Een samenwerkingsverband van: JAARVERSLAG 2016

Transcriptie

1 Een samenwerkingsverband van: JAARVERSLAG 2016

2 Voorwoord 2016 was voor het Informatiehuis Water (IHW) een jaar van zowel continuering als verandering. In 2015 is stilgestaan bij de samenwerking van Provincies, Waterschappen en Rijkswater staat in het huidige IHW. De uitkomst was dat er alle reden is om de samenwerking en de bestaande activiteiten voort te zetten. Met deze samenwerking in het IHW bieden we als overheden meer inzicht en openheid in de informatie die nodig is om waterbeleid en -maatregelen te kunnen uitvoeren. De gestandaardiseerde informatie op het terrein van waterkwaliteit en waterveiligheid vormen belangrijke bouwstenen voor ons werk. Door middel van de gegevensverzameling in het IHW kunnen we beleidseffecten en prestaties beter in kaart brengen en duiden. Tegelijk geven we partners en belangstellenden inzicht in deze gegevens. Hans Oosters Unie van Waterschappen Jaarverslag IHW 2015 Het ontwikkelen een nieuw Informatiehuis Water voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt vooralsnog apart georganiseerd om de huidige dienstverlening veilig te stellen. De informatiesystemen zijn verder ontwikkeld en verbeterd en het functioneel beheer is voortgezet door het IHW: het toets- en beoordelingsinstrument voor waterkwaliteit Aquo-kit is uitgebreid met biologische toetsing, functionele aanpassingen van het Waterkwaliteitsportaal voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen zijn afgerond, en er is een start gemaakt met het verbeteren van de stabiliteit en beheerbaarheid van dit portaal. Uiteraard zijn ook diverse wensen en meldingen van gebruikers verwerkt. Bij de ontwikkeling van de nieuwe versie van Aquo-kit is succes vol samengewerkt met waterbeheerders en adviesbureaus. In 2016 moest het IHW alle informatiesystemen overzetten naar een andere provider. Door extra inzet is dit succesvol uitgevoerd. Na het gereedkomen van de stroomgebiedbeheerplannen eind 2015, was 2016 het jaar van de dataleveringen aan de EU. Het is Nederland als tweede land in de EU gelukt de elektronische rapportage op te leveren. In 2016 stelde het IHW de beheerders weer in staat de beoordeling van de waterkwaliteit met de 2

