Verder hebben we dit jaar 180 scholieren en nog eens 250 gezondheidsvrijwilligers toegang kunnen geven tot een fiets in Kenia en Oeganda.

Transcriptie

1 1

2 Inhoud I n h o u d... 2 V o o r w o o r d S a m e n v a t t i n g CooP-Africa in het kort Bijzonderheden in Reflectie op D e f i e t s p r o j e c t e n Hoe gaan we te werk Vooruitblik Balans Balans F i n a n c i e e l v e r s l a g Kerncijfers Staat van baten en lasten Grondslagen voor de financiële verslaglegging Toelichting op balans Toelichting op staat van baten en lasten Waarom de fiets Wat hebben we gedaan in 2017 (output) Wat hebben we bereikt (outcome en impact) W a t w e d o e n i n N e d e r l a n d Communicatie met belanghebbenden Fondsenwerving H o e w e z i j n g e o r g a n i s e e r d Het bestuur Colofon Jaarverslag CooP-Africa 2018, inclusief maart 2018, CooP-Africa (Stichting Cycling out of Poverty) Foto op voorkant: Gezondheidsvrijwilliger met ambulance in Oeganda. Alle foto s zijn gemaakt door medewerkers of vrijwilligers van CooP-Africa. 4.2 Medewerkers CooP-netwerk D o e l s t e l l i n g e n e n s t r a t e g i e PME systeem Strategisch plan Intern beheersysteem en risicomanagement

3 Voorwoord Wat een enerverend jaar was 2017! We zijn op weg naar naar het (financieel) zelfstandig maken van onze CooP-netwerk partners CooP-Kenya en CooP-Uganda. Zodat zij op eigen kracht de continuiteit en duurzaamheid van de fietsprojecten kunnen waarborgen. Ondanks dat we niet altijd onze financiele doelstellingen halen zijn we toch heel erg content dat we dankzij jullie steun scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers hebben kunnen uitrusten met fietsen in de periode van 2015 tot Dat is meer dan fietsen per jaar! Meer dan mensen die met de fiets betere toegang hebben tot onderwijs, inkomen of anderen betere toegang tot gezondheidszorg geven. Dat de baten enigszins tegenvielen en dat het werk in Kenia voor een groot deel heeft stilgelegen in 2017 door de rumoerige verkiezingen in Kenia (en in het bijzonder het gebied waar wij opereren) heeft natuurlijk effect gehad op wat we hebben kunnen realiseren. Maar ondanks dat is het ons in 2017 gelukt om 217 kleine boeren uit te kunnen rusten met fietsen, zodat zij betere toegang hebben tot de markt voor zowel inputs zoals zaaigoed, meststoffen e.d. maar des te meer ook voor de verkoop van overproductie. Alleen al de besparing op transportkosten leverden hen over een maand gezien gemiddeld 16,50 op (toename besteedbaar inkomen van 40%). De fiets helpt deze boeren dus uit de armoede te fietsen. Maar ook helpt de fiets om meer producten te verkopen op de markt. Wellicht draagt de fiets daarom ook wel bij aan voedselzekerheid. Verder hebben we dit jaar 180 scholieren en nog eens 250 gezondheidsvrijwilligers toegang kunnen geven tot een fiets in Kenia en Oeganda. Alle dank gaat uit naar de supporters die gedoneerd hebben dan wel ons op een andere manier hebben ondersteund. Zonder jullie zouden we dit niet kunnen realiseren. En met een gemiddelde van fietsen per jaar ligt er een mooi streven voor de komende jaren: #1000fietsen Luuk Eickmans Directeur 3

4 Samenvatting 1. Samenvatting 1.1 CooP-Africa in het kort CooP-Africa (Cycling out of Poverty) is een Nederlandse stichting die opereert in Oost Afrika. Wij verbeteren de toegang tot inkomsten, onderwijs en gezondheidszorg door te voorzien in fietsen en het ondersteunen van sociale fietsondernemingen. Wij geloven dat de fiets een verschil kan maken in deze wereld, op het gebied van gezondheid, armoedereductie, milieu etc. Verbeteren van toegang tot Ondanks dat iedereen er recht op heeft, is toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg oneerlijk verdeeld in de wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat de fiets een sleutelrol kan spelen in het verbeteren van de toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen. Daarom maken wij fietsen financieel toegankelijk voor kleine ondernemers, scholieren en gezondheidswerkers voor wie het kopen van een fiets in de winkel niet haalbaar is. Met een fiets hebben zij betere toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg. Een kans op het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede, een kans op een beter leven. Wat doen wij? Wij bieden kwetsbare, maar sterke mensen in Afrika toegang tot een fiets. Zelfredzaamheid staat voor ons centraal. De fiets is daarbij het middel. De fiets wordt daarom ook (deels) afbetaald zodat de fiets optimaal gebruikt wordt om uit de armoede te fietsen. De afbetalingen komen weer ten goede aan fietsen voor anderen. Hiermee stimuleren wij onafhankelijkheid, ownership en creëren we een duurzaam en efficiënt model waarmee we veel mensen kunnen bereiken. Wat hebben we bereikt? Sinds onze oprichting hebben we bijna boeren en kleine ondernemers, ruim 700 scholieren en bijna gezondheidswerkers voorzien van een fiets. De impact is groot. Uit evaluaties blijkt dat de fiets een duurzaam effect heeft op de mobiliteit en de toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg. Ruim mensen hebben inmiddels hun leven zien verbeteren doordat ze via ons toegang hebben gekregen tot een fiets of omdat iemand toegang kreeg tot een fiets die zo betere service en diensten kon bieden aan deze mensen (zoals docenten en gezondheidswerkers). 4

5 Donaties Betere toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg Subsidies Fondsenwerving Sociale fietsondernemingen Sociale fietsprojecten Betere toegang tot werk, inkomen en opleidingen Beter inkomensniveau, onderwijsniveau en gezondheidsniveau Samenvatting De missie van CooP-Africa is het verbeteren van het leven van Afrikaanse gezinnen (een gelijkwaardige en eerlijke toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen) door de fiets als middel voor armoedereductie beschikbaar en toegankelijk te maken en het initiëren en promoten van fietsinterventies. Toegeruste ondernemers Toegeruste gezondheidswerkers Voorlichting Bedrijven Acties Toegeruste scholieren The Green Hub: Fietswerkplaats, opleidingscentrum en last-milehome distributie Lokale fondsenwerving 5 Bikeventures : Fietsverhuur en fietstours

