Veiligheidsdocument SKTB

Transcriptie

1

2

3 Veiligheidsdocument SKTB Interpretatiedocument voor ISO 9001:2008, EAC 31, met branchespecifieke invullingen en aanvullingen voor veilig touringcarvervoer. Bijgevoegd bij het Veiligheidsdocument is het Huishoudelijk Reglement SKTB, versie Dit Huishoudelijk Reglement SKTB is een onlosmakelijk onderdeel van het Veiligheidsdocument. Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf Spui BW Den Haag Postbus CJ Den Haag telefoon info@sktb.nl -

4 Inhoudsopgave Informatie over het Keurmerk Touringcarbedrijf 3 1 Inleiding 6 2 Toepassingsgebied 7 3 Termen en definities 8 4 Inhoudelijke criteria Kwaliteitsbeleid Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Voorbereiding vervoer Verzekeringen Inkoop / afname van materieel Plannen van vervoer Inrichten van materieel Uitvoering van vervoer Uitvoering van vervoer Dienstverlening Onderhouden van materieel Registraties Documentbeheer Meetinstrumenten Analyse en verbetering Opleiding en kwalificaties Klachtenbehandeling 22 5 Bijlagen Referentietabel ISO 9001: Keurmerkcriteria Handleiding met betrekking tot collegiale inhuur voor Keurmerk Touringcarbedrijven 26 Huishoudelijk Reglement SKTB, versie Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder inbegrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Veiligheidsdocument

5 Informatie over het Keurmerk Touringcarbedrijf Om voor het Keurmerk Touringcarbedrijf in aanmerking te komen, zijn de Overgangsbepalingen en de Voorwaarden voor Erkenning van toepassing zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement versie Systeem van certificering en erkenning in Nederland In onderstaand schema is het systeem van erkenning tot Keurmerk Touringcarbedrijf weergegeven: Van touringcarbedrijf naar Keurmerk Touringcarbedrijf Touringcar bedrijf Keurmerk Touringcar bedrijf Certificatie instelling (C.I.) Audit ISO en V.D. Accreditatie voor ISO 9001:2008 EAC 31 Signaleringspartij STO/Pi Aanvraag erkenning als KTB Erkenning als KTB Raad voor Accreditatie Signaleringspartij RDW SKTB (bestuur) Signaleringspartij ILT Veiligheidsdocument & Huishoudelijk reglement Commisie Keurmerk College van Deskundige Toelichting inhoudelijke criteria Tijdens de externe audit van een certificatie-instelling wordt het managementsysteem van de keurmerkhouder beoordeeld tegen criteria. Dit zijn de eisen genoemd in de norm ISO 9001:2008 én de eisen zoals aangegeven in het hoofdstuk Inhoudelijke criteria in dit document. Deze inhoudelijke criteria kunnen zowel een aanvulling op als een invulling van de eisen omvatten. Genoemd hoofdstuk heeft tien paragraven die dezelfde titel hebben als de tien criteria uit het Keurmerk Touringcarbedrijf versie Voor elk criterium is in kolommen aangegeven wat de (sub-)criteria zijn met de bijbehorende minimum eisen en de verificatiedocumenten. In de kolom Minimumeisen zijn per criterium de betreffende keurmerkeisen weergegeven waaraan voldaan moet worden. Op de minimumeisen zijn geen uitsluitingen van toepassing. In de kolom Verificatiedocumenten is weergegeven welke documenten en registraties als bewijsstuk kunnen dienen om aan te tonen dat aan het criterium is voldaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verplichte en mogelijke verificatiedocumenten. Verplichte verificatiedocumenten moeten ingeregeld en aantoonbaar zijn. De opsomming is niet limitatief. Documenten kunnen in diverse vormen voorkomen, passend bij het managementsysteem van het keurmerkbedrijf. Eisen aan de audituitvoering Tijdens de uitvoering van de audits gedurende een certificatieperiode van drie jaren zijn de volgende eisen van toepassing: 1. Voor de audittijden op locatie dienen ten minste de benodigde audittijden voor een ISO 9001:2008- audit met scope EAC 31 gehanteerd te worden; 2. Audituitvoering in de geest van ISO 9001:2008 scope EAC 31 en het Veiligheidsdocument SKTB zijnde een praktijkgerichte certificering, die zich niet enkel beperkt tot systeembeoordeling: de voor de touringcarbranche vanzelfsprekende algemene normen en relevante vakinhoudelijke eisen dienen steeds bij de audituitvoering in aanmerking te worden genomen; Veiligheidsdocument

