Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden. Werkprogramma

Transcriptie

1 Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Werkprogramma Versie : Definitief concept (intern) Datum : Oktober 2009

2 1 Toekomstbeeld September 2011, zomaar een dag op sportpark Saestum: Om uur komen de kinderen van nieuwe groepen 4 en 5 van een basisschool uit Zeist West in een lange rij aangelopen. De begeleider van de kinderen heeft moeite om de uitgelaten kinderen een beetje in toom te houden. Vandaag krijgen de kinderen hun eerste gymnastiekles op het VoetbalPlaza van de voetbalvereniging Saestum. De combinatiefunctionaris heeft in samenwerking met de jeugdtrainers van Saestum een voetbalcursus van tien lessen georganiseerd. De komende weken zijn zij iedere donderdagochtend bij de vereniging aan het voetballen. Op het park is het al een gezellige drukte. Groepjes ouderen komen op de fiets, met sporttassen achterop, het sportpark opgereden en stallen hun fietsen aan de zijkant van het nieuwe bijzondere gebouw. Op het terras in de ochtendzon verzamelen zij zich voor de koffie. Om half 9 vangt het MVP 45+ toernooi aan. Op de parkeerplaats van het sportpark komen en gaan moeders en vaders die hun kinderen bij de kinderdagopvang van KNM Kind & Co hebben gebracht. Een deel van de ouders blijft langer hangen en hebben zo te zien gepland om te gaan voetbalfitnessen. De fietsenstalling is vol als groepen jongeren van Schoonoord aan komen rijden. Zij kennen, door middel van hun maatschappelijke stage, de weg en verdwijnen met hun sporttassen om de schouder snel de kleedkamers in. Zij zijn vanaf de start van het nieuwe schooljaar wekelijks op het VoetbalPlaza te vinden voor een cursus en deelname aan de boarding league. De sportleraar had vooraf niet gedacht dat deze jongeren zo enthousiast zouden zijn over deze activiteit. Misschien komt dat wel, omdat wanneer ze het spel goed leren spelen zij volgend jaar kans hebben om via een aantal indoor voorronden uiteindelijk de finale van het Nederlands Kampioenschap voor middelbare scholen op het strand van Scheveningen kunnen halen. Aan het einde van de ochtend zijn de veldjes van de VoetbalPlaza weer redelijk gevuld met jong aanstormend talent. Rond deze tijd zijn het vooral de ouderejaars van enkele middelbare scholen en studenten van onder andere ROC Midden Nederland. In de loop van de middag groeit het aantal jongeren dat gebruikmaakt van de vrij toegankelijke VoetbalPlaza. Er wordt 4 tegen 4 gevoetbald op het Boardingvoetbalveld. Een groepje moeders van rond speelt hier bijna dagelijks Pannavoetbal. Gedurende de afgelopen vakantieweken was er steeds in het weekend wel een soort toernooitje. Vanaf een uur of 4 tot s avonds uur is het dagelijks spitsuur op het sportpark. Het VoetbalPlaza is geen moment meer leeg. Overal zijn activiteiten van de sportverenigingen, de groepslessen, bestuurs en commissievergaderingen in de multifunctionele vergaderruimten. Iedereen vindt prima zijn weg op sportpark Saestum! Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 2 van 30

3 2 Inhoudsopgave 1 TOEKOMSTBEELD INHOUDSOPGAVE INLEIDING ACHTERGROND ACCOMMODATIE ONTWIKKELINGEN KWANTITATIEVE RAPPORTAGE INHOUDELIJKE EN FINANCIËLE RAPPORTAGES LEDENBESTAND EN LEDENVERLOOP ONTWIKKELINGEN SPORTPARK SAESTUM ONTWIKKELING COMMUNICATIE SWOT CONFRONTATIE MATRIX AMBITIE MISSIE VISIE DOELSTELLING STRATEGIE STRATEGISCHE KEUZE SAMENHANG STRATEGISCHE KEUZE STRATEGIE; POWERED BY SAESTUM! STRATEGIE: GROEI & BEHOUD STRATEGIE: BETROKKEN DOELGROEPEN DOELGROEP DIFFERENTIATIE KENMERKEN VAN DE DOELGROEP PRODUCT IDEEËN PER DOELGROEP CONCEPTEN TOELICHTING DE CONCEPTEN DOELGROEP MATRIX ORGANISATIE ORGANISATIESTRUCTUUR SAESTUM ORGANISATIESTRUCTUUR PROEFTUIN BESTUUR PROJECTMANAGEMENT UITVOERING PARTNERS PLANNING TYPE WEEKPLANNING JAARPLANNING CONTINUÏTEIT COLOFON Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 3 van 30

