SUBSIDIEOVEREENKOMST 2018

Transcriptie

1 SUBSIDIEOVEREENKOMST 2018 Gemeente Krimpen aan den IJssel Bibliotheek aan den IJssel In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt voor de periode 1 januari tot en met 31 december Gelet op de beleidsregel Bibliotheekwerk, het Subsidiebeleidskader 2012 en de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012 verklaren ondergetekenden: De heer M. Vroom, burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel, de gemeente rechtens vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit van die en de Stichting Bibliotheek aan den IJssel vertegenwoordigd door de mevrouw A.J.A. Reijngoudt-Zonderop in haar hoedanigheid van directeur bestuurder, hierna te noemen de bibliotheek ; akkoord te gaan met het onderstaande: Subsidieverlening De budgetsubsidie wordt verleend voor de exploitatie van een basisbibliotheek, vestiging Krimpen aan den IJssel. Juridische grondslag Op deze beschikking zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening 2012 van toepassing. Overwegingen Bij de besluitvorming heeft de gemeente het volgende overwogen: inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel worden in staat gesteld zich te ontwikkelen en te ontspannen door middel van het lezen van boeken, kranten en tijdschriften, kennis te nemen van cd s, dvd s en andere documentatie en informatiedragers. De gemeente vindt het wenselijk activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het scheppen van voorwaarden en het bevorderen van de algemene toegankelijkheid van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, kunstzinnige en creatieve vorming en amateur kunstbeoefening. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben belang bij een vitale bibliotheekvoorziening in de gemeente. Subsidiebedrag Het subsidiebedrag voor 2018 bestaat uit twee delen: een huurvergoeding (exclusief BTW) en een subsidie voor activiteiten. De genoemde bedragen zijn inclusief de eventueel door de instelling verschuldigde omzetbelasting over de lasten van de activiteit. 1

2 1) Huurvergoeding De huurvergoeding wordt exclusief verleend voor de huur van bibliotheekruimte in de Tuyter. In de concept huurovereenkomst is de huur in 2017 vastgesteld op , exclusief btw. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de huur geïndexeerd met 1,4 % en komt de totale huurprijs op ,34, exclusief btw. Aan de Bibliotheek aan den IJssel wordt de BTW over de huur niet vergoed. Het huurcontract is op het moment van opstellen van de subsidiebeschikking en overeenkomst nog niet definitief. Mocht er een wijziging komen in de huurprijs dan zal deze na afloop van 2018 verrekend worden. 2) Subsidie activiteiten De gemeente stelt voor 2018 een activiteitenbudget beschikbaar van Dit bedrag wijkt af van het bedrag van 2017 en is als volgt opgebouwd: - Het budget voor bibliotheekwerk in ; - De aanvullende subsidie voor de Bibliotheek op School: De aanvullende subsidie voor de VoorleesExpress: Subtotaal Toepassing van 1% indexering op budgetsubsidies in De totale subsidie voor 2018: Huurvergoeding Subsidie activiteiten, etc Totale subsidie Doel van de subsidie en activiteiten Met het gesubsidieerde bedrag biedt de bibliotheek op een toegankelijke en kwalitatief verantwoorde wijze toegang tot kennis voor alle Krimpenaren en werkt aan het verbeteren van de basisvaardigheden taal, lezen en digitaal meedoen. De bibliotheek fungeert als kernvoorziening gericht op participatie door middel van lezen en leren. Nevendoel is het bevorderen van cultuurparticipatie bij de bevolking en het functioneren van de bibliotheekvoorziening als ontmoetingsplaats voor de Krimpense bevolking. Doelgroep De bibliotheek bedient verschillende doelgroepen. De doelgroepen waar de gemeente vanuit haar subsidie de prioriteit aan geeft zijn: - Kinderen (0-12 jaar) - Senioren (60+ jaar) - Laaggeletterden (preventie van laaggeletterdheid) Prestaties Met de verstrekte subsidie levert de instelling de in de aanvraag 2018 beschreven prestaties. In de bijlage worden de prestaties uitgewerkt. De prestaties zijn van toepassing op de basisfunctie van de bibliotheek. Het certificeringsniveau wordt gehandhaafd. Aanvullende voorwaarden De prestatie- en/of productafspraken verantwoordt de instelling in een tussentijdse rapportage en in de jaarrekening. Uiterlijk 1 september 2018 dient de instelling een tussenrapportage in over de eerste helft van In de rapportage geeft de instelling aan wat er van de afgesproken prestatie- en/of productafspraken gerealiseerd is over het eerste 2

