Werkgroep PUBLIEKE OMROEP. Andere Publieke Omroep. Financiële Onderbouwing. Atos Consulting, Utrecht mei versie 13

Transcriptie

1 Werkgroep Andere Publieke Omroep PUBLIEKE OMROEP Financiële Onderbouwing Atos Consulting, Utrecht mei 2007 versie 13

2 Inhoud Financiële samenvatting 1. Omvorming TV 2. Omvorming Radio 3. Internet & nieuwe media beleid 4. Sport 5. STER inkomsten 6. Wereldomroep 7. Bestuur en organisatie Bijlage I. Analyse uitzenduren II. APO Programmeerschema NED1 en NED2 2

3 Financiële samenvatting Financiële samenvatting APO Besparingen ten opzichte van MJB NPO over 2011 ( mln.) 1. Omvorming TV 4. Inclusief sport NPO APO APO Omvorming Radio Nieuwe mediabeleid Wereldomroep Organisatie (bestuur) STER inkomsten 196 /196 0 N.B. Bijdrage OC&W N.B. Bijdrage OC&W inz. Wereldomroep 43 / Resultaat (1) Noot: Bedragen kunnen niet optellen a.g.v. afrondingen (2) Noot: Bijdrage OC&W is inclusief de additionele baten van 100 mln. 3

4 Financiële samenvatting MJB cijfers NPO en begroting NPO vs APO M iljoe n Totaal Totale baten & lasten lasten ( mln.) Legenda NPO (MJB ) Baten Additionele baten regeerakkoord Lasten NPO '08 APO '08 NPO '09 APO '09 NPO '10 APO '10 NPO '11 APO '11 APO Baten Additionele baten regeerakkoord Lasten Ondanks de door de regering toegezegde additionele baten, laat de NPO alleen in het jaar 2011 een begrotingsoverschot zien Exclusief de additionele baten van 100 mln. in 2011 begroot APO een klein tekort van 12 mln. De begrote baten en lasten binnen APO gaan uit van een geleidelijke omvorming van NED 3 en afbouw van de STER in 3 jaar ( ) Noot: De hier gepresenteerde lasten zijn exclusief Wereldomroep 4

5 Financiële samenvatting Lasten verdeeld naar TV, Radio, Internet & nieuwe media en bestuur M iljo en MJB NPO vs APO Categoriën (lasten in mln.) NPO '08 APO '08 NPO '09 APO '09 NPO '10 APO '10 NPO '11 APO '11 APO realiseert op effectieve en efficiënte wijze een kwalitatief hoogwaardig aanbod: 1. TV: 30% lagere kosten 2. Radio: 18% lagere kosten 3. Internet & nieuwe mediabeleid: 64% lagere kosten 4. Sport: 73% lagere kosten 6. Wereldomroep: 30% lagere kosten 7. Organisatie (bestuur) : 36% lagere kosten / 33% 362 Legenda NPO (MJB ) TV Radio Internet & nieuwe media Bestuur APO TV Radio Internet & nieuwe media Bestuur APO lasten liggen in 2011 circa 252 mln. lager dan NPO (/ 33%) Noot: alleen nummer 1, 2 en 3 zijn weergegeven in de grafiek 5

6 1. Omvormen TV 1. Ontwikkeling MJB NPO TV versus APO TV Mil joen MJB NPO Televisie Televisie vs APO (lasten in mln.) / 30% Legenda NPO (MJB ) NED 1 NED 2 NED 3 Z@ppelin NPO '08 APO '08 NPO '09 APO '09 NPO '10 APO '10 NPO '11 APO '11 APO NED 1 (incl. Kids TV) NED 2 NED 3 De bezuinigingsronden binnen de NPO hebben effect gehad echter programmering is verschraald, het aantal herhalingsuren is toegenomen en zomerprogrammering is verlengd APO stelt voor het programmaschema NED 1 en NED 2 aan te passen (zie bijlage), waarbij NED 3 de brug gaat vormen tussen traditioneel en nieuw : vier door RvB geprioriteerde themakanalen en een vijfde (uitgebreid) parlementair infokanaal zenden uit via NED 3 APO realiseert een kwalitatief hoogwaardig aanbod met 33% meer verse programmering tegen 30% lagere kosten 6