6 1.2 Bijzonderheden in 2017 Samenvatting Kenia Kenia stond in 2017 in het teken van de presidentsverkiezingen. Daarmee zijn ook maandenlang de werkzaamheden in Kisumu verstoort geweest. Met als dieptepunt dat we stafleden hebben moeten evacueren naar hun dorp vanwege onlusten. Als tegengeluid heeft CooP-Kenya samen met Bikeventures de Bicycle Ride for Peace georganiseerd met zo n 100 deelnemers. Eind 2017, toen de rust was wedergekeerd, hebben we in Kenia alsnog veel mooie dingen kunnen doen. Zo is er in samenwerking met TU-Delft een schitterende mulitfunctionele cargo-fiets ontworpen voor productie in de Green Hub. En hebben 100 vrouwelijke boeren een fiets gekregen om de toegang te verbeteren tot de markt en op te klimmen uit de armoede. Oeganda In Oeganda konden we het succesvolle Bike4Care programma ook verder uitbreiden en 250 gezondheidsvrijwilligers uitrusten met fietsen. Het is fantastisch om te zien dat niet alleen gemiddeld 100 Oegandezen gezinnen per uitgeruste gezondheidsvrijwilliger betere toegang krijgen tot gezondheidszorg, maar dat ook de gezondheidsvrijwilliger zelf haar besteedbaar inkomen ziet toenemen met 0,54 per dag en dat, mede daardoor, de retentie van gezondheidsvrijwilligers enorm toeneemt. En er dus een meer duurzaam gezondheidssysteem ontstaat op huishoudniveau. 6

7 1.3 Reflectie op 2017 Samenvatting Het jaar 2017 is het jaar na de subsidie van Wilde Ganzen / Nationale Postcode Loterij. En in Kenia uitte zich dat in een zoektocht naar balans. Terwijl we dus in Kenia nog bezig waren met monitoring van de gezondheidsvrijwilligers, o.a. afbetalingen en impact en een aantal kleine projecten waaronder een Bike4Work project voor boeren hebben we ook vooruit gekeken naar de toekomst. In plaats van 200 fietsen voor scholieren hebben we uiteindelijk 148 fietsen aan scholieren en boeren uit kunnen geven. In Oeganda daarentegen hebben we meer fietsen kunnen uitgeven dan we gepland hadden. Inkomsten en uitgaven Maar het mooie eraan is dat dit steeds meer gerealiseerd kan worden uit initiatief en financiele middelen in Kenia en Oeganda. De focus om te ontwikkelen naar (financiele) onafhankelijkheid van de partnerorganisaties werpt daarom wel haar vruchten af. Met daarbij wel de kanttekening dat er nog veel werk in het vooruitzicht ligt om dit echt te kunnen bewerkstelligen Besteding aan de doelstelling Werving baten Kosten beheer en administratie Eigen fondsenwerving Subsidies Overige baten Daarbij komt dat de baten de afgelopen 2 jaar minder zijn dan begroot. Om financiële stabiliteit te verkrijgen is het daarom noodzaak om strategische stappen te gaan maken. In 2018 maken wij een nieuw strategisch plan voor de komende jaren en zullen we dit zeker meenemen.. Kerncijfers CooP-netwerk boekjaar 2017 Totale inkomsten Besteed aan doelstelling (92%) Fondsenwerving en beheerskosten (8%) Totale bestedingen Wat ging goed - De inkomsten uit fondsenwerving bestaan voor bijna 75% uit eigen fondsenwerving en vertoont weer een kleine toename in vergelijking tot 2016 (zie pag. 31). - Onze sociale onderneming Bikeventures verstevigt haar positie in de reisbranch. En zal een grotere rol kunnen gaan spelen in het financieren van sociale fietsprojecten. - Er is een nieuw design fiets ontworpen voor cargo-transport. - Mooie impact analyse gemaakt van Bike4Care Wat kan beter - Campagne-matig fondsenwerven. - Performance-monitoring van de sociale ondernemingen Bikeventures en Green Hub en aansturing daarop. 7

8 Samenvatting Na voorbereidend werk in Kenia en Oeganda hebben studenten van de Technische Universiteit Delft een cargo-bike ontworpen en geproduceerd. Deze fiets zal voor veel kleine ondernemers in de stad, maar ook boeren en vissers een uitkomst gaan bieden voor het vervoer van bulk goederen. 8

9 De fietsprojecten 2. De fietsprojecten In ons strategisch plan hebben wij samen met onze partnerorganisaties doelen gesteld die we in 2017 willen behalen. In december 2017 zat deze 3-jarige termijn er op en kijken we in dit hoofdstuk graag terug naar de resultaten in 2017 en de afgelopen 3 jaar. 2.1 Hoe gaan we te werk Wij geven kleine ondernemers (waaronder boeren en straatverkopers), scholieren en gezondheidswerkers toegang tot een fiets waarmee zij op eigen kracht uit de armoede kunnen fietsen en hun welzijn en dat van hun familie kunnen verbeteren. Met een fiets kunnen kleine ondernemers activiteiten ontplooien waarin mobiliteit centraal staat zoals fietstaxi, fietskoerier of fietsenmaker. Maar ook voor nietfietsgerelateerde bedrijfsactiviteiten kan de fiets een grote rol spelen. Zo kunnen boeren meer producten naar de markt brengen, markten vaker bezoeken en sneller op de markt zijn. De fiets zorgt er voor dat er meer tijd over blijft voor andere inkomensgenererende activiteiten zodat het inkomen minder afhankelijk is van één bron. Naast meer inkomen bespaart deze fiets ook transportkosten. Met een fiets kunnen scholieren en leraren zich sneller verplaatsen en makkelijker grote afstanden afleggen. Afstanden van kilometer naar school zijn in Afrika vaker regel dan uitzondering, en worden met een fiets beter overbrugbaar. Ook de kans op vroegtijdig schoolverlaten drop-out vermindert daardoor. Met de tijdwinst die de fiets creëert is het ook haalbaar dat onderwijs en huishoudelijke taken beter kunnen worden gecombineerd. Zo hebben vooral meisjes ook een eerlijke kans om onderwijs te volgen. Met een fiets kunnen gezondheidswerkers meer huisbezoeken afleggen en geïsoleerde gebieden makkelijker bereiken. Zo krijgen kwetsbare groeperingen zoals zwangere vrouwen, baby s en geïsoleerde huishoudens toegang tot basis gezondheidszorg bij hen thuis. Daarnaast zorgen fietsambulances voor een betaalbare noodtransport voorziening om in geval van calamiteiten tijdig een kliniek te kunnen bereiken. Het onderscheidend vermogen van CooP-Africa zit hem in de unieke benadering om ontwikkelingsvraagstukken vanuit mobiliteit te bekijken. Toegang hebben tot voorzieningen en kansen op werk en inkomen is cruciaal voor mensen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Toegang tot scholen, toegang tot ziekenhuizen en toegang tot werk en inkomen. Scholen, artsen, docenten, ziekenhuizen, waterputten, kunnen nog zo goed zijn, als je er geen toegang toe hebt, heb je er nog niks aan. De fiets is een erg geliefd vervoersmiddel in Afrika en daarmee ook een goed middel om de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk en inkomen te verbeteren. Het is een betaalbaar middel zowel in aanschaf als in gebruik als in onderhoud. De voordelen van een fiets staan verder beschreven onder Waarom de fiets. In al onze fietsprojecten staat zelfredzaamheid centraal. De zelfredzaamheid en ook de kracht van de kleine ondernemers, scholieren en gezondheidswerkers. De mensen worden getraind in fietsonderhoud, fietsreparatie en ondernemerschap, en zij krijgen een fiets. In alle projecten betalen zij (een deel van) de fiets af zodat onze lokale partnerorganisatie weer anderen kan capaciteren, en ook om ownership en waarde van de fiets te creëren. Wij werken hierin samen met onze lokale partnerorganisaties en steunen hen met geld en coaching op het gebied van projectontwikkeling. Het streven is dat onze lokale partnerorganisaties onafhankelijk van ons op eigen benen kunnen staan en met inkomsten uit de fietsprojecten, sociale fietsondernemingen en eigen fondsenwerving de fietsprojecten zonder (financiële) steun kunnen uitvoeren en opschalen. 9

