Jaarplan NDOV Opdrachtgeversoverleg NDOV

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan NDOV Opdrachtgeversoverleg NDOV"

Nathan Visser
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarplan NDOV 2016 Opdrachtgeversoverleg NDOV Amsterdam, 3 december 2015

2 Vooruitblik 2016 Organisatie en aansturing De belangrijkste ontwikkelingen voor het NDOV in 2016 betreffen het implementeren van de nieuwe organisatie NDOV waar GOVI onderdeel van gaat uitmaken. Alle partners dragen de in de overeenkomst NDOV 2014, vastgelegde bijdrage aan het huidige basispakket NDOV en de partners die ook gebruik wensen te maken van de specifieke GOVI-diensten (Dris, KAR en Managementinformatie) dragen bij aan deze extra diensten. Naast de bestaande GOVIpartners zijn ook Limburg en Friesland voornemens gebruik te maken van deze (voorheen GOVI) diensten. De beheerorganisatie NDOV gaat verhuizen van Amsterdam naar Utrecht. Er komt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het nieuwe NDOV(bestaande NDOV en GOVI) en de uitvoeringsorganisatie CROW. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is het meerjarenplan NDOV en de vormgeving van een overlegtafel tussen alle stakeholders van het nieuwe NDOV. Vooralsnog blijft Noord-Holland penvoerder namens alle partners voor de uitvoeringsorganisatie NDOV en GOVI. Noord-Holland maakt apart afspraken met het CROW. Op langere termijn is het voorstel dat gelijk aan de CROW-KPVV situatie, er een subsidierelatie komt tussen alle partners en het CROW. Medio september 2016 volgt hierover besluitvorming. In dit kader wordt (zoals besloten in managersoverleg 15 oktober jl.) per 1 januari de aansturing en de ambtelijke advisering aangepast. Het bestaande Opdrachtgeversoverleg NDOV (Peter Wagenmaker, René Meijer en Chris de Vries) wordt vervangen door een Stuurgroep NDOV, waarin alle partners op ambtelijk managementniveau zitting hebben. De nieuwe voorzitter wordt Nico van Paridon van de vervoerregio Amsterdam. De bestaande Coördinatiegroep NDOV wordt opgeheven en de taken worden overgenomen door de Projectgroep NDOV (Thomas Walta, Joost Boor, René v.d. Berg, Marcel Fick en Angelique Beelen en Gertjan Kamerik). De huidige ambtelijke adviescommissie NDOV wordt samengevoegd met de huidige ambtelijke werkgroep GOVI, tot een ambtelijke adviesgroep NDOV waarin ook GOVI-zaken worden besproken. Organisatie nieuwe NDOV

3 Ontwikkelingen en beheer Naast deze organisatorische ontwikkelingen zijn er naast het in stand houden van de taken Kwaliteitsverbetering, Haltedatabeheer en Toezichthouderschap loketten, twee nieuwe ontwikkelingen. Ten eerste bestaan er plannen om een database te ontwikkelen en te vullen met alle reisproducten. Dit om het mogelijk te maken dat marktpartijen in de gelegenheid zijn om de reizigers eenduidig te informeren over de tarieven van het openbaar vervoer. De kostenraming hiervoor bedraagt euro. Hierover volgt medio maart 2016 een voorstel inclusief de definitieve begroting. Ten tweede worden de KPI s die informatie geven over de kwaliteit van de brondata, uitgebreid met kwaliteit haltedata. Ook wordt het in 2015 ingezette traject om de KPI s in dashboards te zetten (waar iedere vervoerder of opdrachtgever op ieder schaalniveau kan inzoomen), afgerond. Hiervoor is euro gereserveerd in de begroting Kort samengevat zijn de belangrijkste activiteiten voor 2016: Haltedata: alle vervoerders hebben unieke haltenummers geïmplementeerd procedure kwaliteitsborging geïmplementeerd. De gebruikerstool CHB is een geaccepteerde door zowel wegbeheerders als vervoerders. Kwaliteit datastroom via NDOV-loket: monitoringrapportages aangevuld met CHB (Centraal Halte Beheer) verder sturen best-in-class datakwaliteit monitoren met OVA s en vervoerders over kwaliteitsverbeteringen o.b.v. dashboard. afgesproken procedures dynamisch document implementeren Huisvaderschap verhuizing beheerorganisatie van Amsterdam naar Utrecht nieuwe overeenkomst en meerjarenplan nieuw huisvader CROW Platformfunctie: Invulling geven aan platform tussen OVA s, vervoerders, afnemers, reizigersorganisatie over reisinformatieketen Groter bereik, betere inbedding in het bestuurlijke veld en aansluiting op de maatschappelijke relevantie Verbinding tussen vervoerders en overheden op bestuurlijk niveau 3