7 1. Omvormen TV 1. Financiële samenvatting omvormen TV Financiële impact APO omroepbestel (x 1mln ) 1. Omvormen TV Huidige beleid NPO 1.1 Ned Ned Ned Z@ppelin Subtotaal NPO programmering Beleid APO 1.5 Ned Ned Ned Z@ppelin Subtotaal APO programmering Besparing omvorming Ned Noot: Lasten 2010 en 2011 zijn gelijk aan 2009 aangezien deze jaren niet begroot zijn in de MJB

8 1. Omvormen TV 1. Toelichting financiële samenvatting omvormen TV Uitgangspunten NPO: 1.1 & 1.2) RvB begroot 218 mln. en 146 mln. voor respectievelijk NED1 en NED 2, totaal 364 mln. (1) 1.3) RvB begroot 87 mln. lasten voor Nederland 3 (directe kosten 82 mln., indirecte kosten 5 mln.) (1) 1.4) RvB begroot 36 mln. lasten voor kinder TV Z@ppelin Uitgangspunten APO: 1.5 & 1.6) APO stelt een aangepast programmaschema voor, de kosten hiervoor bedragen 357 mln. (2) 1.7) De door de RvB geprioriteerde (gezamenlijke) themakanalen worden in een carrousel format via Nederland 3 uitgezonden, bijvoorbeeld Journaal24, Parlementair, Cultura (cultuur), 101 (jongeren), Algemeen (archief). Kosten voor het carrousel themakanaal bedragen 5 mln. per jaar, hieronder valt techniek (zenderkosten, redactie, geschikt maken content), productie en medewerkers (hoofd controle kamer) 1.8) Kinder TV maakt onderdeel uit van de APO programmering en is niet apart begroot 2011: lasten NPO 517 mln., lasten APO 362 mln. besparing 30%, 155 mln. (1) Bron: Meerjarenbegroting (2) Bron: Naar een Andere Publieke Omroep 2004, Bron: APO presentatie juni

9 2. Omvormen radio 2. Ontwikkeling MJB NPO radio versus APO Radio M il joe n MJB NPO radio vs APO (lasten in mln.) Radio / 18% NPO '08 APO '08 NPO '09 APO '09 NPO '10 APO '10 NPO '11 APO '11 Legenda NPO (MJB ) Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 APO Radio 1 Radio 2 Radio 4 De bezuinigingsronden binnen de NPO hebben effect gehad APO stelt voor terug te gaan van 5 naar 3 zenders, een deel van de vrijgekomen middelen wordt aangewend om programmering Radio 1 en 2 te versterken APO realiseert een kwalitatief hoogwaardig aanbod met tegen 18% lagere kosten Noot: Vanwege het relatief kleine budget ( 1,7 mln.) zijn URBAN / FunX hier buiten beschouwing gelaten 9

10 2. Omvormen radio 2. Financiële samenvatting Radio Financiële impact APO omroepbestel (x 1mln ) 2. Radio Huidige beleid NPO 2.1 Radio Radio FM Radio AM Subtotaal radio Beleid APO 2.6 Radio Radio FM 2.9 Radio AM Subtotaal radio Besparing omvorming radio Noot: Lasten 2010 en 2011 zijn gelijk aan 2009 aangezien deze jaren niet begroot zijn in de MJB

11 2. Omvormen radio 2. Toelichting financiële samenvatting radio Uitgangspunten NPO: 2.1 t/m 2.5) RvB begroot 94 mln. voor radio 1 t/m 5 Uitgangspunten APO: 2.6 t/m 2.10) APO stelt voor terug te gaan van 5 naar 3 zenders, een deel van de vrijgekomen middelen wordt aangewend om programmering Radio 1 en 2 te versterken 2011: lasten NPO 94 mln., lasten APO 77 mln. besparing 18%, 17 mln. 11