10 De fietsprojecten 2.2 Waarom de fiets De fiets biedt mogelijkheden voor verbeterde toegang tot inkomsten, onderwijs en gezondheidszorg, en zorgt voor verbetering van de sociaaleconomische positie van Afrikaanse gezinnen. Daarnaast biedt de fiets, als milieuvriendelijk vervoermiddel, kansen voor een duurzaam leefbare samenleving. 5x zo veel meenemen De lading die een persoon met een fiets kan verplaatsen is 5 maal zo groot als een persoon te voet kan dragen. Een groot deel van de dagelijkse activiteiten bestaat uit water halen, sprokkelhout of houtskool halen, producten van het land naar huis of de markt vervoeren etc. Met de fiets kan men bijvoorbeeld in 1 keer meenemen waar ze te voet 5 trips voor nodig hebben. geldbesparing Voor veel mensen zonder fiets vormt transport een grote kostenpost. Een tripje naar de stad voor in- en verkoop, naar het ziekenhuis of misschien wel de dagelijkse heen- en terugreis naar school of werk. Een fiets kost wat geld, maar zorgt direct al voor een geldbesparing op transportkosten en verdient zichzelf zo uiteindelijk terug. verdeling huishoudelijke taken 4x sneller, 3u besparing +0,5 minder energie In Afrika rust de zwaarste (fysieke) last op de vrouw: water en sprokkelhout halen, op het land werken, voor de kinderen zorgen etc. Onderzoek heeft uitgewezen dat in huishoudens met een fiets, de man en kinderen meer huishoudelijke taken op zich nemen. Waarom? De fiets is een status symbool en de man wordt er graag op gezien en de kinderen vinden fietsen leuk. Met een fiets kan iemand 4 keer zoveel afstand afleggen als te voet (in hetzelfde tijdsbestek). Een gemiddelde Afrikaanse boer met een fiets bespaart gemiddeld 3 uur per dag. Drie uur per dag om meer inkomen te genereren met hetzelfde werk of door andere inkomensgenererende activiteiten te gaan. Hoe langer iemand zich verplaatst hoe meer energie het kost. Een verplaatsing met een fiets vergt dit minder inspanning dan een verplaatsing te voet. Een leerling die met de fiets naar school gaat komt bijvoorbeeld fitter aan dan wanneer hij/zij zou zijn gaan lopen. 10

11 De fietsprojecten 2.3 Wat hebben we gedaan in 2017 (output) Wij vinden het belangrijk om te meten wat we doen zodat we kunnen laten zien dat de bijdragen van donateurs en sponsors daadwerkelijk ervoor zorgen dat de fiets het verschil maakt. Hieronder geven we een overzicht van de outputs (directe, concrete projectresultaten) in 2017 en in hoeverre we onze doelstellingen daarmee hebben behaald. Bike4Work Einddoel 2017: 600 Bike4School Einddoel 2017: 800 Bike4Care Einddoel 2017: Fietswerkplaats Einddoel 2017: 2 Fietstoerisme Einddoel 2017: 2 Fietsdistributie Einddoel 2017: Partnerorganisaties Einddoel 2017: 2 Het einddoel is dat 600 gezinnen betere toegang hebben tot inkomen. Dit betekent dat wij 600 kleine ondernemers van fietsen voorzien, trainen en anderszins ondersteuning bieden zodat zij en hun gezin een hoger besteedbaar inkomen hebben. Dit jaar hebben 217 boeren en kleine ondernemers uitgerust met gemodificeerde fietsen. In totaal hebben we 446 gezinnen betere toegang tot inkomen gegeven in de periode van 2015 tot In het Bike4School programma ontvangen leerlingen een (deels) gesponsorde fiets. Een deel betalen ze en de rest betalen ze af door goed te presteren op school. In 2017 hebben we 180 scholieren in Oeganda en Kenia uit kunnen rusten met een fiets. In de periode hebben we daarmee een verschil kunnen maken voor 400 scholieren. Het einddoel voor 2017 was dat we gezondheidswerkers zouden mobiliseren om efficiënt huisbezoeken af te leggen zodat gezondheidszorg toegankelijk wordt voor huishoudens. Van 2015 tot 2017 is het ons gelukt om gezondheidsvrijwilligers een fiets kunnen geven. Het aantal huishoudens dat daarmee betere toegang heeft gekregen komt daarmee boven ons streven om De gezondheidsvrijwilligers bieden nu gezinnen betere toegang tot gezondheidszorg (volgens statistieken van de gezondheidscentra). Daarnaast hebben we 50 gezondheidscentra kunnen uitrusten met fietsambulances voor een betaalbaar en duurzaam patiententransport in noodsituaties. De fietswerkplaatsen en winkels, de Green Hubs in Kisumu en Jinja zijn operationeel. Grote highlight is het ontwerp en in productie nemen van kinder- en volwassenen rolstoelen, fietsambulances en cargofietsen voor ondernemers. Met deze (en meer) bewezen en geteste fietsdesigns kan nu actie ondernomen worden om beter te vermarkten. De Bikeventures sociale ondernemingen opereren zelfstandig. Zowel in Kisumu en Jinja zijn er dag- en meerdaagse tours ontwikkeld, is er een goede voorraad huurfietsen, worden er evenementen georganiseerd en is er een operationeel guesthouse. De opbrengsten dekken al een groot deel (waaronder huur kantoor, security en internetkosten) van de running costs van de partnerorganisaties. In 3 jaar tijd willen we i.s.m kleine ondernemers op de fiets een distributienetwerk opzetten voor levensverbeterende producten: last-mile-home delivery. Hierdoor krijgen huishoudens toegang tot bijv. betaalbare off-grid energie oplossing en hygiëne- en gezondheidsproducten kleine ondernemers zijn uitgerust met een startvoorraad levensverbeterende producten. Maar slechts 4% verkoopt ook daadwerkelijk pro-actief, d.w.z. dat zij verkopen-bestellen-verkopenetc.. 6% verkoopt re-actief, d.w.z. dat zij verkopen en pas weer bestellen op aandringen van onze partnerorganisaties. De rest verkoopt haar startvoorraad en koopt niet meer opnieuw in. Sinds 2015 is er een enorme professionaliseringsslag gemaakt wat betreft HR- en financiële procedures en er is een PME systeem ontwikkeld. Maar het blijft een zoektocht naar de beste samenstelling en plan van aanpak voor de partnerorganisaties, o.a. door verloop in budgetten, personeel,etc. Wat is de ideaal situatie? 11

