bepalen van de personele bekostiging in een schooljaar wordt door het ministerie van OCW het leerlingenaantal van 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar gehanteerd ( T-1 systematiek) Op teldatum zijn er 2182 leerlingen. Dit ligt 21 leerlingen lager dan de prognose vermeld in de meerjarenbegroting Het is 15 lln. onder de prognose die is aangeleverd door de directeuren en waarop de schoolformatie schooljaar is afgestemd. De beschikbare subsidie voor leerling gebonden financiering (LGF) is ten opzichte van gestegen. De subsidie LGF: in in in in in De LGF middelen worden op betreffende scholen in het schoolformatiebudget opgenomen. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

18 Bijzondere bekostigingen, die rechtstreeks betrekking hebben op leerlingen van een school zoals visueel gehandicapte leerlingen, schipperskinderen en onderwijs aan kinderen van ouders die een trekkend bestaan leiden, worden op de betreffende scholen in het schoolformatiebudget opgenomen. De subsidie voor impulsgebieden (postcode gebieden) bedraagt voor het kalenderjaar De subsidie voor impulsgebieden is met ingang van het schooljaar ingevoerd. Eind 2012 zijn de impulsgebieden (postcode-gebieden) bekend gemaakt zoals de komende vier jaar zullen gelden tot 1 augustus De minister is echter voornemens na onderzoek op doelmatigheid en effectiviteit de vaststelling per 2 jaar te doen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding geven de regeling te wijzigen of eerder te laten vervallen. Een intrekking van de regeling zal in elk geval niet eerder plaatsvinden dan per 1 augustus De middelen worden niet structureel ingezet. Binnen Gearhing worden de gelden beschikbaar gesteld aan de scholen die volgens de Armoedemonitor aan de kenmerken voldoen, om: - boventalligheid op deze scholen op te heffen, rekening houdend met prognoses en personele bezetting; - tijdelijke personele frictie op te lossen. In 2014 wordt van de Impulsgelden toegevoegd aan de subexploitatie personeelsbeleid voor dekking van activiteiten voor kwaliteitsverbetering van onderwijspersoneel. Het resterende Impulsbedrag wordt toegevoegd aan de gezamenlijk buffer voor personele frictie Formatie onderwijsteams Het doel bij de inzet van de formatie is evenwicht tussen baten en lasten en continuïteit over meerdere jaren. Hiertoe dient de totaal beschikbaar te stellen onderwijsteamformatie overeen te komen met de capaciteit. De formatieruimte onderwijspersoneel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP) op de scholen samen volgens het bestuursformatieplan voor het schooljaar per is 136,8 fte. Het formatieverbruik voor het schooljaar , geprognosticeerd op basis van het verbruik over de maanden augustus t/m september, bedraagt ongeveer 137,4 fte. De meerkosten die dat met zich meebrengt worden gedekt door het eenmalig beschikbare budget voor formatieve frictie. De netto inzet van leerkrachten per 1 augustus 2013 in dienstverband en payroll (werkelijke uren voor de klas, exclusief zorguren en extra uren in verband met rugzakjes) is 1 fte per 17,8 leerlingen. Vergelijk: 2011: 1:18,2 en :17,8. Meerjarenbegroting: 2014 tm 2016: 1:18,4 Gearhing heeft een eigen vervangingspool ingericht conform de richtlijnen van het Vervangingsfonds. In de pool geplaatst personeel kan vervangingen invullen bij afwezigheid van medewerkers. Het vervangingsfonds betaalt het salaris. De ruimte in de pool bedraagt maximaal 7,2 fte. Indien medewerkers in deze pool niet volledig kunnen worden ingezet voor vervangingswerk, moet het salaris door de werkgever worden betaald. De verwachting is dat het in 2014 minder dan 0,1 fte (is equivalent aan ongeveer 7.000,-). Deze risicopost wordt opgenomen in de deelbegroting gezamenlijk personeelsbeleid. Voor 2014 en het schooljaar dient de formatieruimte bepaald te worden met de T- systematiek op basis van beschikbare middelen in de integrale Gearhingbegroting. Daarbij Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