12 3. Nieuwe mediabeleid 3. Ontwikkeling MJB NPO internet & nieuwe mediabeleid versus APO Miljoen MJB NPO internet & nieuwe mediabeleid vs APO (lasten in mln.) Internet & nieuwe media Legenda NPO (MJB ) Internet / 64% Nieuwe media Herstelkosten Themakanalen Cross media APO Internet 0 NPO '08 APO '08 NPO '09 APO '09 NPO '10 APO '10 NPO '11 APO '11 Nieuwe media Themakanalen RvB NPO heeft flinke investeringen in internet & nieuwe mediabeleid voorgenomen, de lasten stijgen de komende jaren tot 84 mln. Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen investeert APO ook in internet & nieuwe mediabeleid, echter APO gaat uit van centrale en efficiënte aansturing, waarbij slechts enkele (geprioriteerde) themakanalen worden geproduceerd. Er vindt geen versnipperde productie plaats door de omroep verenigingen ten laste van het OCW budget APO realiseert een hoogwaardig, maar beperkter aanbod tegen 64% lager kosten 12

13 3. Nieuwe mediabeleid 3. Financiële samenvatting internet & nieuwe mediabeleid Financiële impact APO omroepbestel Reaslisatie centraal gestuurd nieuwe mediabeleid Huidige beleid NPO 3.1 Internet Nieuwe media (incl. gereedmaken content) Herstelkosten Themakanalen Crossmedia Nieuwe mediabeleid subtotaal Beleid APO 3.6 Internet Nieuwe media (incl. gereedmaken content) Herstelkosten 3.9 Themakanalen Crossmedia Nieuwe mediabeleid subtotaal Besparing centraal gestuurd nieuwe mediabeleid Noot: Lasten 2010 en 2011 zijn gelijk aan 2009 aangezien deze jaren niet begroot zijn in de MJB

14 3. Nieuwe mediabeleid 3. Toelichting financiële samenvatting internet & nieuwe media beleid Uitgangspunten NPO (1) 3.1 & 3.2) Voor internet (o.a. omroep portal, uitzending gemist) en nieuwe media (m.n. technische realisatie, gereedmaken content, digitalisering en distributie) begroot de RvB respectievelijk 23,7 mln. en 8,7 mln. 3.3) De RvB begroot 20 mln. lasten voor herstelkosten als kwaliteitsimpuls voor het nieuwe media beleid. In de Mediabegroting 2007 (061006) wordt hier geen bijdrage OCW tegenovergesteld. 3.4) De RvB begroot 13,3 mln. voor themakanalen, waarvan circa 5 mln. voor 5 geprioriteerde gezamenlijke en 8 mln. voor de 11 door omroepen geïnitieerde kanalen (zie MJB 0711 p.45) 3.5) In de MJB begroot de RvB 15 mln. voor crossmedia hiermee worden platformoverstijgende net en zendermerken gecreëerd (zie MJB 0711 p. 134). Uitgangspunten APO 3.6 & 3.7) Internet en nieuwe media (m.n. technische realisatie, gereedmaken content, digitalisering en distributie) : op basis van een nieuw beleid en centrale aansturing (zie toelichting op de volgende slides) Totaal internet en nieuwe media APO 16,5 mln. De verdeling van deze 16,5 mln. naar internet en nieuwe media is respectievelijk 12,0 mln. en 4,5 mln. 3.8) Herstelkosten worden binnen APO niet opgenomen ( 0 mln.). Efficiënter werken (centrale aansturing, minder versnipperde activiteiten) moeten voldoende financiële ruimte creëren voor een kwaliteitsimpuls. 3.9) APO trekt geld uit voor de door de RvB geprioriteerde themakanalen. Binnen APO wordt het kanaal parlementair/nieuws zwaarder aangezet (zie toelichting) 7,5 mln. voor de overige vier kanalen wordt 5,0 mln. beschikbaar gesteld. Voor contentrechten 1,0 mln. Totaal themakanalen 13,5 mln. (1) Bron: Meerjarenbegroting