12 2.4 Wat hebben we bereikt (outcome en impact) Wij meten outcome en impact aan de hand van drie centrale thema s behorende tot de drie fietsinterventies: - Bike4Work: (toegang tot) inkomen, - Bike4School: (toegang tot) onderwijs en - Bike4Care: (toegang tot) gezondheidszorg. Bike4Work: Inkomen ( ) Een beter inkomen is een ruim begrip. Wij meten een beter inkomen niet aan de hand van het absolute inkomen, maar evalueren het inkomen van de beneficianten aan de hand van besteedbaar inkomen en kijken ook naar spaar- en investeergedrag. Tenslotte bekijken wij of de beneficiant een beter inkomensniveau ervaart. In de Bike4Work projecten is de fiets het middel tot zelfredzaamheid. Voor veel ondernemers zorgt deze toegang tot een fiets dat ze mobieler zijn en hun zakelijke bestemmingen beter kunnen bereiken, kunnen besparen op transportkosten en hun inkomen kunnen verbeteren. Ruim 70% van de Bike4Work beneficianten geeft aan dat hun inkomensniveau is verbeterd. 79% geeft aan dat ze nu meer kunnen sparen dan voorheen. Een belangrijke reden dat ze meer kunnen sparen in omdat de transportkosten afnemen (77% geeft aan dat hun transportkosten zijn afgenomen, gemiddeld met 16,50 per maand). Maar niet alleen het bedrag dat maandelijks binnen komt c.q. blijft is omhoog gegaan. Ook is de voeding verbeterd (voor 95% van de betrokkenen) en zijn er verbeteringen aangebracht aan de woning (voor 60%). Naast effect op toegang tot inkomen hebben de activiteiten gericht op ondernemers ook effect op toegang tot educatie en toegang tot gezondheidzorg. 82% van de ondernemers in de Bike4Work projecten geeft aan dat door het Bike4Work programma hun kinderen betere toegang hebben tot onderwijs. Daarnaast geeft 100% van de ondernemers in de Bike4Work projecten aan dat hun gezin betere toegang heeft tot gezondheidszorg. Waar voorheen nog 60% van de bezoeken aan de kliniek te voet werd afgelegd wordt nu 90% met de fiets afgelegd. Bike4School: Onderwijs (2015) In de Bike4School projecten creëert de fiets gunstige condities die de prestaties op -scholen en toegang tot onderwijs kunnen verbeteren. De toegang tot onderwijs meten wij aan de hand van een aantal factoren, o.a. gemiste schooldagen, te laat komen en schoolresultaten. De scholieren die een fiets kregen hadden voordat ze een fiets kregen een gemiddelde reistijd van 100 minuten. De gemiddelde reistijd na ze een fiets hebben gekregen is 33 minuten. De reistijd is dus gemiddeld genomen afgenomen met 67%. Onder andere deze tijdswinst heeft ervoor gezorgd dat er een positief effect was op de toegang tot onderwijs: - Voor de fiets werd overhandigd miste de scholieren gemiddeld per persoon per maand 3,7 dagen, een jaar De fietsprojecten later (met fiets) slechts 0,7 dag per persoon per maand. - Te laat komen was voor 79% van de beneficianten een issue voordat ze een fiets kregen. Een jaar later gebeurde het nog maar bij 55% van de beneficianten. Dit is nog wel steeds meer dan de helft van de leerlingen. Echter, van de beneficianten die voor ze een fiets hadden te laat kwamen, lag het gemiddelde op maar liefst 9 keer te laat komen per persoon per maand. Een jaar later was de frequentie van het te laat komen onder de laatkomers nog maar 1,4 keer per persoon per maand. Dit is dus wel een drastische daling. - 97% van de scholieren in het Bike4School programma hebben hun schoolresultaten weten te verbeteren. Naast het effect op toegang tot onderwijs geven de scholieren ook aan betere toegang te hebben tot andere diensten: - Voor 85% van de beneficianten is de toegang tot water verbeterd. - Voor 64% van de beneficianten is de toegang tot sprokkelhout verbeterd. - Voor 67% van de beneficianten is de toegang tot markten verbeterd. - Voor 76% van de beneficianten is de toegang tot gezondheidscentra verbeterd. Ook geven scholieren in het Bike4School project aan dat de fiets een positief effect heeft gehad op het besteedbaar inkomen van het gezin. De fiets levert een besparing op van reiskosten van maarliefst 80,5%. 12

13 Impact rapport Bike4Care Kenia De fietsprojecten Gezondheidszorg (2017) In 2017 hebben we impact onderzocht van het Bike4Care project in Kenia en samengevat in een impact-poster. Doordat gezondheidswerkers door CooP-Africa zijn uitgerust met fietsen konden zij nu 2,1x zoveel huisbezoeken afleggen en hebben in dit project mensen betere toegang gekregen tot gezondheidszorg. Gemiddeld leggen gezondheidsvrijwilligers nu meer afstand af per dag. Voorheen lag het gemiddelde bij 900 meter per dag. Nu ze een fiets tot hun beschikking hebben ligt de gemiddeld afgelegde afstanden per dag op 3,5 kilometer. Ook de gezinnen op grotere afstand worden nu vaker bezocht. Naast de betere toegang tot gezondheidszorg geven de gezondheidswerkers in het Bike4Care programma ook aan dat hun eigen situatie verbeterd. Zo is hun besteedbaar inkomen gemiddeld toegenomen met meer dan 16 per maand. Daarom is de rententie onder de gezondheidsvrijwilligers zo groot. 99% werkt nog als gezondheidsvrijwilliger op een goed onderhouden fiets. Het aantal bevalling zonder professionele zorg is gehalveerd en wellicht ook daarmee moedersterfte. In 6 maanden tijd hebben de gezondheidsvrijwilligers 8.367x een leven kunnen redden. Een fiets redt levens! 13

