Jaarverslag Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop. Aanvullende zorg in de laatste levensfase

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017 Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop Aanvullende zorg in de laatste levensfase

2 Jaarverslag 2017 Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop Contactgegevens: Hospicewoning locatie Alphen aan den Rijn: Berkenstraat VX Alphen aan den Rijn Hospicewoning (Bijna-Thuis-Huis, Elisabeth Kübler-Ross huis) locatie Nieuwkoop: Fleurstraat JD Nieuwkoop Bestuur Bert van Zeijts Anneke Zantboer-Geluk Martin Kok Koosje de Koeijer Pien Schrama Margit Smid- Oostendorp Functie voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid medisch adviseur Coördinatieteam Hedwig Teeuw manager, tot 1 maart 2018 Sacha Lefeber manager, vanaf 1 maart 2018 Joke van Capel teamcoördinator Veronica Groen in t Wout teamcoördinator Anke Nagtegaal teamcoördinator Ondersteuning Corrie van t Wout Corine Passchier Petra van Geen bereikbaarheidsdienst (BRD) bereikbaarheidsdienst (BRD) bereikbaarheidsdienst (BRD) Bankrekening: Rabobank NL07 RABO Kamer van Koophandel: De Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop bestaat sinds 1 januari 2008 en is een voortzetting van de in 1986 opgerichte Stichting Hospicegroep Nieuwkoop (later Liemeer Nieuwkoop - Ter Aar) en van Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn (opgericht 1991). De Hospicegroep Alphen - Nieuwkoop is aangesloten bij de VPTZ, de koepelorganisatie voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg te Amersfoort.

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Organisatie Bestuur Coördinatie - management Samenwerking 2 3 Zorgverlening 3 4 Vrijwilligers 4 5 Resultaat-overzicht 2017 met toelichting Vriendenstichtingen Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop 7

4 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop. Begin 2017 stonden wij stil bij 30 jaar hospicezorg in Nieuwkoop en 25 jaar hospicezorg in Alphen aan den Rijn. Jubilea welke extra glans geven aan ons werk. De echte juwelen zijn echter de mensen die dag in dag uit zorg bieden. is daarom zeker op zijn plaats in dit voorwoord met nadruk al onze vrijwilligers te danken voor hun belangeloze inzet voor de mensen die wij in hun laatste levensfase in hun eigen woning, dan wel in de hospicewoningen, van dienst mochten zijn. In dit jaarverslag geven wij in beknopte vorm de activiteiten van onze stichting weer en treft u (cijfer-)overzichten aan die een beeld geven van onze zorgverlening en vrijwilligers. Tevens leggen wij rekening en verantwoording af over de financiële exploitatie. In het verslagjaar hebben wij, behalve aan de jubileumviering en de normale bestuurlijke activiteiten, veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de gewenste nieuwe -groterewoning in Alphen aan den Rijn, waarvoor het plan inmiddels concrete vormen heeft aangenomen. Verder zal vooral leesbaar zijn, dat wij ons geconcentreerd hebben op het aanbieden van zorgzame, op maat gesneden, vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg gaven wij zowel bij mensen thuis in hun woning, als in onze hospicewoningen. Wij geven mensen daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van het leven, in een vertrouwde omgeving en op hun eigen manier. Wij bedanken naast onze vrijwilligers, graag de beroepskrachten voor hun inzet en betrokkenheid evenals de vele donateurs, bedrijven, instellingen en al diegenen van wie wij een bijdrage, in natura dan wel financieel, mochten ontvangen. Tenslotte spreken wij dank uit aan alle relaties en samenwerkingspartners die ons met raad en daad bijstonden bij het vele werk dat in 2017 is verricht. Namens Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop Bert van Zeijts (voorzitter) Sacha Lefeber (manager) 1