15 3. Nieuwe mediabeleid 3. Nadere toelichting APO m.b.t. centraal gestuurd nieuwe mediabeleid Organisatie van internet & nieuwe media binnen APO Distributie van themakanalen wordt (verder) gecentraliseerd, de directeur internet is eindverantwoordelijk Er worden wat inhoud betreft twee functies onderscheiden: 1. Verwijzing 2. Themakanalen Ad 1. Een redactie zorgt voor verwijzing naar websites met betrouwbare en relevante informatie met betrekking tot zorgvuldig geselecteerde thema s. Deze websites kunnen een keurmerk verwerven van safe havens. Daarbij kan gedacht worden aan politiek debat (nationaal en internationaal) en inburgering (nieuwkomers in de samenleving worden naar dergelijke websites geleid) Ad 2. Bij de inrichting van themakanalen hanteren we twee soorten: het uitsluitend benutten van bestaand avmateriaal (zgn. rerun channels) en de productie van nieuwe content. Bij deze laatste soort zijn te onderscheiden de themakanalen die bij de verwijsfunctie horen en de kanalen die zelfstandig van belang zijn voor de publieke functie. In die laatste categorie valt een parlementair informatiekanaal Aan zendgemachtigden worden geen middelen meer ter beschikking gesteld voor het verrichten van nevenactiviteiten 15

16 3. Nieuwe mediabeleid 3. Nadere toelichting APO m.b.t. centraal gestuurd nieuwe mediabeleid Financiële impact realisatie APO centraal gestuurd nieuwe mediabeleid Kosten van internet en nieuwe media binnen APO Techniek 5,0 mln. Uniform content management systeem, gedeelde server storage, dataverkeer Productie 9,0 mln. Content creatie (nieuwe productie en bestaand geschikt maken) Content rechten Huidige PO portal in afgeslankte vorm Personeel (vast) 2,5 mln. (Hoofd)redactie, content managers, webmanager, support, etc. Totaal kosten internet 16,5 mln. Kosten voor themakanalen In lijn MJB kosten 4 themakanalen circa 1 mln. per kanaal 5,0 mln. APO: versterking content 20% additioneel budget Programma s rondom parlementair themakanaal van 10 minuten 7,5 mln. 4 nieuwe programma s per dag circa 500 per minuut Content rechten 1,0 mln. Totaal themakanalen 13,5 mln. Totaal internet, nieuwe media en APO: 30,0 mln. 16

17 4. Sport 4. Ontwikkelingen sportrechten en sportproductie Ontwikkelingen Sport is onzeker door ontwikkelingen rondom Tien Later dit jaar volgt een nieuwe tenderprocedure voor de nieuwe periode van samenvattingsrechten Eredivisie Op basis van eerdere biedingen is NPO wellicht bereidt tot 30 mln. te bieden Uitgangspunten APO Sport wordt binnen APO beschouwd als nieuws en niet als (live) entertainment De kosten voor sport zijn taakstellend: op jaarbasis mag 10 miljoen aan rechten worden betaald en 8 miljoen aan sportproductie, oftewel een totaal van 18 miljoen Hiervoor wordt 1 uur per dag sport uitgezonden, alleen gevuld met samenvattingen en reportages 17

18 4. Sport 4. Financiële impact sportrechten Financiële impact APO omroepbestel Afbouwen sportcomponent Huidige beleid NPO Sportrechten (2) Toegerekende sportrechten in betreffende jaar Sportproductiekosten Subtotaal sport productiekosten (1) Totaal sport component Beleid APO Sportrechten Toegerekende sportrechten in betreffende jaar (3) Sportproductiekosten Subtotaal sport productiekosten Totaal sport component Besparing sportcomponent NPO: Er vanuit gaande dat sport productiekosten de laatste jaren niet wezenlijk zijn veranderd (efficiëntere technieken compenseren inflatie), bedragen de productiekosten circa 49 mln. Sportrechten bedragen circa 20 mln. per jaar; totaal 69 mln. APO: Taakstellend: 10mln. voor rechten en 8mln. voor productie Besparing 51mln. (1) Bron: Naar een Andere publieke omroep 2004 (2) Noot 1: De rechten voor de eredivisie wedstrijden bij de NPO zijn gesteld op 0, aangezien deze bij Tien zijn ondergebracht. Een eventuele toekomstige aankoop van de eredivisie samenvatting is niet begroot (3) Noot 2: Een Andere P.O. hanteert de doelstelling dat de gemiddelde jaarlijkse kosten voor rechten sportsamenvattingen 10 mln per jaar bedragen. 18