6 3. Bij ELKE audit wordt de stand van zaken met betrekking tot de signaleringspartijen ILT, STO, PfV en RDW geverifieerd; 4. Bij een audit worden bij voorkeur de volgende functionarissen (indien van toepassing) betrokken: de directie; de bedrijfsleider; de kwaliteitsmanager; de planner; bij ELKE audit tenminste één chauffeur bij een bedrijf met 1 tot en met 5 touringcars; tenminste twee chauffeurs bij bedrijven met 6 tot en met 15 touringcars; tenminste drie chauffeurs bij bedrijven met meer dan 15 touringcars. Bij bedrijven met meer dan vijf touringcars tellen de directieleden niet mee als chauffeur; de (hoofd)monteur; de administrateur; 5. Ook het materieel dient fysiek bij ELKE audit te worden betrokken: als richtlijn bij voorkeur tenminste één touringcar bij een bedrijf tot en met 5 touringcars; tenminste twee touringcars bij bedrijven met 6 tot en met 15 touringcars; tenminste drie touringcars bij bedrijven met meer dan 15 touringcars. Bij de beschrijving van het wagenpark dient aangegeven te worden hoeveel voertuigen voorzien zijn van een analoge tachograaf en hoeveel van een digitale tachograaf; 6. Indien een bedrijf over meerdere vestigingen beschikt, dient iedere nevenvestiging tenminste één keer per jaar door de auditor bezocht te worden en tenminste drie keer per auditcyclus van drie jaar. Onder hoofdvestiging wordt in dit geval verstaan de vestiging waar de bewaking van het managementsysteem plaatsvindt. Onder nevenvestiging wordt verstaan iedere andere vestiging waar méér activiteiten plaatsvinden dan het stallen van de touringcars. Tekortkomingen bij audits en extra audits Een keurmerkhouder dient te beschikken over een actueel certificaat ISO 9001:2008 en certificaat Veiligheidsdocument SKTB. Indien bij een audit door de certificatie-instelling een of meer tekortkomingen worden vastgesteld, wordt een minor of major tekortkoming opgelegd. Een major tekortkoming bij het Veiligheidsdocument moet binnen drie maanden opgelost worden. Een minor tekortkoming bij het Veiligheidsdocument moet binnen zes maanden opgelost worden; SKTB heeft handhavingafspraken gemaakt met ILT, die onderdeel zijn van het Veiligheidsdocument en periodiek door SKTB en de certificatie-instelling worden getoetst. Indien een keurmerkhouder niet aan die afspraken over de naleving rij- en rusttijden en vigerende wetgeving voldoet, dan wordt door de certificatie-instelling een minor tekortkoming opgelegd. De oplostermijn van zes maanden dient ervoor om het bedrijf in de gelegenheid te stellen om na de audit over een periode van tenminste drie maanden een verbetertraject in de praktijk te brengen en deze gegevens te analyseren. Op grond van de ondertekende signaleringverklaring kan SKTB buiten de audits negatieve signalen van ILT, STO, PfV en RDW over het bedrijf ontvangen. Ook via andere kanalen, zoals medewerkers, opdrachtgevers, de media en passagiers kan SKTB negatieve signalen ontvangen. SKTB kan het Keurmerkbedrijf om een toelichting vragen. Indien de toelichting niet afdoende is en de eerstvolgende reguliere audit pas over meer dan drie maanden staat gepland, kan de Commissie Keurmerk op basis van deze signalen besluiten om de certificatie-instelling een extra audit te laten uitvoeren. Deze extra audit geschiedt op kosten van het keurmerkbedrijf. Handhavingafspraken met ILT SKTB heeft met ILT handhavingafspraken gemaakt met betrekking tot de naleving van rij- en rusttijden en vigerende wetgeving. Deze afspraken gelden voor elke keurmerkhouder en zijn erop gericht om als keurmerkhouders samen een realiseerbaar en acceptabel resultaat te bereiken. De doelstelling hiervan is dat SKTB op termijn een collectief convenant voor de keurmerkhouders kan sluiten met ILT. 4 Veiligheidsdocument

7 De volgende afspraken zijn van toepassing: 1. De keurmerkhouder houdt een overzicht bij van alle ritten die tachograafplichtig zijn. Het Keurmerk Touringcarbedrijf bepaalt op basis van haar vervoersrisicoanalyse welke en hoeveel ritten uitgevoerd op een voertuig met een analoge tachograaf een representatief beeld geven en analyseert deze ritten alsmede alle ritten uitgevoerd op een voertuig met digitale tachograaf. 2. Het Keurmerk Touringcarbedrijf stuurt tenminste jaarlijks, op basis van een door SKTB beschikbaar gesteld format, de navolgende informatie over de analyse rij- en rusttijden en vigerende wetgeving naar SKTB: totaal aantal tachograafplichtige ritten uitgevoerd in twaalf aaneengesloten maanden; aantal voertuigen in het wagenpark uitgerust met een analoge tachograaf respectievelijk met een digitale tachograaf; totaal aantal vastgestelde overtredingen met een onderverdeling in overtredingen op basis van een format van SKTB; een toelichting op de ontwikkeling / bijzonderheden van de naleving rij- en rusttijden en vigerende wetgeving ten opzichte van de voorgaande jaren; bij de audit stelt het Keurmerk Touringcarbedrijf deze informatie beschikbaar aan de certificatieinstelling; 3. De keurmerkhouder voert de analyses tenminste op een maandelijkse basis uit. 4. De keurmerkhouder bespreekt vastgestelde overtredingen met de betreffende chauffeur en treft verbeter maatregelen; 5. De keurmerkhouder bespreekt vastgestelde overtredingen met de planning en treft verbetermaatregelen; 6. De keurmerkhouder controleert of de maatregelen ter verbetering resultaat hebben; 7. Overgangsbepaling: Voorafgaande aan de initiële audit dient het bedrijf volgens genoemde werkwijze een eerste analyse rij- en rusttijden en vigerende wetgeving over een periode van zes aaneengesloten maanden uitgevoerd te hebben. Deze periode dient maximaal drie maanden voor de auditdatum afgelopen te zijn. Veiligheidsdocument

8 1. Inleiding Voor u ligt het Veiligheidsdocument SKTB van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB) per , zoals vastgesteld door het Centrale College van Deskundigen Keurmerk Touringcarbedrijf op 19 november Dit Veiligheidsdocument (versie 1, d.d ) is onlosmakelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement van SKTB. In deze inleiding vindt u een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Keurmerk en een korte toelichting op de huidige werkwijze van SKTB. Stichting Keurmerk Busbedrijf In 1994heeft de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer Busvervoer (KNV Busvervoer) besloten om een aparte stichting in het leven te roepen voor het kwaliteitsbeleid. Sinds 1 januari 2004 draagt deze stichting de naam Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB), voordien droeg de stichting de naam Stichting Keurmerk Busbedrijf (SKB). De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van besloten busvervoer. Op deze manier wil KNV Busvervoer de veiligheid van de touringcarbranche nog verder vergroten. Keurmerk Touringcarbedrijf De stichting heeft van 1 november 1994 tot 1 januari 2002 een erkenningsregeling gevoerd onder de naam Keurmerk Busbedrijf. Per 1 januari 1999 is daarnaast een zwaardere en meer uitgebreide erkenningsregeling ingevoerd onder de naam KEMA Keurmerk Busbedrijf. Deze erkenningsregeling is op Nederlandse voorspraak ook door de International Road Union (IRU) opgepakt onder de naam Global Quality Charter. Helaas heeft dit weinig respons gekregen. Na het beëindigen van het Keurmerk Busbedrijf per 1 januari 2002 was dit de enige erkenningsregeling, die door de stichting wordt uitgevoerd. Touringcarbedrijven die erkend willen worden als Keurmerk Touringcarbedrijf dienen te beschikken over het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer, dat wordt verstrekt door onafhankelijke auditinstellingen, die door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd moeten zijn. Met ingang van 1 januari 2004 is de naam van de erkende bedrijven gewijzigd in Keurmerk Touringcarbedrijf. Deze erkenningsregeling zal per 31 maart 2015 definitief stopgezet worden. ISO 9001:2008 plus Veiligheidsdocument Als gevolg van diverse nieuwe ontwikkelingen is in de loop van 2011 besloten om de werkwijze van SKTB te gaan herzien. Deze herziening is gebaseerd op de eisen van het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer (Keurmerkreglementen versie ), ISO 9001:2008 EAC 31 (transport) en de eisen die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt voor het sluiten van een handhavingconvenant. Met de normen van ISO 9001:2008 als uitgangspunt is vastgesteld aan welke aanvullende branchespecifieke eisen en invullingen een touringcarbedrijf zou moeten voldoen voor een bedrijfsvoering op het door SKTB gewenste kwaliteitsen veiligheidsniveau. De eisen zijn neergelegd in het Veiligheidsdocument. Het nieuwe uitgangspunt is dat de Keurmerkhouder dient te beschikken over een geldig certificaat voor ISO 9001:2008 (EAC 31) aangevuld met een rapportage door de auditor dat de voorgeschreven werkwijze van het Veiligheidsdocument nageleefd wordt. Deze erkenningsregeling wordt per verleend en zal per de enige actuele erkenningsregeling van SKTB worden. Secretariaat SKTB Voor vragen over het Keurmerk Touringcarbedrijf en aanverwante onderwerpen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Secretariaat SKTB, Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag, info@sktb.nl, Veiligheidsdocument