3 halfjaar. Deze rapportage is inclusief een prognose voor heel De jaarrekening volgt uiterlijk 1 mei 2019 bij het aanbieden van de subsidieverantwoording. Het is de bedoeling dat u in de jaarrekening 2018 de bovenvermelde bedragen onder de genoemde posten verantwoordt. U levert daarnaast de gegevens op de bijgevoegde prestatieafspraken. Voorschotten Het subsidiebedrag van betalen wij uit in voorschotten per kwartaal. Nadat wij een getekend exemplaar van de subsidieovereenkomst retour hebben ontvangen, starten wij de uitbetaling van de voorschotten. 1e voorschot januari 2018 : (subsidie en huur ,50) 2e voorschot april 2018 : e voorschot juli 2018 : e voorschot oktober 2018 : Vaststelling subsidie De gemeente stelt het subsidiebedrag definitief vast na afloop van de subsidieperiode. Dit doet de gemeente aan de hand van financiële en inhoudelijke verantwoording van de exploitatie. De instelling zorgt ervoor dat de verantwoording voor 1 mei 2019 bij de gemeente is ingediend. Bij het vaststellen van het subsidiebedrag houden we ons aan de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012, waaronder artikel 18 Verantwoording subsidie vanaf euro. Het college heeft besloten dat de bibliotheek geen uitgesplitste verantwoording voor beide gemeenten hoeft in te dienen, maar dat een verantwoording van de totale organisatie volstaat. Overige mededelingen Het verstrekken van onjuiste informatie en het niet nakomen van de in deze beschikking vermelde verplichtingen kan leiden tot het opschorten van de uitbetaling van de voorschotten, het vaststellen van een lager subsidiebedrag, of het intrekken of wijzigen van de subsidieverlening en het terugvorderen van de verleende subsidievoorschotten. Slotbepaling Deze overeenkomst kan op initiatief van de gemeente en de instelling tussentijds worden gewijzigd, op voorwaarde dat de gemeente én de bibliotheek instemmen met deze wijziging(en). Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel, De burgemeester, Stichting Bibliotheek aan den IJssel, De directeur, De heer M.W. Vroom Mevrouw A.J.A. Reijngoudt-Zonderop Krimpen aan den IJssel, 2017 Krimpen aan den IJssel,

4 Bijlage Overzicht te leveren prestaties Bibliotheek aan den IJssel jaar Product 1 Prestatie-eenheid Prestatie indicator 2 Output Vitaliteit van de bibliotheekvoorziening binnen de gemeente Algemeen Lezen Minimale openingstijden Klantonderzoek Aantal fysieke uitleningen op gemeentelijk niveau Collectie Aantal ingeschreven (betalende en/of actieve) gebruikers Totaal aantal openingstijden. Handhaven op 24 uur. Leefbaarheid, bereikbaarheid en sociale samenhang, dynamiek in de Tuyter. Vier keer per jaar voert de bibliotheek een klantenonderzoek uit via het biebpanel. Aantal uitleningen. De fysieke uitleningen moeten echter wel beoordeeld worden in combinatie met de uitleningen van ebooks. De bibliotheek heeft een collectie die wordt ingezet bij het behalen van de prestaties. Daartoe behoort ook de dbos collectie. De bibliotheek maakt aantoonbaar dat de in de begroting opgenomen post voor de collectie en media is ingezet. In vergelijking met de landelijke trend wijken de fluctuaties in het aantal ingeschreven gebruikers maximaal 3% af. Verslaglegging op de website, meenemen in beleidsontwikkeling. Uitleencijfer: De bibliotheek houdt een collectie in stand die lokaal meerwaarde biedt, aansluit bij de activiteiten van de bibliotheek, inspireert en bijdraagt aan de leesontwikkeling. Aantal ingeschreven gebruikers per jaar, gerelateerd aan de getallen van de voorgaande jaren. Tevredenheid van inwoners over de dienstverlening van de bibliotheek ten einde te kunnen inventariseren wat de behoeften zijn van de gebruikers. Aantal uitleningen geeft beeld van leesniveau/ mate van geletterdheid in een gemeente. De bibliotheek voert de bibliotheekfunctie voor de gemeente uit. Geeft een beeld van de mate van de geletterdheid. Gerealiseerd 2017 (in te vullen bij verantwoording) 1 Gerelateerd aan kernfuncties. 2 De prestatie-indicatoren hebben een directe relatie met de kernfuncties. 4