5 Organisatie 2.1 Bestuur Jubileum Wij bereidden in 2016 onze jubileumviering voor, welke 27 januari 2017 plaatsvond in theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Als oud-voorzitter van de Hospicegroep opende burgemeester Liesbeth Spies onze jubileumviering, waarna een veelzijdige voorstelling volgde. De druk bezochte jubileumviering en receptie daarna, alsook alle hartverwarmende reacties, toonden aan hoe veel mensen onze Hospicegroep een warm hart toedragen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst! Ter gelegenheid van ons jubileumjaar, maakten wij een speciale jubileumuitgave met als thema Terugblikken en vooruitzien. Oriëntatie uitbreiding opnameplaatsen Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich, naast haar bestuurlijke rol inclusief ondersteuning op specifieke aandachtsgebieden naar het coördinatieteam, m.n. gericht op verdere voorbereiding van plannen om te komen tot uitbreiding van het aantal opnameplaatsen in Alphen aan den Rijn. In mei 2018 is door de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn grond verworven waarop een nieuwe woning zal worden gerealiseerd. De bouw daarvan zal naar verwachting in de zomer van 2018 aanvangen en in de zomer van 2019 worden opgeleverd. In de voorliggende periode ligt de nadruk vooral op acties om de benodigde fondsen te verwerven voor financiering van de inrichting van het nieuwe pand. 2.2 Coördinatie management Als organisatie zijn wij werkzaam in twee gemeenten, met twee vrijwilligersteams en twee hospicewoningen en geven wij in beide gemeenten daarnaast zorg thuis. Dat vraagt van ons coördinatieteam met parttime krachten de nodige creativiteit, flexibiliteit en efficiëntie. Helaas was onze manager Hedwig Teeuw een belangrijk deel van het jaar door ziekte afwezig en heeft zij eind van het jaar gemeld de Hospicegroep te gaan verlaten en een andere functie te ambiëren. Inmiddels is begin 2018 in haar opvolging voorzien door de benoeming van mevrouw Sacha Lefeber. 2.3 Publiciteit Regelmatig verzorgen onze medewerkers lezingen en informatie- bijeenkomsten bij allerlei verenigingen en organisaties om de mogelijkheden van de Hospicegroep meer onder de aandacht te brengen. Tevens is gewerkt aan een nieuwe brochure over het werk van de Hospicegroep, die in het voorjaar 2018 is verschenen. 2.3 Samenwerking Thuiszorg dag- en nachtmedewerkers in de hospicewoningen De samenwerking met thuis- en welzijnszorgorganisatie Activite in onze beide hospicewoningen, zorgde ook in 2017 voor waarborging van een zo groot mogelijke continuïteit en kwaliteit van zorg voor onze cliënten zowel overdag als s nachts. Huisartsenzorg In 2017 werkten wij wederom op prettige wijze samen met huisartsen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Door de constructieve afspraken met betrekking tot vervangende huisartsenzorg, is elke cliënt in onze hospicewoning verzekerd van huisartsenzorg Wij zijn alle betrokken huisartsen zeer erkentelijk voor hun bijdrage hieraan. Regionaal werken wij samen met diverse zusterstichtingen en andere aanverwante (netwerk-) organisaties. 2

6 3. Zorgverlening In 2017 hebben wij in totaal 83 mensen begeleid, in thuissituaties of in één van onze beide hospicewoningen. Dit aantal daalde als gevolg van een langere gemiddelde verblijfsduur. De vraag naar ondersteuning neemt geleidelijk toe, waaruit wij opmaken dat de ondersteuning door onze vrijwilligers wenselijk is, gewaardeerd en gekoesterd wordt. De positieve ervaringen van cliënten en hun naasten zijn onze grootste drijfveer, ieder dag weer. Zorgverlening - Cliënten (aantallen) Team Alphen Thuissituatie Hospicewoning Team Nieuwkoop Thuissituatie Hospicewoning Totaal Thuissituatie Hospices Totaal Zorgverleningsuren Team Alphen Zorgverleningsuren Thuissituatie Bedbezettingspercentage Hospicewoning 83, Team Nieuwkoop Zorgverleningsuren Thuissituatie Bedbezettingspercentage Hospicewoning 52,46 51, Totaal zorgverleningsuren Thuissituatie In het verslagjaar hebben wij in Alphen aan den Rijn, evenals in voorgaande jaren, vrij veel mensen niet (direct) kunnen opnemen in de hospicewoning wegens gebrek aan capaciteit. In 2017 betrof dit 42 personen, waarvan een aantal (12) later alsnog kon worden geplaatst. In Nieuwkoop was dit voor 5 personen van toepassing (3 konden later alsnog opgenomen worden) Dit bevestigt dat onze acties om de capaciteit in Alphen aan den Rijn uit te breiden terecht is. 3