9 2. Toepassingsgebied Het Keurmerk Touringcarbedrijf is bedoeld voor Nederlandse touringcar bedrijven die in het bezit zijn van een geldig ISO 9001:2008-certificaat. Het toepassingsgebied van het Veiligheidsdocument van het Keurmerk Touringcarbedrijf betreft: personenvervoer over de weg in de vorm van besloten busvervoer. Onder Besloten Busvervoer wordt verstaan: het verrichten van personenvervoer in voertuigen ingericht voor het vervoer van negen of meer passagiers op basis van een communautaire vergunning, zoals bedoeld in de Wet Personenvervoer SKTB is de beheerder van dit Veiligheidsdocument. Veiligheidsdocument

10 3. Termen en definities In dit Veiligheidsdocument gelden de volgende termen en definities (in alfabetische volgorde): Term Belanghebbenden Besloten busvervoer CAO CCV-CBR Certificatie-instelling ILT Keurmerk Keurmerkhouder Klacht Major tekortkoming Minor tekortkoming M.U.P.-kracht Oldtimer Ondernemer PfV SKTB Definitie Die organisaties die vanuit hun directe of indirecte betrokkenheid bij de bedrijfstak besloten busvervoer inbreng leveren in de criteria en vereisten. Als belanghebbenden zijn in ieder geval aangemerkt: ANVR, ANWB, CCV-CBR, Veilig Verkeer Nederland, ILT (voorheen IVW), KNV, RDW, STO, STAOBB, verzekeraars en SKTB. het verrichten van personenvervoer in voertuigen ingericht voor het vervoer van negen of meer passagiers op basis van een communautaire vergunning, zoals bedoeld in de Wet Personenvervoer CAO Besloten Busvervoer of een gelijkwaardige CAO. Divisie CCV van het CBR verzorgt de examens voor professionals in wegvervoer, erkent verschillende wettelijk vereiste opleidingen en certificeert de nascholingscursussen en praktijktoetsen vanuit de Richtlijn vakbekwaamheid. Een door de Raad voor de Accreditatie actueel geaccrediteerde certificatie-instelling conform ISO17021 met in de scope ISO 9001: 2008, EAC 31, die op grond van een samenwerkingsovereenkomst met SKTB ook mag auditten voor het Veiligheidsdocument SKTB. Inspectie Leefomgeving en Transport / Rail en Wegvervoer: houdt onder meer toezicht op de naleving van de Wet personenvervoer 2000 en het Arbeidstijdenbesluitvervoer inclusief de handhaving. Het predicaat 'Keurmerk Touringcarbedrijf' zoals sinds 1 januari 2004 wordt verleend door SKTB of haar voorgangers. Het keurmerk geniet merkenrechtelijke bescherming. Van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2003 stond dit keurmerk bekend onder de naam KEMA Keurmerk Busbedrijf. Door SKTB op grond van de erkenningsregeling erkend touringcarbedrijf. Een klacht van een natuurlijke of rechtspersoon over de uitvoering van een vervoerrelatie met een keurmerkhouder onder de vigeur van het keurmerk. Het ontbreken of het niet nakomen van een vereiste procedure, en tevens een duidelijke strijdigheid met de eisen van de norm. Aan de betreffende eis van de norm is voldaan, maar het onderhavige punt behoeft verbetering of verduidelijking. Wordt hier niets aan gedaan, dan kan dit alsnog als major tekortkoming worden aangemerkt. Een werknemer met wie een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (M.U.P.-overeenkomst) is gesloten en die bereid is op afroep werkzaamheden te verrichten. Voertuig (touringcar) van tenminste 25 jaar oud. Een natuurlijke persoon met op de inschrijving van de Kamer van Koophandel gebaseerde beslis- en delegatiebevoegdheid binnen de vergunninghoudende rechtspersoon. Delegatie vindt slechts plaats aan medewerkers die qua bevoegd heden, taken en kwalificatie in staat zijn de gedelegeerde verantwoordelijkheid waar te maken. De ondernemer is en blijft steeds eindverantwoordelijk, tenzij de wet- en regelgeving anders bepaalt. Pensioenfonds Vervoer. De onafhankelijke Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf te Den Haag. 8 Veiligheidsdocument