3 Aquo-Kit uit te voeren. Na het gereedkomen van de nieuwe versie konden gebruikers voor het eerst ook de biologische gegevens met de Aquo-kit toetsen. De Aquo-standaard is in 2016 verder ontwikkeld en het beheer hiervan is gecontinueerd, samen met gebruikers, experts en leveranciers. Voor het beheer van de Aquo-standaard heeft het IHW het predicaat Uitstekend Beheer ontvangen van het Forum Standaardisatie. De Aquo standaard maakt deel uit van de pas-toe-of-leg uit-lijst van de Nederlandse overheid. Dit is een erkenning dat een standaardisatie organisatie het beheer van een standaard goed heeft geregeld. Samen met waterbeheerders en de markt is het gelukt om de bouw van het Waterveiligheidsportaal (WVP) te starten, waardoor het IHW tijdig het eerste resultaat hiervan heeft opgeleverd. Met deze eerste versie van het WVP worden de beoordeling en versterking van het Hoogwaterbeschermingsprogramma ondersteund. Eind 2016 is ook een start gemaakt om samen met beheerders de nationale bestanden van de primaire waterkeringen te actualiseren. Tenslotte heeft het IHW voor de implementatie van de Richtlijn Overstromingsrisico s (ROR) eind 2016 ook het plan van aanpak voor de realisatie van het ROR-maatregelenportaal opgeleverd. Ondanks een relatief groot personeelsverloop (ongeveer 30%) is er alle reden om tevreden naar de geboekte resultaten te kijken en die smaken naar meer. Het inlenen via de deelnemende waterbeheerders verliep ook stroef. Met veel creativiteit is de capaciteit toch min of meer op peil gekomen en is het jaarplan 2016 grotendeels gerealiseerd. Concessies zijn gedaan bij het beheer van de Aquo- standaard en Aquo-tools: in het voorjaar heeft het Directeuren Overleg besloten om de frequentie van het wijzigingsproces te halveren en de doorontwikkeling van Aquo-tools te vertragen. De financiële mee- en tegenvallers vielen in 2016 tegen elkaar weg, zodat het IHW uiteindelijk ook financieel een goed resultaat behaalde. Van enkele meerjarige projecten schuift het budget, zoals gepland, door naar Het jaar 2016 maakt duidelijk dat het IHW in rustiger vaarwater aan het komen is: het opstarten en leren samenwerken, het leveren van de producten en het personeel en financieel solide runnen maakt van het IHW een partner, die data werkelijk doet stromen wordt weer een mooi jaar. Martin Kuipers, voorzitter Directeurenoverleg IHW 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 2 3. Aquo-standaard 9 1. Waterkwaliteit 5 4. Organisatie IHW KRW grondwater en oppervlaktewater Dataleveringen EU-rapportage Landelijke Enquête Waterkwaliteit Beheer en doorontwikkeling Aquo-kit Beheer en doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal Beheer en ontwikkeling KRM-portaal 6 2. Waterveiligheid Teamsamenstelling Programmasturing Servicedesk Samenwerking en gebruikersondersteuning Netwerkdag Capaciteit en financiën Realisatie Waterveiligheidsportaal Richtlijn Overstroming Risico s (ROR) Nationale basisbestanden primaire waterkeringen 8 4

5 Waterkwaliteit KRW grondwater en oppervlaktewater Na het gereed komen van de Stroomgebiedbeheerplannen eind 2015, stond 2016 vooral in het teken van dataleveringen aan de EU. Voor de Kaderrichtlijn (KRW) is in 2016 de jaarlijkse KRW-toestandsbepaling getrapt uitgevoerd. Allereerst de toetsing van fysisch-chemische gegevens in het voorjaar en de biologische toetsing en KRW-toestandsbepaling in het najaar. Dit had alles te maken met het beschikbaar komen van een nieuwe versie van Aquo-kit, waarmee ook biologische toetsingen kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijk deel van de waterbeheerders heeft al gebruik gemaakt van deze Aquo-kit versie voor de KRW-toestandsbepaling De informatie voorziening voor de KRW voor de komende jaren is uitgewerkt in het Spoorboekje, deze is te raadplegen via onze website Dataleveringen EU-rapportage De aangeleverde KRW-gegevens hebben we gebruikt voor een rapportage aan de EU. De Europese Commissie gebruikt deze rapportage om te controleren of lidstaten aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water voldoen en om een beeld te krijgen van de toestand van de Europese wateren. Voor DGRW hebben we de Nederlandse bijdrage aan deze EU-rapportage, over de opgestelde Stroomgebiedbeheerplannen, voorbereid door KRW-gegevensbestanden te maken voor de upload naar de elektronische rapportage EIONET. Het betreft een upload van de plannen zelf, een verwijzing naar relevante achtergronddocumenten, geografische bestanden (GML s) en beschrijvende data (XML s). Mede door deze inspanningen heeft Nederland als tweede land in de EU de elektronische rapportage over de KRW kunnen afronden Landelijke Enquête Waterkwaliteit Zoals elk jaar hebben we ook in 2016 weer de uitnodiging voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) verzonden aan de waterschappen en Rijkswaterstaat. Het plan was om de LEW in 2016 uit te breiden met biologische meetgegevens. Echter leek de verbreding van deze enquête met biologische meetgegevens, naast alleen de fysisch- chemische waterkwaliteitsgegevens, meer voeten in aarde te hebben dan verwacht. In overleg met de waterbeheerders hebben we besloten om in 2016 nog geen biologische meetgegevens in te winnen en dat jaar te benutten om de verbreding van de LEW voor 2017 goed voor te bereiden. De fysisch-chemische meetgegevens zijn, net als voorgaande jaren, wel geïnventariseerd en beschikbaar gesteld via het Waterkwaliteitsportaal Beheer en doorontwikkeling Aquo-kit Eén van de hoogtepunten in 2016 was het beschikbaar komen van de nieuwe versie van Aquo-kit (3.bio). Naast bodem- en fysischchemische waterkwaliteitsgegevens kunnen gebruikers nu ook biologische gegevens toetsen. Ook kunnen in deze nieuwe versie vis bestandsschattingen worden uitgevoerd. Hiermee is Aquo-kit compleet als internet applicatie voor het toetsen en beoordelen van zowel fysisch-chemische als biologische monitoringgegevens aan landelijke milieu kwaliteitsnormen voor grondwater, oppervlakte water en bodem. De ontwikkeling van een internetnetapplicatie om diverse biologische monitoringgegevens van verschillende waterbeheerders gestructureerd te toetsen was niet eenvoudig. Het vele testen door zowel waterbeheerders als adviesbureaus, met hun eigen biologische monitoring gegevens, was van groot belang voor het realiseren van een goed werkend systeem.