19 dienen baten en lasten in evenwicht te zijn en de financiële doelstellingen m.b.t. vermogensopbouw en weerstandscapaciteit in acht te worden genomen. Tevens moet geanticipeerd worden op de ontwikkeling van het leerlingaantal, de personeelsbehoefte versus natuurlijk verloop en de financiële perspectieven geschetst in de meerjarenbegroting. Voor 2014 betekent dit dat de beschikbaar te stellen onderwijsteamformatie OP en OOP per vooralsnog wordt bepaald op 131,6 fte. Dat betekent een vermindering van de huidige inzet met 5,8 fte. Deze daling wordt veroorzaakt door afname van het aantal leerlingen, een stijgende gemiddelde personeelslast, die onvoldoende gecompenseerd wordt in de rijksbekostiging en een aanpassing in de verhouding personele kosten versus materiële kosten. Het is inclusief een frictie-budget dat wordt opgenomen ter grootte van 1 % van de personele lumpsum. Dit is om te kunnen anticiperen op eventuele personele knelpunten op de scholen. De netto leerkracht leerlingratio zal bij inzet van volledige formatiebudget en frictieopslag op 18,4 uitkomen. Dit is conform de meerjarenbegroting. Afhankelijk van de uiteindelijke toekenning van LGF-middelen, bekostiging lichte en zware zorg passend onderwijs en inzet mogelijke extra rijkssubsidie in het kader van het nationale onderwijsakkoord en het herfstakkoord, zal de formatieomvang worden bijgesteld. Aangezien werkgelegenheidsbeleid bij Gearhing van toepassing is, moeten werkgever en werknemer actief meewerken aan het optimaal inzetten van allerlei instrumenten om gedwongen ontslag te voorkomen. Er is in 2013 een vacaturestop. De vermindering van capaciteit zal, met gebruikmaking van de ter beschikking staande instrumenten, verder plaatsvinden door natuurlijk verloop en de flexibele schil. Om te kunnen antiperen op ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van payrolling. Daarbij worden mensen aangesteld via een uitzendbureau. Vervolgaanstellingen of vaste aanstellingen zijn daardoor geen automatisme. Op basis van de natuurlijke uitstroom van Gearhingmedewerkers en de leerlingenprognoses begin 2014 zal er een heroverweging plaats vinden over de omvang van de flexibele schil en een mogelijke opheffing van de vacaturestop. In de meerjarenbegroting wordt het meerjarenperspectief geschetst. De personeelsplanning is over meerdere jaren uitgezet Specifieke doelen voor Beheersing ziekteverzuim Hoewel een deel van het ziekteverzuim lastig te beïnvloeden is, steken we in 2014 in op een verdere daling van dit verzuim. In 2009 was het gemiddeld ziekteverzuim 7,6% (excl. zwangerschap).* In 2010 was het ziekteverzuim gemiddeld 9,5% (excl. zwangerschap).* In 2011 was het ziekteverzuim gemiddeld 7,3% (excl. zwangerschap).* In 2012 was het ziekteverzuim gemiddeld 6,6% (excl. zwangerschap).* In 2013 is het ziekteverzuim gemiddeld ( peil: ) 8,0% (excl. Zwangerschap).* De verwachting voor geheel 2013 is een percentage van 7,5%. Samen met Tredin, de bedrijfsgezondheid dienstverlener, wordt hard gewerkt aan verzuimreductie, vermindering van het ziektepercentage en de-medicalisering. De begeleidende en adviserende rol van de arbeidsdeskundige is daarbij belangrijk. De directeuren hebben met de medewerkers, die frequent verzuimen door ziekte, een verzuimgesprek. Een verzuimreductie van 1% per jaar is vooralsnog het streven. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

20 In september 2013 start in samenwerking met Primus en Basis een Europese aanbestedingsprocedure voor een nieuw contract met een arbo-dienstverlener. De begeleidingskosten inzake deze aanbesteding zijn geraamd op 8.000,- en zijn meegenomen in de begroting van * cijfers gebaseerd op gegevens uit Trackverzuim Functiemix In de CAO PO zijn afspraken gemaakt over de invoering van de Functiemix tussen 1 augustus 2010 en 1 augustus Door hogere salarissen en betere carrièremogelijkheden hopen de partners in het onderwijs de positie van het primair onderwijs op de arbeidsmarkt te versterken, waardoor de sector beter in staat zal zijn de juiste mensen aan te trekken. De meeste leerkrachten in het basisonderwijs worden nu nog betaald volgens salarisschaal LA. Met de functiemix streeft men er naar dat in 2014 van het onderwijzend personeel: - 58% in salarisschaal LA is ingedeeld; - 40% in LB en - 2% in LC. Gearhing heeft een leidraad voor de invoering van de Functiemix. Per zijn de leerkrachten met IB-taken in schaal LB geplaatst. Per zijn er leerkrachten benoemd als stafleerkracht in schaal LB. Per zijn leerkrachten benoemd als stafleerkracht met locatietaken in schaal LB. Op 1 augustus 2013 is het normpercentage van 35% (OC&W) niet gehaald. Op genoemde datum is 26,86 % van Gearhing onderwijzend personeel als stafleerkracht in LB ingeschaald. In het najaar van 2013 is een sollicitatieprocedure opgestart om te kunnen voorzien in nog openstaande LB-vacatures. Ondanks het toenemend aantal aanvragen van Lerarenbeurs