Jaarverslag G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente X-preszo Ministries Rotterdam-Oost 1 januari 2018 versie 1.1

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017 G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente X-preszo Ministries Rotterdam-Oost 1 januari 2018 versie 1.1

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BELEID Oprichting Doelgroep Mandaat Visie Doelstellingen 5 3. FINANCIELE RAPPORTAGE Analyse saldo Eigenvermogen 6 4. BEGROTING INKOMSTEN EN UITGAVEN Overzicht bankrekeningen Overzicht inkomsten Overzicht uitgaven Overzicht verdeling eigen vermogen Verdeling van inkomsten Verdeling van uitgaven CONTRIBUTIE TIENDEN COLLECTEN 15 2

3 1. INLEIDING Bij het opstellen van de administratie is in 2008 gekozen voor een aantal verschillende posten waarin inkomsten en uitgaven kunnen worden in- en uitgeboekt. In 2009 is de gecombineerde post Kids en Youth gesplitst en tevens is de post Bestuur & VLT opgenomen, welke in 2012 is aangepast in Leiderschapsteam. In 2013 is de post Youth uitgebreid en van naam veranderd in G-sus Matties & Youth. In 2014 is de post Kids, G-sus Matties en Youth samengevoegd en tevens zijn de posten Leiderschapsteam en Algemeen ook samengevoegd. In 2015 is de post Dotatie Onderhoudsvoorziening toegevoegd als verlengde van de post contributie. Deze post is bestemd voor de reserveringen van groot onderhoud aan het gebouw. Vanaf 2015 worden de volgende posten gehanteerd: Contributie (exploitatie gebouw); Community & PR; Praise & Word; Media; X-perience; Home & Pastoraal; Algemeen; Kids, G-sus Matties & Youth; Dotatie Onderhoudsvoorziening. De gehele boekhouding is gebaseerd op bovenstaande posten. In dit jaarverslag zijn alle cijfers en feiten dus ook gebaseerd op deze 9 posten. 3

4 2. BELEID 2.1. Oprichting X-preszo Ministries is een onderdeel van het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten, een Kerkgenootschap met een groot aantal kerken over de hele wereld. X-preszo Ministries is begonnen in de zomer van 2004, waarbij een aantal mensen in Friedensau (Duitsland) door God zijn geroepen om in Rotterdam-Oost te vertellen dat Jezus leeft. Vanaf deze tijd is X-preszo Ministries met ondersteuning van de landelijke leiding van de kerk (Nederlandse Unie) begonnen aan de taak die ze zichzelf heeft gegeven, namelijk het starten van een nieuwe ZDA-gemeente in Rotterdam-Oost. Het was daarvoor nodig om een stappenplan op te stellen hoe de gemeente-in-oprichting georganiseerd zou worden. Dit leidde tot het schrijven van een proposal. Inmiddels is dit proposal een document dat periodiek wordt aangepast en de naam X-Files draagt. In september 2005 is X-preszo Ministries begonnen met haar eerste diensten. Op 26 mei 2012 is X-preszo Ministries officieel een ZDA-gemeente geworden van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Per 1 maart 2013 heeft X-preszo Ministries haar intrek genomen in een eigen gehuurd gebouw welke volledig dienst doet en ter beschikking staat aan X-preszo Ministries. Op 31 oktober 2014 is het pand van X-preszo Ministries gekocht door de Nederlandse Unie, waarbij het in bezit is gekomen van het en volledig ter beschikking staat aan X-preszo Ministries. In mei 2016 is gestart met een verbouwing voor het vergroten van de zaal, verwijderen van een toiletgroep en aanpassen van de keuken. Deze verbouwing is in juli 2016 afgerond. De naam X-preszo Ministries is niet zomaar gekozen. Die naam is met opzet gekozen: Wij gaan graag bij iemand op de koffie om (bijvoorbeeld) een espresso drinken. Dit verwoordt onze nadruk op de sociale activiteiten van de gemeente X-preszo Ministries: X-preszo Ministries maakt graag snel plannen en voeren deze ook graag snel uit, per expres dus; Alle activiteiten die X-preszo Ministries doet, doet X-preszo expres zó ; X-preszo Ministries is in de activiteiten die ze doet expressief, X-preszo Ministries laat ons gevoel spreken Doelgroep De kerk is er natuurlijk voor iedereen! Toch is het goed om een bepaalde doelgroep te kiezen, waar X- preszo Ministries haar activiteiten op richt. Op die manier kunnen de activiteiten afgestemd worden op deze doelgroep. X-preszo Ministries haar doelgroep bestaat uit multiculturele Nederlandstalige gezinnen die wonen in Rotterdam-Oost en omgeving. Dit omschrijft niet alleen de doelgroep, het beschrijft ook wie X-preszo Ministries zelf is. Door de doelgroep te kiezen aan de hand van wie de kernleden van X-preszo Ministries zelf zijn, is er een gemakkelijk contact te leggen vanuit X-preszo Ministries naar haar doelgroep Mandaat Een mandaat is een opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een ander zaken af te handelen. X-preszo Ministries heeft een opdracht om het goede nieuws van God te verspreiden. Dat is de reden waarom X-preszo Ministries bestaat. Na het lezen van veel teksten uit de Bijbel en na veel gebed hebben we de volgende tekst gebruikt om X-preszo Ministries mandaat te formuleren. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden 4

