Voorwoord bij het Jaarverslag 2003 m.b.t. Energie, drinkwater en wettelijke lasten

Transcriptie

1 Technische Universiteit Eindhoven Dienst Huisvesting Mei

2 Voorwoord bij het Jaarverslag 2003 m.b.t. Energie, drinkwater en wettelijke lasten Het jaarverslag 2003 betreft de omvang van het verbruik van energie en drinkwater in eenheden en geld en is gebaseerd op facturen van toeleveranciers, ERBIS (energieregistratiesysteem TU/e) gegevens en de in 2003 opgestelde uitgangspunten m.b.t. de verwerking van de relatie tussen gegevens van toeleveranciers en de ERBIS gegevens. De totale omvang van het verbruik van energie en drinkwater bedraagt Dit is een stijging van ruim 9% t.o.v In 2003 zijn enkele gebouwen volledig in gebruik genomen, dit heeft een stijging in het energieverbruik veroorzaakt. Vertaald in vierkante meters BVO heeft er een stijging van ± 10 % plaatsgevonden. Gezien de directe relatie van een aantal wettelijke lasten met drinkwaterverbruik is eveneens een overzicht van de wettelijke lasten opgenomen in dit jaarverslag. De totale omvang bedraagt ,--. Dit is ten opzichte van 2002 een flinke daling. 2

3 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2003 m.b.t. Energie, drinkwater en wettelijke lasten 1. Verbruik en kosten Verbruik in het verslagjaar 2003 volgens hoofdmeters TU/e campus Kosten in het verslagjaar 2003 volgens facturering door leveranciers Toelichting verschillen 2003 versus Inkoop contracten en inkooptarieven Verslagjaar 2003 Jaar Doorberekening aan derden Verbruik in het verslagjaar 2003 Kosten in het verslagjaar Meerjarenafspraken (MJA) 5. Gegevens gebouwen 6. Wettelijke lasten Algemeen Aanslagen heffingsinstanties Toelichting verschillen 2003 versus 2002 Tarieven wettelijke lasten Algemeen Tarieven verslagjaar 2003 Doorberekening aan derden Algemeen Kosten in het verslagjaar 2003 voor gebouwen van derden Afspraken m.b.t. doorberekening aan derden 7. Bijlagen Bijlage 1: Totaal overzicht verbruik, kosten en tarieven volgens facturen leveranciers in 2003 Bijlage 2: Tarief berekening drinkwater 2003 Bijlage 3: Tarief berekening elektriciteit 2003 Bijlage 4: Tarief berekening gas 2003 Bijlage 5: Tarief berekening warmte 2003 Bijlage 6: Tarieven 2004 Bijlage 7: Bijlage 8: MJA energie-efficiency Verbruiken per gebouw 3

4 1. Verbruik en kosten Dit betreft het totale verbruik volgens de hoofdmeters van de TU/e campus en de totale kosten incl. BTW volgens de facturen van de toeleveranciers. Verbruik in het verslagjaar 2003 volgens hoofdmeters TU/e campus Drinkwater: m3 Dit is + 8% t.o.v Elektriciteit: kwh Dit is +7 %t.o.v Gas: m3(0) Dit is + 3 % t.o.v Bronwater: m3 Dit is - 66 % t.o.v Kosten in het verslagjaar 2003 volgens facturering door leveranciers Drinkwater*: Dit is + 4% t.o.v Elektriciteit**: Dit is + 8% t.o.v Gas: Dit is + 13 % t.o.v Totale kosten: Dit is + 9 % t.o.v * Betreffende periode / **Incl. huurkosten trafo s / MS-schakelaars Toelichting verschillen 2003 versus 2002 Verbruik in het verslagjaar 2003 volgens hoofdmeters TU/e campus Drinkwater: Toename BVO Elektriciteit: Toename BVO Gas: Toename BVO Bronwater: Afbouw koeling m.b.v. bronwater, overgenomen door WKO Kosten in het verslagjaar 2003 volgens facturering door leveranciers Drinkwater: In 2003 is alleen de kale kostprijs benoemd. Elektriciteit: Meer verbruik plus stijging inkoop elektriciteit. Gas: Stijging inkoop gas. Verbruik 2003 versus begroting 2003 De begroting bedraagt ,--. De werkelijke verbruikscijfers 2003 zijn 10% lager. Totalen verbruik energie stromen 1998 tot en met 2003: Gas (0)m Elektra kwh Water m Bronwater m Verbruiken in grafiekvorm z.o.z.: 4