5 Trend wordt bekeken per vestiging. Gezinnen die met de VoorleesExpress worden bereikt. Bibliotheek van Thuis Aantal activiteiten en bezoekers gericht op leesbevordering (Volwassenen) Monitor leesplezier Aantal bereikte gezinnen. Aantal free library s als onderdeel van de Bibliotheek van thuis. Aantal bezoekers in relatie tot activiteit en tevredenheid over de activiteit. Aantoonbare toename leesplezier bij kinderen in het primair onderwijs. Minimaal aantal bibliotheekpassen: 4800 waarvan minimaal: passen voor 0 t/m 17 jaar passen voor 60+ jaar. Inclusief een vergelijking met het jaar daarvoor In 2018 worden 20 gezinnen bereikt. De bibliotheek draagt zorg voor het aantal free library s op het niveau van december 2017 als onderdeel van Bibliotheek van Thuis. Jaarlijks aantal activiteiten gericht op het bevorderen van het lezen naast de leenservice en bezoekersaantallen. - Leesbevordering volwassenen: 4 x per jaar met gemiddeld 25 bezoekers. - Tevredenheid: 80% voldoende. Overzicht van de toename leesplezier gemeten op dbos scholen 2018 (minimaal de 5 De bibliotheek zet zich in om lezen te bevorderen in gezinnen met kinderen met een taalachterstand. Draagt bij aan de deeleconomie, participerend burgerschap, ontmoeting en sociale cohesie. Inspanning bibliotheek om het lezen te bevorderen. Platform voor ontmoeting en debat. Verbetering geletterdheid bij kinderen. 5

6 scholen met dbos in 2017). Publieke ruimte Bibliotheek in de Tuyter Educatie en Ontwikkeling Bibliotheek aan Huis Bezetting door gekwalificeerd personeel Aantal activiteiten samen met partners in de Tuyter Gebruik dienstverlening door vroeg- en voorschoolse periode Bibliotheek op School (dbos) Bibliotheekservice voor mensen die zelf niet naar de bibliotheek kunnen komen. Tijdens full service openingstijden zijn minimaal 1 gediplomeerde medewerker en 2 vrijwilligers aanwezig. Aantal bezoekers van deze activiteiten en tevredenheid bezoekers. Aantal activiteiten binnen de gemeente gericht de taalontwikkeling van de jongste doelgroep. Aantal uitgereikte boekstartkoffers. Uitbreiding dbos in samenwerking met scholen en gemeente plus haalbaarheid van de randvoorwaarden. 3 Aantoonbare inzet bibliotheek via de formule de Bibliotheek aan Huis aan te tonen door het aantal gebruikers en promotie activiteiten. Bezetting gedurende het hele jaar. Jaarlijks 2 activiteiten samen met andere huurders van de Tuyter. - Op consultatiebureaus staan voorbeeldcollecties en wordt aandacht besteed aan Boekstart. - Met 1 VVE instelling (Kinderdam) is intensieve samenwerking gerealiseerd onder de noemer Boekstart in de Kinderopvang. Deze wordt in 2018 gecontinueerd. Met de gemeente wordt de toegang tot Boekstart onderzocht op nieuwe mogelijkheden. - Toename dbos in 2018 met 2 scholen. - Monitoren van resultaten per jaar. Leefbaarheid, bereikbaarheid, sociale samenhang en bestrijding eenzaamheid. Ontmoeting, debat, lezen, leven lang leren en bestrijding eenzaamheid. De bibliotheek draagt bij aan dynamiek in de Tuyter. Draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid. Draagt bij aan geletterdheid en mediawijs burgerschap. 3 De randvoorwaarden zijn afhankelijk van de strategische samenwerking tussen de bibliotheek en de gemeente. 6