14 Leerlingen van campus Sint-Ursula in Lier fietsen van Lier (België) naar de top van de Alpes d Huez om fondsen te werven om hun leeftijdsgenootjes in Oeganda in het zadel te helpen, zodat zij betere toegang krijgen tot onderwijs. De fietsprojecten 14

15 E-magazine (Social) media Website Projectrapporten Direct overleg Jaarverslag Projectbezoeken Evenementen Velocity conferentie Nijmegen met Koning Willem Alexander Wat we doen in Nederland 3. Wat we doen in Nederland 3.1 Communicatie met belanghebbenden CooP-Africa s communicatiebeleid is erop gericht om: - te informeren (voorlichting te geven) over de rol die een fiets kan spelen bij het toerusten van scholieren, gezondheidswerkers en (kleine) ondernemers zodat er een betere toegang wordt gecreëerd tot onderwijs, gezondheidszorg en inkomen. - helder en transparant te communiceren en verantwoording af te leggen over inkomsten en bestedingen. - donateurs en geïnteresseerden te enthousiasmeren en activeren (zowel behoud als werving). - onze naamsbekendheid te vergroten. CooP-Africa gebruikt daarvoor een mix van communicatiemiddelen: Communicatiemiddelen Belanghebbenden Particuliere donateurs Scholen Bedrijven Subsidieverstrekkers Actievoerders Stichtingen en fondsen Vrijwilligers Ambassadeurs Partnerorganisaties Beneficianten Pers Leveranciers 15

16 (Social) Media Met het inzetten van social media geven wij snel inzicht in het werk van CooP-Africa in Nederland en internationaal. De korte, snelle berichten gaan over projecten, acties, oproepen, etc. en worden in het Nederlands en Engels geplaatst. Wat we doen in Nederland Vrienden op Facebook Volgers op Twitter Ook onze partners en sociale ondernemingen zien een gestage groei van vrienden op Facebook wat leidt tot meer naamsbekendheid Agriculture show in Jinja, Oeganda met het Oegandese team

17 3.2 Fondsenwerving De activiteiten van het CooP-netwerk worden mogelijk gemaakt door particuliere donateurs, vermogensfondsen, evenementen/actievoerders, bedrijven en institutionele (mede)financiers. Voor de financiële resultaten van 2017 verwijzen we graag naar het financieel verslag verderop. Particuliere donateurs Resultaat: 20% van doelstelling Het fondsenwervingklimaat is drastisch veranderd in de afgelopen jaren. Overheidssubsidies drogen op en (daardoor) ook de mogelijke medefinanciering bij medefinancieringsorganisaties. De fondsenwervende instellingen vissen dus allemaal uit de vijver van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen/ stichtingen. Het werven van particuliere donaties vergt daarom meer inspanning dan voorheen. Stichtingen en vermogensfondsen Resultaat: 174% van doelstelling Bedrijven Resultaat: 508% van doelstelling Ook op het gebied van samenwerkingen met bedrijven hebben zijn we in 2017 zeer succesvol geweest. Het streven van is ruim overtroffen tot een totale baten van bedrijven van Evenementen/actievoerders Resultaat: 80% van doelstelling Omdat het eigen evenement in 2017 nog niet van de grond is gekomen en er een aantal evenementen minder op brachten dan verwacht is onze doelstellingen niet helemaal gehaald, maar hebben we toch opgehaald met evenementen en actievoerders. Subsidies en institutionele (mede) financieringspartners Resultaat: 50% van doelstelling Veel medefinancieringsorganisatie die voorheen het werk van CooP-Africa steunden zagen geen noodzaak of hadden andere prioriteiten om ons in 2017 te steunen. Dit kwam voornamelijk door de grote steun die wij eerder ontvingen voor het Bike4Care project, waardoor we (volgens de jaarrekening) niet meer de kleine stichting waren. Medefinancierders Evenementen Bedrijven Stichtingen en fondsen Wat we doen in Nederland Particuliere donateurs Doel Werkelijk

18 Samen met Miss Uganda North America worden kinder rolstoelen gemaakt in de Green Hub Uganda uitgegeven bij een Child Development Centre Wat we doen in Nederland 18

19 Hoe zijn we georganiseerd 4. Hoe we zijn georganiseerd CooP-Africa is ontstaan als een particulier initiatief en uitgegroeid tot een kleine professionele ontwikkelingsorganisatie. In haar ontwikkeling is CooP-Africa nog steeds het initiatief gebleven van gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers, die sterk zijn verbonden door hun grote betrokkenheid bij de doelstellingen. 4.1 Het bestuur Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten voor CooP-Africa. GERARD VERN DER STERRE Oosterbeek, voorzitter Gepensioneerd planoloog Benoemd: 2008 Herkiesbaar: 2018 CLEMENS NIJHUIS Zevenaar, penningmeester Financieel medewerker Benoemd: 2012 Herkiesbaar: 2022 INGE ROSENDAAL Ooij, secretaris Beleidsmedewerker P&O Benoemd: 2013 Herkiesbaar: 2018 CHRISTEL HOOGLAND Bemmel, bestuurslid Onafhankelijk consultant Benoemd: 2010 Herkiesbaar: 2020 LIKE WARRINGA Ochten, bestuurslid Custumor experience manager Benoemd: 2014 Herkiesbaar:

20 Hoe zijn we georganiseerd Verantwoordingsverklaring van het bestuur De stichting in Nederland kent een scheiding tussen toezicht en uitvoering. Het toezicht is ondergebracht bij het bestuur en de uitvoering is in handen van de directie, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. 1. Het onbezoldigd bestuur heeft een toezichthoudende functie. Het bestuur beoordeelt het jaarplan met begroting voordat het jaar start. De uitvoering van de plannen en financiële verantwoording worden door het bestuur per kwartaal beoordeeld en geëvalueerd. Naast de toetsing, goedkeuring en evaluatie van de (strategische) plannen en voortgang heeft het bestuur een adviserende rol. Het bestuur geeft advies over strategische keuzes, dilemma s, koers etc. De bestuursleden worden gezocht aan de hand van een functieprofiel. Ze worden benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna ze kunnen worden herbenoemd. 2. CooP-Africa hanteert een strategische planningcycles van 3 jaar welke in 2015 is vastgesteld. Jaarlijks wordt er echter een operationeel jaarplan met begroting opgesteld die kan afwijken van het meerjarenplan. Conform de statuten komt het bestuur viermaal per jaar bijeen en bespreekt o.a. het door de directie opgestelde kwartaalrapport waarin inkomsten en uitgaven en vorderingen van de activiteiten worden afgezet tegen het jaarplan. 3. Het bestuur stelt een onafhankelijk accountant aan voor de jaarlijkse controle van de administratie, interne procedures en de jaarrekening. 4. CooP-Africa is een organisatie die sterk in ontwikkeling is. We zijn een lerende organisatie en streven voortdurend naar verbetering. De programmadoelstelling in het strategisch plan worden in de jaarplannen en begroting vertaald naar specifieke, meetbare resultaten afgestemd op de meest recente stand van zaken. We zijn een relatief kleine organisatie dus spelen makkelijk en snel in op interne en externe ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. 5. CooP-Africa heeft sinds januari 2012 een CBF keurmerk en behoort daarmee tot de kleine selectie van 500 goede doelen in Nederland die dit keurmerk hebben. 4.2 Medewerkers CooP-Africa werkt met een klein team. Het aantal betaalde FTE is 1,6 FTE. Ter ondersteuning van de werkzaamheden werkt CooP-Africa waar mogelijk ook met vrijwilligers. Directie Luuk Eickmans Jinja/Kisumu/Nijmegen, directeur Medewerkers/vrijwilligers Marieke de Wild Gérard Eickmans Jinja/Kisumu/Nijmegen, Programma Manager Ubbergen, vaste vrijwilliger Het bestuur 20

21 Hoe zijn we georganiseerd 21 Stagiaires van TU Delft

22 4.3 CooP-netwerk Doelstellingen en strategie CooP-Africa is onderdeel van een internationale CooP-netwerk. Dit netwerk bestaat uit 1 fondsenwervende, visiehoudende en capaciterende organisatie in Nederland (CooP-Africa: stichting Cycling out of Poverty) en 2 partnerorganisaties in Kenia en Oeganda (CooP- Kenya en CooP-Uganda). De verantwoordelijkheden van CooP-Africa in het netwerk bestaan uit: - begeleiding, sturing en advisering van partnerorganisaties bij beleidsvorming (o.a. HR- en financieel beleid, projectmonitoring en evaluatie) en de ontwikkeling van projecten en sociale ondernemingen. - ontwikkeling en beoordeling van projectvoorstellen en (gezamenlijke) fondsenwerving en het vinden van partnerschappen ten behoeve van deze projecten. - begeleiding en advisering bij uitvoering van projecten (monitoring en evaluatie) en voorbereiding en uitwerking van rapportages voor donateurs, financiers en subsidieverstrekkers. - creëren van naamsbekendheid bij en voorlichting geven aan het publiek over de rol van een fiets bij ontwikkelingsvraagstukken en het CooP-netwerk concept (werkwijze en opzet). Er wordt toegewerkt naar een situatie dat de partnerorganisaties in het netwerk na een periode van 7 jaar financieel onafhankelijk zijn van CooP-Africa. Na de periode van 7 jaar blijft CooP-Africa de lokale CooPs ondersteunen door het bewaken van de missie en visie en de kwaliteit van de projecten. 22

23 23 Doelstellingen en strategie

24 5. Doelstellingen en strategie 5.1 PME systeem Om te weten of de projecten goed lopen en de doelstellingen worden behaald hebben wij met CooP- Kenya en CooP-Uganda een systeem ontwikkeld voor planning, monitoring en evaluatie (PME). Hierin zijn onze output, outcome en impact uitgewerkt. Wekelijks rapporteren de partnerorganisaties de gerealiseerde outputs in voortgangsrapportages. Dit stelt ons in staat om in deze fase van ontwikkeling nauwkeurig de directe projectresultaten (output) te monitoren en waar nodig tijdig bij te sturen. Output Toegeruste ondernemers, scholieren (+ leraren) en gezondheidwerkers Hoe meten we output Wekelijkse voortgangsbespreking van partnerorganisatie Outcome Mensen met betere toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg Hoe meten we outcome Nulmeting en eindevaluatie door onze partnerorganisatie Naast de directe projectresultaten is het belangrijk om te weten wat dit betekent voor onze doelgroep (outcome). In 2015 is dit gemeten met nulmetingen om de beginsituatie van de doelgroep te analyseren en een eindevaluatie bij de afronding van het project. Het bewijzen en meetbaar maken van de impact van onze activiteiten, de resultaten op lange termijn, is lastig. We streven er naar om in de toekomst met een wetenschappelijk onderzoek het causale verband tussen onze programma s en de beoogde impact te onderzoeken. Tot die tijd meten wij een jaar naar de afronding van een project middels een veldonderzoek de impact op de gestelde indicatoren. Dit geeft een beeld van de verandering die op lange termijn is opgetreden. Impact Beter niveau van inkomen, onderwijs en gezondheidszorg Hoe meten we impact Wetenschappelijk onderzoek of impactmeting een jaar naar afronden project Doelstellingen en strategie 5.2 Strategisch plan Samen met onze partnerorganisaties hebben we een strategisch plan ontwikkeld voor Hierin hebben we doelstellingen geformuleerd die we willen realiseren op het gebied van: - fondsenwerving, - fietsinterventies en - ontwikkelen van (financieel) onafhankelijke partnerorganisaties - voorlichting. Tot 2017 hebben wij ons daarom de volgende institutionele en programmatische doelstellingen gesteld: 1. Fondsenwerving Vergroting van onze impact door in de boekjaren miljoen te werven door de juiste systemen te ontwikkelen, naamsbekendheid te vergroten en fondsenwervingscampagnes te ontwikkelen en uit te voeren. Performance Indicatoren: a. Groei van het vaste donateurbestand naar per maand in 2017; b. Groei van inkomsten van scholen naar in 2017; c. Groei van sponsoring van bedrijven naar in 2017; d. Opzetten van een jaarlijks fondsenwervingevenement dat in 2017 break-even draait en in de jaren daarna uitgroeit tot een vaste inkomstenbron; 24