6 1.5. Beheer en doorontwikkeling Waterkwaliteitsportaal In 2016 is het beheer van het Waterkwaliteitsportaal (WKP) voortgezet en zijn de functionele aanpassingen van het WKP voor de tweede Stroomgebiedbeheerplan-periode afgerond. We zijn begonnen met het doorvoeren van een aantal noodzakelijke aanpassingen om de stabiliteit en beheerbaarheid van het systeem te verbeteren, zoals: het beschikbaar maken van een installatietool; het verbeteren van logging en terugmeldingen; het upgraden van alle standaard-softwarecomponenten naar actuele versies; het inrichten van een extra beheersysteem. Daarnaast hebben we een aantal wensen en meldingen van onze gebruikers aangepakt. Zo is de kaartviewer verbeterd en is de lay-out van het scherm Toestandbeoordeling uitgebreid. Verder is het portaal, net als onze andere tools, verhuisd naar een andere provider. het verhelpen van diverse fouten in de KRM-importfunctie; het toevoegen van een aantal downloadmogelijkheden. Daarnaast hebben we functionele aan passingen van gebruikers geïnventariseerd; welke we in 2017 gaan realiseren. In april hebben we samen met het IHM een introductie op de Aquo-standaard georganiseerd voor betrokkenen bij het IHM. De introductie ging onder andere in op open data en hoe de Aquo-standaard in elkaar steekt. Afgaand op de reacties van deelnemers na afloop: Ik begrijp nu veel beter waarom Aquo zo in elkaar zit en ik weet nu beter waar ik op moet letten, kunnen we stellen dat we met deze introductie in een behoefte hebben voorzien Beheer en ontwikkeling KRM-portaal In opdracht van het Informatiehuis Marien hebben we in 2015 de bouw van het portaal voor de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM-portaal) gerealiseerd. In 2016 hebben wij ook voor het KRM-portaal een aantal aanpassingen doorgevoerd om de stabiliteit en beheerbaarheid van het systeem te verbeteren, zoals: 6

