JAARVERSLAG STICHTING RIJPICKERWAARD 2014

Transcriptie

1 JAARVERSLAG STICHTING RIJPICKERWAARD 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESTUURLIJK VERSLAG 2 3 FINANCIEEL VERSLAG Financieel overzicht Inkomsten Uitgaven Debiteuren en crediteuren Nog te verwachten debiteuren en crediteuren Balans Investering en afschrijving overzicht Vermogen genoemd in jaarverslag Vermogen gebaseerd op afschrijving over 10 jaar Toelichting bij het financiële overzicht CIJFERS ASIEL EN PENSION 9 5 BESTUUR, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS Bestuur Personeel Vrijwilligers 11 COLOFON 12 Blz.

3 1 INLEIDING Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2014 aan van de Stichting Rijpickerwaard, dierenasiel en pension voor honden en katten. In hoofdstuk 2 is het bestuurlijke verslag opgenomen. In hoofdstuk 3 kunt u het financiële verslag vinden. Hoofdstuk 4 geeft het aantal dieren weer, dat in 2014 op de Rijpickerwaard verbleef. Tenslotte is in hoofdstuk 5 de samenstelling van bestuur, personeel en vrijwilligers weergegeven. Snoopy is een lieve druktemaker die ondanks haar 10 jarige leeftijd nog heel graag speelt. Ze zit helaas al sinds juli 2014 bij ons. Snoopy gaat graag buiten de boel verkennen. Gezien haar wat ruwe speelgedrag plaatsen we haar liever niet bij kleine kinderen. Snoopy is een hond gewend, met andere katten heeft zij niet zoveel. Een leuke kat voor mensen die wel van karakter houden. De tienjarige Daisy heeft niet veel geluk in haar leven. Ze zit nu voor de tweede keer in het asiel. Geheel buiten haar schuld om, omdat haar baas is overleden. Daisy is een vriendelijke hond, die goed met andere honden en ook met katten kan opschieten. Hoe zij met kinderen omgaat is niet bekend, maar ook daar verwachten wij niet al teveel problemen mee. Daisy kan tegen autorijden en kan goed een paar uurtjes alleen thuis zijn. Zij zoekt nu een forever home waar zij haar oude dag mag slijten

4 2 BESTUURLIJK VERSLAG 2014 was voor de stichting Rijpickerwaard een lastig en druk jaar. Een lastig jaar omdat de financiële crisis nog steeds merkbaar was. Het was dan ook noodzakelijk goed op de kosten te blijven letten omdat de inkomsten achterbleven in vergelijking met andere jaren. Investeringen hebben we tot een minimum moet beperken of vooruit moeten schuiven. Dit hebben we gelukkig kunnen doen zonder aan de kwaliteit te tornen. Het heeft er toe bijgedragen dat we beperkt op ons eigen vermogen hebben ingeteerd Gelukkig zien we een aantal lichtpuntjes verschijnen aan het begin van Er ontstaan mogelijkheden om voorzichtig aan vooruitgeschoven zaken weer aan te pakken, zodat wij in staat zijn de continuïteit en de kwaliteit te blijven waarborgen. Daarnaast hebben onze donateurs en sponsoren geholpen om de noodzakelijke zaken zoals onderhoud e.d. te kunnen uitvoeren was een druk jaar door het regelen van allerlei kostenbesparende maatregelen en een door een extra inspanning van onze medewerkers en vrijwilligers, vooral in drukke periodes. Het Dierenuitvaart Centrum is bijna klaar; de verwachte officiële opening is 30 mei. Het gebouw ziet er heel mooi uit en ook het interieur voldoet volledig aan onze verwachtingen. We krijgen dan ook veel positieve reacties. Namens het bestuur willen wij alle mensen en organisaties die de Stichting Rijpickerwaard op verschillende manieren hebben ondersteund, heel hartelijk danken en wij hopen te kunnen rekenen op uw steun in de toekomst. Bestuur van de Stichting Rijpickerwaard, april