5 aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Mattheus 28:18-20). God roept ons, om de mensen om ons heen Zijn eeuwige liefde te laten ervaren, de liefde die God door Jezus Christus aan ons liet zien. Daarbij richten we ons in het bijzonder op mensen die God nog niet kennen. Wie Jezus aanvaardt als bevrijder mag worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals de Bijbel ons opdraagt. Doormiddel van het lezen van de Bijbel, door gebed en intensieve contacten met medegelovigen zullen wij leren God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand en er naar verlangen Gods wil te doen. Wij mogen erop vertrouwen dat ongeacht de omstandigheden in ons leven, God altijd met ons zal zijn totdat er een einde komt aan de staat waarin deze wereld zich nu bevind. Omdat Gods Geest in en door ons werkt, hebben wij de opdracht en de kracht gekregen om de mensen om ons heen bewust te maken van het goede nieuws (Mattheus 22:36-40 en Lucas 4:18-19) Visie Een visie is een zienswijze, een opvatting het is een (misschien) bereikbare droom van wat een organisatie wil doen en waar ze wil komen. X-preszo Ministries heeft een droom. Die droom kan als volgt worden omschreven: Wij geloven dat God door X-preszo Ministries Zijn woorden zal spreken en wij in blijdschap kunnen juichen, prijzen, aanbidden en door Hem elkaar dienen. Wij geloven dat Jezus ons lichtpunt is, onze kracht en onze troost; de Rots waar wij onze gemeente op bouwen. Wij geloven dat X-preszo Ministries onder leiding van de Heilige Geest een klimaat zal scheppen waarbinnen mensen discipelen van Jezus kunnen worden, een levend geloof uitdragen en handelen naar Gods wil. X-preszo Ministries haar visie komt tot uiting in 4 pijlers: X-preszo Ministries Home; X-preszo Ministries Community; X-preszo Ministries X-perience; X-preszo Ministries Kids, G-sus Matties & Youth. X-preszo Ministries biedt hierin activiteiten aan in Rotterdam-Oost die op een relevante, laagdrempelige en eigentijdse manier zijn georganiseerd Doelstellingen X-preszo Ministries heeft voor zichzelf een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn geformuleerd na gebed en Bijbelstudie. Daarom gelooft X-preszo Ministries dat deze doelstellingen onder leiding van Gods Geest tot stand zijn gekomen. X-preszo Ministries heeft zich de volgende doelen gesteld: X-preszo Ministries heeft zich als doel gesteld om op een eigentijdse en relevante manier de liefde van Jezus handen en voeten te geven in Rotterdam-Oost en omgeving; X-preszo Ministries bestaat speciaal om mensen te helpen om een levende relatie met God te ontwikkelen en hun plek in Gods koninkrijk te vinden (discipelschap); X-preszo Ministries heeft zich als doel gesteld om de liefde van Jezus door te geven. 5