7 2Waterveiligheid 2.1. Realisatie Waterveiligheidsportaal Na een gedegen voorbereiding in de analysefase is in oktober 2015 de realisatiefase van het Waterveiligheidsportaal (WVP) gestart. Hiervoor hebben we een nieuw projectteam samengesteld met daarin vertegenwoordigers van RWS en de waterschappen. De opdrachtgever is de stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). We hebben in overleg met de gebruikers de specificaties voor het te ontwikkelen Waterveiligheidsportaal aangescherpt, een marktconsultatie uitgevoerd en, na een Europees aanbestedingstraject, een ICT leverancier geselecteerd. Het tweede deel van 2016 is de eerste versie van het WVP ontwikkeld. Op 20 december is de eerste versie van het WVP met succes afgerond. Daarmee zijn alle must haves gerealiseerd vóór de geplande datum van 1 januari Een resultaat, dat wij niet hadden kunnen bereiken zonder de betrokkenheid en inbreng van al onze stake holders en met recht ook één van de hoogtepunten in Met deze eerste versie worden de rapportage van de beoordeling van primaire waterkeringen, de conformiteitscheck van Inspectiedienst Leefomgeving en Transport, de aanmelding van projecten bij het HWBP (op basis van de beoordeling) en het ontsluiten van de HWBP prioritering en programmering ondersteund. Hiermee ligt een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van het WVP in Richtlijn Overstroming Risico s (ROR) In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu hebben wij verkend hoe op een eenduidige en efficiënte wijze informatie over de voortgang van maatregelen voor de Richtlijn OverstromingRisico s (ROR) kunnen worden vastgelegd. ROR-maatregelen richten zich op het voorkomen en tegengaan van de negatieve gevolgen van overstromingen. Dit alles is vastgelegd in de Overstromingsrisicobeheerplannen die eind 2015 nationaal zijn vastgesteld. Planning B&O Bepaling probleem Uitvoering B&O maatregelen Schouw, inspectie en monitoring Programmering Wettelijke verankering Bepaling nieuwe normen aanvaardbare risico op overstroming Bepaling nieuwe normen Uitvoering Voldoen de normen aan de aanvaardbare risico s? Probleem- en urgentiebepaling, prioritering Toetsing op veiligheid 7

8 Foto: Rijkswaterstaat / Your Captain Luchtfotografie Het plan is om hiervoor een ROR-maatregelenportaal te ontwikkelen, dat qua opzet vergelijkbaar is met het onderdeel KRW-maatregelen in het Waterkwaliteitsportaal. Voor het opstellen van een Plan van Aanpak voor een dergelijk ROR-maatregelenportaal hebben wij intensief overlegd met de toekomstige gebruikers van het portaal. Zo hebben we ze gevraagd welke informatie en gegevensbronnen gebruikt worden om over de voortgang van ROR-maatregelen te kunnen rapporteren. Begin 2017 neemt de interbestuurlijke projectgroep Implementatie Richtlijn Overstromingsrisico s de beslissing om een dergelijk portaal al dan niet te realiseren Nationale basisbestanden primaire waterkeringen Eind dit jaar hebben we de beheerders van de primaire waterkeringen gevraagd om de Nationale basisbestanden primaire waterkeringen te controleren en zo nodig te actualiseren. Deze actualisatie loopt door in 2017 en zal gedurende de lopende ronde van de Wettelijke Beoordeling regelmatig herhaald worden. De nationale basisbestanden geven een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen liggen, waaronder dijken, dammen, duinen en ook kunstwerken. Naast de ligging is een aantal andere kenmerken in de nationale basisbestanden vastgelegd, zoals normering en type kering. Kijk voor meer informatie op waterveiligheidsportaal.nl. 8