7 4. Vrijwilligers Onze Hospicegroep drijft op de inzet van vrijwilligers. Zowel de zorgvrijwilligers als de vrijwilligers ten behoeve van bijv. technische en andere klussen in de woningen, de tuin, computer, koken boodschappen en de bibliotheek vormen het hart en gezicht van onze organisatie. Hun inzet, flexibiliteit en enthousiasme zijn van zeer grote waarde! Jaaroverzicht Zorgvrijwilligers (aantallen) opgeleid gestopt Team Alphen Team Nieuwkoop Totaal Per 31 december 2017 waren in totaal 82 zorgvrijwilligers en ca. 15 ondersteunende vrijwilligers bij onze Hospicegroep betrokken. In 2017 hebben wij introductiescholingen gegeven waarin 6 nieuwe zorgvrijwilligers zijn opgeleid. Het aantal vrijwilligers daalde met 10 personen. Vrijwilligers namen in 2017 met name afscheid door persoonlijke omstandigheden en verminderde inzetbaarheid. In 2018 is het aantal zorgvrijwilligers per 31 mei weer toegenomen tot 86. Een uitdaging waarvoor wij ons blijven stellen is de juiste balans te vinden tussen de zorgvraag en het vrijwilligersaanbod. Wij hebben er wel vertrouwen in dat er altijd mensen zijn met de wens dit bijzondere werk te doen. Ondanks stabiliteit in de vrijwilligersgroep, blijft opleiding van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk, gezien het feit dat jaarlijks enkele vrijwilligers afscheid nemen. Scholing Wij besteedden in het verslagjaar expliciet aandacht aan het verbeteren van de psychosociale en spirituele zorg aan onze cliënten. Onderdeel daarvan is de scholing die wij onze vrijwilligers in 2017 gaven, waarbij het signaleren van vragen en omgaan met zingevingvraagstukken bij cliënten centraal staan. Wij trainen onze vrijwilligers in bewustwording en uitvoering van deze signalerende rol. In 2017 hebben wij enkele interne (informatie)bijeenkomsten georganiseerd, met daarnaast aparte bijeenkomsten voor vrijwilligers die uitsluitend in thuissituaties werken. Verder namen vrijwilligers deel aan de jaarlijks aangeboden veiligheidsinstructietraining op basis van het calamiteitenprotocol, de tiltraining en scholingen verzorgd door het landelijk steunpunt VPTZ Nederland. Tenslotte vormde de terugblikbijeenkomst eind 2017 weer een waardevolle ontmoeting voor de vrijwilligers om gezamenlijk het jaar af te sluiten en stil te staan bij alle ondersteunde cliënten en ervaringen in het afgelopen jaar. 4

8 5. Resultaatoverzicht 2017 Lasten Baten Werknemers in loondienst Subsidies overheden Kosten vrijwilligers Giften n.a.v. zorg Gift inrichting nieuwbouw Huisvestingskosten Bijdragen Stichtingen Vrienden Hospicegroep Huishoudelijke kosten Overige bijdragen en giften PR en Publiciteit Eigen bijdragen voor Kosten Beheer gebruik woningen Operationele kosten Renteopbrengsten Bankkosten Dotatie voorziening inrichting nieuwe woning Saldo positief Totaal Het verslagjaar 2017 hebben wij met een bescheiden positief resultaat van 515 afgesloten. Er was ruimte om te kunnen toevoegen aan de reservering voor de inrichting van een nieuwe woning en de aan te leggen tuin. Dankbaar ontvingen wij een gift van daarvoor. Om ons werk te kunnen uitvoeren en continueren zijn wij jaarlijks afhankelijk van algemene donaties en giften naar aanleiding van zorg. Het totaalbedrag van donaties per jaar is wisselend. Wij zijn een ieder die ons het afgelopen jaar financieel heeft ondersteund veel dank verschuldigd. Toelichting lasten Vrijwilligerskosten Deze kosten zijn te onderscheiden in opleidingskosten, deskundigheidsbevordering, vergoeden van reiskosten, vrijwilligersbijeenkomsten, huishoudelijke werkzaamheden en kosten gemaakt voor uitingen van waardering voor onze vrijwilligers. Huisvestingskosten In 2017 waren geen grote(re) uitgaven nodig voor onderhoud en aanschaf van inventaris, hetgeen de daling van huisvestingskosten verklaart. Zowel de hospicewoning in Alphen aan den Rijn, als de hospicewoning in Nieuwkoop worden om niet beschikbaar gesteld door de Vriendenstichtingen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Voor specifieke huishoudelijke schoonmaakkosten werd voor onze beide hospicewoningen, (WMO-) subsidie ontvangen van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. 5