4 Organisatie financieel beheer op orde jaarverslag 2015: vastgesteld begroting + activiteitenplan 2017: vastgesteld Begroting 2016 (in 100-tallen aangezien deze moet aansluiten op begroting uit 2014 ten behoeve van samenwerkingsovk NDOV.) (Hostingkosten Haltedatabeheer 2014 geraamd zijn toegewezen aan post hosting kwaliteitsverbetering 2014) Activiteiten Basisbegroting samenwerkingsovereenkomst 2014 Realisatie 2014 Begroot NDOV 2016 BEHEER HALTEDATABEHEER (stad-, streek-, en spoorvervoer) Up- en running houden van de halteapplicatie Hosting + technisch beheer Ondersteunen gebruikers (vervoerders/wegbeheerders) (oliemannetje) Opschonen huidige bestanden tot één schoon bestand met uniek haltenummer ad1 Kwaliteitsbewaking haltedata Management beheer technische aanpassinge haltebeheertool ad2 KWALITEITSVERBETERING (stad-, streek-, en spoorvervoer) UP- en running houden van de kwaliteit meetfabriek (stad-, en streekvervoer) Hosting + technisch beheer (stad-, en streekvervoer) Monitoring/bewaking (stad-, streek-, en spoorvervoer) Rapporteren (stad-, streek-, en spoorvervoer) Ondersteuning alle partijen (oliemannetje) (stad-, streek-, en spoorvervoer) BISON (stad-, streek-, en spoorvervoer) Management beheer(stad-, streek-, en spoorvervoer) aanpassingen dashboard KPI's ad3 OVERHEAD UITVOERINGSORGANISATIE Aansturing Huisvesting TOTAAL BEHEER ORGANISATIE Aansturing Beleidsondersteuning Beleidsvisie Communicatie Secretariaat Financieel & Juridisch Facilitair TOTAAL ORGANISATIE TOTAAL GENERAAL Beheer Organisatie In de begroting 2016 zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Wel is er sprake van noodzakelijke aanpassingen in de haltebeheertool en de kwaliteitsmonitoring van de KPI s. Alleen waar sprake is van een afwijking in de begroting 2016 ten opzichte van de overeenkomst begroting uit 2014, is een toelichting gegeven. toelichting Ad1: Sinds 2015 wordt de haltedatabase in samenwerking met de vervoerders opgeschoond en dagelijks ter beschikking gesteld aan de loketten. In de praktijk blijkt dit niet automatisch 4