25 e. Aanboren van nieuwe partnerschappen voor het aantrekken van institutionele fondsen. 2. Fietsprojecten In de sociale fietsprojecten worden fietsen gedistribueerd in de programma s Bike4Work, Bike4School en Bike4Care. Performance Indicatoren: a. Eind 2017 zijn 600 kleine ondernemers ondersteund om betere toegang te krijgen tot inkomen; b. Eind 2017 zijn 800 scholieren ondersteund om betere toegang te krijgen tot onderwijs; c. Eind 2017 zijn gezondheidswerkers gemobiliseerd om betere toegang te verschaffen voor huishoudens. 3. CooP-netwerk en sociale ondernemingen Het concept van het CooP-netwerk verbeteren en uitwerken en de onafhankelijke partnerorganisaties versterken en presenteren om de impact van ons gezamenlijk werk te vergroten en beter de continuïteit en duurzaamheid te waarborgen van de fietsprogramma s Performance Indicatoren: a. Eind 2017 zijn 2 fietswerkplaatsen (in Kisumu en Jinja) operationeel, zelfstandig en winstgevend met elk 20 mensen in dienst; b. Eind 2017 zijn er 2 zelfstandige en winstgevende fietstoerisme organisaties die werkgelegenheid bieden aan 20 mensen; c. Eind 2017 zijn er kleine ondernemers op de fiets die huishoudens toegang bieden tot levensverbeterende producten (last-mile-home delivery); d. Eind 2017 opereert CooP-Kenya zelfstandig en genereert 50% van de jaarbegroting uit eigen middelen en activiteiten (eind 2020 financieel onafhankelijk); e. Eind 2017 opereert CooP-Uganda zelfstandig en genereert 25% van de jaarbegroting uit eigen middelen en activiteiten (eind 2020 financieel onafhankelijk). 4. Voorlichting Onze doelgroep voorlichten over de kracht van een fiets en de rol die het kan spelen bij het verbeteren van het leven van Afrikaanse families. Performance Indicator: a. Tussen 2015 en 2017 zijn meer dan mensen voorgelicht over en betrokken bij de mondiale ontwikkelingsvraagstukken en de rol die mobiliteit (de fiets) hierin speelt. Kansen Naast de bovenstaande doelstellingen en de risico s, die in de volgende paragraaf staan beschreven, zijn er ook kansen die nog niet zijn meegenomen in de planvorming voor de periode , maar wel geëvalueerd zullen worden: - Wij ontvangen veel veelbelovende partnervoorstellen uit o.a. Zuid-Afrika en Ethiopië. Doelstellingen en strategie Alhoewel uitbreiding naar een ander land nog niet staat gepland voor vóór 2017 worden kansen, mogelijkheden en netwerken geëvalueerd voor mogelijke uitbreiding van het CooP-netwerk. - Er is een toenemende interesse in fietsen uit de meer welvarende laag van de bevolking in Kenia en Oeganda. Wellicht biedt dit kansen voor een Robin- Hood benadering waarin betere kwaliteitsfietsen/mountainbikes met een hogere marge worden verkocht die het mogelijk maakt om in de bottom-of-the-pyramid meer fietsen te kunnen distribueren tegen een scherpere prijszetting. - Maatschappelijk georiënteerde, meer betekenisvolle en vrijwilligersreizen worden steeds populairder. We zullen in de periode evalueren of dit binnen onze visie en ambitie past en haalbaar is. 5.3 Intern beheersysteem en risicomanagement Intern beheersysteem De directeur is verantwoordelijk voor het interne beheersysteem van de stichting. De stichting beschikt over een handboek waarin het beheerssysteem staat weergegeven, en waarin voor verschillende activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden zijn gespecificeerd. Het systeem is gericht op beheersing van effectieve en efficiënte besteding van de verkregen geldmiddelen in de realisatie van doelstellingen. Ook bewaakt het de consistentie van de administratieve processen. 25

26 Jaarlijks verricht een externe accountant controlewerkzaamheden gericht op het verstrekken van een verklaring bij de jaarrekening. De externe accountant wordt benoemd door het bestuur. Aanbevelingen uit externe controlewerkzaamheden worden gerapporteerd aan het bestuur en opgevolgd door de directeur. Het jaarverslag 2017 is in maart 2018 door het bestuur vastgesteld. Controlemaatregelen De controle op financiële bestedingen vindt plaats op twee manieren. Enerzijds bestaan er bestedingen binnen projecten. Omdat CooP-Africa projectmatig werkt, wordt per project een boekhouding bijgehouden. De programmamanager is ervoor verantwoordelijk dat de financiële bestedingen binnen de projecten in lijn is met het goedgekeurde budget. De programmamanager houdt daarom maandelijks bij hoe het staat met de bestedingen en het resterende budget. Zodra bestedingen voor een project dreigen af te wijken van het budget (overdanwel onderbesteding), wordt dit gemeld aan de directeur welke met het bestuur bespreekt hoe hiermee om te gaan. Naast bestedingen binnen projecten zijn er ook algemene bestedingen. Hierbij valt te denken aan hosting van de website van CooP-Africa, kosten voor fondsenwerving, etc. Voor deze bestedingen wordt jaarlijks in het jaarplan een financieel kader vastgesteld. De directeur is verantwoordelijk voor het beheersen van de algemene bestedingen. Ook hiervoor geldt dat zodra algemene bestedingen dreigen af te wijken van het budget (over- danwel onderbesteding), de directeur met het bestuur bespreekt hoe hiermee om te gaan. Klachtenregeling In de gedragscode van CooP-Africa is de klachtenregeling opgenomen. Alle bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers van CooP-Africa alsmede de projectmedewerkers in Afrika committeren zich aan de gedragscode. Klachten worden zeer serieus genomen. Klachten dienen in principe te worden gemeld aan de directeur, die het meldt aan het bestuur en een onderzoek instelt. Klachten kunnen in principe gemeld worden aan alle bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers van CooP-Africa alsook de projectmedewerkers in Afrika, die de klacht doorspelen aan de directeur. Daar waar de klacht de directeur betreft geven de bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers van CooP-Africa of de projectmedewerkers in Afrika aan wie de klacht kenbaar wordt gemaakt, het door aan het bestuur die besluit wie een onderzoek gaat instellen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Kwaliteitsbewaking CooP-Africa maakt jaarlijks een financieel jaarverslag (met een samenvatting in het Nederlands en in het Engels) dat wordt beoordeeld door een onafhankelijke accountant. CooP-Africa is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft sinds 2012 het CBF certificaat voor kleine goede doelen. Doelstellingen en strategie Risicomanagement Bij het ontwikkelen van het strategisch plan heeft CooP-Africa het risicomodel geactualiseerd. Elk jaar wordt deze risicoanalyse getoetst en indien nodig aangepast. In de volgende tabel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste risico s met (mogelijke) gevolgen en maatregelen. 26

