Regionaal Kennis- en Expertisecentrum RKEC Presentatie Informatiebijeenkomst Commissie Bedrijfsvoering/Inwoners 10 maart 2015
Historie Ontwikkelingen speciaal onderwijs in weert: Sprake van een groei van Speciaal Onderwijs Groei gaf problemen bij bestaande accommodaties Heibloem en Heythuysen (Widdonck en Ortolaan) Er is op Midden-Limburgs niveau afstemming gezocht in spreiding Hoofdvestiging blijven: groei wordt opgevangen door nevenvestigingen in Roermond en Weert (zgn haltermodel) 2
Huisvesting Speciaal Onderwijs Nieuwe huisvesting van speciaal onderwijs Schoolbesturen maken een overzicht van het bestaande en toekomstig bereik van hun scholen De oprichting van gewenste nevenvestigingen worden benoemd Dit overzicht wordt voorgelegd bij alle gemeenten binnen het geografisch gebied De gemeenteraden geven een verklaring af van geen bezwaar Gemeente is verplicht in huisvesting te voorzien Op basis van ingeschreven leerlingen en andere kengetallen ontvangt gemeente vergoeding 3
Aanbod Speciaal Onderwijs in Weert Tot 08-2008: Alleen aanbod Speciaal BasisOnderwijs Het Palet (Beatrixlaan) Na 08-2008: De Wijnberg school voor Langdurig Zieke Kinderen (SO/LZK) De Ortolaan school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (VSO/ZMOK) De Widdonck school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (SO/ZMOK Vanaf 08-2014: De Maaskei school voor Zeer moeilijk Lerende Kinderen/Meervoudig Gehandicapt (SO/VSO ZML/MG) 4
Aanbod Speciaal Onderwijs in Weert Consequentie: Gemeente verantwoordelijk van Huisvesting Voordelen: Thuisnabij onderwijs Betere aansluiting in onderwijsveld Weert Betere aansluiting bij zorgstructuren in Weert Besparingen kosten leerlingenvervoer Nadelen: Herschikking van het bereik speciaal onderwijs (vervoer naar meest dichtbij gelegen school) 5
Waar en hoe gehuisvest Huisvesting Speciaal Onderwijs in Weert Huisvesting Dr. Kuyperstraat Widdonck VSO (tijdelijk) Wijnberg (tijdelijk) Huisvesting Beatrixlaan Het Palet (permanent) Widdonck SO (tijdelijk) De maaskei (tijdelijk) 6
Tijdelijke huisvesting Voordelen: Snel inspelen op ruimtebehoefte Makkelijk bij te stellen op basis van werkelijk bereik Nadelen: Niet optimaal voor huisvesting onderwijs Beperkt (ontbreken ruimte ontmoeten) Kostbaar Bestaande vergunningen zijn eindig Opdracht: omzetten tijdelijke huisvesting in permanente huisvesting. (Oorspronkelijke vergunning en ontheffing 5 jaar) 7
Kennis- en expertisecentrum: stappen Haalbaarheidsonderzoek locatie Beatrixlaan, eerste fase, van de stichting Brede School Nederland uit 2009; Visiedocument van 10 september 2012; Intentieovereenkomst van 12 september 2012; Ruimtelijk-functioneel programma van eisen van de stichting Brede School Nederland van september 2012; Locatieonderzoek t.b.v. Regionaal kennis- en expertisecentrum van de stichting Brede School Nederland van september 2012. 8
Passend onderwijs en bereik Wat wordt het bereik van de voorziening in de toekomst: Vraagstuk: Passend onderwijs! Indicatiestelling vervalt Verleggen geldstromen en verantwoordelijkheden Zorgplicht en ondersteuningsplannen Beter en betaalbaar! Geen indeling meer in REC maar in categorie 1 en 2 Op basis van verevening een beoogd bereik van 320 Lesplaatsen. 9
Passend onderwijs en bereik 10
Kennis- en expertisecentrum: inhoud Gedachte stenen stapelen : Onderwijsnormering-uitwerking Programma Van Eisen (PVE)-aanbesteding-bouwen Maar voorafgaand uitwerking aan de gezamenlijke visie: Continuüm van onderwijs en zorg Gezamenlijke integrale aanpak Invliegen/uitvliegen zorg 1-kind-1-plan Zoveel als mogelijk gezamenlijk gebruik van voorzieningen Onderwijs op leeftijd of kennisniveau 11