7 Klanttevredenheid dbos-scholen Aantal activiteiten (waaronder collectie) gericht op het verbeteren van de geletterdheid bij laaggeletterden of inburgeraars Aantal workshops en cursussen Aantal activiteiten gericht op verbeteren informatievaardighed en Tevredenheid van klanten meten, verbeterpunten benoemen en implementeren en het uitvoeren van minimaal 1 evaluatiebezoek per school De bibliotheek ontwikkelt haar beleidsvoornemen om actief bij te dragen aan cursusaanbod en activiteiten om inwoners te stimuleren basisvaardigheden (verder) te ontwikkelen. Aantal workshops, aantal bezoekers en tevredenheid. Effect van de activiteit op de bezoekers en tevredenheidbezoekers. dbos klanten zijn voldoende tevreden. De bibliotheek neemt deel aan het taalnetwerk in Krimpen aan den IJssel. Er is minimaal 1 activiteit in het kader van de bestrijding laaggeletterdheid in samenwerking met het Taalnetwerk. De Bibliotheek geeft mede vorm aan het Taalcafé. In samenwerking met andere partijen toont de bibliotheek de bereidheid om workshops en cursussen te faciliteren. - Jaarlijks 4 activiteiten gericht op digitaal meedoen, waaronder digisterker gericht op de e-overheid en klik en tik. - Verbeteren informatievaardigheden. - Effect en tevredenheid: Aanwezigen geven aan voldoende te hebben geleerd. Draagt bij aan geletterdheid en mediawijs burgerschap. Sociale cohesie, geletterdheid en basisvoorwaarden. Draagt bij aan ontmoeting en debat. Bijdrage aan de ontwikkeling van de Tuyter. Draagt bij aan ontmoeting en debat. Draagt bij aan het streven van de bibliotheek om zich meer te richten op het ontwikkelen van basisvaardigheden. Informatievaardiger maken van de burger. Draagt bij aan ontmoeting en debat. 7

8 Participatie Inhoudelijke samenwerking op lokaal niveau Schrijvers die een platform vinden bij de bibliotheek Mate van samenwerking met andere partijen. Aantal schrijvers dat bereikt wordt. De bibliotheek toont de bereidheid om samen te werken met de combinatiefunctionarissen in dienst van Stichting SYnerKri. De bibliotheek faciliteert de schrijvers van Krimpen aan den IJssel. Er wordt bijgedragen aan culturele activiteiten. Draagt bij aan ontmoeting, debat en bestrijding eenzaamheid. Draagt bij aan participatie en een lokale meerwaarde voor de collectie. Digitale bibliotheek Aantal bezoekers website (cijfers totale bibliotheek) Aantal gebruikers ebookplatform (cijfers totale bibliotheek) Digitaal gebruik. Aantal bezoekers per jaar voor de hele organisatie, gerelateerd aan de cijfers van voorgaande jaren. Aantal accounts. Toename met minimaal 100 accounts. Digitale collectie Groei en gebruik digitale etalage. In 2018 worden minimaal de lokale digitale etalages in stand en actueel gehouden. Bibliotheek van Thuis Groei en gebruik app BKSY. In 2018 groeit het gebruik van de app BKSY onder Krimpenaren waardoor er een digitale Krimpense leescommunity ontstaat bezoekers. Geeft een beeld van de ontwikkeling van de digitale bibliotheek en de digitale vaardigheid van inwoners. Toont de toenemende vraag naar een digitale collectie en de digitale vaardigheid van inwoners. Toont de toenemende vraag naar een digitale collectie en de digitale vaardigheid van inwoners. Participerende burgers. Digitaal meedoen. Draagt bij aan digitale ontmoeting en deeleconomie. 8