en scholingswensen is het zeer waarschijnlijk dat Gearhing er niet in slaagt het vereiste percentage op 1 augustus 2014 van 46% te halen. OC&W vergoedt 75% van de hogere loonkosten. Het deel dat niet door het rijk vergoed wordt, komt ten laste van de personele lumpsum en wordt als zodanig opgenomen in de personeelskostenbegroting: kosten schoolformatie Personeelsbeleid In afwachting van de ontwikkeling en implementatie van een modern HRM beleid, is de vastgestelde gesprekkencyclus (klassenbezoek ontwikkelgesprek persoonlijk ontwikkelingsplan -beoordelingsgesprek) van kracht. Deze draagt ertoe bij dat directeuren insteken op het verbeteren van de kwaliteit van het functioneren van onderwijzend personeel. Dat vraagt om structureel volgen van deze medewerkers. Voor de medewerkers zelf betekent dit dat de bereidheid aanwezig is om zichzelf blijvend te willen ontwikkelen. In overleg met de leidinggevende dient persoonlijke ontwikkeling voor leerkrachten in dienst te staan van schoolontwikkeling. Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in het integraal personeelsbeleid, zowel op school- als gezamenlijk niveau. Bij Gearhing wordt van iedere medewerker een personeelsdossier bijgehouden. Een directeur kan zich bij gecompliceerde personeelsdossiers laten bijstaan door P&O, echter het aanleggen en bijhouden van een dossier behoort tot de verantwoordelijkheden van de leidinggevende. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45

21 In het geval er sprake is van noodzakelijke teamtrajecten en individuele trajecten (moeizame reintegratie, disfunctioneren) kan een directeur zich laten bijstaan door adviseurs van het Vervangingsfonds en/of de arbeidsdeskundige en/of P&O. Helaas leidt begeleiding en coaching niet altijd tot het gewenste resultaat. Dit kan leiden tot exit-trajecten. Voor juridische ondersteuning en eventuele vertrekkosten en overige kosten is een bedrag van begroot Administratieve ondersteuning op de scholen De inzet en omvang van administratieve ondersteuning is binnen Gearhing eenduidig geregeld. Elk onderwijsteam heeft voor twee dagen per week een administratieve kracht ter beschikking. De administratieve ondersteuning komt geheel ten laste van de formatiebudgetten van de onderwijsteams Budget voor personeelsbeleid onderwijsteams Het in 2014 voor alle onderwijsteams beschikbare budget voor personeelsbeleid per leerling is vastgeklikt op het niveau van Het wordt naar rato van de rijksbekostiging verdeeld over de onderwijsteams Invullen directievacatures Werving en selectie van directeuren dient op een zorgvuldige wijze plaats te vinden. Het is essentieel dat de onderwijsteams een goede directievoering hebben. Er dient voor werving en selectie en assessments voldoende budget te worden uitgetrokken. Rekening houdend met één vacature begroten we Administratie, beheer & bestuur Uitvoering en dienstverlening Naast uitvoering van bestuurlijke beleids- en beheerstaken verzorgen het college van bestuur en de staf medewerkers van het bestuursbureau vooral sturing, ondersteuning en advisering naar scholen/onderwijsteams en directeuren afzonderlijk en gezamenlijk op de gebieden van kwaliteitszorg, personeel- en organisatie, financiën, huisvesting en facilitering. De bekostiging vindt plaats middels de materiële rijksbekostiging Administratie Beheer en bestuur(abb), allocatie van een deel van de rijksbekostiging Personeelsbeleid en een klein deel van de rijksbekostiging materiele instandhouding. Dit laatste in verband met de begeleiding van het programma schoolbestuurlijk onderhoud schoolgebouwen Uitbesteden De personeels-, salaris- en financiële administratie is, inclusief bestuur- en management ondersteuning, volledig uitbesteed bij OSG. De contractperiode is met een jaar verlengd. Per 1 januari 2014 gaat Gearhing over naar een nieuw pakket voor salaris- en financiële administratie: AFAS. Tot dusverre waren salaris- en financiële administratie twee aparte systemen die handmatig op elkaar afgestemd dienden te worden. In het nieuwe pakket zijn salaris- en financiële administratie geïntegreerd. Dit moet na de overgang en implementatie in 2014 leiden tot een hogere efficiency en effectiviteit, waarbij de risico s op fouten en onzuiverheden in het beheer verkleind worden. Tevens moet het een aanmerkelijke tijdwinst en kostenbesparing opleveren. Per 1 januari wordt de factuurverwerking volledig gedigitaliseerd. Gearhing Jaarprogramma & Begroting van 45