4 3 Inleiding 3.1 Achtergrond Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden (PNS) is onderdeel van het Programma Nieuwe Sportmogelijkheden van NOC*NSF, VWS-nota Tijd voor Sport. Doel is dat er meer sportverenigingen komen met een aantrekkelijk sportaanbod dat aansluit op de vraag van de huidige en nieuwe leden. Gewenst resultaat is minimaal 20 takken van Sport. Deze proeftuinen dienen als voorbeeld en inspiratiebron voor andere sportverenigingen en lokale partners. NOC*NSF voert het programmamanagement. Voor de totale projectperiode 2006 t/m juni 2011 is ,- subsidie toegewezen. Verdeling; 80% investering sport lokaal, 16% begeleiding door bonden en/of ondersteuner regionaal/lokaal, 4% NOC*NSF. In 2007 zijn veertien zogenaamde 'Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden' van start gegaan. Dit in samenwerking met een groot aantal sportverenigingen en sportbonden verspreid door heel Nederland. Saestum als één van de veertien proeftuinen en onderscheidt zich als Proeftuin voetbalvarianten SV Saestum De kern van Proeftuin Saestum bestaat uit het verbreden en vernieuwen van het huidige aanbod van een voetbalvereniging. Uniek is dat de innovatie vanuit de traditionele kracht van de vereniging wordt georganiseerd. De regie ligt volledig bij de (vrijwillige) bestuurders, professionals werken ondersteunend. Inzet is die groepen te binden die in het bestaande aanbod onvoldoende van hun gading vinden en dreigen uit te vallen, namelijk jeugd, ouderen en werknemers. Op deze wijze willen we de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid van de wijk en stad verder versterken Werkprogramma In het werkprogramma PNS worden de doelstellingen omgezet naar concrete concepten. Binnen dit document wordt inzicht gegeven hoe dit proces is verlopen. Zo wordt er nader ingegaan op de doelstellingen, doelgroepen, recente ontwikkelingen en te voeren strategie. Maar ook welke consequenties dit heeft voor de organisatie, zoals; kader, planning en begroting. Dit werkprogramma is dus specifiek voor het project PNS uitgewerkt en kan absoluut niet gezien worden als het werkplan van de gehele verenigingen. Kerntaken als Voetbaltechnische zaken (VTZ) en wedstrijdzaken (WZ) zijn hier namelijk buiten beschouwing gelaten. Het is echter wel geschreven van de specifieke context van voetbalvereniging Saestum. Als vertrekpunt bij het ontwerpen van nieuwe concepten wordt dan ook uitgegaan van de missie en visie van SV Saestum. Abstract bekeken komen deze overeen met de kern-waarden van iedere voetbalvereniging en zodanig een goede basis om de voorbeeld functie te vervullen en een mogelijke landelijke uit rol van succesvol concepten waar te maken Herijkingwerkprogramma Het werkprogramma 2007/ 08 heeft als uitgangspunt gediend voor dit werkprogramma en is als zodanig herijkt. Met dit document willen we een verdieping geven aan de fases van realisatie en inbedding. En zeker stellen dat er geen andere kansen onbenut worden gelaten. Tevens word er een voorschot genomen op de landelijk uitrol, gezien de voorbeeld functie die de Proeftuinen hebben. Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 4 van 30

5 3.2 Accommodatie Sportpark Kantine Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 5 van 30

6 3.2.3 VoetbalPLaza VoetbalPlaza van Saestum is uniek in Nederland. Het stelt Saestum in staat op het eigen sportpark allerlei (nieuwe) voetbalvarianten aan te bieden. Interessant voor jong én oud. Saestum biedt - sinds via haar VoetbalPlaza wedstrijden, trainingen en evenementen aan die je normaal gesproken niet bij een voetbalvereniging vindt. Saestum haalt bijzondere voetbalvormen uit de wijk en brengt ze binnen de muren en gezellige sfeer van de vereniging. Jongeren, volwassenen en werknemers van omliggende bedrijven profiteren hiervan. VoetbalPlaza bestaat onder andere uit minikunstgrasveldjes (FIFA 2-sterren), boardingveldjes, basket en pannakooien. Met deze proeftuin en door de samenwerking met partners wordt ook een relatie gelegd met doelgroepen die anders niet of moeilijk worden bereikt. De vernieuwing zit ook in de vernieuwende voetbalvormen binnen de muren en context van de voetbalvereniging. Een nieuw concept dat zijn inspiratie vindt in de grote belangstelling van de jeugd en ouderen voor de genoemde evenementachtige voetbalvormen op pleintjes en veldjes. Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 6 van 30

7 Aantal activiteiten Aantal deelnemers, totaal Aantal deelnemers, uniek Aantal bezoekers Aantal activiteiten Aantal deelnemers, totaal Aantal deelnemers, uniek Aantal bezoekers SV Saestum Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Werkprogramma Ontwikkelingen 4.1 Kwantitatieve rapportage Saestum heeft de afgelopen anderhalf jaar geïnventariseerd hoeveel deelnemers en toeschouwers bij de tot de Proeftuin behorende - georganiseerde activiteiten aanwezig waren. Dit heeft geleid tot het volgende overzicht: Resultaten jan - dec 2008 Resultaten jan - juni 2009 Werkplan: Jeugd Panna Boarding VoetbalVaria PO VoetbalVaria VO BSO Sub-totaal Werkplan: Volwassenen VoetbalFitness Familie aanbod Sub-totaal Werkplan: Werknemers Bedrijvenclinics Bedrijvencompetitie Sub-totaal Totaal werkplan Extra VoetbalCircus RoodRunners Huttenbouwen Meisjes keepersdag Festival Kleurrijk Zeist Zeist Cup Finale schoolvoetbal Zomer Workshops Meander Korfbal Clinic Voetbal2daagse KNVB 45+ Voetbal Kinderfeestje Totaal extra Totaal werkplan + extra Voor wat betreft 2009 beschikken we momenteel slechts over de helft van de jaarcijfers. Wel is te zien dat het aantal deelnemers, zowel eenmalig als uniek, vergelijkbaar is met de aantallen van Om de beoogde groei van in totaal deelnemingen mogelijk te maken, zal er in de laatste jaren van de Proeftuin nog wel een eindsprint noodzakelijk zijn. Hierbij zal er vooral ingezet worden op deelnemingen uit: Bedrijvenclinics & BSO Sport & Bewegen Daarnaast zullen we een groot aantal van de hierboven genoemde activiteiten doorontwikkelen en continueren. Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 7 van 30