11 Term STAOBB Stichting BUS STO Touringcar Touringcarbedrijf (Touringcar)chauffeur Vereisten Vervoersovereenkomst Vervoersrisicoanalyse Wet- en regelgeving voor personenvervoer Definitie De onafhankelijke Stichting Arbeidsomstandigheden en Opleidingen voor het Besloten Busvervoer (afgekort STAOBB) te Den Haag, ter bepaling van het opleidingenbeleid binnen de bedrijfstak besloten busvervoer. De onafhankelijke Stichting BUS te Den Haag, ter collectieve promotie en communicatie van het (erkende) touringcar product. De Stichting voor Informatie en Ordening van de bedrijfstak besloten busvervoer. Deze stichting ziet toe op een volledige naleving van de bepalingen van de CAO Besloten Busvervoer en is belast met de premievaststelling en de premie-inning voor het sociaal fonds van de bedrijfstak besloten busvervoer, het Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (FSO). Motorrijtuig, al dan niet voorzien van een aanhangwagen, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen. Waar de wet gever spreekt over 'autobus' kan ook touringcar gelezen worden. Bij de Kamer van Koophandel als zodanig ingeschreven onderneming die het besloten busvervoer uitvoert op basis van een Communautaire Vergunning inclusief relevante voorbereiding en waarbij zelf geen overnachtingen worden geboekt Iedere werknemer, die voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst is bij een werkgever, waarop de CAO van toepassing is en (mede) ingezet kan worden als chauffeur voor het verrichten van personenvervoer dat onder deze CAO valt. De door contractinstellingen gehanteerde bepalingen, alsook de door belanghebbenden of SKTB aangedragen bepalingen, zoals vermeld in dit Veiligheidsdocument. Voor overeenkomsten met beperkte reikwijdte kan de keurmerkhouder volstaan met een eenzijdige bevestiging met daarin tenminste opgenomen de aard van het vervoer, de vertrektijd, de vertrekplaats, de prijs, de comfortaspecten, de reis- en/ of vervoervoorwaarden. Voor overeenkomsten inzake langdurig, meerjarig, touroperator of internationaal geregeld vervoer, dient op basis van een (raam)contract een schriftelijke en ondertekende bevestiging te zijn ontvangen, met aansluitende, eenzijdige ritopdrachten. Een bedrijfsspecifieke analyse van (veiligheids-)risico's per soort vervoer volgens een vaste methodiek, waarbij risico's worden benoemd met betrekking tot de mens, weten regelgeving voor personenvervoer, materieel en werkmethoden. Voor elk risico worden doeltreffende beheersmaatregelen vastgesteld en ingevoerd. Dit omvat beleid, vastleggen van afspraken, doorlopende instructie, afwijkingen registratie, analyse, handhaving, toezicht directie en continu verbeteren. Dit betreft minimaal het volgende: de Arbeidstijdenwet het Arbeidstijden Besluit Vervoer de Wegenverkeerswet de Wet Personenvervoer 2000 en Besluit Personenvervoer In het Huishoudelijk Reglement is een uitgebreidere lijst opgenomen die als richtinggevend (geen eis) kan worden beschouwd. Veiligheidsdocument

12 4. Inhoudelijke criteria Als invulling en aanvulling op de eisen uit de norm ISO 9001:2008:2008 zijn in onderstaande tien paragraven de criteria en minimale eisen opgenomen waaraan een keurmerkhouder moet voldoen. 4.1 Kwaliteitsbeleid Criterium De keurmerkhouder geeft in een schriftelijke verklaring aan, dat de keurmerkhouder voldoet aan alle wet- en regelgeving, evenals aan alle voorwaarden uit dit Veiligheidsdocument. De keurmerkhouder zorgt ervoor, dat zijn personeel de criteria begrijpt en hier in de praktijk aan voldoet. Minimumeisen Wet- en regelgeving voor personen vervoer (zie definitie); Het beleid van de keurmerkhouder is erop gericht, dat géén touringcar met keurmerkstickers zonder chauffeur mag worden verhuurd aan een niet-keurmerkbedrijf. De uitvoering van deze zorg wordt in documenten beschre ven en beheerd. Verificatiedocumenten *) Schriftelijke beleidsverklaring Oplossing voor verhuur zonder chauffeur is het tijdelijk afplakken van de stickers (M) Kwaliteitshandboek Procedures Werkinstructies (M) Formulieren Software-programma s (M) SMART-doelstellingen voor naleving wet- en regelgeving voor personenvervoer ISO 9001:2008:2008 Uitvoeren van interne audits ISO 9001:2008:2008 Uitvoeren van de directiebeoordeling Conform paragraaf 8.2.2; De interne auditplanning is ook gebaseerd op uitkomsten van de vervoersrisicoanalyse; Minimaal 1 interne audit per jaar op kennis van rij- en rusttijden en vigerende wetgeving bij alle betrokken functies. Conform paragraaf 5.6; Jaarlijkse beoordeling waarbij ook de vervoersrisicoanalyse wordt beoordeeld op geschiktheid en doeltreffendheid. Interne auditplanning Interne auditverslagen Verslag directiebeoordeling *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk 10 Veiligheidsdocument

13 4.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Criterium De keurmerkhouder legt in de organisatie vast welke medewerkers verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van controlerende werkzaamheden binnen het proces besloten busvervoerbedrijf die gerelateerd zijn aan de criteria. Minimumeisen Wie bevoegd zijn voor het doen van beoordelingen en het nemen van beslissingen betreft tenminste: inkopen/inhuren van materieel; aannemen/inhuren van personeel; afsluiten van vervoersovereenkomsten; accepteren van reisopdrachten; plannen van vervoer; vrijgeven van materieel voor dienst, bijvoorbeeld na onderhoud; uitvoeren van onderhoud en/of reparatie aan materieel; behandelen van storingen aan materieel inclusief communicatie intern en extern; behandelen van calamiteiten inclusief communicatie intern en extern; interne procescontroles en analyses inclusief naleving van weten regelgeving voor personenvervoer. Verificatiedocumenten *) Procedures (M) Functiebeschrijvingen (M) Overzicht van Taken / Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden (M) *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk Veiligheidsdocument

14 4.3 Voorbereiding vervoer Verzekeringen Criterium De keurmerkhouder zorgt voor de vereiste verzekeringspolissen met een (boven) wettelijke dekking voor alle vormen van wettelijke aansprakelijkheid jegens de klanten. Deze zijn op verzoek beschikbaar. Minimumeisen I Inzake het vervoer door het touringcarbedrijf A Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen, die zijn ingericht voor het vervoeren van meer dan acht personen, welke tenminste voldoet aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen, met een verzekerd bedrag van minimaal euro per gebeurtenis voor letselschade en minimaal euro per gebeurtenis voor materiële schade. Op basis van Boek 8 BW, limitering aansprakelijkheid personenvervoer, dient de limiet tenminste euro per passagier met een minimum van euro per gebeurtenis te bedragen. B Een rechtsbijstandverzekering waarin onder meer voorzieningen zijn getroffen voor de kosten van verweer respectievelijk het verhaal van schades in het buitenland. II Inzake de reisorganisatie van het touringcarbedrijf Een verzekering inzake de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AvB) ter dekking van aansprakelijkheden uit de Wet op de Reisovereenkomst (meerdaagse reizen), inclusief letselschade, zaakschade en gevolg-vermogensschade. De polis dient een hoedanigheidvermelding te hebben van het zijn van touringcarbedrijf, taxibedrijf, reisorganisator en reisagent indien het bedrijf van de aanvrager deze bedrijfsactiviteiten verricht. De verzekering dient een minimaal verzekerd bedrag van euro per gebeurtenis en euro per jaar te omvatten. Er moet verzekeringsdekking zijn voor aansprakelijkheid als gevolg van handelen of nalaten van hulppersonen, zoals vervoerders, lokale agenten en accommodatieverschaffers. Uitsluitingen voor legionellabesmetting, vervoer (behoudens eigen vervoermiddelen), organiseren van avontuurlijke reizen, gevaarlijke sporten zijn niet toegestaan. Het dekkingsgebied dient alle door de keurmerkhouder georganiseerde reizen te omvatten. Een uitsluiting voor het recht van USA/Canada is toegestaan. Verificatiedocumenten *) Polis Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen Polis Rechtsbijstandverzekering Polis Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Polis Wegamverzekering (M) Combipolis via SKTB (M) III Inzake reisorganisatie en/of het vervoer van het touringcarbedrijf Een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AvB) ter dekking van reguliere bedrijfsaansprakelijkheden (en vervoer en dagreizen) met een minimaal verzekerd bedrag van euro per gebeurtenissen euro per jaar. De polis dient een hoedanigheidvermelding te hebben van het zijn van touringcarbedrijf. *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk 12 Veiligheidsdocument

