LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN"

Tessa van Beek
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg Noordoost Groningen "De Schutse" JAARREKENING 2018 INHOUD blz. balans en resultatenrekening 2 toelichting 3-4 exploitatieoverzicht 5 meerjarenoverzicht zorginzet 6 Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. wg wg wg E. Bakker voorzitter secretaris penningmeester LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN

2 KvK BALANS PER 31 DECEMBER bedragen in 31 december december 2017 Actief VLOTTENDE ACTIVA kas bank debiteuren pensioen overlopende activa Totaal Passief EIGEN VERMOGEN beginbalans resultaat VOORZIENINGEN voorziening PR Voorziening opleiding KORTLOPENDE SCHULDEN loonbelasting vakantiegeld pensioenpremie overlopende passiva Totaal RESULTATENREKENING bedragen in opbrengsten kosten coördinatoren activiteiten organisatie vaste huisvestingskosten variabele huisvestingskosten verzorging overige kosten totaal kosten

3 toevoeging aan algemene reserve Toelichting bij de jaarrekening 2018 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Alle bedragen zijn in Euro's, tenzij anders vermeld. De balanswaardering en de bepaling van de resultaten geschieden op basis van historische prijzen. Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, worden de activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd. De opbrensten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Toelichting bij de balans Eigen vermogen: stand resultaat stand Kortlopende schulden De post overlopende passiva betreft o.a. nog te betalen reiskosten. Toelichting bij de opbrengsten, kosten en resultaat per activiteit. (zie voor de specificatie van de bedragen het exploitatieoverzicht, blz. 5) Opbrengsten Het ministerie van VWS verstrekt subsidie op basis van gerealiseerde "productie" in voorgaande jaren. Voor de thuissituatie bedraagt deze , voor de hospice , totaal ,. Van de gemeenten in ons werkgebied mochten wij subsidie ontvangen ten bedrage van Cliënten van de hospice droegen in 2018 een bedrag ad. 35 per ligdag bij in de kosten. Zeer dankbaar zijn wij voor de donaties die particulieren, bedrijven en fondsen ons hebben verstrekt. Kosten kosten coördinatie: dit zijn loonskosten, vrijwilligersvergoeding coördinator en overige kosten personeel. Er zijn twee coördinatoren in loondienst. variabele huisvestingskosten: dit zijn onderhoudskosten, energie en overige huisvestingskosten activiteiten: dit betreft de kostenposten zoals vermeld in het exploitatieoverzicht. verzorging: onder de post "huishoudelijke kosten" valt o.m. de maaltijdvoorzienning voor cliënten. De overige posten spreken voor zich. Resultaat Ten opzichte van de begroting 2018 valt de realisatie 2018 positiever uit. De bezettingsgraad van de hospice is t.o.v ongeveer gelijk, ondanks hoger fors lager aantal cliënten. Zie de cijfers en grafieken op de volgende pagina..

4 HOSPICE bezett.gr.in % aantal jaar maand in de cumu- ligdgn p. maand latief cliënt 2011 totaal 63,8 34, totaal 55,1 25, totaal 44,9 16, totaal 67,7 23, totaal 48,2 14, totaal 74,2 32, totaal 75,3 23,4 jan 90,3 90,3 18,7 feb 78,6 84,7 18,2 mrt 85,5 85,0 20,4 apr 90,3 86,2 21,3 mei 100,0 89,7 25,8 juni ,5 86,9 25,2 juli 71,0 84,6 25,6 aug 42,7 79,2 23,3 sept 85,0 79,9 24,2 okt 72,6 79,1 25,3 nov 73,3 78,6 25,0 dec 40,3 75,3 23,4 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, bezett.gr.in % cum jan feb mrt apr mei juni juli aantal ligdgn p. cliënt jan feb mrt apr mei juni juli aug aug sept sept okt okt nov nov dec dec Zoals uit het exploitatie-overzicht (blz.5) blijkt, bestaat het resultaat uit een positief resultaat voor de hospice en negatief voor de thuissitiatie. Zoals uit het meerjarenoverzicht zorginzet (blz.6) blijkt, is het aantal cliënten in de thuissituatie in 2018 bijna gelijk is t.o.v Het aantal cliënten in de hospice is in 2018, ondanks een gelijkgebleven bezetingsgraad fors lager dan in Het aantal vrijwilligersuren in de thuissituatie in 2018, is fors hoger dan in 2017.

5 De Schutse exploitatie overzicht 2018 (kostenrubricering conform landelijk steunpunt VPTZ) realisatie 2018 begroting 2018 omschrijving totaal thuis hospice totaal thuis hospice opbrengsten subsidie VWS subsidie gemeenten bijdragen cliënten en logees donaties/giften donaties voor het interieurplan totaal opbrengsten kosten kosten coördinatie salariskosten overige personeelskosten activiteiten verzekeringen cursuskosten en boeken reiskosten hospice en zorg thuis wervingskosten overige kosten vrijwilligers organisatie telefoon/ict kosten bestuurskosten rente dubieuze debiteuren accountants- administratiekosten PR, brochures etc vaste huisvestingskosten huur variabele huisvestingskosten onderhoud/schoonmaken gas/water/electra Interieurplan overige huisvestingskosten verzorging huishoudelijke kosten overige kosten reiskosten algemeen algemene/overige kosten totaal kosten resultaat

7 De Schutse totaaloverzicht zorginzet THUIS HOSPICE (ingaande ) aantal cliënten aantal cliënten aantal zorgdagen aantal ligdagen aantal vrijwilligersuren thuissituatie aantal vrijwilligersuren hospice

9 1

10 2 3

12 4

13 5

14 6

Vergelijkbare documenten

LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN

LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN Stichting Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg Noordoost Groningen "De Schutse" JAARREKENING 2017 INHOUD blz. balans en resultatenrekening 2 toelichting 3-4 exploitatieoverzicht 5 meerjarenoverzicht