5 Gas (0)m3 Verbruik (0)m Jaartallen Gas (0)m3 Elektra kwh Verbruik kwh Jaartallen Elektra kwh Water m3 Verbruik m Jaartallen Water m3 Bronwater m3 Verbruik m Jaartallen Bronwater m3 5

6 2. Inkoop contracten en inkooptarieven Voor het verslagjaar 2003 en het huidige jaar 2004 zijn leveringscontracten afgesloten met de diverse leveranciers. In het hiernavolgende overzicht zijn de werkelijke gerealiseerde tarieven voor het verslagjaar 2003 en de overeengekomen tarieven voor het jaar 2004 weergegeven. Deze tarieven zijn all-in tarieven en betreffen de som van de tarieven van de leveringen zelf incl. alle netwerkkosten en voor elektriciteit tevens incl. de huurkosten van trafo 's. Voor de volledigheid is ook het afgeleide tarief Warmte heetwater CERES vermeld op basis van de berekening (kosten gas CERES + kosten elektriciteit CERES) / geproduceerde warmte eenheden CERES. Verslagjaar 2003 (werkelijke gerealiseerde tarieven) Drinkwater*: 0,836/ m3 Dit is -/- 7% t.o.v Elektriciteit: 0,067 /kwh Dit is + 1% t.o.v Gas: 0,224 /m3(0) Dit is + 6% t.o.v Warmte heetwater CERES: 0,0599 Dit is + 17% t.o.v *het betreft hier de kale waterprijs Jaar 2004 Per zijn nieuwe leveringscontracten ingegaan voor gas (Obragas) en elektriciteit (Westland). De overeengekomen tarieven zijn als volgt: *Drinkwater: 0,846 /m3 Dit is + % t.o.v Elektriciteit: 0,079 /kwh Dit is + 18%t.o.v Gas 1 e kwartaal: 0,212/m3 * In de kosten drinkwater zit een opslag voor overheidsheffing, vastrecht, capaciteitskosten, sprinklerleiding, huur watermeters en administratiekosten. De hiervoor genoemde tarieven zijn in principe vaste tarieven. Afwijkingen zijn alleen van toepassing in het geval van tariefswijzigingen door DTE (Dienst uitvoering en Toezicht Energie),piekverbruik afwijkingen, voor gas tevens wisselend kwartaalverbruik en voor elektriciteit tevens afwijkingen dag/nacht ten opzichte van het contractuele uitgangspunt dag/nacht ad 60%/40%. 3. Doorberekening aan derden Dit betreft doorlevering van energie en drinkwater aan derden met eigen gebouwen op de TU/e campus, waarvoor recht van erfpacht en opstal van toepassing is. Het aandeel totale kosten van derden (ad , inclusief BTW) in de totale kosten van de TU/e campus bedraagt ongeveer 22%. Deze kosten worden volledig doorberekend aan desbetreffende derden. Verbruik in het verslagjaar 2003 volgens gebouwmeters derden Drinkwater: m3 Elektriciteit: kwh Gas: m3 Warmte CERES: kwh Opbrengsten uit doorbelasting aan derden Drinkwater: Elektriciteit: Gas: Warmte CERES: Totale opbrengsten:* * Inclusief overhead, leidingverlies en continuïteitsbewaking. 6