8 4.2 Inhoudelijke en Financiële rapportages Saestum is met NOC*NSF contractueel overeengekomen dat het per half jaar - aan de hand van een monitoring tool - inhoudelijk rapporteert. Hieronder een beknopt overzicht van de onderdelen waaruit de monitoring is opgebouwd. - Voortgang proeftuin algemeen - Omschijving per concept - Risico s, succes- en faalfactoren - Beleving en ervaring van deelnemers De inhoud is meegenomen bij het opstellen van dit document. De inhoud is, gezien de omvang, gemakshalve achterwegen gelaten. Maar ligt op verzoek ter inzage. Hetzelfde geldt voor de financiële rapportage. 4.3 Ledenbestand en ledenverloop Hieronder hebben staat een analyse van het ledenbestand van Saestum, zowel voor wat betreft de huidige leden als voor wat betreft het verloop in het ledenbestand sinds 1 januari De percentages hebben betrekking op respectievelijk het totaal aantal leden en het totaal aantal afmeldingen. Huidige ledenaantal 1 juli 2009 Afmeldingen Sinds 1 januari 2005 Jongens/mannen Aantal Percentage Aantal Percentage Mini-pupillen 4 0,5% 6 1,0% F-pupillen 72 8,4% 28 4,5% E-pupillen ,8% 39 6,2% D-pupillen 82 9,5% 52 8,3% C-junioren 56 6,5% 46 7,3% B-junioren 47 5,5% 68 10,8% A-junioren 47 5,5% 44 7,0% Senioren 92 10,7% ,1% Sub-totaal ,3% ,0% Meisjes/vrouwen Mini-pupillen 1 0,1% 0 0,0% F-pupillen 4 0,5% 5 0,8% E-pupillen 3 0,3% 13 2,1% D-pupillen 5 0,6% 8 1,3% C-junioren 0 0,0% 25 4,0% B-junioren 43 5,0% 20 3,2% A-junioren 24 2,8% 26 4,1% Senioren 78 9,1% ,5% Sub-totaal ,4% ,0% Overig Niet spelende leden ,3% Sub-totaal ,3% Totaal ,0% ,0% Aan de gegevens in deze analyse kunnen we twee conclusies verbinden: - Saestum heeft gemiddeld 140 afmeldingen per jaar, oftewel jaarlijks verdwijnt bijna 20% van de bestaande leden uit het ledenbestand. Door het aantrekken van nieuwe leden blijft het ledenbestand als totaal toch op peil en groeit het zelfs. - B-junioren, A-junioren en (jonge) senioren melden zich verhoudingsgewijs vaker af dan leden in andere leeftijdscategorieën. - Van een relatief grote groep niet spelende leden is niet geheel duidelijk wat de relatie met Saestum is. Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 8 van 30

9 4.4 Ontwikkelingen Sportpark Saestum De laatste ontwikkeling heeft te maken met de accommodatie van SV Saestum. In overleg met verschillende partners werkt het bestuur aan een nieuwe opzet van ons sportterrein. Hoewel deze ontwikkelingen niet voor 2011 hun beslag zullen krijgen, is het wel relevant om in deze analyse mee te nemen. Sportpark Saestum is - net als de voetbalvereniging Saestum - namelijk volop in ontwikkeling. Het sportpark heef als toekomstvisie dat het naast een voetbalfunctie als kerntaak, ook geschikt is voor multifunctioneel gebruik en bijdraagt aan de leefbaarheid; - Voetbal als kerntaak - Multifunctioneel gebruik - Knooppunt voor sport - Meer voetbal - Andere sporten - Meer verenigingen - Vernieuwen aanbod - Leefbaarheid - Knooppunt voor de wijk - Zorg en welzijn - Bedrijfsleven - Onderwijs - KDV (Kinderdagopvang) - BSO Sport & Bewegen (Buitenschoolse opvang) Ontwikkeling Fase I De meeste recente en relevante ontwikkelingen behorende tot Fase I; - Aanleg van een kunstgrasveld - Aanleg VoetbalPlaza - Samenwerking Seyster Veste en Saestum (Stichting ASZW) - Besluit gemeenteraad: - Functie van sportpark in Zeist West mag niet in gevaar komen Ontwikkeling Fase II Met het behalen van deze resultaten en de rol van subsidies en overeenkomsten met partners zij er ook enkele verplichtingen, verder ontwikkelen van de sportieve en maatschappelijke functie. Korte termijn - Start BSO Sport & Bewegen in samenwerking met KMN Kind&Co - Overgang van korfbalvereniging De Tovers naar ASZW, - Inachtneming dat de gemeente aan onderstaande voorwaarden kan voldoen; - Tweede kunstgrasveld - Nieuwbouw kleedkamers - Aanbouw kantine - Overgangsmaatregelen - Langere termijn: - Meer ruimte - Meer functies - Gezonde exploitatie - Hieronder is het huidige wensenpakket van de vereniging afgebeeld. Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 9 van 30

10 4.4.3 Sfeerschets Fase II 4.5 Ontwikkeling communicatie Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 10 van 30

