Tweede Kamer der Staten-Generaal

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 2 november 1995 Tijdens het begrotingsonderzoek op 26 oktober jl. is op enkele punten nadere schriftelijke informatie, voorafgaand aan de behandeling van de defensiebegroting, toegezegd. Deze punten betreffen: een meerjarig overzicht van de financiering van de novemberbriefclaim ad f 250 miljoen; een overzicht van de maatregelen en hun effecten ter dekking van de restproblematiek ; een getotaliseerde stand investeringsvertragingen 1996 t/m 2000; een toelichting op de aanpassing van de rapportages over het doelmatigheidsonderzoek (paragraaf 7.12 van de memorie van toelichting); een toelichting op de besparing van f 35 miljoen bij opleidingen; een toelichting op de SBK-reeksen in de overzichten uit de artikelsgewijze toelichtingen op de doelmatigheidsbesparingen bij de personeelsartikelen; een overzicht van de 14 objecten die recent aan het te verkopen onroerend goed zijn toegevoegd; Hieronder treft U per aangegeven aandachtspunt de toegezegde inlichtingen. Meerjarig overzicht financiering 250 mln. In bijlage 1 wordt, voor de periode 1995 tot en met 2006 cijfermatig weergegeven op welke wijze de financiële oplossing voor de novemberbrief-claim van 250 miljoen ingaande 1997 bereikt is. Hierbij dient vooraleerst te worden bedacht dat de f 250 miljoen in financiële zin benodigd was voor een structureel probleem van 155 miljoen, de reparatie van de vertragingen kaderbrief, BOSAP en additionele investeringsvertragingen uit hoofde van de restproblematiek (Tweede Kamer, X, nr. 8 van 4 november 1994, pagina 19). 5K3075 ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat s-gravenhage 1995 Tweede Kamer, vergaderjaar , X, nr. 20 1

2 Uiteindelijk hebben de volgende elementen bijgedragen aan de oplossing van de financiële tekorten (zie bijlage 1): een structurele toevoeging van f 200 miljoen ingaande 1997 uit de cluster VI beleidsintensiveringen van het regeerakkoord; een structurele vrijval van f 39 miljoen ingaande 2000 als gevolg van de invoering van een nieuw ziektekostenstelsel voor militair personeel; het eenmalige koersvoordeel samenhangend met de aanschaf van de Apache ter grootte van f 178 miljoen, aangewend in een gelijkmatige reeks van f 20 miljoen per jaar in de jaren en f 18 miljoen in Deze elementen tezamen leiden tot een restreeks «te financieren» zoals weergegeven in blok I bijlage 1 «restant te financieren». Het tweede blok van bijlage 1 toont de verschillen (de mismatch) tussen de aanwending van het eenmalige koersvoordeel Apache en de feitelijke vrijval van het koersvoordeel op artikel LUMOB. Deze vrijval bedraagt eveneens 178 miljoen, maar kent een verloop dat gelijke tred houdt met de op artikel geraamde meerjarige kasuitgaven voor de aanschaf van de bewapende helicopters. De som van deze verschillen en het restant te financieren uit het eerste blok vormen een saldoreeks die aanleiding is geweest voor een intertemporele compensatie. Het derde blok geeft deze intertemporele compensatie weer. Door herfasering van begrotingsgelden uit 1995 naar de jaren is bereikt dat voor de periode van de ontwerpbegroting 1996 en de bijbehorende meerjarenramingen tot en met 2000 een sluitende financiering van de novemberbriefclaim tot stand is gekomen. Voor de jaren ná 2000 resteren een overschot in 2001 en relatief geringe tekorten voor de jaren daarna die onderdeel vormen van de oplossing van de reparatieproblematiek van f 875 miljoen. Alles bijeengenomen leidt het voorgaande tot een volledige dekking van de novemberbriefclaim in de jaren 1997 tot en met E.e.a. geeft het volgende beeld voor de restproblematiek: restproblematiek voor spoor 3 volgens novemberbrief 110,4 312,2 307,7 112,7 129,9 novemberbriefclaim gefinancierd 250,0 250,0 250,0 250,0 restproblematiek OB ,4 62,2 57,7 geen restproblematiek aanvang reparatie 875 mln. Restproblematiek In de jaren is derhalve sprake van een restproblematiek van circa f 230 miljoen (f 110,4 + f 62,2 + f 57,7). Deze restproblematiek is met de ontwerpbegroting 1996 en de meerjarenramingen tot en met 2000 opgelost. De oplossing bestaat uit twee elementen: een investeringsvertraging ter grootte van f 100 miljoen (zie bijlage 2); maatregelen in de exploitatiesfeer ter grootte van f 130 miljoen. In bijlage 2 is aangegeven welke investeringprojecten daarbij zijn betrokken. Het bedrag van f 100 miljoen dat met investeringvertragingen is gemoeid draagt overigens in die mate bij aan de in de novemberbrief Tweede Kamer, vergaderjaar , X, nr. 20 2