7 4. Meerjarenafspraken (MJA): energie-efficiency Dit betreft alleen TU/e gebouwen. Een aantal kleine gebouwen zijn niet meegenomen. De nieuwbouwen Spectrum, Cyclotron, Kennispoort en Vertigo zijn in 2003 het referentie jaar ingegaan. Ook de WKO welke in medio 2002 gereed is gekomen telt in 2003 mee. Het aantal m 2 BVO voor 2003 bedroeg In het referentie jaar was dit m 2 BVO. T.o.v is dit ook een forse stijging, want toen betrof het m 2 BVO. Kernafspraak van de MJA is 20% besparing door efficiency verbetering op EEI basis t.o.v. het referentie jaar 1996 aan het einde van het jaar Landelijk gaan de universiteiten voor 14% besparing. Het energie-efficiency resultaat van 2003 t.o.v geeft een totaal minderverbruik van 7%. Onderstaand een grafische weergave vanaf referentie jaar EEI gecorrigeerd zijn de meetwaarden gecorrigeerd op graad- en oppervlakte dagen: MJA EEI berekening EEI EEI gecorrigeerd EEI berekend streef Jaartallen Van belang is dat komende jaren, de energie besparing door WKO en Decentrale Stook hun doorslag geven. Hierop is overigens ook ingezet. Rekenen we het Gas- en elektriciteitsverbruik om naar Primaire energie, gecorrigeerd op graaddagen en oppervlakte dagen ontstaat onderstaande grafiek. Primaire Energie Verbruik in GJ Primaire Elektriciteit Gj Primaire Gas Gj Jaartallen 7

8 De conclusie uit bovenstaande grafiek is dat het elektriciteit verbruik sterk afhankelijk is van het totaal aantal m 2 BVO. Een geringe stijging wordt ook veroorzaakt door de WKO. Kijken we naar het gasverbruik zien we een gelijkblijvend verbruik, ondanks dat het aantal m 2 BVO stijgende is. Dat het gasverbruik niet stijgt komt door de WKO en het overgaan van een centraal ketelhuis naar decentrale ketels per gebouw of gebouwencluster. Onderstaand een overzicht grafiek van het aantal m 2 BVO. Bruto funktioneel opp m2 Bruto functioneel oppervlak Bruto funktioneel opp m Jaartallen 5. Gegevens gebouwen Algemeen Door bemetering per gebouw worden de verbruikscijfers en de kosten van energie en water per gebouw bepaald, hetgeen de basis vormt voor de meerjarenafspraken (MJA) en de doorberekening van kosten aan derden. Wanneer we de gebouwmeters vergelijken met de hoofdmeters zijn er verschillen. Opgave hoofdmeters Opgave gebouwmeters Verschil Gas % Elektriciteit % Water % Bronwater geen hoofdmeter % Bovenstaand geeft de afwijking weer. Voor gebouwen van derden zijn gehuurde en gekalibreerde meters ingezet, voor de TU/e gebouwen zijn eigen meters niet gekalibreerd ingezet. Via verdeelsleutels is de som van de totale kosten van alle gebouwen gelijk aan de totalen volgens de hoofdmeters van de TU/e campus. Voor gas zitten de verschillen voornamelijk in de toleranties van de meter, plus de omrekening naar normaal kubieke meters. Het verschil van 5 % is in dit geval niet verontrustend. Voor elektriciteit mag je ervan uitgaan dat wanneer je de leidingen transformator verliezen eraf telt je op een verschil zit van 8%. Dit verschil is te hoog. Binnen de elektriciteitmeters zitten er fouten in de gebouwmeters of in de verwerking hiervan. Er dient aandacht geschonken te worden aan het terugdringen van het verschil. Voor water, verschil 13%, te verklaren in de toleranties van de meters en in het niet bemeteren van de brandkranen. Deze brandkranen worden ook ingezet voor het spuien van leidingen. Foutieve meter in het gebouw Cascade, wegens een te grote capaciteit meet deze meter verkeerd. Verschil is groot maar niet verontrustend. In de bijlage het overzicht per gebouw en de totalen van de gebouwen. 8