6 3. FINANCIELE RAPPORTAGE 3.1. Analyse saldo 2017 De totale baten in 2017 bedroegen ,77 (2016: ,63). 1 e kwartaal 2017: ,86; 2 e kwartaal 2017: ,46; 3 e kwartaal 2017: ,38; 4 e kwartaal 2017: ,07. De totale uitgaven in 2017 bedroegen ,90 (2016: ,44). 1 e kwartaal 2017: ,07; 2 e kwartaal 2017: ,47; 3 e kwartaal 2017: ,98; 4 e kwartaal 2017: , Eigenvermogen De rekening van baten en lasten sloot met een overschot van ,50 in Het totale vermogen op 1 januari 2017 bedroeg ,50. Op 31 december 2017 stond het vermogen op ,38. Hiervan behoeven geen gelden meer in 2017 overgemaakt te worden welke nog ten goede moeten komen aan de jaarrekening van In 2015 is een borg ontvangen van de vaste huurder Kerkgenootschap Ons Geloof van 1.772,00. Dit bedrag is niet opgenomen als baten voor de jaarrekening en is gereserveerd, aangezien deze terug betaald dient te worden als de huur beëindigd wordt. Het eigen vermogen van de gemeente X-preszo Ministries is in 2017 door dit positieve exploitatiesaldo toegenomen met ,87. Dit bedraagt een toename van +73,14%. Het eigen vermogen van de gemeente X-preszo Ministries bestaat uit een vrij besteedbaar vermogen m.u.v. de tienden op de 2 e ING-Betaalrekening. Het Leiderschapsteam (LT) beslist waaraan het besteedbaar vermogen besteedt wordt. Het besteedbaar vermogen is het vermogen in de kas, de 1 e ING-Betaalrekening en de ING-Spaarrekening. Het eigen vermogen is op onderstaande wijze verdeeld: INKOMSTEN POSTEN 2017 Totaal per post Contributie (gebouw exploitatie) 4.161,09 Community & PR 3.647,20 Praise & Word 2.037,32 Media 2.101,06 X-perience 1.797,71 Home & Pastoraal 1.397,55 Algemeen 1.247,42 Kids, G-sus Matties & Youth 1.912,14 Dotatie Onderhoudsvoorziening ,90 Subtotaal ,38 Subtotaal ,50 6

7 4. BEGROTING 2017 X-preszo Ministries heeft op 8 november 2016 een begroting vastgesteld voor Deze begroting is gebaseerd op de verschillende posten. Voor 2017 was een totaal bedrag begroot van ,00. In onderstaande tabel is de begroting 2017 per post weer gegeven. BEGROTING 2017 BUDGET Contributie (gebouw exploitatie) ,00 Community & PR 3.426,00 Praise & Word 364,00 Media 910,00 X-perience 3.645,00 Home & Pastoraal 546,00 Algemeen 1.915,00 Kids, G-sus Matties & Youth 2.868,00 Dotatie Onderhoudsvoorziening ,00 TOTAAL ,00 TOTAAL ,00 Voor de post Tienden wordt geen begroting opgesteld, aangezien deze bedragen rechtstreeks aan de Nederlandse Unie worden afgedragen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de uitgevoerde begroting 2017 weergegeven. BEGROTING 2017 BUDGET BESTEED RESTANT Contributie (gebouw exploitatie) , , ,98- Community & PR 3.426, , ,84- Praise & Word 364,00 945,00 581,00- Media 910, , ,79- X-perience 3.645, ,04 523,04- Home & Pastoraal 546,00 221,95 324,05 Algemeen 1.915, ,10 515,09- Kids, G-sus Matties & Youth 2.868, ,85 949,15 Dotatie Onderhoudsvoorziening , , ,00 TOTAAL , , ,50- TOTAAL ,00 Gedurende 2017 heeft het Leiderschapsteam gestuurd op het totaalbedrag van de begroting In december 2016 was er geheel onverwachts een nieuwe huurder, Vluchtelingenwerk Nederland, gecontracteerd voor een huurbedrag van 9.012,00 per jaar. Op basis van deze jaarovereenkomst is er in december 2017 besloten om nieuwe geluidsapparatuur aan te schaffen ter waarde van 9.119,87. De investering van deze apparatuur zou door de inkomsten van de nieuwe huurder nagenoeg worden gefinancierd. De huurder beëindigd echter de huurovereenkomst binnen de proeftijd van drie maanden, waardoor er een verschil ontstaat tussen de inkomsten van de verwachte huursom in 2017 en de investering van de geluidsapparatuur. Op basis daarvan is vanuit de reserves van de verschillende posten, die 7