11 4.6 SWOT De hieronder uitgewerkte SWOT heeft betrekking op de ervaringen van de afgelopen twee jaar en is vanuit de Proeftuin, als onderdeel binnen de vereniging, benaderd. Het geeft dus geen weergave van de vereniging als geheel. Maar specifiek op het vernieuwingsproces. Het onderscheid tussen Proeftuin en vereniging zal de komende twee jaar steeds verder moeten slinken. En als een twee-eenheid gaan opereren. Sterkte Kans - Breed aanbod voor de jongere leeftijdsgroepen (tot 18 jaar). - Verantwoord gebruik Proeftuin budget. - Veel activiteiten opgestart. - Goede accommodatie (kunstgras & voetbaplaza) - Sterk en daadkrachtig bestuur - Bedrijven en overheden willen nog steeds investeren in verenigingen met een plan - Maatschappelijke verantwoord ondernemen is een hot item - Leden (in welke vorm dan ook) worden steeds vaker rechtstreeks benaderd - Behoefte aan flexibel product aanbod, met name bij ouderen Zwakte - Wijk komt als speerpunt onvoldoende naar voren binnen beleid Saestum. - Monitoring kan beter en uitgebreider; niet altijd duidelijk of activiteiten bijdragen aan doelstellingen. - Activiteiten voor volwassenen onvoldoende afgestemd op visie Saestum. - Partners ontvangen weinig feedback na afgeronde activiteiten. - Samenhang tussen verschillende activiteiten ontbreekt. - Hoge jaarlijkse uitstroom van leden, met name onder mannen van 15 tot 24 jaar. - Onvoldoende inzicht in financiële situatie club na Bedreiging - Gat tussen vereniging en Proeftuin - Activiteiten zijn niet rendabel te exploiteren zonder subsidie - Gebrekkige informatie voorziening - Vrijwilligerskader is zowel kwalitatief als kwantitatief onvoldoende op de toekomst voorbereid. 4.7 Confrontatie matrix Sterk Kans Basis - Duidelijk profileren van producten in labels om zo partners aan te trekken. - Ontwikkelen van aanbod om in te spelen op de behoefte van oudere sport beoefenaars. - Actief benaderen van mensen in onze database met nieuwe producten en aanbiedingen Bedreiging Aandacht - Vereniging en Proeftuin moeten in zomer 2011 geïntegreerd zijn. - Aandacht voor rendabiliteit van de producten. Indien niet rendabel: stoppen! Zwak Bijstellen - Speerpunt wijk verder uitwerken en uitdragen naar partners. - Beter verzamelen en verwerken van gegevens van leden/ deelnemers - Actievere benadering van partners (communicatie en win/win) - Activiteiten ontwikkelen om hoge uitstroom tegen te gaan, gericht op behoud van leden en binding met de club. Risico - Proeftuin blijft te afhankelijk van gesubsidieerd betaalde krachten. - Te veel vacatures in vrijwilligers organisatie. Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 11 van 30

12 5 Ambitie 5.1 Missie Saestum; een toegankelijke multifunctionele sportvereniging die met haar voetbalaanbod buurt, onderwijs en bedrijfsleven samenbrengt om bij te dragen aan de leefbaarheid in Zeist. 5.2 Visie SV Saestum; knooppunt van voetbal en sportief maatschappelijke activiteiten! Iedereen, overeenkomstig leeftijd, ambitie en talent, op een maatschappelijk aanvaardbare wijze en met plezier laten voetballen of hierbij betrokken laten zijn en de mogelijkheid bieden zichzelf te ontplooien. 5.3 Doelstelling Vanuit een vitale en krachtige organisatie een dynamisch beleid ontwikkelen en uitdragen, waarbij met name aandacht voor is voor een goed voetbaltechnisch klimaat, deskundigheidsbevordering van het verenigingskader, het bevorderen van (ouder)participatie en gerichte aandacht voor sportiviteit & respect en financieel gezonde basis. Ontmoeting, samenwerking, respect en verantwoordelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden. Saestum ontwikkelt zich als 2e huis voor de huidige en nieuwe leden. Met flexibele lidmaatschappen en tarieven wil Saestum haar toegankelijkheid vergroten. Ook wil Saestum haar marketingexpertise versterken zodat zij ook in de toekomst optimaal kan blijven inspelen op de - steeds veranderende - wensen en behoeften van sporters uit de wijk. Om de beoogde innovaties binnen de proeftuin daadwerkelijk te kunnen realiseren zet de verenigingen in op professionele ondersteuning, ondermeer door het aanstellen van een vernieuwings- en zakelijk manager, coördinatoren en specialisten. Resumé - Sterke en vitale organisatie - Leden behouden - Leden werven - Maatschappelijk betrokken - Innovatief In absolute aantallen: - groei van 600 (2007) naar 1200 (2011) reguliere leden (100%) - een groei van (2007) naar (2011) deelnemingen per jaar aan activiteiten van Saestum (100%). Deze visie is ook verwoord in de initiële aanvraag voor de proeftuin onder de titel; Sportpark Saestum, visie, passie, draagvlak en aanpak. Deze ligt op verzoek ter inzage. Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 12 van 30

13 6 Strategie 6.1 Strategische keuze 6.2 Samenhang strategische keuze Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 13 van 30

14 6.3 Strategie; Powered by Saestum! Saestum kiest er intern voor om vanuit een vitale en krachtige organisatie een dynamisch beleid te ontwikkelen, maar in de toekomst ook uit te dragen. Dit versterkt het beeld van een betrouwbare, eigentijdse en deskundige partner. Om Saestum producten en diensten goed in de markt te zetten, kiest het er voor om als merk naar buiten te treden en onderstaand beeldmerk te gebruiken Beeldmerk; Saestum, Sterk merk Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 14 van 30

