Contrôle budgétaire Begrotingscontrole

Transcriptie

1 Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Ministre du Budget Minister van Begroting Olivier Chastel 17 april 2013

2 Réduction de 1% (du PIB) du solde structurel 2013 Vermindering met 1% (van het BBP) van het structureel saldo 2013 En millions EUR 2013 In miljoen EUR Solde nominal Entité I (% PIB) Solde structurel 2012 (% PIB) Amélioration structurelle déjà réalisée (en % du PIB) Solde structurel 2013 (% PIB) Objectif Entité II (en % du PIB) Effort structurel à réaliser Entité I (en % du PIB) Solde nominal Entité I (en % du PIB) , , , , , , ,46% Nominaal saldo Entiteit I Structureel saldo 2012 Al gerealiseerde structurele verbetering Structureel saldo 2013 Doelstelling Entiteit II Structureel te realiseren inspanning Entiteit I Nominaal saldo Entiteit I 2

3 Effort structurel de 1,434 milliard Structurele inspanning van 1,434 miljard En millions EUR In miljoen EUR Corrections techniques structurelles 231 Structurele technische correcties Dépenses primaires 249 Primaire uitgaven Sécurité sociale et soins de santé 274 Sociale zekerheid en gezondheidszorg Recettes fiscales 364 Fiscale ontvangsten Recettes diverses 293 Diverse ontvangsten Charges d intérêts 22 Interestlasten 3

4 Réduction des dépenses primaires Vermindering van de primaire uitgaven En millions EUR 249 In miljoen EUR OIP et assimilés 3,2 ION en aanverwante Taux de change /$ 3 Wisselkoersen /$ Fedasil 4 Fedasil Assurances hospitalisation 0,35 Hospitalisatieverzekeringen Groupe SNCB 30 NMBS-groep Coopération au Développement 25 Ontwikkelingssamenwerking Défense 25 Defensie Diminution supplémentaire crédits de personnel Diminution supplémentaire crédits de fonctionnement 19,2 Bijkomende vermindering personeelskredieten 14 Bijkomende vermindering werkingskredieten CPAS 37,4 OCMW Provision interdépartementale 91,3 Interdepartementele provisie Bpost (dotation) 13 Bpost (dotatie) Trafic diffus et transport combiné -8,3 Verspreid en gecombineerd vervoer Justice -7,5 Justitie L accueil d hiver -0,49 Winteropvang 4

5 Recettes non-fiscales Niet-fiscale ontvangsten En millions EUR 293 In miljoen EUR Dividende Belgacom -49,2 Dividend Belgacom BNB 321,4 NBB Dividende BNP- Paribas 12 Dividend BNP- Paribas OCSC 9,2 COIV 5

6 Sécurité Sociale et santé Sociale zekerheid en volksgezondheid En millions EUR 274,3 In miljoen EUR Emploi (accord de coopération) 6,5 Werk (samenwerkingsakkoord) Indemnités funéraires 6,5 Begrafenisvergoeding Titres services 68 Dienstencheques Lutte contre la fraude abus allocations familiales Réestimation enveloppe bien-être 13,3 Bestrijding van de fraude in de kinderbijslag 14 Herwaardering werlvaartsenveloppe Soins de santé 166 Gezondheidszorg 6

7 Recettes fiscales Fiscale inkomsten En millions EUR 364,3 In miljoen EUR Impôts indirects (recette 2013: 114,3 millions ) Indirekte belastingen (opbrengst 2013: 114 miljoen) Augmentation accises tabac 50 Verhoging accijnzen tabak Droit fixe d enregistrement par acte porté de 25 à 50 15,7 Het vast registratierecht per geregistreerde akte stijgt van 25 naar 50 Hausse du droit sur emphytéose et droit de superficie : de 0,2 à 2% (pour les ASBL: de 0,2 à 0,5%) 48,6 Het registratierecht opstal en erfpacht wordt verhoogd van 0,2% naar 2% (voor vzw s van 0,2 naar 0,5%) Mesure anti-abus Intérêts notionnels 30 Anti-misbruikmaatregelen inzake de notionele interesten Nouveau taux général de boni de liquidation 80 Nieuw algemeen tarief voor liquidatieboni Réduction du précompte mobilier sur les dividendes d'actions nouvelles dans les PME 10 Vermindering van de roerende voorheffing op de dividenden uit nieuwe aandelen van KMO s Circulaire TVA voitures société 115 BTW circulaire bedrijfswagens Fonds de pensions 15 roerende voorheffing op pensioenfondsen 7

8 Circulaire prudence budgétaire Omzendbrief budgettaire behoedzaamheid Sous-utilisation de 800 millions d euros pour les départements / Onbenutting van 800 miljoen euro voor de departementen libération partielle de crédits et blocage administratif de 400 millions d euros des crédits 2013 / gedeeltelijke vrijmaking van de kredieten en administratieve blokkering van de kredieten voor 2013 ten belope van 400 miljoen euro. Titres services vrijgemaakt voor / libérés à (%) Dienstencheques Crédits de personnel 98 Personeelskredieten Crédits de fonctionnement 85 Werkingskredieten Crédits d investissements non repris dans le programme d investissement Crédits du programme d investissement 80 Investeringskredieten die niet werden opgenomen in investeringsprogramma 59,45 Kredieten van het investeringsprogramma 8

9 L inspecteur des finances accrédité vérifiera qu il n y a pas de dépenses manifestement obligatoires ou inéluctables dans les crédits bloqués. De geaccrediteerde Inspecteur van Financiën zal nagaan of er geen verplichte of onvermijdelijke uitgaven in de geblokkeerde kredieten vervat zijn. Monitoringsproces i.v.m. het gebruik van de kredieten en de gebruiksvooruitzichten Processus de monitoring de la consommation des crédits et des prévisions de consommation Les organismes d intérêt public ainsi que les organismes assimilés dépendant du pouvoir fédéral doivent réaliser une sous-utilisation totale fixée à 134,7 millions d euros même libérations partielles pour les dépenses couvertes par une dotation de l Etat fédéral. De overheidsinstellingen van algemeen nut alsook de aanverwante organen die afhangen van de federale overheid dienen een onderbenuttingte realiseren van 134,7 miljoen euro zelfs gedeeltelijke vrijmakingen voor de uitgaven die gedekt worden door een federale dotatie. De totale onderbenuttting is vastgelegd op 110,2 miljoen euro. Een toekomstgerichte en trimestriële evaluatie zal de mate van realisatie van de algemene onderbenutting opvolgen. La sous-utilisation totale est fixée à 110,2 millions d euros. Une évaluation prospective et trimestrielle vérifiera le degré de réalisation de la sous-utilisation globale. 9

10 Contrôle budgétaire Begrotingscontrole