19 5. STER 5. Ontwikkeling MJB NPO STER versus APO STER inkomsten NPO STERvs inkomsten APO (lasten in mln.) 250 Miljoen STER inkomsten Prognose Media Begroting (mln euro) Afbouw STER Inkomsten in APO scenario (mln euro) NPO '08 APO '08 NPO '09 APO '09 NPO '10 APO '10 NPO '11 APO '11 Inkomsten uit STER worden door de RvB begroot op 196 mln. Inkomsten uit STER blijven echter zeer onzeker APO gaat uit van een publieke omroep zonder STER inkomsten. (1) Bron: Mediabegroting

20 5. STER 5. Financiële samenvatting afbouwen STER Financiële impact APO omroepbestel (x 1mln ) 5. Afbouwen STER inkomsten 5.1 Huidige beleid NPO Beleid APO Derving STER inkomsten (1) Bron: Mediabegroting 2007 (2) Noot: Lasten 2010 en 2011 zijn gelijk aan 2009 aangezien deze jaren niet begroot zijn in de MJB

21 5. STER 5. Toelichting financiële samenvatting afbouwen STER Uitgangspunten NPO: 5.1) STER inkomsten volgens MJB mln. PO verwacht een stijging in de STER inkomsten van 22 mln. voor 2007 door: Het nieuwe programmeermodel Toename mediabestedingen door grote economische groei Totaal STER inkomsten 196 mln. (1) Uitgangspunten APO: 5.2) APO gaat uit van een afbouw van STER`inkomsten over een periode van 3 jaar, beginnend in 2008 Jaar 1 / 20% Jaar 2 / 30% (50%) Jaar 3 / 30% (80%) Jaar 4 / 20% (100%) Vanaf 2011 functioneert APO zonder STER inkomsten (1) Bron: Meerjarenbegroting

22 6. Ontwikkeling Wereldomroep versus APO Wereldomroep Uitgangspunten NPO: Bijdrage OCW voor wereldomroep in mln. (Mediabegroting 2007) Uitgangspunten APO: Budget voor wereldomroep 30 mln. Programmakosten Wereldomroep worden teruggebracht met 50% mede door integratie met journaalredactie, overige kosten blijven gelijk, hetgeen resulteert in 30 mln. (Presentatie APO juni 2006) 2011: lasten NPO 43 mln., lasten APO 30 mln. besparing 30%, 13 mln. 22

23 7. NPO Bestuur en organisatie versus APO bestuur en organisatie Uitgangspunten NPO: De RvB begroot 81 mln. lasten voor bestuur en organisatie 81 mln. Uitgangspunten APO: APO gaat uit van een afgeslankt bestuur en meer gecentraliseerde 52 mln. organisatie 2011: lasten NPO 81 mln., lasten APO 52 mln. besparing 36%, 28 mln. (1) Personele bezetting totaal NPO: Uitgangspunten APO: Eind 2005 waren in totaal circa FTE in dienst van de NPO Als gevolg van de binnen APO voorgestelde reorganisatie komen op termijn circa FTE te vervallen 2011: FTE minder binnen APO het totaal aantal FTE komt daarmee op circa (1) Noot: Bedragen kunnen niet optellen a.g.v. afrondingen 23

24 Bijlagen I. Analyse uitzenduren vers vs herhaling II. Verdeling uitzenduren naar genre III. APO Programmeerschema NED1 en NED2 24

