Voorstelling NAC juni 2013 Toelichting Project De heer Jan Kumpen

Transcriptie

1

2 Voorstelling NAC juni 2013 Toelichting Project De heer Jan Kumpen

3 Duiding van het project van opdrachtgever AGB Masterplan BESTEK 30/03/09 oprichting van een administratief Centrum voorzag een algemene offerteaanvraag. Dit is een DBM met een resultaatsverbintenis.

4 MANDALA IS EEN TIJDELIJKE HANDSELSVERENIGING BESTAANDE UIT: ARCADIS, CORDEEL, CREANDO, HOLISTEC ARCHITECTURE 5015 EN KUMPEN

5 Opdracht Onderdeel 1 Begeleiding en opmaak bouwprogramma Begeleiding en uitwerking nieuwe organisatiestructuur voor alle diensten Zoektocht naar beste financieel traject, eindigend in een financieel plan Bouw van meest innovatief cleantech Project van dat moment Onderdeel 2 Ontwerp en realisatie van bouw en omgevingswerken binnen gekozen organisatiemodel, financieel traject, cleantech en dit met inbegrip van alle administratieve formaliteiten Onderdeel 3 Uitvoering Facility Managementplan

6 De site: gelegen tussen het centrum van Houthalen en het mijnterrein

7 Data Toewijzing opdracht d.d. 02/07/2009 Onderdeel 1 (studie) werd opgeleverd d.d. 28/06/2010 Start van de werf d.d. 01/07/2010 Oplevering gebouw d.d. 30/06/2012 Resultaatverbintenis NAC 2012 Tijd Kwaliteit Budget

8

9 Planning

10

11 Contractvorm BOUWTEAM IN OPEN BEGROTING MET EEN PLAFOND VOOR HET BASISPROGRAMMA ZIJNDE DE HUISVESTING VOOR POLITIE, GEMEENTE EN OCMW

12 CO 2 voetafdruk: effect NAC2012

13 Contractvorm bouwteam in open begroting 1. FF KOSTEN 2. BOUWKOSTEN 3. ERELONEN 4. ONDERHOUDSKOST

14 1. FF Kosten 1.1 PKF Programma van eisen, organisatiestructuur 1.2 KPMG Financieel traject plan en subsidies 1.3 FUTURE PROOFED Cleantech opvolging

15 2. Berekening Bouwkost Directe kosten totaal directe kosten A A Indirecte kosten werfcoördinatie en -organisatie: B werfinstallatiekosten: C totaal indirecte kosten D D = B + C Vaste bedrijfskosten vaste bedrijfskosten % over A+D totaal vaste bedrijfskosten E E Kosten coördinatie en projectmanagement Coördinatie % over A+D+E F Projectmanagement % over A+D+E G totaal kosten coördinatie en projectm. H H= F + G TOTAAL KOSTEN Winstpercentage aannemer K op het totaal van de kosten % over J totaal bedrag winst aannemer L K K E A+D+E+H J J= A + D + E + H TOTALE BOUWKOST L L= J +K TOTALE BOUWKOST EXCL. BTW EN ERELONEN L

16 3. Berekening erelonen berekend op kost L 3.1 ereloon architectuur Totale raming= L (L=J+K) ereloon à rato van % ereloon à rato van % 3.2 ereloon technieken totale raming= L (L=J+K) uitgezet in percent t.o.v. totale bouwkost L 3.3 ereloon EPB totale raming= L (L= J+K) uitgezet in percent t.o.v. totale bouwkost L 3.4 ereloon stabiliteit totale raming= L (L=J+K) uitgezet in percent t.o.v. totale bouwkost L 3.5 Ereloon aanleg Totale raming= L (L=J+K) uitgezet in percent t.o.v. bouwkost L 3.6 ereloon veiligheidscoördinatie totale raming= L (L=J+K) uitgezet in percent t.o.v. totale bouwkost L 3.7 uitwerken van een volledig onderhoudsplan voor het gebouw totale raming= L (L= J+K) uitgezet in percent t.o.v. totale bouwkost L 3.8 ereloon Cleantech consultancy: carbon footprint, whole system design totale raming= L (L=J+K) uitgezet in percent t.o.v. totale bouwkost L

17 4. Berekening onderhoudskost 15 jaar Bepaling onderhoudskost; inschatting; EH prijs 1. bouwkost totaal bouwvolume bovengronds X1 m² J1 kelder parking X2 m² J2 inrichting X3 m² J3 bewegwijzering en multimedia J4 kost aanleg J5 berekening inhoud van bouwkost BOUWKOST EXCL. BTW EN ERELONEN (A+D+E+H): zie voorgaande tabel J onderhoudskost per jaar M percentuele winst op onderhoudskost %