27 Doelstellingen en strategie Risicogebied Risico en mogelijke gevolgen Maatregelen Fondsenwerving en reputatie Economische teruggang, toenemende concurrentie, negatieve publiciteit over de sector kunnen leiden tot afnemende inkomsten. Diversificatie in inkomsten, financiering en subsidies. Versterken van binding met donateurs door goede voorlichting en rapportage op impact. Financiële tegenvallers Minder succesvol opereren van de partnerorganisaties dan gepland Projectimplementatie Organisatie CooP-Africa is op dit moment sterk afhankelijk van subsidies van stichtingen en fondsen die zijn toegezegd voor bepaalde tijd. Dalende inkomsten kunnen leiden tot hogere kostenratio s en een onzekere continuïteit. CooP-Africa heeft een ambitieuze groeiambitie waarbij de (financiële) onafhankelijkheid van de partnerorganisaties een grote rol speelt. Tegenvallende resultaten van de partnerorganisaties kunnen leiden tot langere organisatie support van deze partnerorganisatie en dus stagnatie van de groeiambitie. CooP-Africa opereert in redelijke stabiele landen, maar verkiezingen en onrust kunnen echter zorgen voor een ontwrichting van de samenleving. Daarnaast kunnen klimaatproblemen zoals droogtes, overstromingen of ander natuurgeweld frequent voorkomen. Andere factoren zoals corruptie kunnen ook de resultaten van de projecten nadelig beïnvloeden. CooP-Africa werkt met een 2 FTE team. De afhankelijkheid van individuele medewerkers is daarom erg groot. En het team heeft daarom grote individuele verantwoordelijkheden. Bij het niet halen van financiële doelstellingen zal er gesneden moeten worden in projectbudgetten. Projectverplichtingen worden pas aangegaan als de financiering voor de helft is gedekt. Er wordt een continuïteitsreserve opgebouwd ter grootte van 1,5 jaar vaste kosten. CooP-Africa een bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering. Alle bestuurders zijn verzekerd. Het verzekerde bedrag is per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle verzekerden samen. Ontwikkelingen van nieuwe partnerorganisaties en projecten worden pas aangegaan als de financiering voor het eerste jaar volledig en de totale periode voor de helft is gedekt. Partnerorganisatie(s) bouwen een continuïteitsreserve op ter grootte van 1 jaar vaste kosten. CooP-Africa geeft maximaal 7 jaar (financiële) support aan partnerorganisaties. CooP-Africa investeert in 7 jaar o.a. in vastgoed waardoor mede continuïteit wordt gewaarborgd. CooP-Africa werkt intensief samen met haar lokale partnerorganisaties. Deze houden nauwlettend de politieke en veiligheidssituatie in de gaten. Op deze onrusten heeft CooP- Africa echter geen invloed, dus worden de risico s per project geïnventariseerd en waar nodig wordt hier actie op ondernomen, zoals verzekeringen. In het verleden is gebleken dat in gebieden met extreme klimaatproblemen en onrust er andere organisaties werkzaam zijn die gratis noodhulp bieden. De haalbaarheid en markt voor de fietsinterventies van CooP-Africa is in deze gebieden gering en zal daarom niet snel als projectgebied worden aangewezen. Procedures worden vastgelegd. Er is een goede archiefstructuur met back-up. Het toeziend bestuur houdt professioneel toezicht. 27

28 5.4 Vooruitblik 2018 Speerpunten 2018 Projectmatig is het doel om te focussen op het capaciteren van boeren (Bike4Work) en scholieren (Bike4School) met fietsen In totaal streven we ernaar om 600 boeren en scholieren uit te kunnen rusten met fietsen. Institutioneel gezien zal CooP-Kenya ihkv het bereiken van zelfstandigheid terug gebracht worden tot een kleine, flexibele organisatie. Voor 2018 is dus de vorm en inhoud van CooP-Kenya (en uiteindelijk misschien ook wel een leidraad voor CooP-Uganda) een belangrijk strategisch bespreekpunt. Dit zal in 2018 onderbouwt worden met een businessplan/budget (verwachte kosten en verwachte opbrengsten) voortkomend uit het meerjarenplan In Oeganda zullen er 300 scholieren (Bike4School), gezondheidsvrijwilligers (Bike4Care) of kleine boeren (Bike4Work) worden uitgerust met fietsen. En zal de fietswerkplaats (Green Hub) en het terrein een positieve metamorfose ondergaan om hét one-stopshop fietscentrum van Oeganda te worden. Financiën 2018 Om deze projecten in 2018 uit te voeren zal CooP- Africa programma support geven aan CooP-Kenya en CooP-Uganda. De geplande subsidie voor CooP-Kenya is en voor CooP-Uganda Waarbij de verwachting is dat zijzelf dit minimaal matchen met het gelijke bedrag uit de sociale ondernemingen en eigen fondsenwerving. Maar het streven is dat zij hier een eigen bijdrage van tegenover zetten. De afbetalingen van fietsen in de projecten vloeien terug naar een fietsfonds waaruit nieuwe fietsen aangekocht kunnen worden voor de fietsprojecten in Kenia en Oeganda. Overig resultaat van boekjaren worden gealloceerd aan bestemmingsfonds (openstaande verplichtingen aan financiers), bestemmingsreserve (reserveringen voor nieuwe projecten) en continuïteitsreserve. Fondsenwerving 2018 In 2018 willen we ons focussen op een grotere naamsbekendheid en het werven (activeren) van bedrijven en actievoerders. Daartoe start CooP-Africa in 2018 een campagne die de rode draad zal zijn om fondsen te werven voor fietsen: #1000fietsen2018 #1000bicycles2018. Duizend fietsen is omgerekend Gezien de beperkte personele bezetting werken we met de eenvoudigste, minst tijdconsumerende, communicatiemiddelen die daarvoor ingezet kunnen worden: social media en website. Doelstellingen en strategie Qua eigen fondsenwerving streven we in 2018 naar het creëren van stabiliteit en zekerheid door: 1. Campagne-matig te gaan werven 2. Onze partnerorganisaties financieel onafhankelijker te maken door met hen sociaal te ondernemen 3. Een eigen jaarlijks evenement te ontwikkelen Het inkomen uit eigen fondsenwerving is begroot op Het inkomen uit andere bronnen is begroot op

29 29 Financieel verslag

30 6. Financieel verslag 6.2 Balans Financieel verslag 6.1 Kerncijfers Kerncijfers CooP-Africa Inkomsten fondsenwerving Inkomsten eigen fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving Kosten fondsenwerving Kosten beheer en administratie Besteed aan doelstellingen Ratio s Bestedingsratio 71% Totaal bestedingen aan doelstelling/totaal baten Eigen fondsenwervingsratio 2% Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving Beheer en administratieratio 6% Kosten beheer en administratie/totale lasten Totale fondsenwervingsratio 2% Kosten fondsenwerving/totaal baten Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Te ontvangen subsidie 0 0 Te ontvangen donaties Te vorderen rente Liquide middelen Banktegoeden Som der activa Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Belastingen en premies Personeel Overige Som der passiva