15 4.3.2 Inkoop / afname van materieel Criterium De keurmerkhouder beschikt over een procedure om bij eerste ingebruikname van (nieuw) materieel te controleren of het voertuig en de uitrusting aan alle voorwaarden voldoet. Minimumeisen geldig kenteken-/keuringsbewijs en voor zover van toepassing de groene kaart; geldig vergunningsbewijs/geldige vergunningsbewijzen; tempo 100-sticker met vergunnings-bewijs (indien van toepassing); Duitse milieuklasse sticker (indien van toepassing); een actuele Veiligheidskaart bij elke uitgang in casu van een actuele Veiligheidskaart voor elke passagier; serviceplan en calamiteitenplan; communicatiemogelijkheden en communicatie-instructies; op het materieel moeten aan de linkerzijde (groot), rechterzijde (groot) en achterzijde (groot of klein) van het voertuig de grote respectievelijk kleine keurmerksticker met actueel jaartal opgeplakt zijn. Op touringcars tot acht meter lengte of met maximaal 20 zitplaatsen en voor oldtimers mogen de kleine keurmerkstickers geplakt worden; voor bussen uit Categorie I (OV-bussen) geldt dat daar géén stickers opgeplakt mogen worden; het rijdend materieel moet aan de achterkant van de touringcar zijn voorzien van de geldende keurmerk-naam (met bij voorkeur ook de vestigingsplaats en het telefoonnummer of mailadres) van het touringcarbedrijf van de keurmerkhouder met een minimale totale grootte van 3 cm hoogte en 30 cm breedte; tenminste één brandblusapparaat, jaarlijks gecontroleerd; jaarlijks gecontroleerde EHBO-trommel; bandenmaat, afgestemd op de tachograaf; alle wielen inclusief reservewiel hebben banden met een profieldiepte van minimaal 2 mm (geldt gedurende gehele jaar met uitzondering van strengere wettelijke- of seizoenseisen); elke dubbeldekker en elke touringcar met datum eerste toelating na die wordt ingezet voor het vervoeren van mindervaliden (= met een rolstoellift), moet zijn voorzien van een automatische brandblusinstallatie in het motorcompartiment; elke touringcar met rolstoellift is voorzien van een passende fixeer-inrichting voor zowel de rolstoel als de mindervalide passagier; elke touringcar met Euro 6 motor moet zijn voorzien van een automatische brandblusinstallatie in het motor-compartiment. Verificatiedocumenten *) Procedure eerste ingebruikname (nieuw) materieel Checklist eerste ingebruikname materieel (M) Serviceplan Calamiteitenplan Veiligheidskaarten Veiligheidsfilm SKTB (M) Keurmerkstickers *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk Veiligheidsdocument

16 4.3.3 Plannen van vervoer Criterium De keurmerkhouder registreert de inzetbaarheid van het materieel en de chauffeurs. De keurmerkhouder stelt voor elke vervoersopdracht een vervoersovereenkomst op. De keurmerkhouder beschikt over een procedure en stelt voorwaarden op voor het inhuren van materieel. Minimumeisen Registratie omvat de periodes van gepland en uitgevoerd onderhoud, reparaties en keuringen evenals de rusttijden van de chauffeurs; Voor het vervoer in het kader van het besloten busvervoer, uitsluitend gebruik maken van touringcars waarvan alle zitplaatsen zijn voorzien van veiligheidsgordels. De eis voor veiligheidsgordels geldt niet voor oldtimers; Ingeval van inzetbaarheid van parttime chauffeurs of M.U.P.- krachten borgen dat voor aanvang van de rit voldoende (boven-)wettelijke rust is genoten; Uitsluitend touringcars zonder chauffeur verhuren aan bedrijven die beschikken over een communautaire vergunning. Minimaal zijn afspraken opgenomen met betrekking tot: de aard van het vervoer; de voorwaarden voor het vervoer; de verantwoordelijkheden van het bedrijf en opdrachtgever over de afhandeling van passagiers op bestemming; de inrichting van het materieel; melding dat het bedrijf actueel erkend is als Keurmerk Touringcarbedrijf. Zekerstellen dat bij de inhuur van materieel en personeel bij andere vervoerbedrijven wordt voldaan aan alle in dit Veiligheidsdocument genoemde criteria. De bijlage 5.2 Inhuur bij niet-keurmerkbedrijven kan hierbij als voorbeeld dienen. Verificatiedocumenten *) Planning materieel Planning chauffeurs Arbeidsovereenkomst (M) Verklaring samenloop (M) Acceptatie ritopdracht (M) Kopie communautaire vergunning Offerte / aanbieding (M) Vervoersovereenkomst getekend door beide partijen (M) Opdrachtbevestiging Procedure inhuur materieel In een apart dossier een overzicht van de inhuur bij nietkeurmerkbedrijven *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk 14 Veiligheidsdocument