3 genoemde omvang van de reparatieproblematiek van f 775 miljoen. De genomen maatregelen in de exploitatiesfeer betreffen o.a. een kritische toets van voorgenomen oefeningen en trainingen alsmede aanpassing van voorraadniveau s. Stand van de investeringsvertragingen In bijlage 2 treft U aan een getotaliseerde stand van de investeringsvertragingen tot en met Daarbij merk ik op dat bovenop de initiële vertragingen ad f 775 miljoen genoemd in de Novemberbrief (investeringen ad f 650 miljoen en BOSAP ad f 125 miljoen) nog eens f 100 miljoen moest worden aangebracht vanwege de restproblematiek Bij zowel de initiële investeringsvertragingen als bij de verwerking van de restproblematiek is met name bij de Klu en de KM gebruik gemaakt van dezelfde projecten : LCF en MLU. Daarbij is niet meer te scheiden welk deel van de vertraging in welke mate is toe te schrijven aan de initiële vertragingen of de restproblematiek. Bij de investeringsvertragingen zijn geen beleidsmatige maatregelen getroffen met betrekking tot vredesoperaties gerelateerde projecten. Aanpassing rapportage doelmatigheidsmaatregelen In paragraaf 7.12 van de memorie van toelichting bij de begroting 1996 wordt aangegeven dat met de ontwerpbegroting 1997, in overleg met het Ministerie van Financiën, een aanpassing van de rapportage over doelmatigheidsonderzoeken zal worden doorgevoerd. Deze aanpassing zal betrekking hebben op de wijze waarop in de memorie van toelichting gerapporteerd wordt. Het onderwerp beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken is immers een verplicht onderdeel van de memorie van toelichting, waarvoor vaste vormvereisten gelden. In de memorie bij de begroting 1996 heeft Defensie, vanwege het specifieke karakter van de doelmatigheidsoperatie spoor I een eigen rapportagemodel verkozen. Met Financiën is afgesproken te bezien in hoeverre de volgende rapportage meer in lijn kan worden gebracht met de standaard voor dit onderdeel van de memorie van toelichting. Besparing van f 35 miljoen bij opleidingen Het bedrag van f 35 mln betreft een inschatting van de financiële opbrengst van een reductie van leerstof in 1996, het verminderen van opleidingen die extern defensie worden gevolgd en het opheffen van delen van het instituut defensieleergangen (IDL). De opbrengst als gevolg van de leerstofreductie is voor een deel direct te relateren aan de reductie zelf aangezien de opleidingskosten zullen teruglopen en voor een deel aan het feit dat als gevolg van de reductie het personeel tijdens de opleiding minder lang behoeft te worden betaald voordat daadwerkelijke functievulling plaatsvindt. De reductievoorstellen gaan gepaard met het doen van een groter beroep op studie in eigen tijd van de werknemer en ook met verschuiving van onderdelen uit het opleidingstraject naar de operationele periode. Voor wat betreft het effect op de opleidingen als gevolg van de afschaffing van de dienstplicht dient te worden opgemerkt dat die effecten al waren verwerkt in de ontwerpbegroting 1995 en daarin vervatte meerjarencijfers en niet zijn begrepen in de huidige voorstellen. SBK-reeksen doelmatigheidsbesparingen In de artikelsgewijze toelichtingen bij de personeelsartikelen wordt ingegaan op de verwerking van de doelmatigheidsmaatregelen naar aanleiding van spoor I. Daarbij is steeds per onderzoeksveld van spoor I in Tweede Kamer, vergaderjaar , X, nr. 20 3