5 te gaan. Ten behoeve van het beheer is een extra post opgenomen voor haltedatabeheer, van , -. Dit zijn voorziene kosten voor het handmatig corrigeren van alle wijzigingen zolang de koppeling tussen vervoerders en in de fysieke buitenruimte nog niet goed werkt. Onze opdracht is om het bestand wat wij aan de loketten leveren, van goede kwaliteit is. Zolang er tussen vervoerders en het haltebestand nog ruis is, dienen we dit zelf op te lossen zodat de afnemers hiervan geen hinder ondervinden. Verwacht wordt dat deze beheerpost jaarlijks zal afnemen omdat steeds meer vervoerders de nummering van het centrale haltebestand overnemen in hun eigen systemen. Ons doel is deze activiteit voor 1 januari 2019 geheel af te bouwen. Ad2: De opdrachtgevers OV hebben nog extra wensen t.a.v. de huidige haltebeheertool. Dit betreft de mogelijkheid om vervoerders (of anderen) verantwoordelijk te kunnen stellen voor het bijhouden van een deel van de database. In de ambtelijke adviescommissie 24 nov 2015, is een voorstel besproken over deze extra wensen. Afgesproken is dat er in de begroting 2016 het bedrag van , - wordt opgenomen ten behoeve van deze wensen. Ad3: Ten behoeve van ontwikkeling voor kwaliteitsverbetering is er , - begroot ten behoeve van dashboards met daarin de mogelijkheid detailinformatie te krijgen rond deze KPI s. Er komt een KPI tbv de vervoerders en een KPI tbv de opdrachtgevers OV. Totaal generaal: De totale kosten voor Beheer en Organisatie zijn met , - toegenomen ten opzichte van de in de samenwerkingsovereenkomst 2014 opgenomen basisbegroting. Dit als gevolg van de beheeractiviteiten Haltedatabeheer, de aanpassingen in de Haltedatabeheertool op aangeven van de opdrachtgevers en het maken van een dashboard voor de KPI s datakwaliteit. De organisatiekosten zijn met afgerond afgenomen als gevolg van het opheffen van de coördinatiegroep. 5

6 Verdeelsleutel De bijdrage per partner wordt als gevolg hiervan in 2016 (vanwege het feit dat partners graag onderscheid zien in de oude regionale indeling, is de verdeelsleutel gebaseerd op de situatie 2014.): OV Opdrachtgever Partner? Brongegevens BDU Brongegevens DRU's en 2015 begroting ovk 2014 BDU BDU genorm aliseerd Aantal aantal aantal genormal i-seerd DRU's (excl spoor) De bijdrage van IenM is voor 2016 bevroren op euro. DRU's (excl spoor) % Beheer DRU's 50 % genormal BDU+15% i-seerd DRU + 35 % Totaal beheer en innovatie SR Amsterdam 1 22,61% 22,6% 22,6% % % MRDH (regio Rotterdam) 1 15,78% 15,8% 15,8% % % MRDH (regio Haaglanden) 1 11,97% 12,0% 12,0% % % Noord-Brabant (excl SRE) 1 5,15% 5,2% 5,2% % % Zuid-Holland 1 5,04% 5,0% 5,0% % % Groningen / Drenthe 1 4,97% 5,0% 5,0% % % Utrecht (BRU) 1 4,95% 4,9% 4,9% % % Gelderland (excl KAN) 1 4,57% 4,6% 4,6% % % Gelderland (KAN) 1 3,80% 3,8% 3,8% % % Limburg 1 3,78% 3,8% 3,8% % % Noord-Holland 1 3,70% 3,7% 3,7% % % Friesland 1 2,56% 2,6% 2,6% % % Noord-Brabant (SRE) 1 2,19% 2,2% 2,2% % % Overijssel (Twente) 1 2,03% 2,0% 2,0% % % Utrecht (excl. BRU) 1 2,05% 2,1% 2,1% % % Flevoland 1 1,81% 1,8% 1,8% % % Overijssel (excl Twente) 1 1,61% 1,6% 1,6% % % Zeeland 1 1,41% 1,4% 1,4% % % IenM bijdrage Totaal 100% 100% 100% % %

Vergelijkbare documenten

Jaarplan GOVI Gertjan Kamerik

Jaarplan GOVI Gertjan Kamerik Jaarplan 2016 Gertjan Kamerik Amsterdam, 1 januari 2016 Vooruitblik 2016 Organisatie en aansturing De belangrijkste ontwikkelingen voor in 2016 betreffen het implementeren van de nieuwe organisatie NDOV