Kennis- en expertisecentrum: uitwerking bouw Clustering: Naar behoefte kind Niet naar instelling Niet (primair) naar leeftijd Resultaat: Eén cluster onderbouw (SBO+SO) Drie clusters midden-/bovenbouw (SBO+SO) beiden (gericht op orthopedagogisch en orthodidactisch) Eén cluster VSO (gericht op onderwijs, arbeid en dagbesteding) 12
Kennis- en expertisecentrum: kengetallen Normatieve meters/normatieve vergoedingen Onderwijs 3.808 m2 5.5 mlj Twee gymzalen 1.044 m2 1.7 mlj 7.2 mlj Onderwijsondersteuning 735 m2 1.3 mlj Parkeervoorziening 90 plaatsen Kiss en ride Extra voorzieningen leerlingenvervoer: 36 busjes (regio) Gezamenlijk speelterrein 1200 m2 13
Kennis- en expertisecentrum: leegstand BAO Nieuwbouw/leegstand? Gegevens per 1-10-2014 basisscholen Martinusschool (2 verdiepingen) 964 m² Molenakker 653 m² Odaschool 344 m² Uitkijktoren 285 m² St Jozef Altweerterheide 262 m² Kameleon 227 m² Aan de Bron 107 m² Leuken 51 m² n.v.t. NOODZAKELIJK: Onderwijs ruimten: 3808 m2 14
Kennis- en expertisecentrum: locatieonderzoek Op basis van ruimtelijk-functioneel programma is breder gekeken naar mogelijke locaties: Beatrixlaan Thornstraat (Lesgebouw, aula en gymzalen Kwadrant) Molenakkerdreef 103 (OBS Molenakker) KMS en Poort van Limburg De afwegingen van de eerste 4 locatie zijn benoemd in de notitie: Locatieonderzoek t.b.v. Regionaal kennis- en expertisecentrum en betrokken bij besluitvorming. 15
Kennis- en expertisecentrum: besluit Raadsbesluit 22 mei 2013: 575.000,00 ter beschikking gesteld. Dit voor: De bouwvoorbereiding ten behoeve van een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en de Maaskei Een tweetal gymzalen Locatie Beatrixlaan 16
Kennis- en expertisecentrum: amendement Via een amendement is tijdens deze raadsvergadering het besluit aangevuld met: dat voorafgaande aan bestek, aanbesteding en/of sloop aan de Beatrixlaan de volgende randvoorwaarden ingevuld dienen te zijn: Zekerheid over de dekking, al dan niet met subsidie, waarbij het college bij een tekort het normbedrag niet overschrijdt Een ondertekende overeenkomst met de partners en gebruikers van het KEC Hierover te rapporteren aan de raad 17
Kennis- en expertisecentrum: voorwaarden De raad is op basis van besluitvorming van het college op 8 juli 2014 geïnformeerd over: Een projectsubsidie voor het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum verleend door de provincie Limburg van maximaal 1.989.946,83 Een ondertekende Samenwerkingsovereenkomst en Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening heeft plaatsgevonden door de partners van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum Het door ons aangaan van een Voorbereidingsovereenkomst met de partners van het Regionaal Kennis- en expertisecentrum 18
Kennis- en expertisecentrum: basis Basis voorbereidingskrediet: Kosten: Investering onderwijs 7.046.650,00 Kosten onderwijsondersteuning 1.282.050,00 Kosten investering gymzalen 1.931.400,00 Sloop (Walhalla/Palet/Gymzaal) 220.000,00 Totaal geraamd 10.480.100,00 19
Kennis- en expertisecentrum: basis Dekking: Kosten totaal geraamd op 10.480.100,00 Dekking: Onderwijs norm (V)SO 3.289.473,72 Onderwijs norm SBO 2.167.436,64 Norm gymzalen 1.739.525,63 Totaal dekking 7.196.435,99 -/- Tekort in dekking afgerond 2.000.000,00 20