4 de nieuwe mutaties aangegeven welke bedragen op het betreffende artikel zijn ingeboekt. Tevens is bij de artikelen onder het kopje doelmatigheidsbesparingen een bedrag voor SBK-uitgaven opgenomen. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om een bezuiniging op de SBK-uitgaven, maar om een toevoeging van SBK-gelden aan het desbetreffende artikel. Deze toevoeging (het «min-teken» staat om die reden niet voor de SBK-regel) ziet op de financiële dekking voor het SBK dat met de uitvoering van de doelmatigheidsmaatregelen samenhangt. Objecten onroerend goed Verder werd gevraagd welke veertien nieuwe objecten aan het MPO zijn toegevoegd. Onderstaand volgt een overzicht van deze objecten. De objecten zijn als «Nieuw object» in de kolom «Wijzigingen t.o.v. vorig overzicht» in het deel onroerende zaken van het MPO opgenomen. Nieuw object Bladnummer MPO MMD VIANDA, Hoek van Holland OG 2 Kolonel Sixkazerne, Amsterdam OG 7 Koning Willem III kazerne, Nieuwersluis OG 13 Mobcomplex, Mijdrecht OG 14 Magazijncomplex Kanaalweg, Utrecht OG 16 Boreelkazerne, Deventer OG 17 Detmerskazerne, Eefde OG 18 MRC Aardenburg (gedeeltelijk), Doorn OG 19 Saksen Weimarkazerne, Arnhem OG 20 Menno van Coehoornkazerne, Arnhem OG 21 Complex Vrijland West, Arnhem OG 29 Prins Hendrikkazerne, Nijmegen OG 31 Brigade Koninklijke marechaussee, Amsterdam OG 34 Magazijncomplex ZO Groningen, Ter Apel OG 36 Voor de goede orde memoreer ik dat in het voorjaar van 1996 separaat zal worden gerapporteerd over de reductie CO/Haagse Staven en dat U eveneens nog separaat zal ontvangen een notitie over het Verbeterd Economisch Beheer (VEB). De Minister van Defensie, J. J. C. Voorhoeve Tweede Kamer, vergaderjaar , X, nr. 20 4

5 BIJLAGE 1 Directie Financieel Economische Zaken Afdeling Plannen en Control Financiering van de Defensie-claim ad f 250 miljoen Omschrijving Bedragen xf1miljoen ev I Financiering van de Defensie-claim: herijking buitenlands beleid (uit fondsen cluster VI) aanwending koersvoordeel Apache (f 178 mln) vrijval ziektekostenverzekering MP Restant te financieren: II Mismatch-problematiek-aanschaf helikopters: aanwending koersvoordeel Apache (f 178 mln) natuurlijke vrijval koersvoordeel Apache (f 178 mln) Restant te financieren inclusief «mismatchproblematiek» III De genomen maatregelen ter oplossing: intertemporele compensatie uit 1995 en herschikking van budgetten in de begrotingsperiode tot en met Het resultaat na verwerking van de maatregelen: Opmerking: De resterende bedragen in de jaren 2001 worden betrokken bij de reparatie van de vertraagde investeringen in de periode Tweede Kamer, vergaderjaar , X, nr. 20 5