8 baat bij de aanschaf van deze apparatuur hebben, bijgedragen om deze investering mogelijk te maken. Onderstaand een overzicht op basis van de uitgave per post. VERDELING INVESTERING PER POST Post Investering Percentage Contributie (gebouw exploitatie) 3.004,00 32,94 % Community & PR 2.750,00 30,15 % Praise & Word 0.750,00 08,22 % Media 1.615,87 17,72 % X-perience 1.000,00 10,97 % 9.119, % In 2017 is het budget dus overschreden met 7.079,50. De reden van deze overschrijding heeft te maken met de investering van de geluidsapparatuur m.u.v. de overschrijding in de post Algemeen. De overschrijding in de post Algemeen heeft te maken met de extra uitgaven van 2 x 150,00 t.b.v. reiskosten voor het Unie congres in mei 2017 en een eenmalige investering van een notebook ter waarde van 316,24 welke als bruikleen ter beschikking is gesteld aan een gemeentelid. Voor 2017 was er een begroting opgesteld met een verwachte inkomsten (exclusief tienden) van ,00. In 2017 is uiteindelijk een totaalbedrag binnengekomen van ,37 (exclusief tienden). Dit betreft een positief verschil van 9.709,37. Op basis van dit positieve verschil van inkomsten in 2017 is de investering van geluidsapparatuur in 2017 gedekt. 8

9 5. INKOMSTEN EN UITGAVEN 5.1. Overzicht bankrekeningen De opbrengsten in 2017 kwamen voornamelijk uit eenmalige donaties, periodieke overschrijvingen en incasso s (contributie) van onze leden en belangstellenden. Ook is geld opgehaald door de wekelijkse collecten tijdens de X-periences. X-preszo Ministries heeft twee ING-betaalrekeningen. Hiervan is 1 betaalrekening ten behoeve van algemene zaken (ING1) en 1 betaalrekening uitsluitend voor tienden (ING2). Daarnaast heeft X- preszo Ministries een ING-zakelijke spaarrekening (ING3) waarop de reserves worden geplaatst. In onderstaande tabel wordt de verdeling van gelden per 1 januari 2017 en 31 december 2017 weergegeven. VERDELING GELDEN 1 januari december 2017 Kas 278,35 0,00 Betaalrekening ING (ING1): 757, ,34 Betaalrekening ING (ING2): 32,30 250,00 Zakelijke Spaarrekening ING (ING3): , ,00 Totaal: , ,65 Op de zakelijke spaarrekening is de borg van het Kerkgenootschap Ons Geloof van 1.772,00 opgenomen. Hierdoor komt de waarde in kas hoger uit dan vermeld onder het eigen vermogen, namelijk: , ,00 = , Overzicht inkomsten 2017 In onderstaande tabel is een overzicht van de inkomsten over het boekjaar 2017 voor de gemeente X- preszo Ministries weergegeven, waarbij een verdeling is gemaakt per kwartaal. INKOMSTEN POSTEN e KW 2e KW 3e KW 4e KW TOTAAL Tienden 7.969, , , , ,40 Contributie (gebouw exploitatie) 5.290, , , , ,99 Community & PR 889, ,67 932,60 888, ,05 Praise & Word 333,41 341,23 317,22 290, ,92 Media 555, ,63 528,77 483, ,47 X-perience 1.333, , , , ,74 Home & Pastoraal 222,28 227,47 211,51 193,37 854,63 Algemeen 756,68 712, ,89 829, ,33 Kids, G-sus Matties & Youth 489,55 454,96 503,00 386, ,25 Dotatie Onderhoudsvoorziening 2.505, , , , ,00 Subtotaal , , , , ,77 Subtotaal , , , , , Overzicht uitgaven 2017 In onderstaande tabel is een overzicht van de uitgaven over het boekjaar 2017 voor de gemeente X- preszo Ministries weergegeven, waarbij een verdeling is gemaakt per kwartaal. 9