18 Bouwkundige maatregelen Luchtdichte afwerking Natuurlijk licht via noordgevel en noord gerichte sheddaken Oost, zuid en westvleugel met automatische zonwering voorzien Gebruik van betonkernactivering (warmteopslag capaciteit in gebouw om temperatuurschommelingen te temperen waardoor koelvraag beperkt wordt)

19 Betonkernactivering

20 Verwarming Voor warmte opwekking wordt geopteerd om warmte uit de bodem op te waarderen door een warmtepomp (KWO-systeem) koude-warmte opslag Reversibel in de zomer om beschikbare koude uit de bodem te halen

21 Verlichting

22 Ventilatie - isolatie Mechanische ventilatie voor toevoer en afvoer om energie en vocht te recupereren uit de afgevoerde lucht Kantoren worden verwarmd met vloerconvectoren op een laag temperatuurregime. Het atrium wordt verwarmd met vloerverwarming. Het atrium wordt gekoeld door verdringingsventilatie (gekoelde lucht atrium inblazen) Beperken transmissieverlies Maatregelen: - 3-voudige beglazing - Extra isolatie gevel - Extra isolatie dak zelfde isolatieniveau als passiefbouw Resultaat NAC haalt een K-peil van K-14 en een E-peil van 40 (E-45 was het opzet)

23

24

25

26

27 De strikte tijdslijn noopte een gelijktijdigheid van acties in studiefase en kende een uitloop van deelstudies nog tijdens de werffase. Dit maakte dat de complexiteit exponentieel steeg, met gevolg dat het financiële risico met tijden enorm opliep.

28

29 Programma van eisen Administratief centrum Gemeente & Politie & OCMW Vereisten Scope Ruimtebehoefte Ruimtelijke relaties & gebouw logistiek Technische eisen Wettelijke eisen Uitgangspunten van bij de start en een iteratieve aanvulling/validatie bieden een flexibele werkwijze Kostenraming (andere onderdelen) Toetsingskader

30

31 Nog een ander element is het samenwerkingsmodel gemeente OCMW. De regelgeving stelt duidelijk dat de gemeente en het OCMW twee onafhankelijke besturen zijn en moeten zijn maar stimuleert wel samenwerking. Er is in Houthalen-Helchteren bewust gekozen om alle ondersteunende activiteiten als ICT, overheidsopdrachten, secretariaat, personeelszaken, financiën, gebouwenbeheer & communicatie samen te brengen op één plaats in het gemeenschappelijk organogram. Bij de opening is dus niet enkel het gebouw operationeel, ook het nieuwe dienstverleningsconcept en het samenwerkingsmodel staan er.

32 Projectrapportering project 3

33

34 De complexiteit in dit project lag tevens in de inpassing van wensen/eisen/vragen naar afwerking. De graad van afwerking werd vanuit de THV nooit verlaagd tevens door de directe aanwezigheid/controle van het AGB. Het gebouw werd opgeleverd op tijd, binnen budget én met een E-peil 40! De uiteindelijke bouwkost bedroeg 28 miljoen excl. BTW voor het eigen volume van de gemeentelijke diensten (exclusief ruimte voor derden). Het totaalbedrag met inbegrip van de ruimtes voor derden bedraagt 33 miljoen excl. BTW.

35

36

37

38

39 Hefboomeffect voor deze PPS naar omliggend gebied Initieel met basisprogramma gestart OCMW, gemeente en politie. Tijdens het proces zijn de bibliotheek, muziekacademie, vredegerecht, horeca, erbij gekomen. Het bedrijvencentrum wordt uitgebreid met de technische dienst van de gemeente een kindercrèche en wooneenheden. Aanzet voor de verdere ontwikkeling van de cleantech campus op de mijnsite en bijkomende wooneenheden rond het NAC voor de kernversterking naar het centrum van Houthalen toe.

40 Tips and tricks rond deze PPS-vorm Nodige flexibiliteit is niet te onderschatten en kan de termijndruk hypothekeren. Projectmanagement is zeer belangrijk voor timing en om het budget te bewaken. Sterke interactie nodig met een kernteam van het AGB (kwaliteit bewaking en performantie eisen). Vergunningsrisico zit mee in het termijnengagement. Dus vergunbaarheid moet zeker op voorhand afgetoetst worden met alle instanties. Communicatie in heel het proces is uitermate belangrijk. Veranderingsproces naar personeel, AGB, gemeenteraad, omwonenden en actoren van de PPS moet continu aangestuurd worden.

41 Kumpen, e cellence in bouw, infra, vastgoedontwikkeling, renovatietechnieken, tunnelling & PPP Kumpen, l e cellence en bâtiment, infrastructure, promotion immobilière, techniques de rénovation, tunnelling & PPP