15 BETROKKENHEID INDIVIDU SV Saestum Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Werkprogramma Strategie: groei & behoud Door middel van binding & community streeft Saestum naar minder uitstroom, lees; het langer behouden van bestaande leden (behoud) en het werven van nieuwe leden (groei). Om dit na te streven profileert de vereniging zich als Tweede gezin en pretendeert daarbij Grensverleggend te zijn. De huidige registratie/administratie methode heeft zijn grenzen en beperkt de groei ambitie. Ofwel; tot voor kort werd het ledenaantal bepaald door het aantal traditionele leden die 11 tegen 11, 7 tegen 7 of 4 tegen 4 speelden. Maar door het aanbod van flexibere concepten en aanbod, veranderd ook de registratie van leden. Afhankelijk van de mate van betrokkenheid door Saestum en het individu, kennen we nu 3 vormen binding die een individu met Saestum heeft. Omschrijving Sportlink administratie Indicatie van Criteria Saestum vriend relatie < 3 x deelgenomen aan Saestum event = 1x deelgenomen aan Saestum periode activiteit Saestum Flexlid verenigingslid > 3x deelgenomen aan Saerstum event > 1x deelgenomen aan Saestum periode activiteit Saestumlid KNVB-lid deelname aan KNVB competitie In onderstaand schema wordt weergegeven hoe de strategie van groei & behoud in de praktijk vorm wordt gegeven. BETROKKENHEID SAESTUM (relatie) (verenigingslid) (bondslid) Saestum VRIEND Saestum FLEX-lid Saestum LID Seizoen Periode Event Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 15 van 30

16 6.5 Strategie: betrokken Primair richt Saestum zich op haar eigen (voetballende-) leden. Individuen die zich - meestal door middel van contributie - aan de club hebben verbonden. Maar Saestum neemt ook haar verantwoordelijkheid richting niet leden. Namelijk; buurt, wijk, welzijn en onderwijs en bedrijfsleven. De club toont zich in woord & gebaar maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk. Topsport & breedtesport gaan hand in hand. In nauwe samenwerking met zowel primair, voorgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, aangevuld met buitenschoolse opvang en bedrijfssport wordt aanbod geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Voorbeeld Voetbalparken zijn standaard ingericht om de formele competities en trainingen te faciliteren. Andere vormen van voetbal worden veelal op pleintjes en veldjes beoefend, dus buiten het sportpark. Helaas zijn dit vaak evenementen die niet structureel worden aangeboden. Hierdoor is de relatie naar de voetbalvereniging nauwelijks aanwezig. Saestum haalt voetbalvormen of afgeleide daarvan uit de wijk en brengt ze binnen de 'muren' en sfeer van de voetbalvereniging. Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 16 van 30

17 Peuters Jongste jeugd Oudere Jeugd Jong volwassenen Jong werkende Ouder werkende Masters Senioren SV Saestum Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Werkprogramma Doelgroepen 7.1 Doelgroep differentiatie KNVB Pupillen Junioren Senioren Type Leeftijd en ouder Benaming Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 17 van 30

18 7.2 Kenmerken van de doelgroep Peuters Jongste jeugd Oudere jeugd Jong volwassenen Jong werkende Ouder werkende Masters Senioren Kenmerk en ouder Spelen, vriendjes Afhankelijk v ouders Plezier, vaardigheden Identificeren Rolmodellen Meisjes vaak eenlingen Uiterlijk vertoon Zapgedrag (snel, vluchtig) Veiligheid, positie in groep verwerven Muziek, mode, taalgebruik Drukker schema Bijbaantjes, school Ontwikkeling staat centraal Entertainment What's in it for me? Avontuur Veranderende omgeving School/studie/ werk Financiële situatie Uitgaan, vakantie Relaties, samen wonen Minder prestatief Eerste baan of carrièrestap Tijdsdruk (werk en sociale verplichtingen) Behoefte flexibele tijdsbesteding Relatie/trouwen/ kinderen krijgen/ single Verhuisd naar andere huis/stad Hoger besteedbaar inkomen (baan/ tweeverdieners) Kinderen Vereniging als ontmoetingsplek Break in bestaan Netwerk Sporten om fit te blijven, gezondheid belangrijk Gezelligheid Ontmoetingsplek (Sociaal) netwerken Actieve en passieve voetballers Kennis en kunde willen inbrengen Samen met anderen iets presteren Toename vrije tijd en geld Kinderen uit huis Problematiek Afstand Slechte begeleiding Financieel gevoelig Verruwing Profileringsdrang Druk programma Bijbaantje Keuze team behouden / blijven voetballen ook bij verhuizing Niet te vroeg/te laat/te ver/altijd Tijdgebrek (studiedruk) Geldgebrek (studenten) Zelf verantwoordelijk voor financiën Reistijd Tijdsconflict Speeltijden Niet flexibel aanbod Geen wekelijkse vaste verplichting Ergernis aan agressie en gebrek omgangsvormen Krijgen niet wekelijks volledig team bijeen Verlies leden aan ongeorganiseerde sport (flexibeler) Vitaliteit Blessures Kinderen halen en brengen Minder intensief Met leeftijdgenoten Blessures Zorg voor ouders Rollen binnen de vereniging Ouders betrekken Trainer (Jeugd)bestuur Organiseren activiteiten Barpersoneel Scheidsrechter Trainer Coach Feesten organiseren Barpersoneel Scheidsrechter Commissies Coach Commissies Barpersoneel Scheidsrechter Bestuursfuncties Coach Bestuursfuncties Commissies Kennisbron Netwerk bijv. voor sponsoren Bestuursfuncties Kennisbron Netwerk bijv. voor sponsoren Omgeving Ouders Grootouders Broers en zussen Klasgenoten (school) Ouders Broers en zussen Vrienden Klasgenoten Overige clubs Klasgenoten (school) Ouders Broers en zussen Studiegenoten Collega s Studentenvereniging Vrienden Collega's Familie Collega's Vrienden Zakelijke contacten Gezin Collega's Vrienden Zakelijke contacten (Klein)kinderen Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 18 van 30