17 4.3.4 Inrichten van materieel Criterium De keurmerkhouder zorgt ervoor dat een touringcar, voordat deze wordt ingezet voor vervoer, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en (boven-wettelijke) eisen van de nationale instantie. Er moet een procedure zijn om voorafgaand aan het vervoer een aantoonbare vrijgave van het gecontroleerde materieel te hebben. Minimumeisen Geldige vergunningsbewijzen; inrichting volgens de overeenkomst; reinheid en beschadigingen, volgens door de keurmerkhouder vooraf vastgestelde normen; noodzakelijke seizoensaanpassingen zoals winterbanden en sneeuwkettingen; elke touringcar die in de winterperiode naar sneeuw- en bergbestemmingen rijdt, is op alle wielen van de aangedreven as voorzien van geschikte banden, bij voorkeur met de kwalificatie M&S en/of sneeuwvloksymbool (dan wel gelijkwaardige kwalificatie), en met een minimale profieldiepte van 4 millimeter op deze aangedreven as. Strengere wettelijke eisen in het buitenland dienen steeds te worden gerespecteerd; het gebruik van geheel vernieuwde banden is toegestaan op de achterste as en de sleepas, maar niet op de sturende- of vooras; elke touringcar die in de winterperiode naar sneeuw- en bergbestemmingen rijdt, is voorzien van een deugdelijke en goed onderhouden set van tenminste twee sneeuwkettingen. Strengere wettelijke eisen in het buitenland dienen steeds te worden gerespecteerd; bij gebruik van een skibox of aanhang-wagen moet aan de achterzijde een keurmerksticker met actueel jaartal opgeplakt zijn. bij verkoop van een touringcar dient de keurmerkhouder de keurmerkstickers altijd te verwijderen. Verificatiedocumenten *) Procedure vrijgave materieel *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk Veiligheidsdocument

18 4.4 Uitvoering van vervoer Uitvoering van vervoer Criterium De keurmerkhouder zorgt ervoor dat, aan de hand van een procedure, de chauffeur het materieel voorafgaand aan elk vervoer formeel afneemt. De keurmerkhouder zorgt ervoor dat een aangewezen persoon in overeenstemming met nationale voorschriften aan de hand van een procedure de passagiers informeert over het vervoer en/of de reis, het materieel, de behandeling van de bagage en (indien van toepassing) de verdeling van de zitplaatsen. De keurmerkhouder laat de chauffeur (schriftelijk) verslag doen van geconstateerde afwijkingen. De keurmerkhouder zorgt dat het personeel een vergoeding ontvangt in overeenstemming met de CAO. Minimumeisen Hiertoe behoren, naast acceptatie van de vrijgave van het materieel (zie 4.3.4), ook controle op de aanwezigheid van documenten en hulpmiddelen zoals: ritopdracht (werkbriefje); reisinformatie en reisschema; passagierslijst voor meerdaagse reizen. Voor groepsvervoer is een algemene of lange termijn ritopdracht acceptabel. Informatie aan passagiers betreft ook de veiligheidsprocedures en de genomen veiligheidsmaatregelen. Verwezen kan worden naar eventueel beschikbare gedragscodes, huisregels en vervoervoorwaarden. Afwijkingen betreffen in ieder geval de aangegeven risico s in de vervoersrisicoanalyse. Dit betreft zowel loon als toeslagen, evenals afdrachten aan nationale instanties. Verificatiedocumenten *) Procedure afname materieel Ritopdracht Procedure informeren passagiers Chauffeurshandboek (M) Ritopdracht (M) Laatste STOrapportage Laatste betaalbaar gestelde factuur FSO-premie Laatste betaalbaar gestelde nota PfV *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk 16 Veiligheidsdocument

19 4.4.2 Dienstverlening Criterium De keurmerkhouder beschikt over een op schrift gesteld en bewaakt calamiteitenplan. De keurmerkhouder beschikt over een op schrift gesteld en bewaakt serviceplan. Minimumeisen De keurmerkhouder dient steeds te beschikken over één bewaakt en geparafeerd exemplaar van een CalamiteitenCode, evenals extra exemplaren op de overige vestigingen van het touringcarbedrijf. De keurmerkhouder dient de voor de afhandeling van calamiteiten verantwoordelijke personen te hebben voorzien van de benodigde informatie over de code evenals een actuele CalamiteitenLijst. De keurmerkhouder dient al zijn touringcarchauffeurs te hebben voorzien van een CalamiteitenHulppas en een CalamiteitenPlan voor de chauffeur; de chauffeur dient de CalamiteitenHulppas bij zich te dragen en het CalamiteitenPlan voor de chauffeur dient in de touringcar aanwezig te zijn. De keurmerkhouder dient alles in het werk te stellen om de communicatieve gevolgen van een calamiteit te beperken en indien van toepassing kort te sluiten met Stichting BUS. Afspraken betreffen: (inter)nationale hulpverlening tijdens verstoring van het vervoer ; aanvaardbare stilstandtijden; verificaties op alle uitgevoerde reparaties; het begeleiden en informeren van passagiers en instructies voor de communicatie tussen het voertuig en het bedrijf. Verificatiedocumenten *) CalamiteitenCode CalamiteitenLijst Calamiteiten- Hulppas Calamiteitenplan chauffeur Serviceplan *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk Veiligheidsdocument

20 4.4.3 Onderhouden van materieel Criterium De keurmerkhouder bewaakt door middel van een registratie dat het voorgeschreven onderhoud aan het materieel plaatsvindt. Minimumeisen Per voertuig moeten de resultaten van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zichtbaar zijn; Uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden behoeven formele goedkeuring; De keurmerkhouder stelt bij uitbesteding van onderhoud en/ of reparatie zeker dat de voorgeschreven werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame derden. Verificatiedocumenten *) Onderhoudsplanning per voertuig (M) Onderhoudsregistratie per voertuig (M) De keurmerkhouder beschikt over procedures met instructies voor de uitvoering van periodiek onderhoud. Per voertuig is aantoonbaar: technische inspectie volgens materieelspecificatie; veiligheidsinspectie/milieu-inspectie volgens de wettelijke keurings voorschriften van de RDW; geijkte tachograaf (afgestemd op de bandenmaat); aanwezigheid van tenminste één brandblusapparaat, jaarlijks gecontroleerd; aanwezigheid van een jaarlijks gecontroleerde EHBO-trommel; alle banden dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en dienen te beschikken over voldoende tractie en remvermogen. Tevens dienen de banden op de juiste spanning te worden gehouden, conform de aanbevelingen van de banden - en voertuigfabrikant; indien een automatische brandblusinstallatie geïnstalleerd is, dienen de onderhoudsvoorschriften nageleefd te worden; in geval van rolstoelvervoer jaarlijkse keuring van de rolstoellift en naleving van de onderhoudsvoorschriften. Procedure periodiek onderhoud Overzicht onderhouds-criteria (M) Onderhoudsregistratie (M) APK-keuringsbewijs Keuringssticker tachograaf Controlesticker op brandblusapparaat Onderhoudsregistratie en controlesticker op automatische brandblusinstallatie volgens voorschriften leverancier en/ of carrosseriebouwer Keuringsbewijs en controle-sticker op rolstoellift *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk 18 Veiligheidsdocument