Kennis- en expertisecentrum: subsidie Subsidie provincie Limburg: 1.989.946,83 Toerekening: Ter dekking tekort 2 mlj 1.286.233,00 Ter dekking uitgaven gemeente 703.714,00 Bestaande uit: Inrichting openbaar gebied 246.100,00 Boekwaardes Walhalla/Palet 334.226,00 Voorbereidingskosten 123.388,00 Ter dekking tekort restant: soberder bouwen! 21
Kennis- en expertisecentrum: aandachtsvelden Wat is in de uitwerking toegevoegd aan het project: Omvormen 2 gymzalen tot gebruik sportzaal Inrichting buitengebied Grondposities Aanwezigheid bestuurskantoor Meerderweert Fiscale aspecten Oprichting coöperatie Realisatieovereenkomst 22
Kennis- en expertisecentrum: investering bouw Voorliggende uitwerking investeringsbedragen bouw: Was: Investering onderwijs 7.046.650,00 Kosten onderwijsondersteuning 1.282.050,00 Kosten investering gymzalen 1.931.400,00 Sloop(Walhalla/Palet/Gymzaal) 220.000,00 Totaal geraamd 10.480.100,00 Nu: 10.176.642,43 23
Kennis- en expertisecentrum: dekking Voorliggende uitwerking dekking vanuit gemeente: Was: Nu: Onderwijs norm (V)SO 3.289.473,72 Onderwijs norm SBO 2.167.436,64 Norm gymzalen 1.739.525,63 Totaal dekking 7.196.435,99 Nu: Normbedragen 7.196.436,00 Af: btw compensatie gymzaal 150.950,00 Voorbereidingskrediet 575.000,00 Kredietstelling Onderwijs 6.470.486,00 24
Kennis- en expertisecentrum: sportzaal Aanvullend vanuit gemeente: Extra budget sportzaal 405.325,00 Af: btw aftrek 100% te verrekenen door bouwheer 70.346,00 Totaal 334.979,00 25
Kennis- en expertisecentrum: aanvullend Aanvullend vanuit gemeente: Aanbrengen breuklijn bestuurskantoor 125.000,00 Procedures planschade 25.000,00 Toeslag verhuiskosten/herstel terrein 150.000,00 Eerste inrichting OLP gymzalen 102.785,00 Kosten sloop Palet en Gymzaal 95.000,00 Totaal 497.785,00 26
Kennis- en expertisecentrum: openbaar gebied Aanvullend vanuit gemeente: Inrichting openbaar gebied 428.000,00 Voorbereiding en toezicht (15%) 64.200,00 Totaal 492.200,00 In berekening jaarlasten rekening gehouden met subsidie Provincie Limburg ter hoogte van 246.100,00. 27
Kennis- en expertisecentrum: totaal jaarlasten Overzicht jaarlasten gesaldeerd na volledige doorberekening van kosten Bedrag Jaarlast Dekking jaarlasten Kosten Investering normvergoedingen vanuit onderwijs 6.470.486,00 291.172,00 Exploitatie onderwijshuisvesting Kosten Investering vanuit sport 334.979,00 15.074,00 Prioriteiten 2015 Aanvullende kosten en inrichting 497.785,00 11.025,00 Exploitatie onderwijshuisvesting Kosten investering openbaar gebied 492.200,00 15.977,00 Prioriteiten 2016 Opbrengsten erfpachtcanon - 11.952,50 t.g.v. Exploitatie onderwijshuisvesting Jaarlast onderhoud openbaar gebied 20.000,00 Exploitatiebegroting 2017 Wegvallen jaarlast huur semi permanente bouw - 228.500,00 Exploitatie onderwijshuisvesting 2017 Toerekening provinciale subsidie t.g.v. reeds gemaakte kosten voorfase (onderzoek, sloop, begeleiding) Totaal extra kosten ten opzichte van huidige uitgaven - 123.387,43-5.552,00 Exploitatie begroting 2017 107.243,50 28
Kennis- en expertisecentrum: vervolg Na kredietstelling: Het ondertekenen van de realisatieovereenkomst door het college. Deze is door alle partners ondertekend voorgelegd. 29
Kennis- en expertisecentrum: buitengebied 30
Begane Grond 31
Eerste Verdieping 32
Gevelaanzicht 33
Kennis- en expertisecentrum: bouw Bouw aanzichten 34
Kennis- en expertisecentrum: bouw Bouw aanzichten 35
Kennis- en expertisecentrum: bouw Bouw aanzichten 36
Kennis- en expertisecentrum Vragen? 37