9 Huishoudelijke kosten De huishoudelijke kosten, waaronder de maaltijden en medische kosten van geringe omvang, waren in 2017 wat hoger ten opzichte van PR en Publiciteit De kosten voor PR en publiciteit waren in 2016 hoger door onze jubileumviering en de kosten van de jubileumuitgave. Aangezien publiciteit in algemene zin van groot belang is om de doelgroep in toenemende mate te blijven bereiken, blijven wij weloverwogen investeren in diverse PRactiviteiten en -middelen. Operationele kosten De operationele kosten lagen in 2017 wat lager dan in 2016, door lagere kosten op ICT gebied. Toelichting baten VWS-subsidie Deze subsidie vloeit voort uit de regeling van het ministerie van VWS, waarin de hoogte van de subsidie bepaald wordt door het gemiddeld aantal hospice-aanvragen in de voorgaande jaren. In 2017 ontvingen wij een vrijwel gelijk subsidiebedrag als in Het totale subsidiebedrag op landelijk niveau groeide tot en met 2017 niet mee met de toename van het aantal zorgvragen. Hierdoor daalt het beschikbare bedrag per hospice. In 2018 heeft het ministerie haar subsidiebedrag, te verdelen over de respectievelijke hospices, verhoogd. WMO-subsidies De gemeentebijdrage in Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn, bestemd voor huishoudelijke schoonmaakkosten voor de hospicewoning, bleef in beide gemeenten gelijk. Daarnaast ontvingen wij van de gemeente Nieuwkoop subsidie voor opleiding van vrijwilligers. Giften naar aanleiding van zorg Voor onze exploitatie zijn wij jaarlijks voor een belangrijk deel afhankelijk van een bedrag aan algemene giften en giften naar aanleiding van verleende zorg. In 2017 bleef het totaalbedrag aan giften achter in vergelijking tot 2016, hetgeen aantoont dat dit elk jaar een onzekere, moeilijk voorspelbare, post is. Overige bijdragen In 2017 was het bedrag overige bijdragen gelukkig hoger in vergelijking tot Bijdrage gebruik woningen De inkomsten door eigen bijdragen van cliënten voor het gebruik van de woningen, is ten opzichte van 2016 gestegen als gevolg van een hogere bedbezetting in de hospicewoningen, alsmede door een geringe aanpassing van het tarief per opnamedag -medio op basis van het gestegen kostenbeeld in de afgelopen jaren. Bijdrage Stichtingen Vrienden van de Hospicegroep De Vriendenstichtingen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop hebben in 2017 weer een bijdrage geleverd t.b.v. variabele algemene huisvestingskosten. Deze bijdrage was gelijk t.o.v Financiële organisatie De financiële administratie van de Hospicegroep werd verzorgd door de penningmeester in samenwerking met het administratiekantoor Point One in Nieuwkoop, dat ook de loonadministratie verzorgt. Daarnaast is accountantskantoor Grant Thornton te Alphen aan den Rijn verzocht extra specifieke werkzaamheden te verrichten. Er wordt door hen vastgesteld dat de balans en exploitatierekening in overeenstemming zijn met de financiële administratie en dat de verantwoorde uitgaven zijn bestemd voor de activiteiten van de Hospicegroep. Verder stellen zij vast dat de liquide middelen aansluiten met de bankopgaven en dat de subsidieontvangsten overeenstemmen met de beschikkingen daarvoor. 6

10 Vriendenstichtingen Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop Zowel in de gemeente Alphen aan den Rijn als in de gemeente Nieuwkoop zijn vriendenstichtingen actief met als doel: - het ondersteunen van de Hospicegroep door middel van financiën, huisvesting, het verstrekken van garanties, fondsenwerving, publiciteitsacties, en andere op de lokale samenleving gerichte acties - het vervullen van een ambassadeursfunctie ten behoeve van de Hospicegroep Alphen Nieuwkoop Beide stichtingen richten zich primair op het realiseren / verwerven en in stand houden van een hospicewoning in de eigen gemeente en het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen t.b.v. de huisvestingskosten van die woningen (met name onderhoud, financiering en inrichting). De vriendenstichtingen worden lokaal gesteund door een groep (veelal trouwe) donateurs die jaarlijks een bijdrage verstrekken, terwijl daarnaast periodiek andere (sponsor-)bijdragen (soms legaten) worden ontvangen. Tevens worden lokaal verschillende fondsenwervingsactiviteiten ondernomen. In dat kader organiseert de Vriendenstichting Nieuwkoop in de gehele gemeente Nieuwkoop jaarlijks succesvol een collecte. Voor de woning in Nieuwkoop zijn plannen voorbereid ter verbetering van de cliëntenkamers. In Alphen aan den Rijn is de Vriendenstichting actief geweest met fondsenwervingen in verband met de realisering van een nieuwe hospicewoning en de daarvoor noodzakelijke financiering. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn is blij te kunnen melden dat de financiering van het in te bouwen nieuwe pand rond is gekomen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een aantal Vrienden van het huis in Alphen aan den Rijn. De nieuwe hospicewoning wordt gebouwd aan de Lupinesingel 9 te Alphen aan den Rijn. De Vriendenstichtingen hebben, evenals de Hospicegroep, een ANBI-status. Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop Fleurstraat JD Nieuwkoop Bankrekening NL83 Rabo Bestuur Cora Honing Anneke Zantboer- Geluk Harrie Knoop Pien Schrama Bert van Zeijts Functie voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Berkenstraat VX Alphen aan den Rijn Bankrekening NL21 Rabo Bestuur Functie Nico Schoof voorzitter (tot 1 februari 2018) Kees Varkevisser voorzitter (vanaf 1 februari 2018) Koosje de Koeijer secretaris Bert van Zeijts penningmeester Gonny Bax bestuurslid (tot 1 februari 2018) Pim Perquin bestuurslid (vanaf 1 februari 2018) Martin Kok bestuurslid 7