19 7.3 Product ideeën per doelgroep Peuters Jongste jeugd Oudere jeugd Jong volwassenen Jong werkende Ouder werkende Masters Senioren en ouder Meisjes Andere Herintreders Nieuwe voetbal Zowel actief als Ongeorganiseerd voetbalvormen om Moeders lid maken producten andere activiteiten 15/16 jaar kritieke ze te behouden Kennis en ervaring Alternatief voor Vragen wat ze grens Herintreders Moeders inzetten actief voetbal willen Serieus nemen veldvoetbal Ouders met oudere Kwaliteit bieden kinderen blijven aandacht!! binden Aanspreken op wat voor hen belangrijk is Speelveld Werven - deelnemen 365 dagen Ouders - gezin Georganiseerd Meisjes Maar jongens niet vergeten Concurrentie andere sporten en imago Alt. aanbod op moment dat ouders spelen Café teams Buurthuizen Bedrijven Vroeger wel gevoetbald Onder KNVB vlag hangen Overstap junioren Universiteiten/ hogescholen Verhuizers Tijd als concurrent Kennis / netwerk toepassen binnen club Keuzemoment Concepten ideeën Ouder kind activiteiten Vakantie activiteiten Neven activiteiten Sub-competies School activiteiten Eendaags event Onderscheidend Vrijwilligersfuncties Stage / werkplekken Naschoolse competitie middelbare scholen Aansluiting buurten Bedrijfscompetities Stage / werkplekken Reeksen Reünie - alumni Zomervoetbal Ouder kind Focus op behoud Ook een groep die veel voor club kan betekenen Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 19 van 30

20 Groei Behoud Betrokken Commercieel Vernieuwend Totaal Type Strategie SV Saestum Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Werkprogramma Concepten 8.1 Toelichting In de huidige situatie bestaan er binnen de Proeftuin 37 concepten. Hieronder zullen we deze concepten langs een meetlat leggen en een score meegeven op basis van drie criteria: 1. De mate waarin het concept bijdraagt aan de verschillende strategische pijlers van Saestum. Hierbij staat het cijfer 0 gelijk aan geen bijdrage, 1 is een geringe bijdrage en 2 is een grote bijdrage. 2. De mate waarin het concept commercieel interessant is. Hierbij krijgen verliesgevende activiteiten een 0, concepten die break even draaien een 1 en winstgevende concepten een De mate waarin het concept vernieuwend is, variërend van 0 (niet vernieuwend) tot 2 (zeer vernieuwend). 8.2 De concepten Geselecteerd op strategische keuzes 1 Event & Experience event behoud 2 Alumni toernooi event behoud 3 Familiedag event behoud 4 Ouder-kind parcours periode behoud 5 Roodrunners seizoen behoud 6 Wacht & Speel seizoen behoud 7 Supermarktformule seizoen behoud 8 Friday night Challenge seizoen behoud 9 WAP voetbal seizoen behoud 10 Huiskamer activiteiten seizoen behoud 11 Bridge seizoen behoud 12 Voetbalmarathon (24 uurs) event groei 13 7x7 = 45+ voetbal periode groei 14 MVP seizoen groei 15 Voetbalfitness seizoen groei 16 Sporten & Hutten bouwen event betrokken 17 Benefit toernooi event betrokken 18 Festival Kleurrijk Zeist event betrokken 19 Zeist Cup event betrokken 20 Meisjes keepersdag event betrokken 21 Partnertoernooi event betrokken 22 Blindenvoetbal seizoen betrokken en 1 kracht seizoen betrokken 24 Bedrijven clinics event cash cow 25 Voetbal2daagse periode cash cow 26 Verhuur accommodatie VO periode cash cow 27 BSO Sport & Bewegen seizoen cash cow 28 Schoolvoetbal PO event voorportaal bezetting 29 Boarding League periode voorportaal bezetting 30 Vrijwilligersdag event randvoorwaardelijk 31 Saestum Academie seizoen randvoorwaardelijk 32 Verenigingsmanagement seizoen randvoorwaardelijk 33 Ledenmanagement seizoen randvoorwaardelijk 34 Communicatiebeleid seizoen randvoorwaardelijk 35 Sportiviteit & Respect seizoen randvoorwaardelijk 36 Saestum; sterk merk seizoen randvoorwaardelijk 37 Wellness & Medisch beleid seizoen randvoorwaardelijk Definitief concept (intern) 6 oktober 2009