25 BIJLAGE Bijlage I: Analyse uitzenduren vers vs herhaling Z end uren per jaa r (* ) Zenduren per jaar Zenduren NPO vs APO (in uren per jaar) NPO 05'04 APO 05'04 NPO 10'04 APO 10'04 NPO 10'06 APO 10'06 Legenda NPO NED1 NED2 NED3 Reclame Herhaling APO NED1 NED2 Herhaling APO realiseert een verhouding herhalingen vs verse programmering van 1:3 NPO realiseert een verhouding herhalingen vs verse programmering van 1:1 25

26 BIJLAGE Bijlage I: Analyse uitzenduren vers vs herhaling Zendtijd NPO okt06 3 zenders Totaal aantal zenduren per jaar STER uren per jaar Uren herhalingen per jaar NED 1 NED 2 NED 3 Z@ppelin Totaal Verse programmering Herhaling STER Totaal zenduren verse programmering Zendtijd Totaal aantal zenduren per jaar STER uren per jaar Uren herhalingen per jaar APO 2 zenders okt06 Verse programmering Herhaling STER NED 1 NED 2 NED 3 Z@ppelin kids TV Totaal Totaal zenduren verse programmering

27 Bijlage II: Verdeling uitzenduren naar genre Zendtijd per genre Zendtijd pernpo jaar pervs genre APO (incl. herhaling) (in uren per jaar) Legenda 30% 25% 20% 24% 18% 24% 21% NPO APO 15% 10% 5% 13% 11% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 5% 6% 3% 4% 2% 0% Nieuws & actualiteiten Nonfictie serieus Nonfictie human interest Sport Fictie Nederlands Fictie Buitenlands Amusement Muziek & dans Kids TV APO zal significant minder herhalingen uitzenden; dit is zichtbaar in verhoudingsgewijs lager aandeel in de zendtijd bij specifieke genre s. APO zal sport brengen als nieuws en niet als (live) entertainment APO zendt circa verse uren nieuws en actualiteiten uit, NPO ruimt hier circa verse uren voor in APO gaat versnippering van genre s over de zenders tegen door duidelijke clustering per Net. APO zal geen STER uitzenden 27

28 BIJLAGE Bijlage III: Nadere toelichting programmeerschema: Nederland (APO) 1 Familiezender : Ontbijtshow Nieuws Headlines, Human Interest, Gezondheid en beweging, etc : Kinder TV Zapp TV en School TV : Herhaling Highlights vorige dag 13:00 14:00 : Infotainment Vgl. Vinger a.d. Pols, Radar, e.d : Herhaling Highlights vorige dag : Kids TV Zapp TV : cartoons, Sesamstraat, Klokhuis e.d : Amusement Aankoop fictie: comedies, soaps, e.d., eigen Productie: spelletjes, e.a : Dagelijkse soap Vgl. ONM : Spel / Comedy : Populaire film : Aankoop fictie Kwaliteitsseries als Sopranos, Krimi s, Actie, etc : Talkshow 28

29 BIJLAGE Bijlage III: Nadere toelichting: Nederland (APO) 2 Informatie en cultuur : Nieuws en Informatie, Accent Service informatie: weer, verkeer, dagbladen, consumenten, buitenland, etc : Herhaling Highlights: Compilatie vorige dag : Nieuws en Informatie: Accent: Human Interest, columns, e.a : Educatie: Volwassenen : Inburgering: Doelgroepen : Documentaire: Vgl. Zembla, Reporter, e.a : Fictie, kwalitatief hoogwaardig buitenlands drama (aankoop) BBCdrama, Zweedse series, Untouchables, e.a : Nieuws en Informatie, w.o.sport Accent: achtergronden, opinies e.a : Info & cultuur Vgl. De Wereld draait Door : Journaal : Gevarieerde cultuur Speelfilm, Kunst, Opera, Concert, Toneel, e.a : Nederlands Drama Serieus drama, Nl. speelfilm, Vgl. Oud Geld, Eline Vere, e.d : Nieuws, Opinie, Discussie Vgl. NOVA, Woestijnruiters, e.d : Muziek: Klassiek, Jazz, Midnight, Easy Listening 29