BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

Transcriptie

1 24555 FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE [C 2010/03259] 14 APRIL Omzendbrief nr. 602 Informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2010/03259] 14 AVRIL Circulaire n 602 Informations relatives au monitoring du personnel et des crédits de personnel Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en de instellingen die afhangen van de federale Staat (onder andere de instellingen van openbaar nut, de openbare instellingen van de sociale zekerheid, de diensten met afzonderlijk beheer, de bijzondere korpsen,...) Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris, 1. Beslissing Ministerraad van 16 oktober 2009 Op 16 oktober 2009, bij de opmaak van de initiële begroting 2010, heeft de Ministerraad beslist dat de toegepaste besparingen op de personeelskredieten moeten worden opgevolgd door een monitoring op 2 vlakken, in overleg tussen de FOD B&B en de FOD P&O : een monitoring op de personeelskredieten en een monitoring op het aantal VTE s, zodat het verband tussen beiden duidelijk wordt. Er dient dus een monitoring te gebeuren op zowel het gebruik van de kredieten als op de VTE s, waaruit moet blijken dat : het effect van de begrotingsmaatregelen terug te vinden is in de evolutie van het aantal personeelsleden van de federale overheid. de personeelskredieten in 2010 en 2011 niet overschreden zullen worden. 2. Toepassingssfeer Voor de monitoring wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 groepen : Groep 1 : Het personeel van de FOD s endepod s dat valt onder de omzendbrieven 574 en 600. Dit is het personeel dat wordt betaald via de personeelsenveloppe. Groep 2 : Het personeel dat wordt betaald door de CDVU en dat niet is inbegrepen in groep 1. Groep 3 : Het personeel dat niet wordt betaald door de CDVU en waarvoor de kredieten zijn ingeschreven op een basisallocatie met enkel personeelskredieten. Groep 4 : Het personeel dat niet wordt betaald door de CDVU en waarvoor de kredieten niet zijn ingeschreven op een basisallocatie met enkel personeelskredieten. Dit personeel wordt gefinancierd door een dotatie voor zowel personeels- als werkingskosten of wordt niet rechtstreeks via de primaire uitgaven gefinancierd. In bijlage 1 gaat een lijst van de entiteiten die onderworpen zijn aan deze monitoring. Daarin is ook aangegeven tot welke groep een entiteit behoort. De verschillende diensten en instellingen zijn onderworpen aan deze monitoring voor zover hun personeel niet is opgenomen bij het personeel van de FOD/POD/... waar ze van afhangen. Personeel betaald op orde- of thesaurierekeningen moet ook worden opgenomen in de monitoring, voor zover het niet is opgenomen bij het personeel van de FOD/POD/... waar het van afhangt. Deze lijst is niet exhaustief en zal op regelmatige tijdstippen worden geactualiseerd in functie van de evoluties binnen de federale Staat. 3. Gevraagde gegevens Viermaandelijks wordt een rapportering gevraagd die per maand de volgende gegevens bevat : 1. Het aantal VTE s dat overeenstemt met de betaalde weddes die effectief verschuldigd waren voor de beschouwde maand. Hierbij moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het statutair en het contractueel personeel en per niveau (mandaathouders en niveau A, B, C en D). Organisaties die niet werken met deze indeling, geven een analoge indeling 2. Het aantal vertrekken (opgesplitst in 2 categorieën : pensionering en andere redenen) en aanwervingen (in VTE) ten opzichte van de vorige maand. 3. De totale recurrente budgettaire last van de betaalde VTE die verschuldigd was voor de beschouwde maand. Aux services publics fédéraux, aux services publics fédéraux de programmation et aux services qui dépendent de l Etat fédéral (entre autres les organismes d intérêt public, les institutions publiques de sécurité sociale, les services à gestion séparée, les corps spéciaux,...) Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d Etat, 1. Décision Conseil des Ministres 16 octobre 2009 Le 16 octobre 2009, le Conseil des Ministres a décidé, dans le cadre de la confection du budget initial 2010, que les économies réalisées sur les crédits de personnel doivent faire l objet d un suivi sur la base d un monitoring sur deux plans, en concertation entre le SPF B&CG et le SPF P&O : un monitoring des crédits de personnel et un monitoring du nombre d ETP de sorte que le lien entre les deux soit clairement visible. Il convient dès lors de procéder à un monitoring en ce qui concerne tant l utilisation des crédits que le nombre d ETP, d où il devrait s avérer : que les effets des mesures budgétaires se retrouve dans l évolution du nombre de membres du personnel dans la fonction publique fédérale. qu en 2010 et 2011, les crédits de personnel ne seront pas dépassés. 2. Champ d application Le monitoring s applique à quatre groupes différents : Groupe 1:Le personnel des SPF et des SPP auquel s appliquent les circulaires 574 et 600. Il s agit du personnel payé par le biais de l enveloppe de personnel. Groupe 2 : Le personnel qui est payé par le SCDF et qui n appartient pas au groupe 1. Groupe3:Lepersonnel qui n est pas payé par le SCDF et pour lequel les crédits sont prévus sur une allocation de base reprenant uniquement des crédits de personnel. Groupe4:Lepersonnel qui n est pas payé par le SCDF et pour lequel les crédits ne sont pas prévus sur une allocation de base reprenant uniquement des crédits de personnel. Ce personnel est payé par une dotation tant pour les frais de personnel que pour les frais de fonctionnement, ou il n est pas financé directement par le biais des dépenses primaires. Une liste des entités soumises à ce monitoring fait l objet de l annexe 1. On y indique également le groupe dont relève l entité en question. Les différents services et organismes sont soumis à ce monitoring pour autant que leur personnel ne soit pas repris dans le personnel du SPF/SPP/... dont ils relèvent. Le personnel payé sur des comptes d ordre ou de trésorerie doit aussi être repris dans le monitoring, pour autant qu il ne soit pas repris dans le personnel du SPF/SPP/... dont il relève. Cette liste n est pas exhaustive et sera régulièrement mise à jour en fonction des évolutions au sein de l Etat fédéral. 3. Données demandées Tous les quatre mois, un rapportage est demandé, comportant, pour chaque mois, les données suivantes : 1. Le nombre d ETP correspondant aux traitements payés effectivement dus pour le mois considéré. A cet égard, il y a lieu de distinguer entre le personnel statutaire et le personnel contractuel et entre les niveaux (mandataires et niveaux A, B, C et D). Les organisations qui ne suivent pas cette classification, présenteront un classement analogue. 2. Le nombre de départs (ventilés entre 2 catégories : mise à la retraite et autres motifs) et le nombre de recrutements (en ETP) par rapport au mois précédent. 3. La charge budgétaire récurrente totale des ETP payés due pour le mois considéré.

2 24556 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Hierin zijn inbegrepen : 1. lonen en wedden 2. recurrente vergoedingen 2.1. haard- en standplaatsvergoeding 2.2. taalpremie 2.3. premie voor de leidinggevende 2.4. andere 3. de werkgeversbijdragen met betrekking tot deze lasten 4. Het totaal van de betaalde kinderbijslag. 5. De totale budgettaire last van het personeel voor de beschouwde maand. Naast de budgettaire last bedoeld in de punten 3 en 4 vallen hieronder alle andere personeelslasten zoals : 1. de lonen en wedden en de recurrente vergoedingen die als achterstallen betaald werden in de beschouwde maand maar verschuldigd waren voor een andere maand. 2. de periodieke vergoedingen 2.1 vakantiegeld 2.2 eindejaarspremie 2.3 premie voor competentieontwikkeling 2.4 andere. 3. de indirecte en sociale lasten 3.1 de werkgeversbijdragen met betrekking tot deze lasten 3.2 het aandeel van de werkgever in groeps- en hospitalisatie-verzekeringen 3.3 het aandeel van de werkgever in sociale abonnementen 3.4 de vooropzeg 3.5. andere. Jaarlijks wordt een rapportering gevraagd die voor het afgelopen jaar volgende gegevens bevat : 1. de totale budgettaire last van het personeel, uitgesplitst per categorie van personeel en per niveau 2. de betaalde recurrente vergoedingen voor competentieontwikkeling 3. de betaalde vergoedingen inzake openbaar vervoer en fietsvergoedingen 4. de betaalde kinderbijslag. 