9 6. Wettelijke lasten Algemeen Dit betreft heffingen van het waterschap, provincie, rijksbelastingdienst en gemeente Eindhoven. Alle heffingen, behalve waterschapsomslag, hebben een relatie met het energieverbruik en/ of drinkwater verbruik en zijn qua omvang daarvan afhankelijk. Derhalve hebben ook de MJA maatregelen rechtstreeks invloed op de omvang van de wettelijke lasten. Aanslagen heffingsinstanties Waterschap Verontreinigingsheffing Dit is + 28% t.o.v Waterschapsomslag Dit is nagenoeg hetzelfde dan Provincie Noord Brabant Grondwaterheffing Dit is 55% t.o.v Belastingdienst - Rotterdam Grondwaterbelasting Dit is 67% t.o.v Gemeente Eindhoven Rioolrecht gebruik Dit is+ 4 % t.o.v Rioolrechten ZG Dit is 16 % t.o.v Totaal Campus TU/e Toelichting verschillen 2003 versus 2002 in hoofdlijnen Verontreinigingsheffing: Hogere tarieven. Waterschapsomslag: Nagenoeg hetzelfde. Grondwaterheffing: Terugdringen grondwaterverbruik, nu koeling m.b.v. WKO Grondwaterbelasting: Terugdringen grondwaterverbruik, nu koeling m.b.v. WKO Rioolrecht gebruik: Hogere tarieven Rioolrechten ZG: Hogere tarieven Tarieven wettelijke lasten Doorberekening aan derden Algemeen Dit betreft doorberekening aan derden met eigen gebouwen op de TU/e campus, waarvoor recht van erfpacht en opstal van toepassing is. Kosten in het verslagjaar 2003 voor gebouwen van derden Verontreinigingsheffing, rioolrecht gebruik en rioolrecht ZG worden doorberekend aan derden met uitzondering van TNO en Kennispoort. Zij worden rechtstreeks aangeslagen door de Gemeente. Afspraken m.b.t. doorberekening aan derden Algemeen De doorberekening aan derden vindt sinds 2003 plaats als toeslag op het drinkwaterverbruik. De prijs is opgebouwd uit: kale waterprijs, opslag jaarkosten Brabant Water, opslag afvalwateronderzoek, rioolrecht, rioolrecht ZG en verontreinigingheffing. 9

10 Doorberekening aan derden met eigen gebouwen op de TU/e campus (erfpacht) Doorberekening aan Twinningcenter, Meulensteen Alles in rekening brengen, behalve waterschapsomslag, omdat waterschapsomslag rechtstreeks aan die derden door het Waterschap wordt aangeslagen. Doorberekening aan Fontys Alleen rioolrecht in rekening brengen, omdat de verontreinigingsrechten apart worden verrekend op basis van contractuele afspraken. 10

11 7. Bijlagen Bijlage 1: Totaal overzicht verbruik, kosten en tarieven volgens facturen leveranciers in Omschrijving aantal tarief per eenheden eenheid eenheid in bedrag Perceel DenDolech 2 Drinkwater m3 0, Electra kwh 0, Gas m3(0) 0, Totaal Omschrijving aantal eenheden eenheid tarief per eenheid bedrag Drinkwater m3 0, Electra kwh 0, Gas m3(0) 0, Totaal % 2003 / 2002 Omschrijving aantal eenheden tarief per eenheid bedrag Drinkwater 113% 93% 104% Electra 107% 101% 108% Gas 110% 103% 113% Totaal 109% Alle tarieven en bedragen zijn incl. BTW 11

12 Bijlage 2: Tariefberekening drinkwater factuur gegevens bedrag totaal in euro tarief / m3 perceelnummer naam verbruik in m3 excl. 6% BTW incl. 6% BTW excl. 6% BTW incl. 6% BTW Den Dolech , ,7889 0, Sporthal , ,1456 1,2143 Totaal , ,8010 0,8491 Het totale verbruik in m3 wijkt af omdat hier de exacte verbruikscijfers zijn gebruikt van de periode tot en met

13 Bijlage 3: Tariefberekening elektriciteit

14 Bijlage 4: Tariefberekening gas gegevens facturen 2003 maand (n)m3 m3(0) bedrag incl. BTW , , , , , , , , , Totaal Creditering Verbruik Bedrag Prijs per eenheid ,218 14

15 Bijlage 5: Tariefberekening warmte eenheden Tarief / eenheid incl. bedrag / jaar aantal eenheden BTW incl. BTW Tarief centrale warmte heetwater Ceres verbruik gas HD (0)m , verbruik electra kwh , Totaal excl. warmte-leidingverliezen kwh verbruik en tarief warmte incl. alle verliezen kwh , Ratio kwh / 1 m3(0) gas excl. leidingverliezen 4,13 Ratio kwh / 1 m3(0) gas incl. leidingverliezen 5,4 15

16 Bijlage 6: Tarieven 2004 omschrijving eenheid incl. BTW incl. BTW incl. BTW incl. BTW incl. BTW tarief levering tarief netwerk tarief trafo huur tarief totaal prognose hoeveelheden 2004 Prognose Bedrag 2004 elektriciteit * kwh 0,0414 0,0015 0,0242 0, gas m3(0) 0, Elektriciteit * Electriciteitlevering Westland, op basis van de verhouding dag : nacht = 60% :40% Incl BTW 0,0414 Electriciteit Reguliere Energiebelasting 2003 bedrag aantal eenheden Tarief / kwh incl. BTW 0,0015 Transportkosten incl. Huur MS-installatie 2003 bedrag incl BTW aantal eenheden Tarief / kwh incl. BTW 0,0242 **Gas Gas - NRE 1e kwartaal 2004 tarief / m3(0) incl. BTW 0,

17 Bijlage 7: Meerjarenafspraken TU/e Totalen en berekeningen MJA TU/e Eenheden Elekticiteit kwh Gas gecorrigeerd (0)m Bruto funktioneel opp m Primaire Elektriciteit Gj 251, , , , , , , , Primaire Gas Gj 223, , , , , , , , Gecorr. Verbruik op Gj Graaddagen Opp. Dagen EEI gecorrigeerd EEI berekend streef Omrekenfactoren Gas Gj/m3 0, , , , , , , ,03165 Elektriciteit Gj/kWh 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 Aantal studenten Aantal medewerkers telling

18 Bijlage 8: Verbruiken per gebouw. Drinkwater Elektra warmte dec. Gas LD Gas LD Gas HD Gas HD m3 kwh kwh-th m3 m3 (n;35,17) m3 m3 (n;35,17) 0 Ketelhuis paviljoen Paviljoen Warmte van centr. Ketelhuis Paviljoen 2 Alpha Centrum Dommelgebouw Paviljoen Bouwkunde Warmte van centr. Ketelhuis Paviljoen 5 Dienstwoningen Sportcentrum MMS gas: zie rekening NRE 9 Werfgebouw HTC Hoofdgebouw Warmte van centraal ketelhuis 12 Traverse Warmte t/m nov van Ceres 13 Auditorium Ipo PTHN1 en Warmte van CERES 16 Pabo Bouwhal Bouwhal Satelietgebouw Nissenhut Ceres Gas HD ketels Gecorrigeerd met hoofdmeter 21 Warmte netten MMP Warmte van centr. Ketelhuis Paviljoen 24 Twinning Omega paviljoen Tema Ehoog Warmte van CERES 33 Ehal Warmte van CERES 34 EEG Warmte van CERES 38 Meulensteen Whal Warmte van CERES 42 Faciliteitengebouw Warmte van CERES 51 Vertigo De hal Warmte van CERES 53 Matrix Warmte van Helix 54 Hogedruklab T-laag BBC Keuringscentrum glas Helix Waarde gas HD incl. verbruik Matrix 62 Athene TNO Meting gecorrigeerd met handwaarde 71 Cyclotron*** Warmte Cyclotron oud, ketelhuis n-laag 72 Nlaag Akoestisch lab Cascade Gecorrigeerd met Spectrum 75 Spectrum Warmte van Cascade 76 Tennispaviljoen Whoog Warmte van CERES Gas 200 mbar (1,2*1, ) 82 Wlaag Warmte van CERES Gas 225 mbar (1,225*1, ) 83 laplace Studentencentrum Drinkwater niet via TU/e 88 Kennispoort WKO Totaal TU/e * Omrekenfactor Gas LD naar Gas (n:35,17): 1,1 x calorische waarde 1, ** Omrekenfactor Gas HD naar Gas (n:35,17): 1, x calorische waarde 1, *** Omrekenfacor Gas 30 mbar: 1,03 x calorische waarde 1,

19 19