21 4.5 Registraties Criterium ISO 9001:2008:2008 Beheersing Minimumeisen Conform paragraaf van ISO 9001:2008; dit betreft registraties in alle vormen waaronder digitaal en op papier. Verificatiedocumenten *) Procedure Overzicht van registraties (M) 4.6 Documentbeheer Criterium ISO 9001:2008:2008 Beheersing van documentatie Minimumeisen Conform paragraaf van ISO 9001:2008 Verificatiedocumenten *) Procedure Overzicht van interne documenten Overzicht van externe documenten, waaronder wet- en regelgeving *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk Veiligheidsdocument

22 4.7 Meetinstrumenten Criterium De keurmerkhouder is ervoor verantwoordelijk dat de wettelijk voorgeschreven meet- en controleinstrumenten steeds aan de geldende voorschriften voldoen. Minimumeisen Met behulp van gedetailleerde procedures moeten ijking, vervanging, reparatie en bescherming tegen fraude gecontroleerd worden; De chauffeur is ervoor verantwoordelijk dat de meet- en controle-instrumenten op juiste wijze worden bediend; Een snelheidsbegrenzer moet zijn verzegeld door een daarvoor erkend bedrijf; Een tachograaf moet naast deze verzegeling voorzien zijn van een toelatingsnummer met goedkeurstempel en datum van ijking. Zeker stellen dat ijking van tachografen, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van 2 jaar, plaatsvindt door daarvoor erkende bedrijven; Beschikken over uitleesapparatuur en analysesoftware voor digitale tachograafgegevens inclusief bijbehorende afspraken (indien van toepassing). Verificatiedocumenten *) Procedure Omgaan met meetinstrumenten Keuringssticker tachograaf in touringcar Reparatiefactuur (M) 4.8 Analyse en verbetering Criterium De keurmerkhouder zorgt voor continue verbetering van zijn bedrijfsvoering en dienstverlening. Minimumeisen In overeenstemming met het bedrijfsbeleid en de vervoersrisicoanalyse verwerken en beoordelen van alle afwijkingen en informatie over vervoer waardoor wordt aangetoond dat: - aantoonbaar wordt voldaan aan de naleving van wet- en regelgeving voor personenvervoer; - aantoonbaar wordt voldaan aan de naleving van de CAO; - aantoonbaar voldoen aan klanteisen en -wensen; in geval van afwijkingen corrigerend optreden volgens een procedure; waar resultaten van (interne) controles uitkomsten van analyses aangeven, dat de geleverde prestatie of dienstverlening niet aan de gewenste (boven-)wettelijke maatstaven heeft voldaan, initiëren van maatregelen ter verbetering volgens een procedure. Verificatiedocumenten *) Analyse van rij- en rusttijden en vigerende wetgeving Analyse van externe rapportage ILT, indien beschikbaar Analyse van ritbijzonderheden Analyse van externe rapportage STO, indien beschikbaar Analyse van klanttevredenheid Analyse van klachten Analyse interne audits Rapportages C.I. s *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk 20 Veiligheidsdocument

23 4.9 Opleiding en kwalificaties Criterium Minimumeisen Bij het in dienst Alle chauffeurs die voor de keurmerkhouder rijden voldoen nemen of inhuren aan de vereisten van de Richtlijn Vakbekwaamheid van van chauffeurs ; of andere werknemers, stelt de werkgever en werknemer over rijvaardigheid beïnvloedende de bedrijfsspecifieke regels bevatten tenminste afspraken voor keurmerkhouder middelen en roken in de touringcar (beide is nooit toegestaan); zeker dat deze de bedrijfsspecifieke regels bevatten tenminste maatregelen over de vereiste die de werkgever neemt als werknemers willens en wetens bekwaamheden en overtredingen begaan; ervaring beschikken. De chauffeur vijf jaar een door de CCV erkende praktijktraining moet volgen voor ALLE chauffeurs geldt, dat deze tenminste één keer per wordt geïnstrueerd die gerelateerd is aan het beroep van touringcarchauffeur. over de bedrijfsspecifieke regels. Touringcarbedrijf geldt, dat deze binnen één jaar een Praktijk- Voor chauffeurs die nieuw in dienst treden bij een Keurmerk De keurmerkhouder houdt een jaar geleden een Praktijkdag heeft gevolgd en het schriftelijke dag gevolgd moet hebben, tenzij de chauffeur minder dan vijf overzicht bij van de bewijs daarvan in het personeelsdossier is opgenomen. Deze vakbekwaamheden voorwaarde gaat in op het moment dat een chauffeur vijf jaar en ervaring van zijn in het bezit is van het touringcarrijbewijs. Voor chauffeurs die medewerkers. niet onder de Richtlijn Vakbekwaamheid vallen kan de keurmerkhouder kiezen tussen het volgen van een reguliere Prak- De keurmerkhouder houdt deze tijkdag en een door SKTB toegelaten verkorte Praktijkdag ; bekwaamheden en het opleidingsplan voorziet per functie in kennis en opleiding ervaring op peil. van wet- en regelgeving voor personenvervoer. Voor een (buitenlandse) chauffeur voor inkomend toerisme met reisleiding (conform Contiki uitzondering in de oude Wet Personenvervoer en in de CAO) geldt dat deze dient te voldoen aan de Richtlijn Vakbekwaamheid. In aanvulling hierop dient training on the job (in eigen beheer) plaats te vinden. Voor iedere chauffeur geboren na 30 juni 1955 geldt verder: binnen één jaar na indiensttreding beschikken over het getuigschrift Sociale Vaardigheden; beschikken over het CCV-B Diploma Personenvervoer of gelijkwaardig, CCV Diploma Touringcarvervoer (oud) dan wel gelijkwaardig, of basiskwalificatie vakbekwaamheid volgens de Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/95; de chauffeur die dagtochten (nationaal en internationaal) zonder reisleiding verricht, dient verder te beschikken over CCV Nationaal; de chauffeur die meerdaagse reizen zonder reisleiding verricht, dient verder te beschikken over CCV Internationaal met tenminste één van de drie landencertificaten; de chauffeur die meerdaagse reizen met reisleiding, pendelvervoer, internationale breng- en haalritten en internationaal inkomend toerisme met reisleiding verricht, dient verder te beschikken over CCV Internationaal met het certificaat Pendel en Rondreizen met reisleiding ; indien de chauffeur nog niet beschikt over de hierboven voorgeschreven kwalificaties, dient per jaar tenminste één certificaat of getuigschrift behaald te worden. *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk Verificatiedocumenten *) Diploma Certificaat Getuigschrift Checklist indiensttreding nieuwe / tijdelijke medewerker (M) Arbeidsovereenkomst Verklaring samenloop (M) Inhuurverklaring niet-keurmerkbedrijf (M) Personeelshandboek, Bedrijfsreglement of vergelijkbaar Overzicht vakbekwaamheden van medewerkers Opleidingsplan Diploma Certificaat Getuigschrift Programma training on the job Diploma Certificaat Getuigschrift Gelijkwaardig aan het CCV-B Diploma Personenvervoer zijn: diploma / praktijk-getuigschrift Chauffeur Besloten Busvervoer (CBB/CTR) Gelijkwaardig aan het CCV Diploma Touringcarvervoer (oud) zijn: CCV Toerwagenchauffeur; CCV Toerwagenvervoer; SOET Reisleider/ chauffeur; CBB/CTR. Veiligheidsdocument