5 3 FINANCIEEL VERSLAG 3.1 Financieel overzicht Inkomsten Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Kas ,29 Giro 1.326,82 Bank ,71 Giro pension 2.551,71 Debiteuren , Waarborgsom Huur bewoners , Rente / kosten bank , Afstand kat , Afstand hond , Plaatsing kat , Plaatsing hond , Retour eigenaar kat , Retour eigenaar hond , Pension kat , Pension hond , Collectes Donateurs , Giften , Bijdrage dierenbescherming Sponsorgelden , Verkoop kleine zaken , Vergoeding gemeente Nieuwegein Vergoeding gemeente IJsselstein , Vergoeding gemeente Lopik Borg mandjes e.d. 0-5,00 0 TOTAAL ,

6 3.1.2 Uitgaven Omschrijving Begroot Werkelijk Begroot Crediteuren , Verbouwing bedrijf , Groot onderhoud bedrijf Verbouwing woonhuis Inventaris groot BTW te betalen , Onderhoud, reparatie bedrijf , Gas en water , Elektriciteit , Huisvuil , Verzekeringen , Belastingen , Inventaris klein , Telefoon , Kantoorbenodigdheden , Kopiëren Porto kosten , Publicaties, P.R , Personeel , Reis- en onkosten vrijwilligers , Diversen , Voeding dieren , Dierenambulance Dierenarts , Tatoeage en chippen , DUC IJsselstein 0 0 Kas verschil -23,77 327,77 Kas ,72 Giro 4.088,18 Bank ,99 Giro pension , TOTAAL - 4 -

7 3.1.3 Debiteuren en crediteuren 2013 Inkomsten Debiteuren Huur bewoners 172,99 TOTAAL 172,99 Uitgaven Crediteuren BTW te betalen 8.655,00 Rente, kosten bank 97,85 Personeel 4.843,40 Dierenarts TOTAAL , Nog te verwachten debiteuren en crediteuren 2014 Inkomsten Debiteuren Gas en water 300 Vergoeding Lopik Teruggave energiebelasting TOTAAL 9.428,00 Uitgaven Crediteuren B.T.W. te betalen 7.866,00 Dierenarts ,00 Rente, kosten bank 112,69 Personeel Reis kosten en onkosten vrijwilligers 5.169,42 637,76 TOTAAL ,87-5 -

8 3.1.5 Balans Jaar Bezittingen in Kas, giro, spaarrekening , , , , , ,48 Bank , , , , , ,18 Boerderij 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Grondaankoop , , ,00 Waarborgsom Debiteuren , , , ,24 172, Schulden in Crediteuren , , , , , ,87 TOTAAL , , , , ,01 429,24 Opmerkingen: - Totaal 2013: gecorrigeerd met werkelijke cijfers. - Totaal 2014: verwachting Investering en afschrijving overzicht Verbouwing bedrijf Jaar van Investering Bedrag 2009 in 2010 in 2011 in 2012 in 2013 in 2014 in

9 Groot onderhoud bedrijf Jaar van Investering Bedrag 2009 in 2010 in 2011 in 2012 in 2013 in 2014 in Verbouwing woonhuis Jaar van Investering Bedrag 2009 in 2010 in 2011 in 2012 in 2013 in 2014 in Inventaris groot Jaar van Investering Bedrag 2009 in 2010 in 2011 in 2012 in 2013 in 2014 in