4. De monitoring De gevraagde gegevens betreffen het personeel dat budgettair ten laste is van de betrokken entiteit en worden globaal voor de entiteit verstrekt. De FOD/POD verzamelt de ingevulde tabellen van de entiteiten waarvoor hij bevoegd is en maakt ze gezamenlijk over. 5. Rapportering De viermaandelijkse rapportering (telkens voor de periode eindigend op 30 april, 31 augustus of 31 december) dient meegedeeld conform de tabel in bijlage 2. De eerste keer gebeurt dit voor de maanden januari, februari, maart en april De jaarlijkse rapportering (periode 1 december tot 30 november) dient meegedeeld conform de tabel in bijlage 3. De ingevulde tabel moet vóór het einde van de maand volgend op de periode van de monitoring worden bezorgd aan de FOD B&B, Koningsstraat 138/2, 1000 Brussel en FOD P&O, Wetstraat 51, 1040 Brussel en elektronisch aan personeelsmonitoring@budget.fed.be. Dit is dus voor de eerste viermaandelijkse monitoring ten laatste op 31 mei 2010 en voor de eerste jaarlijkse monitoring ten laatste op 31 december De ingevulde tabel moet ook ter informatie worden overgemaakt aan de Inspecteur van Financiën of aan de regeringscommissaris die geaccrediteerd is bij de betrokken FOD/POD/entiteit/... Elke minister of staatssecretaris is ervoor verantwoordelijk dat de diensten en instellingen die onder zijn bevoegdheid vallen de gevraagde gegevens per entiteit correct invullen en tijdig overmaken aan de FOD B&B en de FOD P&O. De Minister van Begroting, G. VANHENGEL De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET Celle-ci comprend : 1. les salaires et les traitements 2. les allocations récurrentes 2.1. allocation de foyer et de résidence 2.2. prime linguistique 2.3. prime pour fonction dirigeante 2.4. autres 3. les cotisations patronales concernant ces charges 4. Le montant total des allocations familiales payées. 5. La charge budgétaire totale du personnel pour le mois considéré. Outre la charge budgétaire visée aux points 3 et 4, cette charge totale comprend toutes les autres charges de personnel, telles que : 1. les salaires et les traitements et les allocations récurrentes payés à titre d arriérés au cours du mois considéré mais dus pour un autre mois. 2. les allocations périodiques 2.1. pécule de vacances 2.2. prime de fin d année 2.3. prime de développement des compétences 2.4. autres 3. les charges sociales et les charges indirectes 3.1. les cotisations patronales concernant ces charges 3.2. la part de l employeur dans les assurances de groupe et d hospitalisation 3.3. la part de l employeur dans les abonnements sociaux 3.4. les préavis 3.5. autres Chaque année, un rapportage est demandé comportant les données suivantes relatives à l année écoulée : 1. la charge budgétaire totale ventilée par catégorie de personnel et par niveau 2. les primes récurrentes payées en matière de développement des compétences 3. les allocations payées en matière de transports publics et les allocations vélo 4. les allocations familiales payées. 4. Le monitoring Les données demandées concernent le personnel qui, sur le plan budgétaire, est à charge de l entité concernée et elles sont fournies globalement pour l entité en question. Le SPF/SPP recueille les tableaux complétés des entités qui relèvent de sa compétence et transmet ceux-ci globalement. 5. Rapportage Le rapportage quadrimestriel (à chaque fois pour la période finissant au 30 avril, au 31 août ouau31décembre) doit être communiqué conformément au tableau de l annexe 2. La première fois, il portera sur les mois de janvier, février, mars et avril Le rapportage annuel (période du 1 er décembre au 30 novembre) doit être communiqué conformément au tableau de l annexe 3. Le tableau complété doit être transmis avant la fin du mois suivant la période du monitoring au SPF B&CG, rue Royale 138/2, 1000 Bruxelles et au SPF P&O, rue de la Loi 51, 1040 Bruxelles ainsi que par voie électronique à personeelsmonitoring@budget.fed.be. Pour le premier monitoring quadrimestriel, il s agit donc du 31 mai 2010 au plus tard et, pour le premier monitoring annuel, il s agit du 31 décembre 2010 au plus tard. Le tableau complété doit également être transmis pour information à l Inspecteur des Finances ou au Commissaire du gouvernement accrédité auprès du SPF/SPP/entité/... concerné. Chaque ministre ou secrétaire d Etat est responsable de ce que les services et les organismes qui relèvent de sa compétence complètent correctement les données demandées par entité et transmettent celles-ci au SPF B&CG et SPF P&O dans les délais voulus. Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

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