10 UITGAVEN POSTEN e KW 2e KW 3e KW 4e KW TOTAAL Tienden 7.969, , , , ,40 Contributie (gebouw exploitatie) 6.749, , , , ,98 Community & PR 3.057, ,82 167,48 536, ,84 Praise & Word 848,22 96,78 0,00 0,00 945,00 Media 1.908, ,79 204,55 275, ,73 X-perience 1.652,04 721,45 853,40 941, ,04 Home & Pastoraal 65,48 101,47 55,00 0,00 221,95 Algemeen 294,56 618, ,82 784, ,10 Kids, G-sus Matties & Youth 999,42 156,59 247,35 515, ,85 Dotatie Onderhoudsvoorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotaal , , , , ,90 Subtotaal , , , , , Overzicht verdeling eigen vermogen In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de hoogte van de bedragen (reserves) welke ter beschikking staan voor het nieuwe boekjaar 2018 voor de gemeente X-preszo Ministries. Deze reserves hebben de hoogte welke zijn vastgesteld op 1 januari Eigen vermogen Totaal per post Contributie (gebouw exploitatie) 4.249,24 Community & PR 3.559,05 Praise & Word 2.037,32 Media 2.101,06 X-perience 1.797,71 Home & Pastoraal 1.397,55 Algemeen 1.247,42 Kids, G-sus Matties & Youth 1.912,14 Dotatie Onderhoudsvoorziening ,90 Subtotaal ,38 Subtotaal ,50 Opmerkingen n.a.v. bovenstaande tabel: De post Tienden is niet opgenomen, aangezien voor deze post een 100% afdracht plaats vindt aan de Nederlandse Unie. 10

11 5.5. Verdeling van inkomsten Zoals eerder aangegeven bedragen de inkomsten over 2017: ,77. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven op welke wijze deze inkomsten percentueel verdeeld zijn over de verschillende posten. INKOMSTEN POSTEN 2017 % v. totaal Tienden 45,06% Contributie (gebouw exploitatie) 18,28% Community & PR 5,17% Praise & Word 1,57% Media 3,53% X-perience 6,29% Home & Pastoraal 1,05% Algemeen 4,53% Kids, G-sus Matties & Youth 2,25% Dotatie Onderhoudsvoorziening 12,29% Totaal ,00% 5.6. Verdeling van uitgaven Zoals eerder aangegeven bedragen de uitgaven over 2017: ,90. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven op welke wijze deze uitgaven percentueel verdeeld zijn over de verschillende posten. UITGAVEN POSTEN 2017 % v. totaal Tienden 53,33% Contributie (gebouw exploitatie) 19,16% Community & PR 7,02% Praise & Word 1,37% Media 5,05% X-perience 6,05% Home & Pastoraal 0,32% Algemeen 4,90% Kids, G-sus Matties & Youth 2,79% Dotatie Onderhoudsvoorziening 0,00% Totaal ,00% 11