21 Groei Behoud Betrokken Commercieel Vernieuwend Totaal Type Strategie SV Saestum Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Werkprogramma Op basis van het vorenstaande kunnen we de volgende conclusies trekken: - Het grootste deel van de activiteiten draagt bij aan (minimaal) één van de strategische pijlers. - Het gaat hierbij om1) behoud 2) groei of 3) betrokken. De randvoorwaardelijke activiteiten zijn te plaatsen binnen de 4 e pijler Powered by Saestum. Deze zijn nodig om een sterke en vitale organisatie op te bouwen. - Er zijn vier activiteiten (BSO S&B, Voetbal2daagse, bedrijfsclinics en verhuur accommodatie) op basis waarvan het geld de komende jaren verdiend moet worden. Dit zijn de zogenaamde cash cows. Door deze activiteiten op een goede manier uit te voeren en daarnaast te zorgen voor een actieve verhuur functie van de accommodatie kan het geld gegenereerd worden dat nodig is om de verliesgevende activiteiten uit te voeren. - Twee activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs (boarding league en schoolvoetbal) zijn bedoeld om een relevante partner voor deze partijen te worden en/of te blijven. Dit zal er in de toekomst toe moeten leiden dat zowel primair als voortgezet onderwijs Sportpark Saestum weet te vinden bij de organisatie van haar activiteiten. Vandaar de term voorportaal bezetting. - Er zijn een aantal activiteiten (Saestum PO/VO, voetbalfeest, panna voetbal, voetbal circus) die in het nieuwe programma niet terug zullen komen. Deze activiteiten dragen niet of nauwelijks bij aan de strategische pijlers en zijn daarnaast niet winstgevend Geselecteerd op type activiteit 1 Event & Experience event behoud 2 Alumni toernooi event behoud 3 Familiedag event behoud 4 Voetbalmarathon (24 uurs) event groei 5 Sporten & Hutten bouwen event betrokken 6 Benefit toernooi event betrokken 7 Festival Kleurrijk Zeist event betrokken 8 Zeist Cup event betrokken 9 Meisjes keepersdag event betrokken 10 Partnertoernooi event betrokken 11 Bedrijven clinics event cash cow 12 Schoolvoetbal PO event voorportaal bezetting 13 Vrijwilligersdag event randvoorwaardelijk 14 Ouder-kind parcours periode behoud 15 7x7 = 45+ voetbal periode groei 16 Voetbal2daagse periode cash cow 17 Verhuur accommodatie VO periode cash cow 18 Boarding League periode voorportaal bezetting 19 Roodrunners seizoen behoud 20 Wacht & Speel seizoen behoud 21 Supermarktformule seizoen behoud 22 Friday night Challenge seizoen behoud 23 WAP voetbal seizoen behoud 24 Huiskamer activiteiten seizoen behoud 25 Bridge seizoen behoud 26 MVP seizoen groei 27 Voetbalfitness seizoen groei 28 Blindenvoetbal seizoen betrokken en 1 kracht seizoen betrokken 30 BSO Sport & Bewegen seizoen cash cow 31 Saestum Academie seizoen randvoorwaardelijk 32 Verenigingsmanagement seizoen randvoorwaardelijk 33 Ledenmanagement seizoen randvoorwaardelijk 34 Communicatiebeleid seizoen randvoorwaardelijk 35 Sportiviteit & Respect seizoen randvoorwaardelijk 36 Saestum; sterk merk seizoen randvoorwaardelijk 37 Wellness & Medisch beleid seizoen randvoorwaardelijk Definitief concept (intern) 6 oktober 2009

22 POWERED BY SAESTUM SV Saestum Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden Werkprogramma Doelgroep Matrix BEHOUD Peuters Jongste jeugd Oudere jeugd Jong volwassene Jong werkende Ouder werkende Masters Senioren Wacht & Speel BSO Sport & Bewegen Event & Experience Supermarkt formule Friday night Challenge Huiskamer activiteiten Roodrunners Ouder Kind parcours WAP voetbal Alumni toernooi Bridge Familiedag GROEI Voetbal2daagse Boarding league MVP Bedrijven clinics 7x7=45+ Schoolvoetbal Voetbalfitness Verhuur accommodatie Voetbalmarathon 24 uur BETROKKEN Sporten & Hutten bouwen ZeistCup Meisjes Keepersdag Blindenvoetbal 1000 & 1 kracht Benefit toernooi Verenigingsmanagement Partnertoernooi Festival Kleurrijk Zeist Leden management Saestum; sterk merk Communicatie & Marketing Saestum Academie Sportiviteit & Respect Wellness & Medisch beleid Vrijwilligersdag Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 22 van 30

23 9 Organisatie 9.1 Organisatiestructuur Saestum Algemene ledenvergadering Kascommissie Bestuur Stichting ad-hoc Proeftuin Commissie ad-hoc Fase II Commissie Vrijwilliger Personeel Organisatie Voetbal Technisch Zaken Wedstrijd Zaken Administratie Marketing & Communicatie Sponsoring & Evenementen Accommodatie Kantine Vrijwilligers commissie VTZ commissie jeugd Jeugd commissie Commissie Leden adm. Marketing Commissie Sponsor Commissie Accommodatie commissie Kantine commissie Commissie Sportiviteit & Respect VTZ commissie senioren Senioren commissie Commissie Financiële adm. Communicatie Commissie Evenementen commissie Kleding & Materiaal commissie Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 23 van 30

24 9.2 Organisatiestructuur Proeftuin Definitief concept (intern) 6 oktober 2009 Pagina 24 van 30

25 9.3 Bestuur Het is uniek dat de vernieuwing vanuit de traditionele kracht van de vereniging is georganiseerd. De regie ligt volledig bij de (vrijwillige) bestuurders, de professionals werken ondersteunend. Zo legt de vernieuwingsmanager - die ook verantwoordelijk is het projectmanagement van de proeftuin binnen Saestum - verantwoording af aan het bestuur. Voor operationele werkzaamheden wordt er vanuit een functieprofiel - primair gekeken naar 'talenten' binnen vereniging. Of anders extern ingehuurd. 9.4 Projectmanagement Momenteel werkt de Proeftuin op een bezetting van 3,8 FTE. Het is te verwachten dat Saestum een dergelijke bezetting niet zal kunnen behouden na de zomer van De activiteiten van deze FTE ers die onder contract staan, zal de komende jaren dan ook veranderen. Waar de focus in de eerste twee jaar lag op het initiëren en uitvoeren van de activiteiten, zal de focus de komende twee jaar komen te liggen op het verankeren van de activiteiten binnen de vereniging en het uitwerken van de resultaten van deze activiteiten in zogenaamde toolkits. Deze toolkits bevatten een beschrijving van de activiteiten, een draaiboek, aandachtspunten, een begroting etc. 9.5 Uitvoering Voor de uitvoering van activiteiten wordt er primair een beroep gedaan op de vrijwilligersorganisatie van de club, indien deze in aantallen of kwaliteit niet voorhanden zijn, wordt er extern gekeken. Dit kan variëren van HBO, ROC, VMBO stagiaires, semiprofessionals, professionals of commerciële dienstverleners. 9.6 Partners Ter indicatie volgt hier een overzicht van partners waar al een samenwerking mee tot stand is gekomen of aanstaande is. Dit is een dynamisch traject, bij de nadere uitwerking van het werkprogramma wordt meer inzicht gegeven. Type Instelling Rol Maatschappelijk Woningcorporatie De Seyster Veste Accommodatie (Stichting) Overheid Gemeente Zeist Sport Zeist Cup Gemeente Zeist Welzijn 100 & 1 kracht Buurt / Wijk / Welzijn Welzijnsorganisatie Meander Omnium Wijkteam Wijkteam Zeist West Onderwijs Primair onderwijs t Sticht Brede school Basis Breed, Zeist Voortgezet onderwijs Schoonoord Verhuur + maatsch. stage ROC ROC Midden NL Verhuur + stagiaires ROC ASA Stagiaires HBO Stagiaires Bond Landelijk Zeist Vernieuwingsmanager District West II OC + VTZ NOC*NSF Breedtesport Provinciale sportservice Sportservice Noord Holland Werkgeverschap Lokale sportservice Sportservice Zeist Diverse activiteiten Commerciële dienstverlener Koepelorganisatie NSA Vrijwilligersbeleid NOC*NSF Sport assist Zakelijk manager NOC*NSF Sport & Zaken Sterk Merk Definitief concept (intern) 6 oktober 2009