9 3Aquo-standaard De Aquo-standaard is in 2016 verder ont wikkeld, dit voornamelijk op het gebied van waterkwaliteit. Er is een aantal belangrijke wijzigingsverzoeken van gebruikers verwerkt. Eén daarvan is de invoer van meetonzekerheid, waarmee de gebruikers de zekerheid van hun meet- en laboratoriumgegevens kunnen specificeren. Ook hebben we een verdere stap genomen in de inbedding van Aquo in het onderliggende Observations and Measurements model, waarmee de uitwisselbaarheid van gegevens verbeterd wordt. We hebben een paar grote uitbreidingen doorgevoerd voor het Waterveiligheidsportaal (WVP) en de Inspire-uitwisseling voor de waterschappen. Rondom het project WVP hebben we uitwisselformaten voor keringen als pre Aquo-standaard opgenomen. In 2017 zullen we opname van deze formaten in de Aquo-standaard behandelen. Voor de Inspire-uitwisseling hebben de waterschappen de Centrale Distributielaag gebouwd, waarvoor zij de Aquo-standaard als basis hebben genomen. Het model IMWA Watersysteem is als pre Aquo opgenomen in de standaard, met de intentie om het model in de Aquo update van december 2017 op te nemen in de standaard. De meeste wijzigingsvoorstellen zijn, na beoordeelding door gebruikers en experts, door het Centraal College van Deskundigen Data standaarden (CCvD-D) goedgekeurd. Uiteraard hebben we hiervoor de Aquo wijzigings procedure gevolgd, om zo de dialoog aan te kunnen gaan met de gebruikers en experts via de gebruikersoverleggen, expertgroepen, technische werkgroepen en tot slot met het CCvD-D. Uiteindelijk hebben de gezamenlijke inspanningen geleid tot het verkrijgen van het predicaat Uitstekend Beheer van het Forum Standaardisatie, een mooie kroon op ons jarenlange werk. Dit predicaat is een erkenning dat we het beheer van de Aquo-standaard goed hebben geregeld; de samenwerking met de gebruikers en experts was hierbij van grote waarde. Verder heeft het Nationaal Beraad de nieuwste versie, , van de Aquo-standaard opgenomen op de pas toe of leg uit -lijst. 9

10 4Organisatie en netwerk IHW 4.1. Teamsamenstelling Ook dit jaar werkten we weer met een enthousiast programmateam samen aan een betere informatievoorziening voor het waterbeheer. Het team bestond in 2016 uit ongeveer 20 fte. De teamleden waren ingeleend bij één van de samenwerkingspartners of ingehuurd via diverse marktpartijen. Kenmerkend voor een netwerkorganisatie, zoals het IHW is, waren er ook in 2016 wisselingen in de samenstelling van het programmateam. Hieronder vindt u alle teamleden op een rijtje. Medewerker Arja Biebericher Functie Medewerker GIS Bart-Jan Vreman Gegevensanalist (vervanging Nanette 27/4-7/11) Boris Everwijn Programmamanager (tot 1/7) Christian Breider Informatieanalist Waterveiligheidsportaal Christianne van Schaik Informatie analist (vanaf 1/4) Dietmar van Eijsden Ontwerper/tester (vanaf 1/6) Edwin Wisse Informatiearchitect/ projectleider Aquo (vanaf 14/9) Els Berendse Guus Muijs Informatieanalist Waterveiligheidsportaal Managementassistente Hester Pranger Teamleider Informatiebeheer (tot 1/8) Hinne Reitsma Sr. Adviseur,/teamleider Informatiebeheer (vanaf 1/10) Huibert-Jan Lekkerkerk Informatiecoördinator (tot 31/3) Jan Strijker Janco van Gelderen Jeroen de Vreede Jeroen Overbeek Projectmanager Waterveiligheidsportaal Procesleider Informatiestromen Grondwaterkwaliteit Communicatieadviseur Projectleider Waterveiligheidsportaal John Hofstee Functioneel beheerder (tot 1/5) John Plug Informatiearchitect Waterveiligheidsportaal Marcel Kotte Informatieanalist Waterveiligheidsportaal (tot 13/6) Maria Rosendal Informatieanalist Aquo Mariska Nawijn Medewerker Programmabeheersing (vanaf 1/8) Martin van Eimeren Nanette Valster Paul Latour Functioneel beheerder Gegevensanalist Procesleider Informatiestromen Oppervlaktewaterkwaliteit/Waterveiligheid Ruud Kersten Programmamanager (vanaf 1/7) Ryanne Altenburg Functioneel beheerder (vanaf 1/7) Sander Frauenfelder Saskia Vos Sylvia van Kuijck Wijnand van Riel Willemien Joosse Projectleider Waterkwaliteitsportaal Medewerker Servicedesk Teamleider Programmabureau Systeemarchitect Waterveiligheidsportaal Medewerker Servicedesk/Specialist Aquo Yehoudith Toorn Gegevensanalist (tot 1/4) 10

11 4.2. Programmasturing De aansturing van ons programma is 2015 aangepast. De strategie en beleid van het IHW worden vastgesteld door een Bestuurlijk Overleg. Uiteindelijk heeft het bestuur alleen in april vergaderd. Het overleg van november is om agenda technische redenen verschoven naar januari De samenstelling in 2016 was als volgt: Naam H.J. Oosters (voorzitter tot 1/5) A.J.G. Poppelaars (voorzitter vanaf 1/5) B.J. de Reu Organisatie Waterschappen Waterschappen Provincies R. Allewijn Rijkswaterstaat De uitvoering van ons programma wordt aangestuurd door het Directeurenoverleg. Dit overleg is in 2016 zes keer bij elkaar gekomen. Het directeurenoverleg kende de volgende samenstelling: Naam M.J. Kuipers (voorzitter) Organisatie Waterschappen R. Klooster (lid tot 1/7) Provincies H. Meijdam (lid vanaf 1/7) Provincies F.K. Middeljans (lid) G.J.A. Smits (adviseur) W.P. Hoogenboom (adviseur) Rijkswaterstaat Het Waterschapshuis Rijkswaterstaat 11

12 4.3. Servicedesk De Servicedesk fungeert eigenlijk als de voordeur van het IHW. Via deze ingang komen diverse vragen en verzoeken binnen; dat kan zowel per als per telefoon. Benieuwd hoeveel vragen en verzoeken we in 2016 hebben beantwoord? In onderstaande grafiek is deze informatie in één oogopslag terug te vinden Totaal beantwoorde vragen Beantwoord binnen de tijd Vragen over onze tools Vragen over waterkwaliteit/krw Dataverzoeken Vragen over Aquostandaard Wijzigingsverzoeken Naast bovenstaande reguliere vragen hebben we ook een groot aantal wijzigingsverzoeken voor de Aquo-standaard binnengekregen. Met de Aquo-domeintabellenservice (Aquo DS) worden ruim 200 domeintabellen ontsloten die het IHW beheert. In 2016 is er een groot aantal nieuwe domeinwaarden toegevoegd. Hieronder een greep van de nieuwe waarden uit de veel gebruikte domeintabellen: 4.4. Samenwerking en gebruikersondersteuning In 2016 hebben we weer intensief samengewerkt met een groot aantal gebruikers en experts uit de watersector, zowel waterbeheerders als leveranciers. In de vorige hoofdstukken heeft u al kunnen lezen dat samenwerken essentieel is om de Aquo-standaard en onze informatieproducten goed en efficiënt te kunnen beheren en verder te ontwikkelen. Ook in 2016 organiseerden we bijeenkomsten om de waterbeheerders en andere belanghebbenden te ondersteunen in hun werkzaamheden en om hun advies / feedback over onze producten en diensten te vernemen, namelijk: Werksessies voor de KRW-toestandsbepaling Oppervlaktewater; Werksessie voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit; Gebruikersacceptatietesten voor Aquo-kit versie 3.bio; Aquo gebruikersoverleggen, o.a. over aanpassing IMWA Metingen csv-formaat; Gebruikersoverleg Aquo-kit / Waterkwaliteitsportaal; Bijeenkomsten van de Aquo expertgroepen Afvalwaterketen, Chemie en Ecologie; Bijeenkomsten van de Technische Werkgroep Aquo; Introductie op de Aquo-standaard; Interviewronde onder softwareleveranciers over het functioneren Technische Werkgroepen. Domeintabel Parameter Domeintabel Hoedanigheid 204 waarden 77 waarden 12

13 4.5. Netwerkdag Donderdag 13 oktober organiseerden we alweer voor de zesde keer de IHW-netwerkdag. Dé netwerkdag blijkt ieder jaar weer een heel goede gelegenheid om elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en activiteiten, dit door de aanwezigheid van waterbeheerders, softwareleveranciers en andere relaties. Deelnemers verlieten de dag met een glimlach en positieve berichten als: bedankt voor deze leerzame en nuttige dag en ik kijk uit naar de volgende netwerkdag. De netwerkdag bestond uit een plenair ochtendprogramma met diverse lezingen over de toekomst van het IHW, de informatiestromen rondom waterveiligheid en het meten en weten van grondwater in de toekomst. Ook verzorgden we samen met één van onze samenwerkingspartners vier workshops in de middag. De presentaties zijn te raadplegen via onze website. 13

14 5Capaciteit en financiën Inkomsten begroot Organisatie Omschrijving Totaal I&M/RWS WS-en (via HWH) Jaarlijkse bijdrage basistaken (incl 6 fte) Jaarlijkse bijdrage basistaken (incl 7 fte) , ,00 WS-en (via HWH) Jaarlijkse bijdrage facilitering ,00 IPO Jaarlijkse bijdrage basistaken (incl 1 fte) ,00 Subtotaal basistaken ,00 HWBP I&M/RWS Realisatie waterveiligheidsportaal Beheer en ontwikkeling KRM-portaal , ,00 I&M/RWS PvA ROR-maatregelenportaal ,00 I&M/RWS Slim Watermanagement ,00 Subtotaal projecten ,00 Totaal ,00 Capaciteit basistaken Organisatie Aantal fte plan Aantal fte realisatie I&M/RWS 6 5,3 WS-en (via HWH) 7 3,7 IPO 1 0,4 Inhuur (via HWH) 3,8 Totaal 14 13,3 In totaal is maar twee derde van de beloofde capaciteit door de partners geleverd Met aanvullende inhuur is een gemiddelde bezetting van 95% gerealiseerd. Totale kosten is de som van de externe productkosten en personeelskosten, waarbij voor de basistaken gerekend is met een begrotingstarief van /fte. 14

15 Uitgaven basistaken Basistaak B&O Aquostandaard Externe product kosten plan Externe product kosten realisatie , ,63 B&O WKP , ,83 B&O Aquo-kit , ,38 B&O Aquo-tools , ,05 Regie op informatiestromen BRO koppeling WKP , , ,00 Digigids , ,76 Technisch apllicatiebeheer/ hosting , ,85 Programmabureau , ,50 Facilitering IHW door HWH , ,80 Totaal , ,20 Uitgaven projecten Project Plan/opdracht Realisatie kosten personeel Realisatie externe productkosten Realisatie projectkosten totaal Realisatie WVP , , , ,46 PvA ROR-Maatregelenportaal B&O KRMportaal Data uitwisseling SWM , , , , , , , , , , , ,79 Totaal , , , ,95 De lagere realisatie van het WVP dan gepland komt door een aanbestedingsmeevaller en doordat een deel van de opdracht meerjarig is en pas in 2017 wordt gerealiseerd. Ook de andere opdrachten zijn meerjarig en lopen door in In het Directeuren Overleg is begin 2016 besloten om de doorontwikkeling van de Aquo-standaard en de bijbehorende tools te temporiseren vanwege capaciteitsproblemen. Het vrijgekomen budget is o.a. benut om de extra kosten voor hosting op te vangen. Deze extra kosten werden veroorzaakt door de overgang naar een andere provider voor onze informatiesystemen. Verder zijn de kosten voor het applicatiebeheer rondom het Waterkwaliteitsportaal fors hoger dan aanvankelijk begroot. 15

16 Informatiehuis Water Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T Dit jaarverslag is een uitgave van het Informatiehuis Water. April 2017 Meer weten over het IHW? Bezoek dan Een samenwerkingsverband van: