Jaarverslag 2011 Driessen HRM_Payroll

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 HRM_Payroll

2 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Bericht van de directie 3 2. In het kort: HRM_Payroll 4 3. Uitgelicht: ontwikkeling van de diensten 5 4. Onderzoeken 7 5. Kwaliteit 8 6. Foundation & MVO 9 7. Jaarcongres HRM en uitreiking HR Talent Award Structuur HRM_Payroll Financiële informatie Vooruitblik naar

3 Bericht van de directie In dit jaarverslag staan we stil bij de ontwikkelingen binnen HRM_Payroll over het jaar Daarnaast gaan we kort in op de ontwikkelingen van onze diensten en de markten waarin ons bedrijf opereert. Alles bij elkaar geeft dit jaarverslag een beeld van de prestaties over het jaar 2011 en een doorkijk naar Voor is het jaar 2011 wederom zeer succesvol geweest. Tegen het economisch tij in is wederom op vrijwel alle vlakken sterk gegroeid. Het jaar 2011 werd afgesloten met een omzetgroei van 32% op ruim 87 miljoen. Hiermee behoorde ook in 2011 als FD Gazellen tot één van de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Daarnaast werden we weer bekroond als een van de Best Managed Companies binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf. Een fantastische prestatie waar al onze medewerkers keihard voor hebben gewerkt en waar we heel gelukkig mee zijn. heeft een groot aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen. Het grootste deel van de groei is gerealiseerd binnen de onderwijssector. Daarnaast kozen ook in 2011 veel bestaande klanten uit de publieke sector opnieuw voor onze dienstverlening. Zo n 700 organisaties nemen één of meerdere diensten af van. In 2011 is ook de dienstverlening gaan aanbieden aan de cultuursector, waardoor er steeds meer culturele organisaties zoals musea, theaters, poppodia, bibliotheken en kunstencentra goed bekend zijn met onze diensten. Naast het feit dat de grote omzetgroei ons bedrijf extra financiële zekerheid en stabiliteit geeft, biedt het ons ook volop mogelijkheden voor de toekomst. Met deze omzetgroei is ook het personeelsbestand in 2011 wederom flink gegroeid. Gevolg hiervan is dat uit het huidige kantoorpand begint te groeien. In 2012 zal daarom worden gestart met de bouw van een nieuw pand, naast en aansluitend aan het bestaande gebouw. Ook in 2012 doen we ons uiterste best om goed bekend te zijn én te blijven met u, uw organisatie en de ontwikkelingen in de publieke sector, waarbij we hopen op net zo n mooi jaar als Directie Jan, Michaël Munnich en Jeroen 3

4 In het kort: HRM_Payroll Dienstverlening op het gebied van HRM en Payroll. Dat is wat biedt. Wij verzorgen HRMoplossingen en payroll voor de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en de cultuursector. Naast payroll kunt u bij ons ook terecht voor consultancy, de outsourcing van uw salarisadministratie, software en opleidingen. Wij bieden ondersteuning met producten en diensten die zekerheid, continuïteit en flexibiliteit bieden over de volle breedte van HRM. Denken en doen in HRM met een ongeëvenaarde kennis van de publieke sector en een hoge mate van betrokkenheid. We nemen administratieve, arbeidsvoorwaardelijke, financiële en/of juridische zaken uit handen, zodat de HR-veantwoordelijken weer ruimte krijgen voor de menselijke aspecten: persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning, ambities matchen, professionals boeien en binden. Missie De missie van is gebaseerd op een tweetal beginselen. Centraal staan onze kernwaarden persoonlijk en professioneel. Deze kernwaarden passen van nature bij ons bedrijf en worden door alle medewerkers binnen uitgedragen. neemt organisaties in de publieke sector op persoonlijke wijze het regelwerk uit handen op het gebied van HRM en payroll. Met onze kennis en ervaring biedt professionele dienstverlening aan met producten die zekerheid, continuïteit en flexibiliteit bieden binnen de dagelijkse HRMwerkzaamheden. HRM is mensenwerk en dat moet zo blijven. 4

5 Uitgelicht: Ontwikkeling van de diensten Het jaar 2011 is afgesloten met een grote omzetgroei. Hoe hebben in 2011 de aangeboden diensten payroll, consultancy, outsourcing, software en opleidingen zich ontwikkeld? Payroll Het jaar 2011 stond voor payroll in het teken van enorme groei. Het aantal opdrachtgevers, payroll-medewerkers, omzet en personeel op de afdeling groeide sterk. Bestaande opdrachten werden verlengd op basis van aanbestedingen. Daarnaast hebben weer veel nieuwe klanten gekozen voor payroll via. De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop en heeft ook in 2011 weer de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. De website is gelanceerd waar opdrachtgevers en payroll-medewerkers alles terug kunnen vinden over payroll bij. In het kader van Goed Werkgeverschap is in 2011 het medewerkersvoordeel uitgebreid met de Personeelshop. Dit is een digitaal winkelcentrum waar producten en diensten van A-merken met voordeel worden aangeboden. Ook willen we blijven zorgen voor de begeleiding en ontwikkeling van onze payrollmedewerkers. Vandaar dat in 2011 het aanbod opleidingen volledig vernieuwd is. De opleidingen voor payrollmedewerkers worden aangeboden via e-learning, waardoor de cursus in eigen tempo en op elke gewenste locatie gevolgd kan worden. Als werkgever op afstand vinden wij het belangrijk om goed bekend te zijn als werkgever, maar ook goed bekend te zijn met onze payroll-medewerkers. Om de communicatie verder te optimaliseren is het digitale personeelsblad PERSoneel ontwikkeld. Hierin worden payroll-medewerkers diverse malen per jaar geïnformeerd en op de hoogte gehouden van feitjes, weetjes en leuke medewerkeracties. Daarnaast is de informatiefilm op de payroll bij ontwikkeld, waarin we (nieuwe) payroll-medewerkers helder uitleggen wat op de payroll staan bij precies inhoudt. Afgesproken is ook om jaarlijks de tevredenheid onder onze payroll-medewerkers te laten meten door een onafhankelijk en gerenommeerd onderzoeksbureau. Dit stelt ons in staat onze processen en werkwijze optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de payroll-medewerkers. In februari 2011 is dit onderzoek voor het eerst gehouden waarbij door de payroll-medewerkers werd gewaardeerd met een 7,5. Een score om trots op te zijn. Consultancy Voor consultancy stond het jaar 2011 in het teken van soepel aanpassen aan de algemene marktsituatie waarbij een brede landelijke tendens van een afgenomen vraag te zien was. Hoewel niet zo extreem als bij vergelijkbare organisaties liepen ook bij de aanvragen en opdrachten voor consultancy als gevolg van de marktvraag in 2011 enigszins terug. Hierdoor moesten er extra inspanningen worden gedaan om alle consultants volledig declarabel in te kunnen blijven zetten. Dat dit succesvol is gebleken blijkt wel uit het feit dat, om ook in de toekomstige vraag te kunnen blijven voorzien, in 2011 weer is gestart met een nieuwe groep trainees. Deze trainees volgen het inmiddels derde Young Public Professionals traineeship, waarbij jonge talentvolle HRM-ers gespecialiseerd opleidt tot HRM-consultant voor de publieke sector. 5

6 Uitgelicht: Ontwikkeling van de diensten Outsourcing In 2011 is de afdeling outsourcing wederom gegroeid. De dienstverlening van outsourcing personeel- en salarisadministratie is steeds meer gericht op het totale e-hrm concept en proces. De digitalisering van de HRM-processen (inclusief systeem, hosting, inrichting, etc.) was en is een steeds een belangrijker onderdeel van de afdeling outsourcing. In januari 2012 heeft voor de outsourcingsdienstverlening, de ISAE 3402 type 2 verklaring behaald. Dit is een verklaring die klanten zekerheid biedt omtrent de kwaliteit van de outsourcingsdienstverlening in Blij waren we dat we in 2011 onze oudste relatie en allereerste klant, de gemeente Helmond, na een Europese openbare aanbesteding opnieuw voor de komende jaren als klant hebben mogen behouden. Daarnaast zijn er weer diverse interessante klantendagen georganiseerd waar in rechtstreeks persoonlijk contact met de klant actuele ontwikkelingen over en weer zijn besproken. Software (RAP) In 2011 is de vernieuwde versie van RAP uitgerold. De afgelopen twee jaar zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd. Dat heeft geresulteerd in de vernieuwde versie van RAP. Het systeem maakt informatie over arbeidsvoorwaarden en alles wat daarmee samenhangt sneller en makkelijker toegankelijk. Daarnaast lag bij RAP de focus op intensiever klantcontact. Het aantal klanten van RAP is ook uitgebreid. Met name binnen het Voortgezet Onderwijs zijn al enkele tientallen organisaties overgegaan tot de aanschaf van RAP Voortgezet Onderwijs. Opleidingen In 2011 is opleidingen volledig vernieuwd gelanceerd. Om precies te weten wat er leeft onder de werkenden binnen de overheid en het onderwijs op het gebied van opleidingen heeft TNS-Nipo eind 2010 de opdracht gegeven om een representatief onderzoek uit te voeren. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in het boekje wij doen een boekje open over opleidingen. De bekende HRM- en PSAactualiteitendagen zijn ook in 2011 weer druk bezocht. De werkkostenregeling is nog steeds een zeer actueel onderwerp. Daarom zijn er basisbijeenkomsten en ook verdiepingsbijeenkomsten voor de werkkostenregeling ontwikkeld. Ook werden er weer de nodige maatwerkopleidingen verzorgd. Voor een compleet overzicht van ons opleidingenaanbod is de website ontwikkeld. 6

7 Onderzoeken Om onze dienstverlening te blijven monitoren en een vinger aan de pols te houden heeft enkele onderzoeken laten uitvoeren in Klanttevredenheidsonderzoek Jaarlijks voert een klanttevredenheidsonderzoek uit. Het totaalcijfer voor de dienstverlening van kwam in 2011 uit op een 7,8. Het klanttevredenheidsonderzoek biedt ons jaarlijks zeer waardevolle informatie over onze dienstverlening. Hier hechten we dan ook veel waarde aan. Eventuele verbeterpunten naar aanleiding van het onderzoek worden jaarlijks opgepakt om onze dienstverlening te optimaliseren. Op deze manier blijven wij goed bekend met onze relaties. Tevredenheidonderzoek payroll-medewerkers Begin 2011 is er door het onafhankelijke onderzoeksbureau TNS Nipo een tevredenheidonderzoek gehouden onder de payroll-medewerkers van. Doel van dit onderzoek was het meten van de tevredenheid onder de payroll-medewerkers over de rol van als (juridisch) werkgever. Het was de eerste keer dat dit onderzoek gehouden werd. Wij als zijn erg blij met de resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De payroll-medewerkers gaven ons maar liefst een 7,5 als rapportcijfer. Onderzoek: Werkgeverschap in de publieke sector Mensen vervullen in hun leven verschillende rollen: ouder, kind, leidinggevende, klant, medewerker en nog veel meer. Het is een bekend fenomeen dat de mening en het gedrag dat iemand vertoont deels wordt beïnvloed, of afhankelijk is, van de rol die men op een bepaald moment vervult. Kijkend naar de rol van werkgever wordt tegenwoordig vaak gesproken over goed en modern werkgeverschap. Maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? In samenwerking met TNS Nipo heeft een representatief onderzoek gehouden naar het (ervaren) werkgeverschap in de publieke sector. De ene groep HRM-functionarissen werd hierin benaderd als werkgever, de andere groep als werknemer. Dit leidde tot enkele verrassende uitkomsten. Zo wordt bijvoorbeeld een bedrijfsuitje door een werkgever op hogere waarde geschat dan door de werknemer, die liever ziet dat de dagelijkse gang van zaken goed op orde is. Onderzoek: Rituelen, belangrijk of belemmering De schouders eronder en aan de slag! In menige organisatie zal daarom ongetwijfeld de opmerking niet denken maar doen! regelmatig voorbij komen, want zonder actie blijven resultaten uit. Maar is elke actie even goed overwogen? Weten mensen soms überhaupt nog wel waarom ze zaken doen en staan bepaalde gedragspatronen eventuele verbeteringen juist niet in de weg? Zo tegen het einde van 2011, in een periode waarin oude tradities en gebruiken zoals Sinterklaas en Kerstmis centraal staan, leek het ons erg interessant om samen met TNS Nipo een representatief onderzoek uit te voeren naar rituelen onder werkenden in de publieke sector. In totaal hebben 429 werkenden binnen de publieke sector uit heel Nederland aan het onderzoek meegewerkt. De 20 conclusies met betrekking tot rituelen in de publieke sector zijn gebundeld in het boekje Rituelen, belangrijk of belemmering? 7

8 Kwaliteit Om de groei in goede banen te leiden, doet er alles aan om de interne werkprocessen te optimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. Wij zijn dan ook in het bezit van de nodige certificeringen als bewijs van onze optimale kwaliteitszorg. Dat heeft geresulteerd in het behalen en continueren van een aantal belangrijke kwaliteitskeurmerken zoals ISO , NEN en de CEDEO-erkenning als gecertificeerd opleidingsinstituut. heeft, voor de outsourcingsdienstverlening, de ISAE 3402 verklaring behaald. Dit is een verklaring die klanten zekerheid biedt omtrent de kwaliteit van de outsourcingsdienstverlening. Een gecertificeerde accountant heeft vastgesteld dat haar beheersmaatregelen en -doelstellingen correct heeft beschreven en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Daarom is sinds januari 2012 in het bezit van een ISAE 3402, type 2 verklaring. De afdeling automatisering continueerde haar dienstverlening en is Microsoft Silver ISV Partner geworden. Ook werd wederom verkozen tot één van de Best Managed Companies

9 Foundation & MVO Als HRM-dienstverlener hebben we goed nagedacht over hoe wij invulling willen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat resulteerde in 2011 tot de oprichting van de Foundation. MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor dat er naast het streven naar winst en het hiervan laten profiteren van maatschappelijke instanties (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van de bedrijfsactiviteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). streeft naar een evenwichtige balans tussen profit, planet en people. People & Profit De Foundation, die helemaal bestaat uit eigen medewerkers, (onder)steunt initiatieven die passen binnen de MVO beleid van. Hierbij richten wij ons op 4 categorieën, die allemaal te maken hebben met people en profit, namelijk mens en omgeving, cultuur, sport en kennis. Planet In het MVO beleid van is ook planet duidelijk vertegenwoordigd. heeft in 2011 het milieucertificaat ISO in ontvangst mogen nemen. Deze certificering houdt in dat aan strenge milieueisen voldoet. hanteert een milieumanagementsysteem dat er op toeziet structureel aandacht te besteden aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan het gebouw, het wagenpark en de leveranciers. Ons Goed Doel Sinds medio 2011 heeft in samenwerking met PSV een nieuw inititiatief neergezet onder de naam: Ons GoedDoel. Het doelpunt van de maand van PSV wordt samen met omgezet in ons Goed Doel van de maand. Bij elk Goed Doelpunt van de maand doneert een bedrag van 2.500,- aan een Goed Doel, gekozen door de speler die de meeste stemmen heeft gekregen voor het doelpunt van de maand. 9

10 Jaarcongres HRM en uitreiking HR Talent Award Op donderdag 24 november 2011 organiseerde de tweede editie van het Jaarcongres HRM in Media Plaza te Utrecht. Een goed bekend event voor relaties van waarin we gasten mee namen in een dag vol met talentvolle inspiratie. Bijzondere gastsprekers zoals Bas Haring, Foppe de Haan en Adjiedj Bakas verzorgden op basis van de eigen ervaringen lezingen over het fenomeen talent. Want wat is talent? Hoe ontstaat het? Waar is talent voor nodig? Als leuke en interactieve afsluiter hielden Rob Urgert en Joep van Deudekom de quiz Hoe word ik succesvoller dan mijn collega s? De HR Talent Award is een initiatief van HRM_Payroll. Tijdens het Jaarcongres HRM in Utrecht is de prijs uitgereikt voor HR Talent geeft jong talent graag de kans zich verder te ontwikkelen en een vliegende carrièrestart te maken. Suzanne Peeters mocht de titel én geldprijs van 2.500,- in ontvangst nemen. 10

11 Structuur HRM_Payroll De juridische structuur van ziet er als volgt uit: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% HRM Software Onderwijs Uitzendbureau Overheid Plus Overheid Zorg & Welzijn Payroll Zorg & Welzijn Plus Connect De interne organisatiestructuur en de personele bezetting is weergegeven in het volgende diagram: Organisatiestructuur Directie Automatisering Bedrijfsvoering Staf Sales Marketing & Communicatie Payroll HR Solutions Outsourcing RAP De personele bezetting is in 2011 met ruim 17% gegroeid ten opzichte van Eind 2011 bedraagt het aantal FTE 122,9. Daarbij zijn de dienstverbanden van 138 werknemers omgerekend naar volledige functies van 40 uur per week. 11

12 Financiële informatie De belangrijkste geconsolideerde financiële gegevens en kengetallen van zijn als volgt: Omzet totale onderneming Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Totaal eigen vermogen Totaal vreemd vermogen Totaal vlottende activa Totaal kort vreemd vermogen Solvabiliteit (eigen vermogen/vreemd vermogen) 84% 81% 81% 109% 118% Liquiditeit (vlottende activa/kort vreemd vermogen) 129% 138% 115% 119% 113% Rentabiliteit (omzet/totaal vermogen) 441% 338% 335% 338% 320% Het grootste operationele risico binnen de organisatie is de kans op uitval en de veiligheid van ICT systemen. De digitale systemen van zijn volledig afgeschermd en beveiligd. De data wordt in een eigen datacenter van in Helmond gehost. Alle gegevens worden hierin opgeslagen. Naast de servers in het eigen datacenter, heeft nog een tweede datacenter op een externe locatie. Beide locaties zijn continu met elkaar in verbinding, zodat data die op de locatie bij wordt weggeschreven, gelijktijdig synchroon in het tweede datacenter wordt weggeschreven. Hiermee blijven, in geval van een calamiteit zoals brand, de gegevens beschikbaar en kunnen de primaire processen doorgang blijven vinden. 12

13 Vooruitblik naar 2012: Continuïteit en investeren Naast het feit dat de grote omzetgroei ons bedrijf extra financiële zekerheid en stabiliteit geeft, biedt het ons ook volop mogelijkheden voor de toekomst. Ook in 2012 zullen we weer op zoek gaan naar nieuwe collega s die ons team komen versterken. Hiervoor is de website ontwikkeld. Gevolg van de groei is dat uit het huidige kantoorpand begint te groeien. In 2012 zal daarom worden gestart met de bouw van een nieuw pand, naast en aansluitend aan het bestaande gebouw. Alle overige investeringen zullen conform het niveau van 2011 worden voortgezet. Voor de Foundation wordt in 2012 een budget vrijgemaakt voor de ondersteuning van zowel lokale als landelijke initiatieven op het gebied van Sport, Cultuur, Kennis en Mens en Omgeving. De Foundation is ook de stuwende kracht achter een speciaal MVO-event dat in 2012 voor het eerst georganiseerd gaat worden. Voor het komende event is gekozen voor een samenwerking met PSV en Playing for Success om een bijzondere groep mensen een bijzondere dag te bezorgen. Ook in 2012 blijft kritisch kijken naar haar positie in de markt. Het optimaliseren van de bestaande diensten en het ontwikkelen en positioneren van nieuwe diensten blijft een continu aandachtspunt van een ambitieus bedrijf als. Qua omzetgroei wordt verwacht dat in 2012 de stijgende lijn van 2011 verder zal worden doorgetrokken. Hiermee verwachten we dat de omzet in 2012 ruim ,- zal bedragen. 13