12 6. CONTRIBUTIE Om te voorzien in de onkosten van het gebouw is er een richtlijn opgesteld voor alle leden en belangstellenden van X-preszo Ministries om een maandelijkse bijdrage te geven doormiddel van een incasso of automatische overschrijving. Deze bijdrage is uitsluitend bestemd voor het betalen van alle onkosten van het gebouw, zoals het onderhoud, gas, water, elektra, afvalverwerking, verzekering, belasting ed. De richtlijn voor de maandelijkse bijdrage is 15,00 per volwassen persoon per maand. In onderstaande grafiek is de contributie per jaar zichtbaar over de periode 2008 tot en met Opbrengst contributie Opmerkingen n.a.v. bovenstaande grafiek: In 2008 ( 7.775,17) en 2009 ( 1.717,60) werd de gemeente X-preszo Ministries t.b.v. huisvesting financieel ondersteund door de Nederlandse Unie. In 2009 ( 1.000,00) en 2010 ( 1.000,00) werd de gemeente X-preszo Ministries t.b.v. huisvesting financieel ondersteund door de ZDA-gemeente Breda. Vanaf 2013 ontving de gemeente X-preszo Ministries inkomsten vanuit het verhuur van het eigen gebouw. In 2016 is de contributie verder gestegen van ,90 in 2015 naar ,86 in Dit komt mede door het verhuur van het gebouw en doopfont ( 9.258,82) en eenmalige grote giften ( 4.940,12). In 2017 is de contributie gedaald t.o.v De huuropbrengsten zijn toegenomen van 9.258,82 naar ,99, echter de opbrengsten vanuit de leden en belangstellenden zijn afgenomen van ,04 naar ,00. Dit komt voornamelijk door het uitblijven van enkele grote eenmalige donaties, zoals in 2016 het geval was. De bijdrage voor contributie is in 2017 gedaald met 5,39%. De kosten voor de exploitatie van het eigen gebouw bedroegen in ,98. De dotatie onderhoudsvoorziening bedroeg in ,00. Totale uitgaven contributie bedroeg in ,98. 12

13 De bijdragen van de contributie is in 2017 wel toereikend geweest voor het dragen van de kosten, aangezien er ,99 is opgehaald. Hierdoor is er een positief verschil ontstaan van 2.710,01. Dit bedraagt 12,20%. In onderstaande grafiek is weergegeven het gemiddeld aantal leden/belangstellenden dat haar contributie periodiek over het jaar heeft afgedragen Aantal bijdragendeleden/belangstellenden van contributiein de periode Opmerkingen n.a.v. bovenstaande grafiek: Sinds 2008 is het aantal leden en belangstellende dat haar Contributie afdroeg per jaar gestegen, met uitzondering van 2014, waarbij deze met 1 persoon is gedaald. In 2016 waren er 45 leden die gemiddeld 48,78 per maand bijdroegen. In 2017 waren er 46 leden die gemiddeld 24,98 per maand bijdroegen. Het gemiddelde per lid of belangstellende ligt dus hoger dan het streef bedrag van 15,00 per volwassen lid per maand. De daling van het bedrag van het gemiddelde per lid in 2017 heeft vooral te maken door de eenmalige grote periodieke giften. 13

14 7. TIENDEN Zoals gebruikelijk binnen het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten dragen de leden van X-preszo Ministries ook tienden af. Deze tienden worden op een daarvoor speciale bankrekening gestort en per kwartaal aan de Nederlandse Unie afgedragen. In onderstaande grafiek is de tienden per jaar zichtbaar over de periode 2008 tot en met Opbrengst tienden De bijdrage van tienden is in 2017 gestegen met 15,13%. Het absolute verschil in de bijdragen in tienden 2016 en 2017 bedraagt: 4.828,42. In onderstaande grafiek is het gemiddeld aantal leden/belangstellenden weergegeven dat haar tienden periodiek over het jaar heeft afgedragen Aantal bijdragendeleden/belangstellenden van tienden in de periode