10 3.1.7 Vermogen genoemd in jaarverslag in in in in in in Vermogen gebaseerd op afschrijving over 10 jaar 2009 in 2010 in 2011 in 2012 in 2013 in 2014 in Toelichting bij het financiële overzicht 2014 De totale inkomsten uit plaatsing, afstand en retour eigenaar van asieldieren gaf dit jaar een kleine daling. Van ,- (2013) naar ,- (2014). De pensioninkomsten van honden en katten gaf dit jaar een lichte stijging van (2013) naar ,- (2014). De opvangvergoeding van de gemeenten (IJsselstein, en Lopik ) is gelijk gebleven: ,-. Ook dit jaar hebben we geld mogen ontvangen van onze donateurs en van onze vaste sponsor. De totale opbrengst van de giften en donaties is gedaald, van ,- naar ,-. De donaties zelf zijn nagenoeg gelijk gebleven ( 8.650,- naar 8.560,-). De ontvangen rente minus de transactiekosten bij de bank gaven dit jaar een negatief bedrag van - 510,-. De post personeel is nagenoeg gelijk gebleven, van ,- naar ,- Dit jaar zijn er geen uitgaven geboekt voor DUC IJsselstein (Dieren Uitvaart Centrum IJsselstein). Als we naar het totale financiële plaatje over 2014 kijken, zien we dat de inkomsten en de uitgaven afgelopen jaar dichter bij elkaar zijn gekomen (inkomsten en uitgaven ,-). De balanscijfers zijn vertekend doordat we nog nota's van onze dierenarts hebben gekregen over 2012 en Als we hier rekening mee houden, hebben we in 2013 circa ,- ingeteerd en voor 2014 is dit circa 7300,- Gelukkig is het interen op het eigen vermogen verminderd en zijn we voorzichtig positief voor Dit is mede gebaseerd op de verwachte extra pensioninkomsten die we de eerste maanden van 2015 zien. We hebben een omzetstijging van 20%. Daarnaast verwachten we ook een groei van de pensioninkomsten door onze samenwerking met "Huisdier op vakantie" (

11 4 CIJFERS ASIEL EN PENSION Opvangcijfers Binnengekomen Honden Zwerf Afstand Retour SRW Dierenbescherming Katten Zwerf Afstand Retour SRW Dierenbescherming TOTAAL Wat ermee is gedaan Honden Retour eigenaar Nieuwe eigenaar Euthanasie/overleden Anders Katten Retour eigenaar Nieuwe eigenaar Euthanasie/overleden Retour vrijheid TOTAAL Percentage euthanasie/dood Honden 1,8 1,7 2,2 0, ,2 Katten 2,2 2,2 3,0 2, ,9 TOTAAL 2,1 2,1 2,7 2, ,3-9 -

12 Opvangdagen Honden Zwerf Afstand Retour SRW Dieren bes. /uitwisseling Katten Zwerf Afstand Retour SRW Dieren bes. /uitwisseling TOTAAL Pensiondagen Honden Katten TOTAAL Gemiddelde bezettingsgraad per dag Honden 57,8 56,3 54,9 52,2 51,1 50,6 Katten 59,2 71,5 58,1 66,1 51,4 50,5 Gemiddeld pensionaandeel in % ,9 57,0 67,2 63,0 69,8 71,2 Gemiddeld verblijf in dagen Honden Zwerf 12,6 17,0 11, ,7 24,7 Afstand+retour 44,4 57,3 45,2 37,8 44,7 84,8 Dieren bes. /uitwisseling Katten Zwerf 45,4 49,3 48,2 50,7 46,4 54,3 Afstand+retour 40 59,4 46,7 54,3 58,1 73,5 Dieren bes. /uitwisseling ,2 52,7 44,2-10 -

13 5 BESTUUR, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 5.1 Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Ton van Genderen Hans van den Heuvel Renée Zijlstra Lex Beauchampet 5.2 Personeel Beheerder Coördinator bedrijfsvoering Dierverzorgsters Dierenarts Onderhoud Wim Hagenaar Karin Spies Ria Verheul, Hanneke van Eemeren, Melissa de Wolff Dierenkliniek IJsselstein Appie van Soest 5.3 Vrijwilligers Sascha Belo Priscilla v.d. Berg Marion v.d. Brink Wil Brouwer Tina Dijkman Marriët van Dorrestein Tonny Dusamos Paul Duyvesteyn Andrieke de Jong Sanne Kers Silvie Kooijman Remco Slop Jan Snelder Appie van Soest Wouter Teekens Adrie Westerop Fred Fels Fabiola Fontaine Sandra Geurtsen Wilma Geurtsen Sonia Gianni Mariska de Haas Carin Heidstra Barbara de Jong Kees van der Mark Loes Mast Ineke Schuwer Victor Veer Ramon Vermeulen Eveline Wagendorp Henri de Wit Mike Makkink

14 COLOFON Stichting Rijpickerwaard Oude Utrechtseweg ST IJsselstein Telefoon: [email protected] Bestuurssecretariaat: Oude Utrechtseweg ST IJsselstein Bank rekening: IBAN : NL82 RABO Kamer van Koophandel: