Bouwstenen Inkoop 2018 Resultaten Verkenning Kosten Fysieke Overlegtafel Jeugd 5 juli 2017
Proces algemeen Inkoopkader Kader & Presentatie FO 5 mei: www.nsdmh.nl) 30 mei vastgesteld Colleges Aflopende deelovereenkomsten verlengd Bepaling tarieven (juni-aug) Vaststelling tarieven Colleges 1 e week september Contractering 15 sep 13 okt: uitvraag diensten en tarieven 16 okt 31 okt: vaststellen overeenkomsten 2
Proces Kosten en tarieven Kostencomponenten uitgevraagd en geanalyseerd + feedback werksessies 28 juni Publicatie componenten en tarieven 5 juli toelichting Ondersteuning Inhoudelijke reactie: digitaal 28 juni 19 juli Verdere Planning 13 juli publicatie Behandeling Inhoudelijke reactie: digitaal 13 juli 27 juli Sessies Toelichting 20 juli (*) Ter tafel is de termijn verlengd: 12 juli is 19 juli Verwerking feedback t.b.v. vaststelling tarieven Colleges: 1 e week september 3
Segment A Ondersteuning: 4 clusters Cluster 1 Beschermd en beschut wonen* *Reeds besproken aan de FO BW van 6 juni jl. Cluster 2 Begeleiding en (vervoer bij) dagbesteding Cluster 3 Logeeropvang en logeerverblijf Cluster 4 Gezinshuizen en pleegzorg Overige diensten Jeugdzorgplus Jeugdbescherming en jeugdreclassering 4
Spelregels Procedure: U kunt uw reactie op deze stukken kenbaar maken via NSDMH@gouda.nl tot uiterlijk 19 juli a.s.(*) Vragen en antwoorden gepubliceerd op NSDMH.nl Mededingingswet: geen bedrijfsvertrouwelijke informatie delen die van invloed kan zijn op de concurrentie in de sector. Opmerkingen en vragen mogen betrekking hebben op: de kostencomponenten (wat behoort wel en niet tot component) de toerekening (bijv. bij opslagen) het realisme van de inschatting (component is hoger of lager, want ). Aanvaardbaar zijn alleen verwijzingen naar algemeen beschikbare bronnen, geen bedrijfsspecifieke. (*) Ter tafel is de termijn verlengd: 12 juli is 19 juli geworden 5
KOSTENCOMPONENTEN 6
Tariefsopbouw: Componenten Kosten voor de beroepskracht: Loonkosten CAO s, FWG schalen & treden, eindejaarsuitkering, onregelmatigheidstoeslag, vakantietoeslag, werkgeverslasten Kosten voor overhead: personeel en materieel, overig (incl. ICT en opleidingskosten) Kosten voor niet-productieve uren: verlof, verzuim, overig (incl. reistijd) Kosten verblijf: zoals woonlasten, voedingskosten Extra: marge, verpleging (BW), reiskosten (begeleiding, HBH) 7
TOELICHTING PER CLUSTER 8
Cluster 2: Begeleiding en dagbesteding Begeleiding Regulier: stabiele basis, planbaarheid, overzichtelijke taken Specialistisch: complexe problematiek, inzet voor stabiliseren van de situatie Intensief: sterk ontregelde/ dreigende situatie, direct handelen vereist; kortdurend Dagbesteding Doorlopend: dagstructuur, zinvolle dagbesteding, respijtzorg; langdurig Doorlopend specialistisch: idem + gedragsproblematiek/ intensieve persoonlijke verzorging Ontwikkelgericht: aanbrengen dagstructuur, aanleren vaardigheden; tijdelijk 9
Cluster 2: begeleiding/ dagbesteding (2) Bouwsteen Tarief 2018 O.b.v. directe cliëntcontacturen Marge van 2% voor innovatie en ontwikkeling Loonkosten en kwaliteit Aantal cliënten per begeleider Aantal uur per dagdeel Materiaalkosten Begeleiding regulier Begeleiding specialistisch Begeleiding intensief Dagbesteding doorlopend Dagbesteding doorlopend specialistisch Dagbesteding ontwikkelgericht 46,80 per uur 54,00 per uur 60,00 per uur 27,60 per dagdeel 45,60 per dagdeel 36,00 per dagdeel 10
Cluster 2: vervoer bij dagbesteding Omschrijving: Vervoer van de cliënt naar een locatie in de regio Midden- Holland waar de bouwsteen dagbesteding geleverd wordt, m.u.v. rolstoelvervoer en een noodzaak voor individueel vervoer. Tarief: 7,05 per rit ( 14,10 per etmaal/dagdeel) Kosten van vervoer bestaan uit: vaste kosten voertuig loonkosten van de chauffeur kilometerkosten kosten voor intake en planning overheadkosten Bron: KpVV/CROW naar de kostprijs p.u. voor professionele en vrijwillige inzet Tarief is op basis van 10% intake en planning (i.v.m. vaste routes) en excl. rolstoelbussen De kostprijs per uur is omgerekend (via prijs per zone) naar prijs per rit o.b.v.: Ervaringscijfers over het aantal betalende zones per uur in de regio Afstand tussen huis en dagbesteding van gemiddeld 1,5 zone in de regio Gewogen tarief op basis van verhouding professionele inzet/vrijwillige inzet van 45:55% 11
Cluster 3: logeeropvang/ logeerverblijf Omschrijving: logeeropvang/ logeeropvang intensief is een vorm van respijtzorg. De zorg wordt tijdelijk overgenomen waardoor de mantelzorger even ontlast wordt van haar of zijn taak. De cliënt wordt een dagprogramma aangeboden. Tarief: 146 / 218 per etmaal Kosten van logeeropvang bestaan uit: - personeelskosten, - tarief voor de verblijfscomponent Gesprekken over invulling en tarief gestart eind 2016 De tarieven voor logeeropvang (intensief) zijn opgebouwd uit personeelskosten, toegerekend naar gemiddelde begeleidingskosten per cliënt in een groepsgewijze setting Het onderscheid tussen de varianten is gelegen in de mate van intensiteit van de zorgvraag van cliënten 12
Cluster 3: logeeropvang/ logeerverblijf (2) Omschrijving: logeerverblijf is een vorm van respijtzorg en/of een voorziening om de cliënt, al dan niet alleenstaand, zelf een adempauze te bieden. Er is geen sprake van een dagprogramma door aanbieder logeerverblijf, wel contactmomenten (individueel en in groep). Berekening personeelskosten vergelijkbaar met logeeropvang Tarief: 107 per etmaal Kosten van logeerverblijf bestaan uit: - personeelskosten - verblijfskosten 13
Cluster 4: pleegzorg en gezinshuizen Omschrijving: Pleegzorg is een vorm van zorg waarbij een jeugdige (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Pleegzorg plus: op te bouwen uit reguliere pleegzorg + overige diensten Tarief: 39,49 per etmaal De kosten pleegzorg bestaan uit: - Pleegouder vergoeding incl. toelagen - organisatiekosten - Bijzondere kosten pleegzorg Bronnen: Factsheet pleegzorg vergoeding VNG, uitvraag pleegzorgaanbieders Vergoeding bijzondere kosten pleegzorg 14
Cluster 4: pleegzorg en gezinshuizen (2) Omschrijving: Gezinshuizen zijn kleinschalige woonvormen met begeleiding waar één of meerdere jeugdigen (meestal 3 tot 6) opgenomen worden in het gezin van de gezinshuisouder(s). Minimaal één van de beide ouders ontvangt een salaris of vergoeding voor zijn/haar werk als gezinshuisouder. Voorwaarde: plaatsing van het kind in pleeggezin is niet mogelijk Tarief: 133,20 per etmaal De kosten gezinshuis bestaan uit: - Loonkosten (incl. ondersteunend personeel) 63% - Verzorgingskosten 10% - Huisvestingskosten 10% - Overhead 17% Bron: externe bronnen & uitvraag aanbieders 15
Overig: Jeugdzorgplus (bovenregionaal) Omschrijving: Jeugdzorgplus is een vorm van jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet in aanmerking komen voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling in geslotenheid vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Tarief: 327,14 per etmaal (inclusief vervoer en exclusief indexatie) Indexatie is afhankelijk van bovenregionale afspraken Regionale afspraken: Regio MH maakt afspraken met 4 andere regio`s: Haaglanden, Holland Rijnland, Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid. Deze afspraken gaan over ontwikkelingen binnen de Jeugdzorgplus, het volume en het tarief. Elke regio heeft eigen contracten met Jeugdzorgplus aanbieders. 16
Overig: Jeugdbescherming/reclassering Omschrijving: Bij een jeugdige kan een maatregel opgelegd worden op gebied van Jeugdbescherming (JB) of Jeugdreclassering (JR). Uitsluitend Gecertificeerde Instellingen (GI) mogen deze maatregelen uitvoeren. Een GI moet hiervoor voldoen aan het wettelijk vastgestelde normenkader. De voornaamste rol van de GI is het uitvoeren van de door de rechter of officier van justitie opgelegde maatregel. Uitgangspunten 1 januari 2018: Gelijke diensten hetzelfde tarief Preventie aan voorkant, door de dienst Consultatie en Advies veiligheid te contracteren via de Overeenkomst voor het leveren van JBJR 17
Overig: JB/JR (2) Productcode Omschrijving Tarief 2018 per jaar Tarief 2018 per etmaal 48A03 Voogdij 5.408 14,82 48B00 Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 1 9.169 25,12 48B01 Ondertoezichtstelling (OTS) jaar 2 en verder 7.729 21,18 47A01 Jeugdreclassering 6.834 18,72 47A05 Intensieve Trajectbegeleiding (ITB)-Harde kern 1.300*** 42,74 47A04 Intensieve Trajectbegeleiding (ITB)-Criem 1.725*** 56,71 47A03 Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) 6.822 18,69 47A02 Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel 1.529* nvt 50R34 Adolescentenstrafrecht 6.834 18,72 50R33 Elektronische controle n.v.t. 23,68 47A07 Training- en scholingsprogramma (STP) 1.725 4,73 47A06 Samenloop 1.714 4,70 50R21 Niet langer vrijblijvende hulpverlening (NLVH) 9.169 25,12 * Eenheid stuk ** Eenheid uur - Consultatie en Advies Veiligheid Nader te bepalen** Nader te bepalen - Landelijk Expertise Team (LET) 1,5 keer JB maatregel 1,5 keer JB maatregel * 18 Eenheid stuk ** Eenheid uur *** Eenheid maand
Wijzigingen Deelovereenkomst Jeugd Voortvloeiend uit Inkoopkader 2018 e.v. Belangrijkste wijzigingen nu op FO Planning 5 juli bespreking FO 23 augustus vaststelling FO Najaar: Technische update Deelovereenkomsten 19
Wijzigingen JBJR JBJR Overeenkomst GI s Valt buiten de procedure Basisovereenkomst Uitgangspunten zoveel mogelijk parallel Gedeelde uitgangspunten behandelen ter tafel Considerans; 5.2 looptijd; 5.10 opzegtermijn; 12 facturatie; privacy bijlage; toekomstplan 18+; accountgesprek; berichtenverkeer Specifieke bepalingen: schriftelijk. 20
Vragen? 21