26 Bedrijfsleven PGGM Verhuur + clinics BK Bouw Materiële ondersteuning Univé Familiedag Definitief concept (intern) 6 oktober 2009

27 10 Planning 10.1 Type Saestum voert verschillende activiteiten uit in de seizoenen 2009/ 10 en 2010/ 11. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in verschillende type: - Seizoen (doorlopend - wekelijks) - Periode (reeks cycli) - Event (éénmalig op zichzelf staand) Om al deze activiteiten goed in beeld te brengen staat hieronder een overzicht van de activiteiten per week (doorlopende activiteiten) en een overzicht van de activiteiten per jaar (éénmalig en cyclisch). Het onderscheid is ook terug te vinden in de tabel van hoofdstuk 8.2 de concepten Weekplanning Ochtend Middag Avond Maandag Verhuur accommodatie BSO Voetbalfitness Verhuur accommodatie Dinsdag Verhuur accommodatie BSO Huiskamer activiteiten Verhuur accommodatie Woensdag Verhuur accommodatie Rood Runners Huiskamer activiteiten Wacht & Speel Donderdag Verhuur accommodatie BSO Huiskamer activiteiten Verhuur accommodatie Vrijdag Verhuur accommodatie MVP WAP voetbal Zaterdag Bridge Verhuur accommodatie Blindenvoetbal Friday Night Experience Zondag MVP Huiskamer activiteiten Daarnaast zijn de volgende activiteiten doorlopend, maar niet aan bepaalde dagen gebonden: - Verenigingsmanagement - Ledenmanagement - Saestum; sterk merk - Communicatie & marketing - Saestum Academie - Supermarkt formule & 1 kracht - Wellness & Medisch beleid - Sportiviteit & respect Definitief concept (intern) 6 oktober 2009

28 10.3 Jaarplanning Juli Sporten & Hutten bouwen Begin Midden Eind Augustus Voetbal 2daagse September Oktober November Voetbal 2daagse Boarding League Vrijwilligersdag Partner toernooi December Benefiet toernooi Januari Familiedag Februari Maart Boarding League Ouder kind parcours April Mei Voetbal 2daagse Meisjes keepersdag 7x7 45+ voetbal Schoolvoetbal Alumni toernooi Festival Kleurrijk Zeist Juni Zeist Cup Boarding League Voetbal Marathon (24 uurs) Definitief concept (intern) 6 oktober 2009

29 11 Continuïteit Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden is onderdeel van het Programma Nieuwe Sportmogelijkheden van de VWS-nota Tijd voor Sport. Doel is dat er meer sportverenigingen komen met een aantrekkelijk sportaanbod dat aansluit op de vraag van de huidige en nieuwe leden. Deze proeftuinen dienen als voorbeeld en inspiratiebron voor andere sportverenigingen en lokale partners. Om dit te realiseren is er per proeftuin, en zo ook voor Saestum, gedurende de projectperiode t/m juni 2011 maximaal ,- per jaar te besteden. Dit is exclusief ondersteuningsbudget van ,- per jaar en de baten ten gevolgen van extra inkomsten die ontstaan als gevolg van deze nieuwe initiatieven. Zowel het bedrag als de voorbeeldfunctie voor andere verenigingen vraagt specifieke aandacht bij het ontwikkelen en uitvoeren van dit werkprogramma, maar zeker ook voor de nazorg. De eerste 2 jaar lag de nadruk de op het initiëren, definiëren, ontwerpen, netwerken, testen, etc. De komende 2 jaar zal meer en meer in het teken staan van daadwerkelijk realiseren, in stand houden, intern inbedden en extern overdraagbaar maken voor de rest van Nederland. Motto: door vrijwilligers, stagiaires of niet! Definitief concept (intern) 6 oktober 2009

30 12 Colofon SV Saestum Postbus AK Zeist Samenstelling - Sander Kloos, Vernieuwingsmanager, Saestum (KNVB) - Maarten van Koolwijk, Zakelijk manager, Saestum (Sport Assist) Medewerking - Marco Beijaard, Voorzitter, Saestum - Sander Schut, Programma coördinator, Saestum - Hans van Egdom, Accountmanger, NOC*NSF - Gerben van Hardeveld, Markting, NOC*NSF - Jeroen Boesmans, Sport Marketing Consultancy Aanvullende feedback - Bestuur Saestum - Proeftuinteam Saestum Definitief concept (intern) 6 oktober 2009