24 4.10 Klachtenbehandeling Criterium ISO 9001:2008:2008 Communicatie met de klant Minimumeisen Conform paragraven en Verificatiedocumenten *) Klachtenprocedure Klachtenregister (M) *) Verificatiedocumenten: V = verplicht, M = mogelijk 22 Veiligheidsdocument

25 5. Bijlagen Op de volgende bladzijden zijn bijlagen vermeld waarna in het Veiligheidsdocument wordt verwezen. Dit zijn: - Referentietabel ISO 9001: 2008 Keurmerkcriteria - Handleiding collegiale inhuur De opname van de referentietabel in dit document geschiedt in het kader van de volledigheid. De referentietabel is als - beter leesbaar - Excel-document te downloaden van de website Daarmee wordt functionaliteit beschikbaar gesteld om de aangeboden informatie te filteren en voor eigen gebruik te bewerken. Veiligheidsdocument

26 5.1 Referentietabel ISO 9001: Keurmerkcriteria Doel: relatie verduidelijken tussen de norm ISO 9001:2008 en criteria CBBB Criteria uit versie 2012 ISO 9001: definitie van product is de dienst personenvervoer Voorbereiding vervoer Uitvoering van vervoer # Paragraaf Titel in ISO 9001:2008 ISO 9001 vs. CBBB Kwaliteitsbeleid 2. Verantwoording & bevoegdheden 3.1 Verzekeringen 3.2 Inkoop / afname materieel 3.3 Plannen van vervoer 3.4 Inrichten van materieel 4.1 Uitvoering van vervoer 4.2 Dienstverlening 4.3 Onderhouden van materieel 5. Registratie 6. Documentbeheer 7. Meetinstrumenten 8. Analyse en verbetering 9. Opleiding en kwalificaties 10. Klachtenbehandeling KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM [alleen titel] * KMS; Algemene eisen Gd X X - - X X Documentatie-eisen [alleen titel] * Documentatie-eisen; Algemeen Gd X X - X Kwaliteitshandboek Nw Beheersing van documentatie Gd X - X Beheersing van registraties Gd - - X X X X X - X X X X - X X DIRECTIEVERANTWOORDELIJKHEID [alleen titel] * Betrokkenheid van de directie Gd X Klantgerichtheid Gd X Kwaliteitsbeleid Gd X Planning [alleen titel] * Kwaliteitsdoelstellingen Nw Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem Nw Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie [alleen titel] * Verantwoordelijkheid en bevoegdheid Gd - X - X X X X X X - - X Directievertegenwoordiger Nw Interne communicatie Gd X X Directiebeoordeling [alleen titel] * Directiebeoordeling; Algemeen Gd X Input voor de beoordeling Gd X Output van de beoordeling Gd X MANAGEMENT VAN MIDDELEN [alleen titel] * Beschikbaar stellen van middelen Gd X Personeel [alleen titel] * Personeel; Algemeen Gd X X Bekwaamheid, bewustzijn en training Gd X X Infrastructuur Gd X - X - - X Veiligheidsdocument

27 Voorbereiding vervoer Uitvoering van vervoer # Paragraaf Titel in ISO 9001:2008 ISO 9001 vs. CBBB Kwaliteitsbeleid 2. Verantwoording & bevoegdheden 3.1 Verzekeringen 3.2 Inkoop / afname materieel 3.3 Plannen van vervoer 3.4 Inrichten van materieel 4.1 Uitvoering van vervoer 4.2 Dienstverlening 4.3 Onderhouden van materieel 5. Registratie 6. Documentbeheer 7. Meetinstrumenten 8. Analyse en verbetering 9. Opleiding en kwalificaties 10. Klachtenbehandeling Werkomgeving Gd X REALISEREN VAN HET PRODUCT [alleen titel] * Planning van het realiseren van het product Gd X X Processen die verband houden met de klant [alleen titel] * Bepaling van producteisen Gd - - X - X Beoordeling van producteisen Gd X Communicatie met de klant Gd X - X X X Ontwerp en ontwikkeling U Inkoop [alleen titel] * Inkoopproces Gd X - - X X - - X Inkoopgegevens Gd X - - X Verificatie van het ingekochte product Gd X Productie en het leveren van diensten [alleen titel] * Beheersing van productie en het leveren van diensten Gd X - - X X X X Geldigverklaring van processen voor productie en het leveren van diensten U Identificatie en naspeurbaarheid Nw Eigendom van de klant Nw Instandhouding van het product U Beheersing van bewakings- en meetuitrusting Gd X - - X METING, ANALYSE EN VERBETERING [alleen titel] * Meting, analyse en verbetering; Algemeen Gd X Klanttevredenheid Nw Interne audit Gd X Monitoring en meting van processen Gd X Monitoring en meting van producten Gd - X Beheersing van afwijkende producten Gd X Analyse van gegevens Gd X Verbetering [alleen titel] * Continue verbetering Gd X X Corrigerende maatregelen Gd X X - X Preventieve maatregelen Nw Legenda: U = uitsluiting vanwege scope EAC 31 Gd = Gedeeltelijk ook in CBBB 2012 Nw = nieuw t.o.v. CBBB 2012 * = alleen titel X = directe onderlinge relatie - = geen onderlinge relatie Veiligheidsdocument