6 BIJLAGE 2 Stand investeringsvertragingen De verschuivingen in betreffende investeringsprojecten zijn in het hieronder opgenomen schema tot 2001 weergegeven: TOTAAL Totaal vertragingseffect investeringsprojecten: 875 I. Kaderbrief diverse KL-investeringen bewapende heli LCF MLU 9 4 II. Temporisering bodemsanering 125 III. Restproblematiek 100 A. Maatregelen Kaderbrief 1995/bodemsanering Deze maatregelen betreffen aanpassingen van c.q. verschuivingen in de betalingsschema s van diverse investeringsprojecten. De door deze verschuivingen vrijvallende bedragen zijn mede aangewend voor de invulling van de kaderbriefproblematiek. Na 2000 dienen de opgetreden vertragingen in betreffende investeringsprojecten evenals de getemporiseerde bodemsaneringsfondsen te worden gecompenseerd. 1 Diverse KL-investeringen. Bij de Kon. landmacht is sprake van een complex van projecten die na het verschijnen van de Novemberbrief bij de samenstelling van de ontwerpbegroting 1996 en de herziening van de begroting 1995 zijn geactualiseerd, zodanig dat de ingeboekte taakstelling uit de kaderbrief 1995 ook daadwerkelijk is verwerkt. De volgende projecten zijn hiertoe één tot vier jaar vertraagd: a. wissellaadsystemen; d. electronische beveiliging NATCO; c. Licht verkennings- en bewakingsvoertuig; e. diverse overige projecten. 2 Bewapende heli. Bij dit project is sprake van een financiële herfasering van de beschikbare budgetten in die jaren. Bij de contractonderhandelingen in 1995 is hiermee rekening gehouden. 3 LCF. Het betreft hier met name een bijstelling in de projectuitvoering. 4 MLU. De ruimte hier is ontstaan door het betalingsschema, binnen het inmiddels gesloten contract, te herfaseren. Vredesoperaties gerelateerde investeringen Vooropgesteld is dat de aan vredesoperaties gerelateerde investeringen niet voor vertraging in aanmerking mochten komen, tenzij actuele inzichten omtrent de realisatieverwachting van een dergelijk project tijdens de samenstelling van de ontwerpbegroting 1996 aanleiding zouden geven tot actualisatie van betalingsmomenten, zoals het geval was bij het licht verkennings- en bewakingsvoertuig. Tweede Kamer, vergaderjaar , X, nr. 20 6

7 B. Restproblematiek De restproblematiek 1996 t/m 1998 ad f 230 mln. (uitgaande van honorering van de claim van f 250 mln. vanaf 1997) is verdeeld over de beleidsterreinen. Daarbij is als randvoorwaarde meegegeven dat bij voorkeur gekozen moest worden uit maatregelen in de exploitatiesfeer, om hiermee een extra boeggolfeffect zo veel als mogelijk te voorkomen. De maatregelen dienden incidenteel van aard te zijn. Desondanks kon niet worden voorkomen dat er aanvullend voor ca. f 100 mln aan investeringen vertraagd moest worden. Het resterende deel ad f 130 mln. is incidenteel met maatregelen in de exploitatiesfeer opgevangen. Zowel de investerings- als exploitatiemaatregelen maken onderdeel uit van het totaal aan herschikkingen die hebben plaatsgevonden bij de opstelling van de begroting Hieronder volgt een opsomming van de maatregelen op het gebied van de investeringen: (in miljoenen guldens) Totaal Kon. marine Kon. landmacht Kon. luchtmacht 7 7 Tot. investeringen Bij de Koninklijke marine is het investeringsdeel van de invulling restproblematiek ingevuld bij de samenstelling van de ontwerpbegroting Dit deel is verwerkt in de actualisering van de betalingsreeksen van de vervanger GW-fregatten (LCF) en het alternatieve mijnenveegproject. Bij de Koninklijke landmacht is het investeringsdeel van de invulling restproblematiek gevonden door aanpassing van het betalingsschema voor diverse kleinere projecten, waaronder het project «aggregaten». Bij de Koninklijke luchtmacht is het investeringsdeel van de invulling restproblematiek eveneens verwerkt in de aanpassing van het betalingsschema van het Midlife Update Programma F-16. Tweede Kamer, vergaderjaar , X, nr. 20 7