15 8. COLLECTEN Bij X-preszo Ministries worden normaliter geen collecten gehouden voor een van te voren bepaald doel. De leden en belangstellenden van X-preszo Ministries geven over het algemeen voor twee specifieke doelen. Deze doelen zijn: tienden en contributie (exploitatie gebouw). De tienden worden per kwartaal overgemaakt aan de Nederlandse Unie. De contributie (exploitatie gebouw) worden door de leden en belangstellenden bijgedragen doormiddel van een periodieke overschrijving van 15,00 per volwassen persoon per maand. Alle overige inkomsten (collecten) worden doormiddel van een verdeelsleutel verdeeld over de verschillende posten, namelijk: Community & PR, Praise & Word, Media, X-perience, Home & Pastoraal, Algemeen, Kids & G-sus Matties & Youth. In onderstaande tabel wordt de verdeelsleutel voor de inkomsten van de collecten weergegeven. Omschrijving post Community & PR 20% Praise & Word 7,5% Percentage Media 12,5% X-perience 30% Home & Pastoraal 5% Algemeen 15% Kids, G-sus Matties & Youth 10% 100% In onderstaande tabel worden over de periode het aantal collecten (rood) en de gemiddelde bijdrage (blauw) per collecte weergegeven , ,98 Aantal en gemiddelde bijdrage per collecte 87,11 106,56 89, ,08 121,49 99,08 168,83 189, Gemiddelde bijdrage in euro's Aantal collecten Het aantal collecten zijn de afgelopen jaren gestegen van 23 in 2008 naar het maximum aantal van 53 in In 2017 zijn er evenveel collecten gehouden dan in De gemiddelde bijdrage per collecte was de eerste jaren nog wisselend, echter sinds 2013 laat deze een stijgende lijn zien van 15

16 85,08 naar 189,45 in Dit bedraagt het hoogste gemiddelde sinds de oprichting van X-preszo Ministries. De stijging van de collecte is exceptioneel toegenomen vanaf 1 juli Dit is het moment dat het Leiderschapsteam van X-preszo Ministries heeft besloten om tijdens de studietijd van de familie Hazel tot en met 30 juni 2017, hun maandelijks financieel te ondersteunen d.m.v. een bijdrage van 50% vanuit de wekelijks gehouden collecten. Van 1 januari tot en met 30 juni 2017 zijn er 25 collecten opgehaald met een totaalbedrag van 5.200,04. Dit komt op een gemiddelde per collecte uit van 208,00. Van 1 juli tot en met 31 december 2017 zijn er 28 collecten opgehaald met een totaalbedrag van 4.840,60. Dit komt op een gemiddelde per collecte uit van 172,88. De totale financiële ondersteuning met 50% van de collecte over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017 aan de familie Hazel, t.b.v. een studie in Amerika, bedraagt 2.600,02. In onderstaande tabel worden over de periode het totaalbedrag van de collecten per jaar weergegeven Opbrengst collecten Het totaalbedrag per jaar dat wordt opgehaald met de collecten stijgt van 2.455,30 in 2008 naar ,64 in Dit wordt mede veroorzaakt door het groeiende aantal collecten van 23 naar 53 in de periode van 2008 tot en met Vervolgens wordt de groei vanaf 2013 voornamelijk gerealiseerd door de toename van de gemiddelde bijdrage per collecte per week, welke in 2017 met 62,77% is gestegen t.o.v. de gemiddelde bijdrage per collecte over De oorzaak van de groei van de gemiddelde bijdrage per collecte is vooral het groeiende aantal mensen dat per week de X-periences bij X-preszo Ministries bezoekt en de tijdelijke extra bijdrage in de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017, waarin de familie Hazel vanuit de collecten werd ondersteund. 16

17 Aldus naar waarheid opgemaakt te Zevenbergschen Hoek op 1 januari 2018 door: G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA. 17